de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/01/2006 | 10604.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 1.00 | 00003654207430 | MARIA LUCIA DE BREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOSXEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 110.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEPECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI--PAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 25.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA TROCA DE MOLA ASPIRAL DO VEICULO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 56.00 | 03426864000168 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB NO DIA 10.01.2006, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 180.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA - GRANDE -PB E PARA A CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA-PB A SERVICO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 200.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORRO DO PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.DESPESA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 129.00 | 03985902000112 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 150.00 | 03426864000168 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEI--RAS A SERVICO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 100.00 | 00046614354353 | FRANCICLEIDE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DER SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 239.00 | 00010804436819 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONSERVACAO DO GRUPOESCOLAR DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 20.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 240.00 | 00047829125449 | MARIA ALVES ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 1400.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GASOLINAE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO POPULAR BASICO DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2005, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 2000.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DOIS RECAPEAMENTO DE PNEUS PARAVEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ES-PORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719,CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 700.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-CAO DE 500 LIVROS PEQUENOS ESCRITORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 1000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE SOLDA NA CARROCERIA,RECUPERACAODO LADO ESQUERDO TRAZEIRO E REGULAGEM DIFERENCIALDO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EESPORTES.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 1244.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTU-RA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2006 | 2503.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875/PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO,PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BGZ 1801/PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO SOSSEGO N/ MUNICIPIO,PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117/CE,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA N/ MUNICIPIO,PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MXZ 0608/CE,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO TABOLEORI GRANDE N/MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL/ PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 3035.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2006 | 3500.00 | 00006774822487 | JOSÉ HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A UMMES DE LOCACAO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2006 | 968.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESPORTE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2006 | 176.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE GESSO NO DEPOSI-TO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2006 | 220.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE JARROS E PLANTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALDE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIA-NO DE ANDRADE.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR BASICO REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2005, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR BASICO REF. AOMES DE JANEIRO DE 2006,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2006 | 1015.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 145 CAMISETAS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2006 | 346.50 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2006 | 31208.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO FUNDEF-60%, VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 22719.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO FUNDEF-40% RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2006 | 11318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTES-FPM.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO EESPORTES .DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2006 | 1360.00 | 04360588000145 | AUTO STAR-FINAUTO VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 210.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003349500404 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROTRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDAESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 60.00 | 00003307641441 | IRENE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO GRUPO ESCOLARAFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS DO SITIO TRES IRMAOSNO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 115.00 | 00007200955493 | VALDELICE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA VALDEMARQUARESMA POR OCASIAO DA LICENCA DA PROFESSORA EFE-TIVA. DESPESA DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002326519493 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO PRE-ES-COLAR, LOCALIZADO NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO NOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 110.00 | 00005790817459 | PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA--CAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 300.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTONMUNIZ DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COMPUTACAO.DESPESA DOS MESES DEJULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 300.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTONMUNIZ DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 55.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA NA ESCOLA MU-NICIPALDE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZGOMES DE BRITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 210.00 | 00003016154463 | GERSYVAN MONTEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO.DESPESADE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 429.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KGY 6543-PE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA BKP 3669, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 800.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA BML 4546, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 645.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA HUW 3462, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAMBITO N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00038298937104 | JOSÉ MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MMN 7767, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA N/MUNICIPIO P/ ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868-RN,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA JWH 2449-,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA N/MUNICIPIO PARAA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 618.00 | 00050048520497 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MMS5414/PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO PARAA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 645.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/MUNICIPIO PARAA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 300.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAODE VEICULO MOTO DE PLACA MMT 5008 DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2006 | 2000.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL FRANCIS-CA FERNANDES CLAUDINO DESTA CIDADE.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2006 | 1500.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 20.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR. ERINALDO COSME DE SOUSA, PARA OMESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 60.00 | 00015607624897 | FERNANDO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR. FERNANDO SILVA DUARTE, PARA O MESMOCOMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 20.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SRA. MARIA DO SOCORRO LISBOA, PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 30.00 | 00006229613492 | JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR.JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA PARA O MESMO TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 20.00 | 00055927807372 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR.ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA, PARA OMESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 50.00 | 00012466560860 | 0LIVEIRA LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR.OLIVEIRA LIBERATO SA , PARA OMESMO COMPRAR MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI JOAQUIMBRAZ TORRES.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 20.00 | 00004854958480 | MARIA MARGARIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SRA.MARIA MARGARIDA CARVALHO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 90.00 | 00002073288464 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SRA.MARIA ALVES BEZERRA PARA A MESMA PAGAR UM EXAME DE EEG,REALIZADO NO SEU FILHO A DE MORAES.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 30.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SRA.MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 20.00 | 00003306972428 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SRA.CICERA BENEDITO DE SOUSA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 50.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR.VICENTE GONCALO DE FREITAS P/ A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 20.00 | 00004075506401 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR.ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO P/ A MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 30.00 | 00002303207401 | GERALDA FERNANDES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, A SRA.GERALDA FERNANDES PWEREIRA ALEXAN--DRE PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 30.00 | 00029891430847 | JOSE ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR.JOSE ALVES MARTINS PARA O MESMO COM-PRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 54.00 | 00001408864436 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR.ANTONIO MOTA PARA O MESMO COMPRAR 03SACOS DE CIMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 15.00 | 00004224554402 | MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, A SRA. MARIA JOSE DA SILVA PARA A MESMACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 145.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS TRANSPORTANDO LENHA DEPESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE INFANTILDESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 2000.00 | 06098373000123 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE UM COMPUTADOR INTEL CELERON 2.136HZ, UMA IMPRESSORA MP MULTIFUNCIONAL 1410, UMA MESA P/COMPU-TADOR MULTIVISAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL PARA SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 136.15 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS CONCEDIDAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2006 | 120.00 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA COROA PARA ENTERRO DE PESSOA FALECIDA DAREGIAO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 600.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2006 | 625.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2006 | 3250.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS MAESCADASTRADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2006 | 200.00 | 00005077111499 | MARIA LUSILVIA DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA DIGITACAO DO CADSATRO UNICO DA BOL-SA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA DIGITACAO DO CADSATRO UNICO DA BOL-SA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006652408481 | TAYLSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA DIGITACAO DO CADSATRO UNICO DA BOL-SA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2006 | 283.32 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA--GENS FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 105.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM OCULOS RECITUARIO DESTINADO A SEC.MUNICIPALDA ACAO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL .DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 300.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRESMESES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROFERREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO ESCRITORIO DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 110.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CENTRO CULTURALDESTA CIDADE DE TRIUNFO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 120.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 100.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA D AGUA DE VILAMACENA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 90.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO.DESPESA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 270.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUAL--BERTO DE ANDRADE DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA .DESPESA DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 210.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUIDESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARI-FADO.DESPESA DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 90.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINOLISBOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS:INCRA,CTPS,SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE(EM-PENHOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 210.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRROLUIZ GOMES DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA DURANTE OS MESESDE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 250.00 | 00000909083410 | GERALDO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS NA CONSERVACAODAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOSACO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 150.00 | 00005386081454 | FRANCISCO THIAGO DE ABREU MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DA FESTA DE EMAMCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 120.00 | 00001191959414 | FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PINTOR POR OCASIAO DE EVENTOCULTURAL DE 2005.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 7180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRU-TURA,FINANCAS E PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO,CULTURA,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E TURISMO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 180.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM SOM DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO CULTU-RAL NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 12.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB COM DESTINO AO TCE-PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 20.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJA-MENTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVICO DESTA EDILIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 850.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA ELABORACOES E ORCAMENTOS E ES-PECIFICACOES PARA O PROJETOS DE PAVIMENTACAO DARUA PROJETADA NO POVOADO DE BARRA DO JUA,PROJETOPARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E AMPLIACAO DAESCOLA ANTONIO FRANCISCO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 20.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEI-RAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADEMUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 35.00 | 00018158757472 | JOSE BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 39.90 | 08995631000280 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE UM VENTILADOR 30 CM, MARCA FAET PARA A SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 40.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS E PLANE-JAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO A SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 40.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICI-PAL PARA A MESMA VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE -PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 10.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOC.TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 15.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE PLOTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 15.00 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS REF.A 150 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 217.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBPELA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA S/A COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 35.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VINTE ETRES AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 3.10 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRINTA EUMA XEROX DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE CONTABILI-DADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 6.00 | 03426864000168 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM CAR--TAO TELEFONICO DE 40 UNIDADES DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 30.00 | 00064659364453 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITU-RA MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB A SERVICO EM CAJAZEIRASDESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 20.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVICOSMILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIMDE FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGA-CIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR.DESPESA DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RELATIVO AUMA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DESERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRESTASERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 20.00 | 00002305250401 | MARIA DARCY BATISTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A MESMAVIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 2.70 | 02648018000120 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM DUREX E UMA FITA LARGA DESTINADA A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2006 | 5.00 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE 50 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 2.80 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE 28 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2006 | 7.30 | 00004427933408 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDA-DE SOUSA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 6.00 | 00011207469491 | GONCALO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A COM--PRA DE UM CARTAO TELEFONICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 12.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.AO ENVIO DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBARELATIVO AO MES 12/05.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 3552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS TRABALHADORES EVENTUAIS DA LIMPEZA PUBLICADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 2.40 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICUPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2006 | 240.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ARQUITETO DE OBRAS PUBLICASDESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 130.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE 21.67 METROS DE PLOTAGENS DEPROJETOS TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00001106455452 | HERLEY CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA APA-CHES POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDA-DE DE TRIUNFO-PB EM 22.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 2720.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONFORME CONTRATOFIRMADO EM 17/JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2006 | 250.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE REVISAO NA TUBULACAO,REBOBINA--MENTO,TROCA DE SELO,TROCA DE ROLAMENTO E INSTALA-CAO DO MOTOR DO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUIDESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E ELABORACAODO ORCA-MENTO GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006,INCLUSIVE COM A REALIZACAO DE AUDUENCIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2006 | 150.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2006 | 400.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO CORALMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2006 | 0.50 | 00003654207430 | MARIA LUCIA DE BREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2006 | 2500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE EXPLOSIVOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVASAO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2005, DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSMUNICIPAIS.DESPESA DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ODINILDOQUEIROGA DE SOUSA-ME RELATIVO A UM MES DE LOCACAODE UMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDOGUERRA RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DE UM SISTEMADE CONTABILIDADE(EMPENHOS) DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2006 | 1225.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODO TRATOR DESTINADO AOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2006 | 2070.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA SECRETARIA DEADM E FINANCAS.DESPESA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2006 | 600.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR NOS SERVICOSDE TERRAPLENAGEM DA RUA FRANCISCO ROMANO DE AQUINONESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DASFESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, DIA 22 DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2006 | 640.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO PESSOAL COMPONENTE DE UMA BANDA MUSICAL DURANTEAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE,22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2006 | 650.00 | 00002359996444 | ERLON DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REALIZADO NO DIA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB,22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2006 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL , AGENCIA DECAJAZEIRAS-PB RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS EPLANEJAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS EPLANEJAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 109.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ATENDENTE.DESPESA DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 210.00 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR .DESPESA DEDEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 210.00 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ATENDENTE.DESPESA DEDEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 300.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 7 DESETEMBRO NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO DAEQUIPE DE SAUDE .DESPESA DOS MESES DE OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA AMESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DO TRABA-LHO EM SAUDE NO DIA DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROFERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO DAEQUIPE DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAISDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COMF.PORTARIA069/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 60.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DOPOSTO MEDICO DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 10.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE MEIA DIA-RIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,A SERVICO.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 25.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE CORTINARIOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 180.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS REALIZADOS UM O1 MOTOR 2HP DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 160.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA OMESMO VIAJAR A PATOS-PB,JUAZEIRO DO NORTE-CE EJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 240.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA OMESMO VIAJAR A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 150.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA OMESMO VIAJAR A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 200.00 | 00035330420814 | KEITILIRA MARIA DA CONCEIÃAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 160.00 | 00001950633411 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PSF DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 20.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 210.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA TROCA DE SELO MECANICO E TROCADE ROLAMENTO DO MOTOR DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRI-TO E REBOBINAMENTO,TROCA DE SELO MECANICO,TROCA DEROLAMENTO E INSTALACAO DO MOTOR DA COMUNIDADE DOSZECAS(SITIO CAJUI).DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 190.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE CONSERTOS D POCO ARTESIANO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 11.70 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 80.00 | 00007521487451 | PAULA RANYERE PARNAIBA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NO POSTOMEDICO DESTA CIDADE NESTE MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 850.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE UM MOTOR MONOFASICO 1.5W DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 3376.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 2600.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SANEAMENTOBASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 300.00 | 00050048554472 | JOSE COSME DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CAIXA D AGUA DE BARRA DO JUA NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 460.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM-CLINICA RADIOL.S.ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 CT DOS CRANEOSDAS PESSOAS CARENTES: GERONIMO G. NETO E MARLUCEB. BEZERRA.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO POPULAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 130.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DUAS ULTRASSONO-GRAFIAS PELVICA NAS PACIENTES MARIA DO SOCORROBRAZ E MARINI DEUZA DA CONCEICAO RESIDENTES NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2006 | 239.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DEOBRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DO CRANEO REALIZADO EM JAYRO ERBETHE PEREIRAPESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2006 | 300.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 765.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARMACEUTICO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2006 | 13000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 2153.75 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2006 | 320.00 | 08760449000160 | JOAO AUDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PAR-TIDA E INSTALACAO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003698273411 | LUZINETE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2006 | 120.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA TROCA DE RADIADOR DO VEICULO FIAT UNO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPE-SA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2006 | 400.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2006 | 507.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIADDE.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2006 | 667.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2006 | 103.00 | 01836340000110 | GRUPO NATERCIO GONCALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR BASICO REF. AOMES DE JANEIRO DE 2006,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2006 | 200.00 | 35571090000155 | COMERCIO DE PRODUTOS MED.E HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2006 | 521.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2006 | 641.44 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO PAB DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DA BEM-FAM REF. AS SUAS ATIVIDADES EM FAVOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2006 | 480.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIVERSASVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOS TRAJETOS:TRIUNFO-PB A SOUSA-PB,TRIUNFO-PB A SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2006 | 310.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA ES--CRITURA PUBLICA DE UM TERRENO DESTINADO AO POSTOMEDICO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2006 | 2127.40 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2006 | 670.50 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO PAB DE NUMERO 48046-5 EM FAVOR DA BEMFAMRELATIVO A REALIZACOES DE ATIVIDADES EM FAVOR DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O PSF DO MUNICIPIO DETRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O PSF DO MUNICIPIO DETRIUNFO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2006 | 321.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DAFOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2006 | 45220.40 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL TERCERIZADO DO PSF RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2006 | 24655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2006 | 857.28 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2006 | 6900.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE(AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE) RELATIVO AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 60.00 | 00025962516800 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO POVOADO DEBARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 100.00 | 00052605728315 | JOSE ENIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 300.00 | 00036505854487 | CELIO ALBERTO ANTAS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA EM-PLEITA NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PBDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 300.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA PINTURA DE OBRA PUBLICA ADAPTA-DA PARA PARQUE INFANTIL DESTA CIDADE. DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 126.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 500.30 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM DIVERSOS SETORES.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2006 | 4198.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 829.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS E LUMINA-RIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 715.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO CALCAMENTO DASRUAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 6000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODOVEICULO CACAMBA DE PLACA HUW 0470, DESTINADO ASECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA NOS SERVICOS DA LIM-PEZA PUBLICA.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2006 | 1426.00 | 07298548000109 | J.J.OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 92 SACOS DE CIMENTO CPII-Z-32 ZEBU(SACO DE 50KG)DESTINADO A CONSERVACAO DE CALCAMENTO DAS RUASDESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2006 | 74.00 | 07298548000109 | J.J.OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRATUBOS E ESMALTE SINTETICO PARA O PARQUE INFANTILDESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2006 | 5250.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 165 M2 DE GRAMA ESMEMOLDA E 200 M2 DE FICUS PARA AS PRACAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2006 | 390.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2006 | 150.00 | 00025788768861 | JOSE JOCELIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2006 | 1250.00 | 00015142043472 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TAMBORES DE LIXODESTINADOS ESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2006 | 290.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS NO TRATOR DEPNEUS NA TERRAPLENAGEM DA RUA JOAQUIM TEODORO LISBOA NESTA CIDADE DE TRIUNFO.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00025096338487 | CARLOS ALBERTO LOURENCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UMA CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPOR-TAR MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICASDESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA .DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2006 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA.DESPESA/JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 20.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACA0 PARAO MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 100.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO SETOR DE IDENTIFICA-CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA OMESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PEGAR CEDU-LAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 600.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REGISTROS,CERTIDOES,REGISTRO DE FUNDACAO, TERMOS DE SERVIDAO DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2006 | 299.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA IMPRESSORA P7260 PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2006 | 25.30 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2006 | 10.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARAO MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2006 | 1.60 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2006 | 950.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ALIMENTOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS TECNICOSA SERVICO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2006 | 1392.43 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO REF AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 10.01.2006EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2006 | 4914.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 10.01.2006 EMFAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2006 | 8200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 10.01.2006 EMFAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2006 | 5498.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 10.01.2006 EMFAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 7257.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 10.01.2006 EMFAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2006 | 520.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 20.01.2006 EMFAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2006 | 1838.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 20.01.2006 EMFAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2006 | 377.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 30.01.2006 EMFAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2006 | 1330.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE FPM DE NUMERO 1069-3 NO DIA 30.01.2006EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2006 | 34.44 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVORDO PASEP/RETENCAO .DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2006 | 9.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CONVENIO-CEX DE NUMERO 13.296 EM FAVORDO PASEP/RETENCAO .DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2006 | 20748.28 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ROSAIRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAU--SAS TRABALHISTAS.DESCONTOS FEITOS NOS DIAS 10,20E 30 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10.882-0 EM09.01.2006 EM FAVOR DO ICMS/DESONERACAO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2006 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10.882-0 EM20.01.2006 EM FAVOR DO ICMS/DESONERACAO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2006 | 154.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE ANOTACOESDE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART. DE OBRAS PUBLICASDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2006 | 2013.80 | 68704923000591 | BSE. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASTELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE CULTURA,ADMINISTRACAO,TURISMO E AGRICULTURA REF. AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2006 | 399.70 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARMACEUTICO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DESAUDE.DESPESA DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2006 | 0.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO ITR DE NUMERO 8306-2 NO DIA 11.01.2006 EMEM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2006 | 0.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO ITR DE NUMERO 8306-2 NO DIA 23.01.2006 EMEM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2006 | 510.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DETRINTA SACOS DE CIMENTO PORTLAND DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2006 | 5400.00 | 40967747000138 | MARAUTOS MARTINS AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF.AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE AZUL 2004/2005,PLA-CA MNV 4489-PB,DURANTE UM PERIODO DE NOVENTA DIAS/OU SEJA DE 30/09/2005 A 30/12/2005 PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURAE E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2006 | 20.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCACAO, EM VIAGEM ACAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2006 | 3.00 | 00004249806499 | RESTAURANTE PANELA BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE REFEICAO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E ESPORTES A SERVICO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO E ESPOR-TES PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2006 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAOE ESPORTES EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB A SERVICO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIORELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2006 | 1000.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALIOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DOS ESPETACULOS TEATRAIS :TRINCA MAIS NAO QUEBRA,A FEIA DE CARUARUGRUPO DE DANCA MULHER RENDEIRA POR OCASIAO DEEVENTO CULTURAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2006 | 260.00 | 00033913889434 | ADAUTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIOCULTURAL DESTINADO A BANDA CABACAL DA CIDADE DETRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE CAMISASPARA EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2006 | 120.00 | 00098284240459 | FRANCISCO ROSIVAN FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA FESTIVIDADE CARNAVALESCA DO ANO DE 2006 NA RADIO DE SANTA HELENA-PBDESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA JOSEFA DA SILVA SOBRINHO, PARA A MESMACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA JOANA DARCK PEREIRA BENEDITO, PARA A MESMACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA JOANA DARCK SOARES DANTAS, PARA A MESMAFAZER TRATAR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2006 | 70.00 | 00084085207415 | GERALDA CARMINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA GERALDA CARMINA DE LIMA, PARA A MESMA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 80.00 | 00006038788492 | JAISMEIRE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA JAISMEIRE PORFIRIO DA SILVA PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 80.00 | 00054962021320 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA FRANCISCA ANACLETO DA SILVA PARA A MESMAFAZER TATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA GERALDA FERREIRA DE LIMA PARA A MESMAFAZER TATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2006 | 60.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA DE FATIMA DE JESUS, PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA LEITE DE SOUSA , PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2006 | 70.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA OCILENE DOS SANTOS SILVA PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2006 | 60.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA PARA A MESMACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003106205466 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2006 | 70.00 | 00004347290438 | MARIA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SEN-HORA MARIA GUILHERME DE SOUSA PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2006 | 60.00 | 00001858357403 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIOO SR. PEDRO BEZERRA DA SILVA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2006 | 60.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIOA SRA.RITA LEITE DE ALMEIDA PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2006 | 70.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.SUELY BARBOSA LISBOA PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2006 | 70.00 | 00001456708481 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.FLAVIANA PEREIRA DA SILVA PARA A MESMA PAGARMEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2006 | 70.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SEN-HORA FRANCISCA PEREIRA BENEDITO, PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2006 | 70.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SEN-HORA FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2006 | 60.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SEN-HORA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, PARA A MESMACONMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.ELESBAO FERREIRA BARBOSA, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2006 | 60.00 | 00007662663469 | ANDREIA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SRA.ANDREIA BENEDITO PEREIRA, PARA A MESMA COMPRAR GE-NEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SRA.ADRIANA BENEDITO PEREIRA, PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2006 | 60.00 | 00005890347403 | ANA PATRICIA ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SRA.ANA PATRICIA ALEXANDRE, PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2006 | 70.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SRA.ALEXSANDRA DA COSTA RODRIGUES, PARA A MESMA COM---PRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SRA.ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA, PARA A MES-MA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FAVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2006 | 80.00 | 00006180929432 | ANA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA. ANA ALENCAR DE SOUSA PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2006 | 70.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA. MARIA APARECIDA DIAS NUNES PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES PARA SEUS FILHOS.DESPESADE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR. FRANCISCO LEITE BARBOSA, PARA O MESMO COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2006 | 70.00 | 00004075506401 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR. ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SRA.ALAIDE GERALDA FERREIRA PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SRA.ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE, PARAMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2006 | 80.00 | 00055259545400 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SRA.BRIGIDA SOARES PEREIRA,PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003163713432 | CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. CELA BRAZ BEZERRA PEREIRA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004355499448 | EDNEIDE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA.EDNEIDE LISBOA SILVA, PARA A MESMA COMPRAR ME-DICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.ERASMO AMADOR DE MOURA, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2006 | 80.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES, PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2006 | 30.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PROFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA FRANCISCA PROFIRIO DE SOUSA, PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 80.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AU-XILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA. ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA, PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 70.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SENHORA ELIETE MIGUEL FURTADO, PARA A MESMA COM-PRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 60.00 | 00001910307408 | EMILIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003307184440 | EDNA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SENHORA EDNA FERREIRA DE MORAIS, PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 20.00 | 00007818554467 | MARIA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MA-RIA PAULA DE SOUSA PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 20.00 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. ANTONIO QUIRINO DE LIMA, PARA O MESMO COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 50.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASENHORA ZULEIDE SIEBRA DE LIMA, PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 20.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA MARIA DO SOCORRO LISBOA, PARA A MESMA COM-PRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 50.00 | 00005697923473 | JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA, PARA O MESMO COM-PRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 30.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AU-XILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SENHORA MARIA DE LOURDES ROCHA DA SILVA PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 20.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA, PARA A MESMACOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 50.00 | 00005768207414 | MARIA DE LOURDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AU-XILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DE LOURDES LEITE PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 30.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.ASENHORA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA, PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 80.00 | 00001003587488 | VICENCIA PEREIRA GLORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.VICENCIA PEREIRA GLORIA, PARA A MESMA PAGAR CONSULTA MEDICA DE SEU ESPOSO FRANCISCO BERNARDO DASILVA REALIZADA NA CLINICA SANTA HELENA DA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 40.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR.FRANCISCO LEITE TEIXEIRA, PARA O MESMO COM-PRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 30.00 | 00003307339400 | FRANCISCA ALVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASENHORA FRANCISCA ALVES DA SILVA, PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 20.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. JOSE URSULINO DE SOUSA, PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 50.00 | 00047828188404 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. FRANCISCA ALVES DA SILVA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 50.00 | 00015607624897 | FERNANDO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. FERNANDO SILVA DUARTE, PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2006 | 15.00 | 00003307602462 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA HEROTILDES BATISTA DE BRITO, PARA A MESMACOMPRAR GENERO ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003308116499 | LUZIMAR EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA, PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 70.00 | 00002489510410 | TEREZINHA MARIA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASENHORA TEREZINHA MARIA LUNA DA SILVA, PARA A MES-MA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003309239438 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASENHORA VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 70.00 | 00006528369410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2006 | 80.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.MARIA BATISTA DE OLIVEIRA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003307864408 | JOSE GONCALO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.JOSE GONCALO DE LIMA PARA O MESMO COMPRAR MEDICA--MENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 70.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. JAISNEIDE PORFIRIO DA SILVA PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003459614471 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASR.JOSE GOMES NETO, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTODE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2006 | 80.00 | 00036746807851 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.JOSE AMARO SOBRINHO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDI-CO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2006 | 70.00 | 00015650779899 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. JOSE PEREIRA, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMEN-TOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2006 | 240.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR. JOSE ADRIANO NETO PARA O MESMO VIAJAR PARA ORIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2006 | 10.00 | 00081907397353 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR. FRANCISCA EVANGELISTA DE SOUSA, PARA O MESMOCOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SRA. JOSEFA DA SILVA SOBRINHO, PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2006 | 60.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASRA. ELIETE CORESMA DA SILVA PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2006 | 70.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB, O SR. JOAO BOSCO PAULO, PARA O MESMOCOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2006 | 50.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, A SENHORA FRANCIS-CA FERREIRA DA CUNHA PARA A MESMA COMPRAR ALIMEN-TOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2006 | 80.00 | 00098120875400 | ANTONIA IVAMAR GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA ANTONIA IVAMAR GARCIA DA SILVA, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003731129477 | ELIEUDA FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.ELIEUDA BEZERRA FERREIRA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2006 | 150.00 | 04271699000185 | IVAN JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 50 TOALHAS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE VALORIZACAO DA TERCEIRAIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003307878450 | JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.JOSE JOAQUIM DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2006 | 20.00 | 00016154684800 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR. JOAO PEREIRA DE LIMA, PARA O MESMO COMPRAR ME-DICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 100.00 | 00055927122353 | DAMIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA NA CRECHEMENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2006 | 50.00 | 00033940136816 | MARLUCE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA. MARLUCE LOPES DA SILVA, PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA. MARIA ERILENE MONTEIRO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003967100421 | JOSE VALDERI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. JOSE VALDERI PEREIRA PARA O MESMO COMPRAR ALI-MENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2006 | 70.00 | 00002141163447 | LEVI APAREECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR.LEVI APARECIDO DO NASCIMENTO PARA O MESMOCOMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2006 | 50.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB, A SRA. REGINA BARBOSA DE LIMA, PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2006 | 23.50 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI.DESPESA DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2006 | 60.00 | 00001422088413 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2006 | 515.80 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ARMACOES PARA OCULOS E 10 PARES BL.BIF.ORG.,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2006 | 40.00 | 00003307856480 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR. JOSE FRANCISCO FILHO PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2006 | 40.00 | 00007055440440 | LUIZA VALETIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASRA.LUIZA VALETIM DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2006 | 7.30 | 00004427933408 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SETENTAE TRES XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDA ACAO SOCIAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2006 | 151.30 | 00027672476491 | ANTONIO GILDENOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. ANTONIO GILDENOR DA SILVEIRA, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2006 | 200.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. VALMIR NONATO DA SILVA PARA A MESMA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. NUBEVANIA LISBOA DA SILVA PARA A MESMA FAZERA COMPRA DE ALIMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. ANA ALVES TAVARES LOURENCO PARA A MESMA FAZERA COMPRA DE MEDICAMENTOS.DESPESA DO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. OCILENE DO SANTOS DA SILVA PARA A MESMA FAZERA COMPRA DE ALIMENTOS.DESPESA DO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA.JOSEFA DA SILVA SOBRINHO PARA A MESMA FAZERA COMPRA DE MEDICAMENTOS.DESPESA DO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2006 | 50.00 | 00002964447403 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA.FRANCISCA BATISTA DE LIMA PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2006 | 90.00 | 00054961157368 | JUDITE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA.JUDITE LUNA DA SILVA PARA A MESMA PAGAR CONSULTA NEUROLOGICA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2006 | 369.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAJA-REM NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJA-ZEIRAS-PB NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 255.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PASSA--GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 1300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2006 | 285.00 | 00049124439487 | MARIA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CPNCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASENHORA MARIA FERNANDES ALEXANDRE PARA SEU ESPOSOVIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2006 | 240.00 | 00006476817493 | ANTONIA LILIANE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOSNO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2006 | 515.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DA CIDADE DETRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAMESMA VIAJAR AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2006 | 230.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2006 | 12321.00 | 00004835791495 | MARIA ALVILINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2006 | 180.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2006 | 240.00 | 00032545892890 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2006 | 300.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO ESCRITORIO DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2006 | 60.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO DESTOQUE DE MATOS DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO SACO A ESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2006 | 200.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO TEODULINO MANGUEIRA NESTA CIDADE NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2006 | 240.00 | 00031219897825 | ERISMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2006 | 120.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2006 | 1830.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2006 | 6000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE 50 HORAS MAQUINAS DE TRATOR D-4(ESTEIRA) NA ESTRADA QUE LIGA TRIUNFO-PB AO ESTADODO CEARA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2006 | 3558.00 | 00049864289420 | JOAO GUEDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS TRABALHADORES EVENTUAIS DA LIMPEZA URBANA DACIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2006 | 175.00 | 00004349414410 | FRANCISCO PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DOS TERRENOS BAL-DIOS NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2006 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI--MENTOS DO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DA INFRA-ESTRU-TURA NO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 670.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVA-CAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2006 | 84.00 | 02003736000149 | JOSEMIR GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2006 | 200.00 | 04172176000181 | CAJAZEIRAS BRITA COM.CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 10 M CUBICOS DE PO DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2006 | 230.00 | 00026919632845 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2006 | 551.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2006 | 955.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR NO SERVICO DECONSERVACAO DE ESTRDAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO CACAMBA DE PLACA HUW 0470,DESTINADOA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2006 | 235.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2006 | 50000.00 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DOPRESEPIO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB E SEPLAG.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2006 | 50.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2006 | 240.00 | 00006833248451 | ROSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DOSITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB A SERVICO DA TESOURARIA.DESPESADE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2006 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNI-CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOALMOXARIFADO.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2006 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO DESTINADO EM FUNCIONAMENTO DEPOSTO TELEFONICO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2006 | 20.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 100.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SER-VICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 175.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DE INTERESSE DA PREFEITURA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 90.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUALBERTO DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DE POLICIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2006 | 25.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,IMPRESSAO E GRAVACOES DE CDS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRES-TA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2006 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVICOSMILITAR DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, PARA A MESMA FAZER ENTREGA DE DOCUMEN-TOS NA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILI--TAR.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2006 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIODE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, POR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA PARA JOAO PE-SSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2006 | 34.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA OUTRAS LOCA-LIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2006 | 35.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OUTRAS LOCALIDA--DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2006 | 8.00 | 00011207469491 | GONCALO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM CARTAO TELEFONICO PARA A PREFEUTIRA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2006 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2006 | 12.60 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS DE REPRODUCAO DE 126 XEROX DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2006 | 5.50 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS NA GRAVACAO DE DISCOS DE DADOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2006 | 27.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALIOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE DOZE COPIAS COLO-RIDAS EM OFICIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN-CAO DE LINHAS TELEFONICAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2006 | 240.00 | 00055928439334 | ZULEIDE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DO GABINE-TE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA-CAO, TURISMO,CULTURA E AGRICULTURA NO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2006 | 840.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ADMINIS-TRATIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DES-PESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2006 | 100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PEDRO TRA-JANO DE SOUSA NESTA CIDADE DESTINADO AO DEPOSITODE ALMOXARIFADO DESTA CIDADE.JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2006 | 200.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006296514425 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIA-RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO DESTE MU-NICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB ASERVICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 1875.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA--GENS AEREAS DO PREFEITO DE TRIUNFO-PB, NO TRAJETOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA-PB A SERVICODO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 2000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA VIATURA DAPOLICIA MILITAR E VEICULO LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2006 | 727.40 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO FORNECI--MENTO DE ALIMENTOS PARA PESSOAL TECNICO A SERVICODESTE MUNICIPIO NOES MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2006 | 2316.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASTELEFONICAS DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, CONFORME CONVENIO.PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2006 | 2680.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASTELEFONICAS DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, CONFORME CONVENIO-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ARQUITETO DE OBRAS PUBLICASDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2006 | 400.00 | 00006296514425 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR AJOAO PESSOA-PB A SERVICO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2006 | 364.81 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2006 | 450.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUAJOSE AUGUSTO DE SA E DA AV. LUIZ GOMES DE BRITONESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2006 | 800.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2006 | 153.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DUAS AVERBACOESDE CARTA HABITE-SE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2006 | 217.88 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2006 | 125.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO RECARREGAMENTO DE CINCO CARTA-CHOS HP 15A.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2006 | 1173.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO NO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2006 | 4140.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO NO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA NO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2006 | 5569.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO NO DIA10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2006 | 10207.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DP FPM EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO EM10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2006 | 499.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO NO DIA20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2006 | 1764.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO NO DIA20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2006 | 296.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO NO DIA24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2006 | 1048.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO NO DIA24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2006 | 17845.10 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY ALVES DE ABREUE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS NOSDIAS 10,20 E 24 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO RELATIVO A PUBLICACOESDE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2006 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO RELATIVO A PUBLICACOESDE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2006 | 36.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP NO DIA20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2006 | 0.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2006 | 0.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM 07.02.2006 EM FAVORDE JONHSON GONCALVES ABRANTES RELATIVO AO SERVI-COS COMO ASSESSOR JURIDICO E ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NOICMS/DESON P/A UNIAO SUPERINTEND. E EDITORA RELATIVO A PUBLICACOES MATERIAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2006 | 300.00 | 00028115829838 | MANUEL DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2006 | 180.00 | 00002717276408 | LEDO ROBSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCOLAREM TEMPO REAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007200955493 | VALDELICE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DOS SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO.DESPESADE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2006 | 50.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAIO DE SERVICOS EXTRAS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCO-LAR DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2006 | 100.00 | 00042506760482 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AUXILIAR NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA DUARTE DE AQUINO NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2006 | 109.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO COMO AUXI-LIAR NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 100.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTONMUNIZ DE BRITO DESTINADO A UMA ESCOLA DE COMPUTA--CAO MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 100.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUELDE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTON MUNIZ DE BRI-TO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMABIBLIOTECA PUBLICA.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 100.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 100.00 | 00011207698415 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2006 | 300.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MMT 5008A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2006 | 170.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, RETELHAMENTO E DEDETIZACAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAJUI DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2006 | 20.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESPORTES PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2006 | 180.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.DE EDUCA-CAO PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA-GRANDE-PB EJOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI--PAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2006 | 140.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DEVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003731129477 | ELIEUDA FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA NONA PAR-CELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLARDO ANO DE 2005 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNF 0498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGY 6543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2006 | 780.00 | 00018603157472 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BVB 3828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CNY 0668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA XD 8977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA XD 8977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CNY 0668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BVB 3828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGY 6543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2006 | 745.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS--PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 9003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS--PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNF 0498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2006 | 780.00 | 00018603157472 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS--PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2006 | 870.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS--PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMN 7767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS--PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2006 | 1667.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2006 | 404.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE FEVE--REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2006 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE MINISTRACAO DE NOCOES BASICASEM MICRO-INFORMATICA AOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2006 | 30.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2006 | 996.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/AUTO LTDA | VALIOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA--CAO E ESPORTES, A SABER SPRINTER E MICRO-ONIBUS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2006 | 2542.80 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS VEICU--LOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPE-SA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2006 | 745.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS9003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2006 | 870.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2005, DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMN7767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2006 | 77.00 | 01479824000159 | MOTOCICLO-PECAS E ASSESSO.P/MOTOS... | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECA PARA MOTO LOCADA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2006 | 300.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E ESPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2006 | 100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA NESTA CIDADE DESTINADO AO DEPOSITODA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E ESPORTES RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2006 | 7800.00 | 73553661000118 | L.F.PEPALARIA PERFUMARIA E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 130 CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIAREFORCADA EM TUBO 7/8 COMPENSADO 10MM FORMICADABRANCO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2006 | 2500.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2006 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTOS.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003306934410 | AUDICLEIDE ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 6162.96 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADAS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ES-PORTES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 1633.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E ESPORTES DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALO QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESPORTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2006 | 310.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA CONFECCAODE MIL SACOLAS PARA A DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLA-RES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2006 | 480.00 | 00003551851484 | RAIMUNDO MUNIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTOFADOS DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2006 | 1070.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2006 | 300.00 | 00033824118491 | ISAAC BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO ELIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUARTE DE AQUINOLOCALIZADO NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2006 | 1000.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2006 | 210.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DO GRUPOESCOLAR DOS SITIOS PANTA E OLHO D AGUA DESTE MUNI-PIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2006 | 900.00 | 03775655000391 | SESI- SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMA DOTELECURSO DO SEGUNDO GRAU.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2006 | 1500.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOSEXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2006 | 180.00 | 00005017208470 | MARIA DE LURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2006 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUASDIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO EESPORTES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAPI--TAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBNOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2006 | 120.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE OELO MOTON UNI DIESEL(20 LITROS) HD PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2006 | 130.00 | 00064654214453 | ADRIANO DIAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EESPORTES .DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2006 | 450.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MOTO LOCA-DA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2006 | 2479.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGFAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE FAVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2006 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGFAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE FAVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2006 | 48023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DOFUNDEF-60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2006 | 23040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DOFUNDEF-40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2006 | 11744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR--TES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2006 | 3335.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2006 | 200.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENSA JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAMPINA - GRANDE E JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2006 | 150.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DE TRIUNFO-PB PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2006 | 180.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA,SAOJOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS-PB A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVE--REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2006 | 490.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOS ABASTECIMENTOSD AGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2006 | 60.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MXZ 0608, DE TRIUNFO-PB ACAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2006 | 13.30 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 133 XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2006 | 210.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO ATENDENTE-I DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2006 | 210.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAIO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB COMO ATEN-DENTE-I NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004828154426 | GERCILIA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAIO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO POSTO MEDICO DOSITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2006 | 120.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DESAUDE COMO AUXILIAR NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2006 | 120.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2006 | 120.00 | 08799173001286 | MARIA CORDALIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUELDE UM SOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 60.00 | 00025962516800 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADODE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2006 | 40.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMIT FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2006 | 210.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSEXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO COMO ATENDENTE I DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPEDE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2006 | 374.80 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-OB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2006 | 1906.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2006 | 1400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMESRADIOLOGICOS DE RESSONANCIA DE CRANEO REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES: MARIA APARECIDA A. PINHEIROE MARCILIO BRAZ BEZERRA.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2006 | 44.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA NO VEICULO DE PLACA MMS 5414/PB DE TRI-UNFO-PB A VILA MACENA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2006 | 210.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADO NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DA UNIDADE BASICADE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2006 | 120.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALIOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOPEAA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2006 | 547.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE UM BALCAO 2APS 1011, UMA MESA DIGITAL 1100E UMA CADEIRA AUX.GARFO PARA A SECRETARIA MUNICI--PAL DE SAUDE .DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2006 | 20.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DESAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER EXAME MEDICO, O SR. COSMO BRAZ.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2006 | 240.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE COMO ATENDENTE NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2006 | 60.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TRES DIARIAS CONCEDIDASA SECRETARIA DE SAUDE GERLANDIA MA-CENA PINHEIRO PARA A MESMA VIAJAR A A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSADO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2006 | 108.00 | 00045105162404 | CRISTOVAM CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE POCO ARTESIANO NOBAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2006 | 40.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJUAZEIRO NO NORTE-CE,CONDUZINDO PACIENTES PARA FA-ZER EXAME MEDICO.DESPESA DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2006 | 210.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE .DESPESA DE AGOSTO,SETEMBRO EOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2006 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO DO SITIO CAJUIDESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO MEDICO DO PROGRAMA DO PSF .DESPESA DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2006 | 360.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA CNY 0668 DO SITIO PILOESA TRIUNFO-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002262912432 | MARIA LUCIA L. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA AGENTE DE SAUDE MARIA LUCIA L. BATISTA RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2006 | 6900.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2006 | 45420.40 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2006 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2006 | 1000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAODO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 2490.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2006 | 4000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOSQUE ESTAO A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,DESPE-SA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 860.00 | 01340808000180 | LABOR.DE ANAL.E CLIN.CARLA I.H.MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2006 | 750.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA EM FERNANDA LEITE FERREIRA E TEREZAMARIA DE LIMA,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 90.50 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2006 | 1304.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2006 | 650.05 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PBE UIRAUNA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2006 | 300.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA MAMARIA NA PACIENTE ANTONIA GONCALVES DA SILVA DESTACIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2006 | 1175.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS RELATIVO A EXAMES DE ULTRASOM REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2006 | 250.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME ECO DOPPLERCOLORIDO M.I.E REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2006 | 1970.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2006 | 743.20 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAODO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA KKP 8719 DE TRIUNFO-PBA SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2006 | 1449.20 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAODO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2006 | 9000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DO PAB(SUS), DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2006 | 200.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRATA-MENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2006 | 260.00 | 00008905681468 | ZAIRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO QUE DESLOCAM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2006 | 100.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA INSTALACAO DE 04 VENTILADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2006 | 450.00 | 00001059076349 | MANOEL TELEMON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2006 | 2867.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GENEROSALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2006 | 90.00 | 00008905681468 | ZAIRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB QUE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2006 | 120.00 | 00008905681468 | ZAIRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E ALOJAMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUESE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2006 | 100.00 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA--CIA BASICA DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2006 | 699.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GPSDA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2006 | 25081.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO FOLHA DOPESSOAL DA SEC/ SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2006 | 8.00 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE OITENTA XEROX DEDOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TRIUNFO-OPB.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 193.00 | 00007899001498 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2006 | 135.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS NOS COMPUTADO-RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2006 | 49.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOPESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSADO CHAFARIZ DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFADODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ PUBLICO DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFADODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2006 | 1.60 | 00004427933408 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 16 XEROX DE DOCU-MENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB. DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADM E FINANCASRELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOM-PANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2006 | 200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DIVULVACOES DE NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 09 A 31 DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2006 | 584.00 | 00003654207430 | MARIA LUCIA DE BREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE.DESPESA DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2006 | 3500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2006 | 455.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MU-NICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOU-SA RELATIVO A LOCACAO DE UM MES DE LOCACAO DA FO-LHA DE PAGAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL NO DIA08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2006 | 50.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2006 | 2000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA CIDADEDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2006 | 2202.00 | 35571090000155 | COMERCIO DE PRODUTOS MED.E HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA CIDADEDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2006 | 550.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS REF. A CONFECCAO DE 01 BANNER EMLONA PARA CONFEDERACAO DO EQUADOR EM SOLO TRIUNFENSE, E COMPRA DE ADESIVOS.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2006 | 2580.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 30 JARROS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS PRACASDA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO EENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO ESTADO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR /DE 2005 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EMSEU VEICULO DE PLACA AT 5691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO ESTADO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR /DE 2005 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EMSEU VEICULO DE PLACA AT 5691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO ESTADO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR /DE 2005 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EMSEU VEICULO DE PLACA HUG 4253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO ESTADO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR /DE 2005 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EMSEU VEICULO DE PLACA HUG 4253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2006 | 64.36 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE FRETE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE /INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAODA PREFEITURA MUNBICIPAL DE TRIUNFO-PB., DESPESA/DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2006 | 364.81 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE /HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2006 | 57.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DA CIDE EM FAVOR DO PASE/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2006 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DDO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2006 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2006 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGODESTE MUNICIPIO DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO TELEFONICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADIESEL DESTINADO A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2006 | 180.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2006 | 100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA, DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2006 | 192.00 | 00007899001498 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2006 | 219.00 | 00011276190808 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE ALI--MENTA€ÇO PARA O POLICIAMENTO LOCAL.DESPESA DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2006 | 30.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VENDADE BOTIJAO DE GAS BUTANO PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2006 | 36.50 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE DIGITA€ÇO, IMPRESSÇO E GRAVA-€åES DE CDS DE INTERESE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPALDESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2006 | 300.00 | 00008649995420 | FRANCISCO BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO D�CIMOTERCEIRO SALµRIO DO FUNCIONµRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2006 | 293.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS POLICIAIS QUE ESTÇOA SERVI€O.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2006 | 36.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FORNECI-MENTO DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A FUNCIONµRIOSA SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2006 | 20.00 | 00005961056490 | ADRIANO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVIC€OS T�CNICOS NO CONSERTO DO RµDIO GRAVADOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2006 | 100.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIµ-RIA CONCEDIDA AO SECRETµRIO DE ADM E PLANEJAMENTOPARA O MESMO VIAJAR · JOÇO PESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DA CAPACITA€ÇO SOBRE O DEMONSTRATIVO FÖSICO-FINANCEIRO NO DIA 29 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2006 | 5.70 | 02648018000120 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM BOM AR DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2006 | 100.00 | 00006296514425 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIµ-RIA CONCEDIDA A SECRETµRIA DA A€ÇO SOCIAL, PARA AMESMA VIAJAR · CAPITAL DO ESTADO JOÇO PESSOA,AFIMDE PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO SOBRE O DEMONSTRATIVOFÖSICO-FINANCEIRO NO DIA 29 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2006 | 120.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHE-CIMENTOS DE FIRMAS E UMA ESCRITURA PARTICULAR,TEN-DO COMO ADQUIRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, UMA PROCURA€ÇO PéBLKICA + 03 RECONHECIMEN-TOS DE FIRMAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2006 | 59.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE PLOTAGENS E XEROGRµFICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DES-PESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDAS SECRETARIAS DE CULTURA,TURISMO,ADMINISTRA€ÇO EAGRICULTURA DO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2006 | 3.20 | 02648018000120 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DUAS PILHAS ALEALINA DESTINADAS A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB .DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2006 | 115.00 | 00036779229920 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE MµQUINAS DE CALCU-LAR E ESCREVER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA E ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO.DESPESADE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO ARQUITETO DAS OBRAS PéBLICASDO MUNICÖPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2006 | 650.00 | 08567786000135 | F.A.PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA ELABORA€ÇO DA DIRF DE 2006(2005) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2006 | 3221.78 | 68704923000591 | BSE. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LIGA€åESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CELULAR DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2006 | 1313.14 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2006 | 1007.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NéMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2006 | 3556.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NéMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETEN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS- EMPRESA.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2006 | 5626.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NéMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2006 | 8083.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NéMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2006 | 553.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NéMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/ RETEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2006 | 1953.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NéMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS / RETEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2006 | 299.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2006 | 1058.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2006 | 310.37 | 00064659364453 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA PRFEITURAMUNICIPAL A SERVI€O.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2006 | 1.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2006 | 0.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2006 | 41.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE N§ 6392-4 EM FAVORDO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€ÇO DE N§ 10882-0 FAVORDE JOHNSON GONCALVES ABRANTES RELATIVO AOS SEUSHONORARIOS ADVOCATICIOS.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2006 | 16859.18 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DE ROSA IRACYDE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRA-BALHISTAS.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2006 | 70.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO PILOES E DO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DASEDE.DESPESA DO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2006 | 100.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCLIZADO A RUA HILTONMUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMABIBLIOTECA MUNICIPAL.DESPESA DO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2006 | 100.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCLIZADO A RUA HILTONMUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMAESCOLA DE COMPUTACAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2006 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMASE CONVENIO DA EDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB A SERVICO NO DIA 16 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2006 | 100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2006 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME--LAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2006 | 40.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO PARA OMESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SÇO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB A SERVI€O.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028115829838 | MANUEL DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2006 | 20.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2006 | 20.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005697923473 | JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÖ-TIO PILOES NESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2006 | 151.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE PNEUS E C¶MARA DEAR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPOR-TES.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2006 | 143.00 | 00002538759439 | EDMILZA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€O NO GRUPOESCOLAR DO SÖTIO PILOES DESTE MUNICIPIO NO MÒS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2006 | 143.00 | 00004681875457 | MARIA DE FµTIMA GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPALDE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÖZ GOMESDE BRITO NO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMPRADE DIESEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2006 | 100.00 | 00007039843498 | JANEILDA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€Aå DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO SÖTIO GAMELAS DESTE MUNICÖPIO DE TRI-UNFO-PB NO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2006 | 1200.00 | 03775655000391 | SESI- SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SERVI€ODE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÇO DE TURMAS DO TELECURSO 2000 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2006 | 496.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PNEU DESTINADO A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2006 | 1450.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 50 BOTIJOES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2006 | 11917.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EESPORTES NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€ÇO NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2006 | 49274.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO-FUNDEF-60% RELATIVO AO MÒS DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2006 | 300.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEÖCULO DE PLACA MMW 8204/PB DA CIDADE DE TRIUNFO-PB ·S CIDADES DE UIRAéNA E CAJAZEI--RAS · SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPORTES.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DOSÖTIO BARRA DO JUµ NO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2006 | 150.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 9003DA SEDE DO MUNICIPIO A ZONA RURAL · SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPORTES.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2006 | 30.00 | 00003306838454 | ANA VILMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PR�-ESCO--LAR LOCALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2006 | 23480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO-FUNDEF-40% RELATIVO AO MÒS DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2006 | 120.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE EDU-CA€ÇO E ESPORTES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2006 | 400.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA COBERTURA DOS BANCOS DO âNIBUSESCOLAR VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇOE ESPORTES.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2006 | 14020.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOSVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2006 | 120.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS DO PR�DIO DA BIBLIOTECA PéBLICA E PR�DIODA MERENDA ESCOLAR NO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2006 | 855.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PNEUS E C¶MARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÖCULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E ESPORTESDESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2006 | 3022.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€ÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.DESPESA DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2006 | 5000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2006 | 800.00 | 00043963781491 | JOS� EDEILADES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAC¶MARA FOTOGRµFICA DIGITAL CANON 3.2 MEGA PIYELSDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPORTOS DES-TE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDEDO MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2006 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE DIµRIOS ESCOLARESDE 1§ A 4§ S�RIE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUN-FO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MÒSDE LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO POPULAR REF. AO MÒS DEMAR€O DE 2006 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2006 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE CURSO DE INFORMµTICA BµSICA,COMPREENDENDO OS APLICATIVOS DO IPD,WINDOWS ME,WORD2000,EXCEL 2000 E POWER POINT 2000.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2006 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€ÇO COM.JOSE DIAS DO NASCIMENTO DO SITIO TAPERA.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2006 | 240.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2006 | 300.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO VIGIA DA PRA€A DES-TA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2006 | 13216.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB NO PERÖODO: 01 · 28 DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2006 | 155.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS PR�DIOS PéBLICOS N/MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2006 | 259.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS PéBLICOSDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2006 | 168.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS PéBLICOSDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2006 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA NOS PR�DIOSONDE FUNCIONAM àRGAåS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2006 | 60.00 | 00006994821439 | VANDERLI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NO RO€O DO MATO DA RODOVIA DE ACE-SSO A ESTRADA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2006 | 249.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOS PéBLICOS DESTEMUNICÖPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2006 | 667.00 | 12641809000262 | JOS� NIESIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSTRU€ÇO DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2006 | 249.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2006 | 297.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM CORTADOR DE GRAMA 14 LM 200-B2 DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2006 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEMÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2006 | 80.00 | 03380553000105 | LA�RCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2006 | 250.00 | 00018561403420 | JOS� ZEZEU DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS NO RO€O DE ESTRADA DO SÖTIO CACIM-BA VELHA NESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2006 | 250.00 | 00044330847353 | JOS� FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS NO RO€O DE ESTRADA DO SÖTIO SOSSE-GO AO SÖTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2006 | 1000.00 | 07298548000109 | J.J.OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2006 | 220.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PLANTAS DESTINADAS AS PRA€AS DESTA CIDADEDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2006 | 2250.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PLANTAS DESTINADAS AS PRA€AS DESTA CIDADEDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2006 | 1850.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2006 | 1536.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 02 POSTES DE CANO GALVANIZADO COM P�TALAS E Né-CLO DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PéBLICA.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2006 | 200.00 | 02801491000103 | MARIA JOS� GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CIMENTO NASSAU E MADEIRA DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2006 | 465.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS EL�TRICOS DESTINADOS A ILUMINA€ÇOPéBLICA DA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2006 | 7500.00 | 00002138788440 | FRANCISCO DUARTE LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM TERRENO LOCALIZADOS NAS RUAS JOSE DUARTE DESA,VALDIVINO LISBOA, 7 DE SETEMBRO E JOAQUIM TEODORO LISBOA, NA CIDADE DE TRIUNFO-PB,PERFAZENDO UMTOTAL DE 3.534,38 METROS QUADRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2006 | 420.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MAQUINISTA DO TRATOR DE ESTEIRA FAZENDO A CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2006 | 500.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS(PEDREIRO) NACONSERVACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2006 | 4000.00 | 00051836769415 | MARIA IRIVAN ALVES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE TERRENO QUE PERTENCIA A SENHORA IRIVAN AL--VES GUALBERTO RESIDENTE NA CIDADE DE TRIUNFO-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2006 | 241.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS EXECUTADOS NOS VEÖCULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPORTES.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2006 | 200.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA REPRODU€ÇO DE CàPIAS XEROGRµFI-CAS DE DOCUMENTOS DA SEC;MUNICPAL DE EDUCA€ÇO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2006 | 346.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS EXECUTADOS EM VEÖCULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPORTES.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2006 | 333.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEÖCULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€ÇO E ESPORTES.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2006 | 500.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIµRIAS CONCEDIDAS AO SECRETµRIO DE EDUCA€ÇO E ES-PORTES PARA O MESMO PARTICIPAR DO EVENTO OFICINASDO MEC NO DIA 03 DE ABRIL DE 2006,E NOS DIAS 04,0506 E O7 DE ABRIL DE 2006, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2006 | 758.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAPECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTES.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2006 | 24015.00 | 02453916000122 | IDEIA CONCULTORIA,GERENC.E PLANJ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CURSO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2006 | 265.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HXK7119 ,DE TRIUNFO-PB A SAO JOÇO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2006 | 150.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A TRAVESSA DO CHAFA-RIZ PUBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2006 | 295.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSERTOE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2006 | 60.00 | 00064654214453 | ADRIANO DIAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSERTODO MOTOR DO LIMPADOR DO VIDRO DA AMBULANCIA KAE4103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPE-SA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2006 | 140.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUIDESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2006 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA RF. AO PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADONO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2006 | 100.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SE--TEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ALOJA-MENTO DA EQUIPE DE SAUDE-PSF.DESPESA DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2006 | 100.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,DESTI-NADA AO ALOJAMENTO DE EQUIPE DE SAUDE-PSF,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2006 | 20.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA PREFEITURA DES-TE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATO - CE ,CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2006 | 20.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SAUDE.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2006 | 20.05 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE A SERVI€O.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2006 | 90.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS PARA PATOS-PB,JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DONORTE-CE CONDUZINDO PACIENTES AFIM DE FAZEREM TRA-TAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2006 | 30.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA--RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA-GRANDE CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2006 | 240.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2006 | 220.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUAZEIRO DONORTE E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTESPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2006 | 60.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIACMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2006 | 20.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2006 | 50.00 | 00011207698415 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOÇO PESSOA-PB A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2006 | 30.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA-GRAN-DE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2006 | 7.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPLE-MENTA€ÇO DO EMPENHO DE NéMERO 620/2006 DE 01.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2006 | 490.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NOS ABASTECIMENTOS DAGUADESTE MUNICIPIO, NO PERÖODO: 01 · 28 DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2006 | 71.20 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE µGUA E ESGOTO NOS PR�DIOS PéBLICOS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2006 | 124.28 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE µGUA E ESGOTOS DOS PR�DIOSPéBLICOS DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2006 | 30.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIµ-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAéDE PARA O MESMO VIAJAR · CAMPINA - GRANDE-PB, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAéDE.DESPE-SA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2006 | 60.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGFAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO POSTO M�DICO DOSÖTIO PILOES DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2006 | 210.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDEDURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2006 | 210.00 | 00054961645320 | FILOMENA MARIA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS COMO ATENDENTE NA UNIDADEBµSICA DE SAUDE DESTA CIDADE NO MÒS DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2006 | 50.00 | 00025962516800 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NO PO€O ARTESIANO DO POVOADO DEBARRA DO JUµ DESTE MUNICÖPIO NO MÒS DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2006 | 60.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GL[ORIA ALVES MO�SIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICÖPIO DE TRIUNFO-PB, PARA OHOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2006 | 20.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETµRIA DE SAéDE PARA VIAJAR APATOS-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO DE INTERE--SSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2006 | 165.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM MEU VEÖCULO DE PLACA NéMERO HXK7119 DETRIUNFO-PB PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO COM AEQUIPE DO PSF.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2006 | 50.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBUL¶NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR · JOÇO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAéDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2006 | 210.00 | 00054961866334 | NECI MARIA MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS COMO ATENDENTE NA UNIDADEDE SAéDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DURANTE O MÒS DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2006 | 210.00 | 00088559742468 | MARIA DO CARMO FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS COMO ATENDENTE NA UNIDADEDE SAéDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DURANTE O MÒS DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2006 | 1597.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADER GENEROS ALIMENTÖCIOS PARA A MANUTEN€ÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2006 | 106.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE MAR€0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2006 | 216.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TECIDOS 100% ALGODÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2006 | 2000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODO SANEAMENTO BµSICO DESTE MUNICÖPÖO.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2006 | 750.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2006 | 1391.45 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2006 | 159.70 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2006 | 209.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2006 | 6900.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2006 | 46010.40 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL DO PSF E SAéDE BUCAL RELATIVO AOMÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2006 | 26548.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-FPM DURANTEO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2006 | 180.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA ·S CIDADES DE PATOS, CAMINA GRANDE E JOÇO PESSOA DE INTE-RESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAéDE.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2006 | 100.00 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DO PAB DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA FARMµCIA BµSICA DE SAéDE.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2006 | 1106.60 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL M�DICO ODONTOLàGICO DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2006 | 2000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FARMA-CIA BµSICA DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2006 | 305.00 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PLµSTICO LINHOLENE DESTINADO A SECRETARIA MUNIPAL DE SAéDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2006 | 179.50 | 03426864000168 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2006 | 390.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE VERDURAS E FRUTAS PARA A UNIDADE BµSICA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2006 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA REALIZA€ÇO DE UM RAIO X DE COLUNA E UMA DESINTOMETRIA OSSEA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2006 | 1300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TUDO PR�-MOLDADO DESTINDO A MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BµSICO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2006 | 100.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO NA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO VISUAL EM PESSOAA SRA.MARIA ANTONIA DE ABREU.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2006 | 500.00 | 09150830000170 | CLMEFIC-CLIN.M�DICA E FIS.DE CAJAJ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRATA-MENO M�DICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO . DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2006 | 1538.00 | 10737880000137 | JOS� ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE LABORA-TàRIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2006 | 1400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS GRµFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAéDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2006 | 2792.70 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2006 | 800.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA VEÖCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAé-DE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2006 | 500.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DO CARENTE MARCÖLIO BRAZ BEZE-RRA.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2006 | 1000.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMESDE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM CARENTES DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2006 | 1545.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€ÇO DE BOMBA SUBMERSA E OUTROS COMPLEMENTOSDESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BµSICO DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2006 | 1440.00 | 02942744000150 | MARCUS VINÖCIUS BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 08 PNEUS PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2006 | 400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE MOTORES DO PO€OARTESIANO DO SÖTIO BARRA DO JUµ,RIACHÇO E DO SÖTIOCACIMBA VELHA.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2006 | 380.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEÖCULO DE PLACA MMS 5408 DE TRIUNFO-PB PA-RA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB · SERVI€O DA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2006 | 500.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€ÇODOS ABASTECIMENTOS DE µGUA DESTE MUNICÖPIO.DESPE-SA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2006 | 617.23 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA UNIDADEBµSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2006 | 348.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO GPS DOINSS-EMPRESA DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAISDO PEAA,COMPETÒNCIA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRO,JUNTO AO PROGRAMADE SAéDE DA FAMÖLIA-PSF DURANTE O MÒS DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2006 | 240.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA DESOBSTRU€ÇO DOS PO€OS ARTESIA-NOS NO SÖTIO PILåES DESTE MUNICÖPIO .DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2006 | 100.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2006 | 632.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU VE€ICULO FAZENDO VIAGENS EMSEU VEÖCULO DE PLACA KKP 8719 DE TRIUNFO-PB A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2006 | 834.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE A SERVICO DE PRO-GRAMA DO PSF NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2006 | 70.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM RADIADOR PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SAUDEQUE PRESTA SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DE DO SÖTIORIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2006 | 600.00 | 00002732623431 | JAELSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE LOCACAO DE UMA MOTO PARA A REALIZACAO DESERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2006 | 12000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOSCOM RECURSOS DO PAB DESTINADO MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2006 | 810.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOSCOM RECURSOS DO PAB DESTINADO MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2006 | 100.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO VIAJAR A JOÇO PESSOA-PB, A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2006 | 780.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2006 | 37.00 | 00020368747468 | CHURR.CARCARµ DE VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A TESOUREIRA E SECRETARIO DA PREFEITURA QUEESTÇO · SERVI€O DAS FINAN€AS.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2006 | 275.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE MANUTEN€ÇO EXECUTADAS NOS COMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DOMÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2006 | 3500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE PéBLICA MUNICIPAL NO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIµ-RIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA PREFEITURA DEDE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR · SÇO JOÇO DORIO DO PEIXE-PB · SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDO GUE-RRA RELATIVO A LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILI-DADE(EMPENHO) NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDO GUE-RRA RELATIVO A LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILI-DADE(EMPENHO) NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2006 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DE ODINILDOQUEIROGA DE SOUSA-ME, RELATIVO A LOCACAO DE SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DE ODINILDOQUEIROGA DE SOUSA-ME, RELATIVO A LOCACAO DE SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2006 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A REF. A TARIFAS DE SERVICO BANCARIOS.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2006 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A REF. A TARIFAS DE SERVICO BANCARIOS.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2006 | 800.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ALIMENTACAO DESTINADA AO PROFISSIONAIS TECNI-COS QUE ESTAO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MU-NIC¡PIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2006 | 719.69 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORNECI-MENTO DE DUAS ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENOS AD-QUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,DESTINADO A CONSTRUCAO DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2006 | 454.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE REFEICOES PARA O PESSOAL TECNICO A SERVICO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MES-MO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERA€ÇO DE N§ 10882-0 EM FAVORDA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA REF.PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2006 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€ÇO DE N§ 10882-0 EM FA-VOR DA UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA RELATIVOREF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2006 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€ÇO DE N§ 10882-0 FAVORDE DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORARELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€ÇO DE N§ 10882-0 FAVORDE DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORARELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€ÇO DE N§ 10882-0 FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA,RELATIVO A PRES-TACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DEINTRESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2006 | 30.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DA CIDADE DE TRIUNFO.DESPESA DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2006 | 239.00 | 00023640359453 | BARTOLOMEU ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO MéSICO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO ANO DE 2006.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2006 | 7900.00 | 09124199000134 | DORIAN SERGIO DE MENEZES-ME | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AOALUGUEL DE UM SOM NO MERCADO PUBLICO E BALNEARIODO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DOCARNAVAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2006 | 400.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO MAESTRO DO CORAL MUNICIPALDESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2006 | 250.00 | 00095029508449 | LAURINETO N.DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA A FES-TA CARNAVALESCA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2006 | 230.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALLUIZ GOMES DE BRITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2006 | 72.00 | 00003307709429 | JANDENILSON CESµRIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS FOTOGRµFICOS DAS OBRAS PéBLICASDESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2006 | 240.00 | 00055928439334 | ZULEIDE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA GABINETEDO PREFEITO DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2006 | 37.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS DE AUTENTICA€ÇO E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2006 | 72.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€Aå DE SERVI€OS DE PLOTAGEM DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2006 | 140.81 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NA CAPITALDO ESTADO A SERVI€O DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2006 | 257.58 | 41144072000190 | J.R.HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM DO PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITOEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA RELA-V0 AO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2006 | 32000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO ABSTECIMENTO D AGUA DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DE CANTINHO E ZECAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.RECURSOS ORIUNDOS DO CONV~ENIO COM A FUNA-SA.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2006 | 15.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.NUBENILDA LISBOA DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR ME-DICAMENTO.DESPESA DO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2006 | 15.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SEN-HORA MARIA DAS DORES PEREIRA PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.DESPSA DO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2006 | 100.00 | 00057009651434 | MARIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASENHORA MARIA CAVALCANTE DE SOUZA PARA A MESMA FA-ZER TRATAENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2006 | 60.00 | 00013950622420 | JOSE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR.JOSE BRAZ TORRES PARA O MESMA FAZER TRATAMENTO-DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2006 | 30.00 | 00003308191431 | LUIZ LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO SR. SR. LUIZ LIMA RAMALHO PARA SUA ESPOSA VIAJARAO RIO DE JANEIRO-RJ.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2006 | 40.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILV A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR.GERALDO FRANCISCO SILVA PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR.JOSE JARDELINO DA SILVA PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2006 | 70.00 | 00035057629468 | RAIMUNDO ROSENDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DDE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. RAIMUNDO ROZENO SOBRINHO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2006 | 50.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR. FRANCISCO CABRAL FILHO, PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005430589489 | ROSILANIA GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. ROSIL¶NIA GABRIEL MONTEIRO, PARA A MESMA FA-ZER EXAME MEDICO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2006 | 20.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. MARIA DO SOCORRO LISBOA, PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. AO PAGAMENTO D AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.ELESBAO FERREIRA BARBOSA PARA O MESMO FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE EM FORTALEZA -CE.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2006 | 10.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR.ESPEDITO NUNES BRAGA PARA O MESMO COMPRAR MEDI-MENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2006 | 70.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI--LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. ANTONIA ELISANGELA PARA A MESMA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2006 | 50.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES PARA A MES-MA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2006 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO COM.JOSE DIAS DO NASCIMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2006 | 8.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI--LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. CICERO PEREIRA DA SILVA, PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2006 | 50.00 | 00054963486334 | JOSEFA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA JOSEFA GALDINO DE COSTA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA ELIANE DA COSTA RODRIGUES PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2006 | 50.00 | 00054962021320 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA FRANCISCA ANACLETO DA SILVA PARA A MESMACOMPRAR MATERIAL ESCOLAR.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA ELIETE CORESMA DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA BRAZ DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004259489437 | MARIA LUC�LIA CESµRIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA LUCELIA CESARIO LIMA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2006 | 60.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA AUXILIADORA LOPES PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2006 | 50.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO,PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004437937430 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2006 | 70.00 | 00007786091467 | ADRIANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA ADRIANA DE SOUSA GOMES PARA A MESMA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2006 | 60.00 | 00006869557497 | ANTONIA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA ANTONIA VIEIRA DE DE SANTANA PARA A MES-MA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2006 | 60.00 | 00007452938402 | LUZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA LUZIMAR FERREIRA DA SILVA PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SENHORA MARIA JULIA VIEIRA PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2006 | 50.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO SR.MANOEL LEITE TEIXEIRA PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005219006460 | MARIA DESIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.MARIA DESIDERIA PEREIRA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007100889812 | MANOEL COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.MANOEL COELHO VIANA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTODE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2006 | 60.00 | 00003308273403 | MARIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.MARIA ALENCAR DE SOUSA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2006 | 100.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR .SEBASTIAO ALVES SOBRINHO, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005198582476 | MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR .MANOEL VIEIRA DA COSTA, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2006 | 50.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,A SRA.RITA MARIA DE ABREU, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2006 | 60.00 | 00042466881420 | JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,O SR, JOSE DUARTE PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DESAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2006 | 100.00 | 00085374822420 | JOSE PINHEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,O SR. JOSE PINHEIRO SOBRINHO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. ROSALIA DUARTE DE AQUINO PARA MESMA FAZERCOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. MARIA DANIEL DA COSTA DE SOUSA PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. MARIA DE LOURDES ROCHA DA SILVA PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.AUCILENE MACHADO DA SILVA PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.RONALDO FERREIRA GUEDES PARA O MESMO COMPRAR MEDI-MENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRASANDRA BENEDITO DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.EDMILSON CABOCLO BEZERRA PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2006 | 50.00 | 00006869557497 | ANTONIA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.ANTONIA VIEIRA DE SANTANA PARA A MESMA COMPRAR GE-NEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005219006460 | MARIA DESIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.MARIA DESIDERIA PEREIRA PARA A MESMA COMPRAR GENE-ROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004915679446 | FRANCINEUDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.FRANCISCA SILVA DUARTE PARA A MESMA COMPRAR GENE-ROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2006 | 80.00 | 00054962021320 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.FRANCISCA ANACLETO DA SILVA PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2006 | 50.00 | 00001456708481 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.FLAVIANA PEREIRA DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR GE-NEROS ALIMENTICIOS. DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2006 | 60.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.JOANA DARC . PEREIRA BENEDITO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003163713432 | CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.ALDILENE GON€ALO DE SOUSA EVANGELISTA PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2006 | 70.00 | 00003106205466 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA PARA A MESMACOMPRAR GENEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2006 | 50.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOSA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.JAISMEIRE PORFÖRIO DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004864909474 | MAGNA FRANCISCO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOSA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.MAGNA LUCIA SOARES PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2006 | 60.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004828152482 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.TEREZINHA ANTONIA DA COSTA, PARA A MESMA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2006 | 150.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO SR. MOISES DIAS PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DESAUDE .DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2006 | 50.00 | 00012466560860 | 0LIVEIRA LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO SR. OLIVEIRA LIBERATO DE Sµ, PARA O MESMO COM-PRAR MEDICAMENTO PARA SEU PAI JOAQUIM BRAZ TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2006 | 60.00 | 00060351713468 | MARIA DINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.MARIA DINA DA SILVA, PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.EDNALDA DE SOUSA GOMES PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004518581407 | MARIA GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRA.MARIA LUCIA GON€ALVES DE MOURA PARA A MESMACOMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004854958480 | MARIA MARGARIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2006 | 60.00 | 00080783430191 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2006 | 80.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. MARIA DE LOURDES ROCHA DA SILVA PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2006 | 60.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASR . ESPEDITO NUNES BRAGA, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2006 | 70.00 | 00076851257300 | JOÃO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR . JOÇO LEITE COELHO, PARA O MESMO COMPRAR MEDI-CAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005276329451 | FRANCISCA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. FRANCISCA BRAZ DA SILVA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003306843458 | ANAISA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. ANAIDA GOMES PEREIRA,PARA A MESMA COMPRAR ME-DICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2006 | 60.00 | 00002297607407 | JUSTINA GON€ALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA. JUSTINA GON€ALO ALVES LISBOA PARA A MESMACOMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2006 | 70.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. MANOEL LEITE TEIXEIRA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2006 | 80.00 | 00087288605434 | MARIA NATIVIDADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA.MARIA NATIVIDADE FIRMINO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2006 | 60.00 | 00003307542460 | GERALDINA FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASRA.GERALDINA FERNANDES MACHADO PARA A MESMA COM-PRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003084233489 | JOSE WILLAME GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SR.JOSE WILLAME GON€ALVES BEZERRA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SRAMARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA, PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2006 | 30.00 | 00023639733487 | GERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SR.GERALDO DIAS DA SILVA, PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2006 | 30.00 | 00023708905415 | ANTONIO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SR.ANTONIO FRANCISCO SOARES PARA A MESMA COMPRAR ME-DIMENTOS. DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2006 | 30.00 | 00003307347411 | FRANCISCA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SRAFRANCISCA BEZERRA ROLIM, PARA A MESMA COMPAR MEDI-CAMENTO. DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2006 | 20.00 | 00007662664430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SR.FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PARA O MESMO COMPRARGENEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2006 | 20.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SRAANTONIA MARIA DE BRITO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2006 | 240.00 | 00031219897825 | ERISMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO VIGIA DA CRECHE ME-NINOS DO FUTURO DESTA CIDADE NO MÒS DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2006 | 300.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO COMO VIGIA NA CRECHE MENINOSDO FUTURO NO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2006 | 780.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AOMÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, ASRA.MARIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAéDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007662664430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR.FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2006 | 30.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRAANTONIA BARBOSA DE LIMA, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004822050408 | CECÖLIA JULIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2006 | 60.00 | 00005768173412 | MARIA DE FATIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, PARAA MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAéDE.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2006 | 160.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA REALIZAR UM EXAME DE ECO EM SEU FILHO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DA A€ÇO SOCIAL NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007829314489 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIOPARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO PARA O SR.VAGNERLIMA DE SOUSA.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004355499448 | EDNEIDE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2006 | 50.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.MARIA DE LOURDES ROCHA DA SILVA, PARA A MESMA COM-PRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2006 | 30.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.JOANA DARC PEREIRA BENEDITO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2006 | 60.00 | 00007055203406 | ELIANA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.ELIANA LISBOA DA SILVA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2006 | 50.00 | 00002297607407 | JUSTINA GON€ALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASRA. JUSTIMA GON€ALO ALVES LISBOA PARA A MESMACOMPRAR MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.JAISNEIDE PORFÖRIO DA SILVA, PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004259489437 | MARIA LUC�LIA CESµRIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASRA. MARIA LUC�LIA CESµRIO LIMA PARA A MESMAFAZER TRATAMENTO DE SAéDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007878442410 | SOLANGE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASRA. SOLANGE FERREIRA LEITE PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2006 | 40.00 | 00002848642424 | JOS� LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ASR.JOS� LISBOA SOBRINHO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2006 | 70.00 | 00002778804404 | JOANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, ASRA.JOANA DIAS NUNES, PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAéDE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2006 | 50.00 | 00001456708481 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, ASRA.FLAVIANA PEREIRA DA SILVA PARA A MESMA FAZERA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2006 | 40.00 | 00003297079495 | IRENE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, ASRA.IRENE MARIA MONTEIRO PARA A MESMA FAZERA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS.DESPESA DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, ASRA.ALDILENE GON€ALO DE SOUSA EVANGELISTA PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2006 | 30.00 | 00006116763464 | ANA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, ASRA.ANA PAULA VIEIRA PARA A MESMA COMPRAR ALIMEN-TOS.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2006 | 30.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER A COMPRA DE ALIMENTOS.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2006 | 50.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER A COMPRA MEDICAMENTOS.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2006 | 50.00 | 00054961670359 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER A COMPRA MEDICAMENTOS.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2006 | 421.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DOPR�DIO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2006 | 150.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIOO SR. JOS� CÖDIO GERâNIMO BEZERRA PARA O TRATAMEN-TO DE SAéDE DE SEU FILHO MARCILO GERâNIMO.DESPESADE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÖ-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. GERALDO PEDRO PARA O MESMO FAZER EXAME M�DICO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2006 | 163.98 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA--GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA VIA-JAREM NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS-PB NO MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2006 | 3250.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MÇESCADASTRADAS NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL.DESPESA DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2006 | 999.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(JORNADA AMPLIADA0.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2006 | 2207.30 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODA DA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTE MU-NICÖPIO.DESPESA DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2006 | 587.86 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BILHETES DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOÇO PE--SSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE MAR€O D 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2006 | 1280.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CAIXåES FUNERµRIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOSDE PESSOAS POBRES DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2006 | 3250.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MÇESCADASTRADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2006 | 1029.40 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE HORAS DE TRATOR NA CONSERVA€ÇODA ESTRADA DO SÖTIO OLHO D AGUA E DO SÖTIO PANTADESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2006 | 700.00 | 08664153000145 | EMP.FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSFUNERARIOS PARA O CARENTE DO SITIO CAJUI DESTE MU-CIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2006 | 25000.00 | 00006774822487 | JOSÉ HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--CAO DE ONIBUS ESCOLAR USADO DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DOCS.ANEXOS.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2006 | 1080.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE JARROS PARA PRACADO PRESEPIO E PINTURA DA REFERIDA PRACA.DESPESA DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2006 | 890.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2006 | 330.00 | 00036498041404 | FRANCISCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2006 | 1160.30 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS SERVICOS DE SANEA--MENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDADRAGOES DO FREVO,DURANTE QUATRO DIAS POR OCASIAODO CARNAVAL 2006.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIµRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MU-NICÖPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR · JOÇOPESSOA-PB · SERVI€O DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€ÇO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICÖPIO COM RECURSOS DO PNAE.DESPESA DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2006 | 1582.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€ÇO DE SERVI€OS EL�TRICOS E MEC¶NICOS EXECUTADOSNO VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICÖPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2006 | 6600.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 70PROFESSORES,DURANTE UMA SEMANA DE CURSO DE CAPACI-TACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NESTA CIDADE,REF.AMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2006 | 3300.00 | 00014423138468 | EDNALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CURSO DE CAPACITA-CAO DE PROFESSORES,QUE TEVE DURACAO DE UMA SEMANANESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB,REF.A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2006 | 1640.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DOS SITIOS BARRA DO JUI,JUI,SOSSEGO,TAPERA,CAPOEI-RAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA O CURSO DE CAPA-CITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS,REFF.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DOS SITIOS PILOES,MULUNGUNZINHO,TRES IRMAOS,BARRA-GEM E SACO,PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS QUE TEVE DURACAO DE UMA SEMANA NA /CIDADE DE TRINFO-PB,REF.A MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2006 | 3670.00 | 09124199000134 | DORIAN SERGIO DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DO ALUGUEL DO SOM NO MERCADO PUBLICO W BALNEARIO DO SITIO PILOES POR OCASIAO DOCARNAVAL /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTEO CARNAVAL DE 2006.DESPESA REF.A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2006 | 180.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2006 | 240.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2006 | 10000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DOMATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. RECURSOS DO CONVENIO COM A SEPLAG. PAGO BANCO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2006 | 239.00 | 00005017208470 | MARIA DE LURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2006 | 239.00 | 00005017208470 | MARIA DE LURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE TURIS-MO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2006 | 50.00 | 00007662663469 | ANDREIA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2006 | 50.00 | 00055928439334 | ZULEIDE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2006 | 40.00 | 00006869557497 | ANTONIA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2006 | 40.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005206881473 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2006 | 40.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003353055479 | MARIA IZABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004355499448 | EDNEIDE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2006 | 40.00 | 00007600935473 | VICENTE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2006 | 40.00 | 00011594835829 | ANTONIA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2006 | 60.00 | 00006697459441 | CLODOALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2006 | 50.00 | 00052604152304 | IZABEL FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2006 | 60.00 | 00050048570400 | GERALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2006 | 15.00 | 00071326103415 | JOAO BARROSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2006 | 50.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2006 | 70.00 | 00004437937430 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2006 | 10.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2006 | 35.00 | 00002338296443 | FRANCISCA LEANDRO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2006 | 10.00 | 00052604497387 | MARIA ISABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS . DESPESA DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2006 | 30.00 | 00007845814440 | JOANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2006 | 20.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2006 | 50.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2006 | 50.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2006 | 20.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2006 | 20.00 | 00028730170826 | ELENIZIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2006 | 20.00 | 00003205708431 | ANA CLEIDE DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004808054400 | JOANA DARC CABOCLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2006 | 30.00 | 00054961718300 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2006 | 100.00 | 00099264625453 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR PROTESE DENTARIA.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2006 | 20.00 | 00003429472490 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2006 | 20.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2006 | 20.00 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2006 | 20.00 | 00019598208850 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2006 | 30.00 | 00002306060401 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003281675417 | MARIA DISONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2006 | 50.00 | 00002245168410 | BIANOR AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2006 | 60.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004320683412 | MARIA TEREZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2006 | 60.00 | 00003731307405 | ESPEDITA FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2006 | 60.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2006 | 70.00 | 00002141163447 | LEVI APAREECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS .DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2006 | 60.00 | 00005219006460 | MARIA DESIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2006 | 200.00 | 00005610124409 | ANTONIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004697369416 | ERISMAR DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2006 | 60.00 | 00016154684800 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR. JOAO PEREIRA DE LIMA,PARA O MESMO FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2006 | 50.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2006 | 30.00 | 00011840094818 | ANA DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/04/2006 | 40.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2006 | 50.00 | 00002303380464 | HOSANA MARIA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2006 | 50.00 | 00054962021320 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004818314447 | MARIA MARINA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2006 | 60.00 | 00086182986468 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2006 | 50.00 | 00018114717491 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2006 | 50.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2006 | 50.00 | 00001910307408 | EMILIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2006 | 60.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2006 | 60.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2006 | 80.00 | 00076851257300 | JOÃO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2006 | 10.00 | 00096665181391 | ELISONETE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2006 | 2340.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DURANTE OS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2006 | 240.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA DA CRECHE ME-NINOS DO FUTURO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2006 | 240.00 | 00031219897825 | ERISMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2006 | 7.40 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DOIS PACOTES DE FOFAO DESTINADO A DISTRIBUICAOCOM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2006 | 44.00 | 07236040000186 | ASSOC.DOS PRODUTORES DE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE SESSENTA E TRES LITROS DE LEITE DESTINADOS ACRECHE MENINOS DO FUTURO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2006 | 60.00 | 00051065657404 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2006 | 60.00 | 00051065657404 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004189061492 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2006 | 30.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2006 | 60.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005668377490 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA PAGAR UMA PROTESE DENTARIA.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2006 | 518.00 | 03985902000112 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DA CI-DADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2006 | 750.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PAES -DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2006 | 254.00 | 00005840236420 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A JOSE MOREIRA LISBOA PARA O MESMOVIAJAR DE FORTALEZA-CE A GOIANIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2006 | 50.00 | 08664153000145 | EMP.FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS FUNERARIOS REALIZADOS A FAVOR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2006 | 609.72 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRA-JETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS NOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2006 | 540.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PRO--GRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002717276408 | LEDO ROBSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO AO SPORT CLUBE TRIUNFENSE PARA O MESMO FAZER INSCRICAO AFIM DE PARTICIPAR DE UM CAPEO-NATO REGIONAL NA CIDADE DE UIRAUNA-PB DENOMINADOCOPA UNIAO/2006.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA SEU IRMAO VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2006 | 180.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NOS CORTES DE CABELOS DE PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2006 | 1243.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOO AOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO / CONVENIO PETI(JORNADA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2006 | 164.28 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2006 | 200.00 | 00032676914863 | FRANCISCO QUARESMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR. FRANCISCO QUARESMA DE MENDONCA PARA O MESMOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2006 | 80.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PRO--GRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO PARA O MESMO VIAJARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2006 | 200.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE DOIS PREDIOS NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO,NESTACIDADE,ESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DECOMPUTACAO E UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.DES-PESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2006 | 190.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE SORVETES PARA LANCHES NO ENCONTRO DOS PROFESSO-RES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DES-PESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2006 | 300.00 | 00028115829838 | MANUEL DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2006 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELASPARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESADE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2006 | 98.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2006 | 240.00 | 00055928439334 | ZULEIDE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CARRETAO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005697923473 | JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2006 | 180.00 | 00004189061492 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPOESCOLAR DO SITIO ERMO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2006 | 250.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE VEICULOS DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCACAO.DESPESA DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2006 | 100.00 | 00006323094401 | GILBERTO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2006 | 300.00 | 00013551464880 | DORGIVAL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2006 | 220.00 | 00021560607890 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DEPLACA MXZ M0608 DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBPARA A ZONA RURAL ENTREGANDO A MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2006 | 120.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATOSNOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MULUNGUNESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATOSNOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CUSTODIANESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2006 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICONA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MULUNGU NESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2006 | 120.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICONA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITONESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2006 | 60.00 | 00003307641441 | IRENE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO ESCOLA MUNICIPALDO SITIO TRES IRMAOS.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005206886432 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR DO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002968751476 | MARIA NILSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2006 | 55.00 | 00004315210420 | NICELIA BORGES BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAUDO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO.DESPESADE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2006 | 100.00 | 08799173001286 | MARIA CORDALIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE SOM DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2006 | 300.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2006 | 300.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2006 | 35.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICXOS DO CONSERTO DE PNEUS E CAMRAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2006 | 20.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA--RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO E ESPORTESDESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, EMSEU VEICULO DE PLACA BML 4546-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006 EM SEU VEICULO DE PLACA MNX8180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACABGZ 1801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAHZB 4875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMXZ 0608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMXZ 0608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAJWH 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMNZ 7767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAHOS 5446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMZI 1868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAPQH 8144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAHUL 3117-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAKIR 6966-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAPQH 8144/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMZI 1868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAHOS 5446/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMNZ 7767/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAJWH 2449/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMXZ 0608/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACABNY 8318/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACABGZ 1801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAHZB 4875/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAKIR 6966/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAHUL 3117/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMNX 8180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACABML 4546-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2006,EM VEICULO DE PLACAMXZ 0608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2006 | 65172.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2006 | 23038.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2006 | 9431.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTES-FPM.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2006 | 800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-CAO DE 100(CEM) CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTOESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DES-PESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2006 | 1900.00 | 07033733000171 | PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2006 | 6000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-CAO DE SERVICOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2006 | 10000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESPESADE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2006 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS ES-COLAR DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2006 | 877.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR.DESPESA DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2006 | 1100.00 | 05984512000153 | MS MECANICA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2006 | 1887.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2006 | 800.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS DE REBOQUE DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2006 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAU E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DES-TE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2006 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719,-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPIO PARA OS SITIO PILOES,CANTINHO E CAPOEIRAS.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2006 | 1500.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 15 DIASDE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A MATRÖCULAESCOLAR NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2006 | 120.00 | 00004681875457 | MARIA DE FµTIMA GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2006 | 200.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS TIRANDO LICENCA DE PROFESSORA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--CAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2006 | 160.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESPORTES EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,ASERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2006 | 4998.80 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MUNICIPAIS.DESPESA DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2006 | 382.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO AO SITIOCANTINHO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2006 | 800.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO E ESPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2006 | 538.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSREALIZADAS EM SEU VEICULO DURANTE O MES DE MARCORESOLVENDO ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2006 | 1254.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE ABRILDE 2006. PAGO BANCO - ICMS/ DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2006 | 200.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE ABRILDE 2006. PAGO BANCO -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2006 | 282.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE MARCODE 2006. PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2006 | 943.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2006 | 1000.00 | 05453578000117 | MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO ONIBUS ESCO--LAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2006 | 768.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPE-SA DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2006 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CURSO DE INFORMATI-CA BASICA COMPREENDENDO OS APLICATIVOS DE TPD,WINDOWS ME, WORD 2000,EXCEL 2000 E POWER POINT2000.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2006 | 2100.00 | 02942744000150 | MARCUS VINÖCIUS BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2006 | 90.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUELDE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J. GUALBERTO DE AN--DRADE NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA DELEGACIA DE POLICIA .DESPESA DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2006 | 200.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DOISMESES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PE-DRO FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2006 | 40.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA JUCILEIDE BANDEIRADE ARAUJO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIMDE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DOSERVICO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2006 | 200.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE TRIUNFO--PB DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBDESPESA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2006 | 124.90 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTI-CACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA, BEM COMO, FORNECIMENTO DE SEGUNDASVIAS DE REGISTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2006 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS CONTRIBUICOES MENSAIS DESTINADAS A DECIMA DELEGACIADA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, AQUAL PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2006 | 200.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDEVAI FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2006 | 20.00 | 00006296514425 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECETARIA DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL.DESPESA DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2006 | 72.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, IMPRESSAO E ACESSO AINTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2006 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUINESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMDEPOSITO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2006 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO N/ MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO TELEFONICO MUNICIPAL.DESPESA DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2006 | 90.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2006 | 5.40 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TRES VELAS DE FILTRO DESTINADO A PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2006 | 50.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DOESTADO JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2006 | 24.00 | 02648018000120 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA CAIXA DE PILHAS GRANDES DESTINADA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2006 | 40.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO DESTE MU-NICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB,E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2006 | 20.00 | 00002639654497 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA PORTA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NAS FOLHAS DE CULTURA,ADIMINISTRACAO,TURIS-MO E AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2006 | 340.00 | 00064659364453 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVICO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2006 | 660.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO APRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2006 | 180.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILV A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.DESPESA DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2006 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2006 | 2115.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS DARFS- PASEP RELATIVO AOS MESES DE 12/05,01/2006,02/2006 E 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS LINHAS TELEFONI-CAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2006 | 300.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE DOCS.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA DIVERSAS SECRE-TARIAS DA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2006 | 800.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA VIATURA DAPOLICIIA MILITAR DESTA CIDADE.CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2006 | 660.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2006 | 240.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FAVEREIROE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2006 | 3534.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE--CETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2006 | 300.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003696703885 | JOSE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2006 | 120.00 | 00012386924866 | ELIOMAR BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2006 | 298.00 | 00013539686851 | JOSE ERATOSTENES BARBOSA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SI--TIO OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES-TRUTURA RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2006 | 14570.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB NO PERIODO 1§ A 31 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2006 | 127.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2006 | 1030.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ELANCHES PARA MAQUINISTAS NO TRABALHO DE CONSERVA--CAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2006 | 350.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DEOBRAS PUBLICAS NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2006 | 415.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS TRATORISTA NA ABERTURA AVENIDASNA ZONA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2006 | 448.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA O PESSOAL DA SAELPA A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2006 | 800.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGAM AOS SITIOS CAJUI,ZE-CAS E CANTINHO NESTE MUNICIPIO EM SEU TRATOR DEPNEUS.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2006 | 2354.00 | 07298548000109 | J.J.OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUACAO DESTINADOS A CONSERVA-CAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2006 | 50493.36 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | `ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DA CONTRUCAO DA PRACA DO PRESEPIO NESTACIDADE DE TRIUNFO-PB, EM CONVENIO COM A SEPLAG.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO / CONVENIO SEPLAG | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIE-DADE NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADEDESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2006 | 1830.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2006 | 1200.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE JARROS PARA A PRA-CA DO PRESEPIO E PINTURA DA REFERIDA PRACA.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2006 | 300.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA NA CONSERVACAODE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2006 | 1500.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DURANTE TRES DIAS COM O CAMINHAOLIMPA FOSSA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO EM PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27,28,E 29 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2006 | 240.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2006 | 217.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 8204/PB,FEITASDESTA CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INTERE-SSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003349500404 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA TRAVESSADO CHAFARIZ PUBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2006 | 120.00 | 00006040163445 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POSTO MEDICO DO SI--TIO PILOES .DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2006 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO NO SITIO CAJUI NESTE MUNI-CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDI-CO MUNICIPAL.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2006 | 142.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS E CAMARAS DE AR DOSVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2006 | 50.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO POSTO MEDICO DOTIO PILOES.DESPESA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2006 | 120.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTAS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDENESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2006 | 120.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA 8719 DE TRIUNFO AZONA RURAL DO MESMO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO PSFNO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2006 | 150.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2006 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPEDA SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2006 | 20.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPIO COMO DIGITADOR PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2006 | 6900.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2006 | 50370.02 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2006 | 17735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2006 | 560.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOS ABSTECIMENTOS DAGUASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO 1§ DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2006 | 2001.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-CAO DE SERVICOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2006 | 6000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA--CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2006 | 472.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA MMW 2060.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2006 | 100.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO POPULAR REF.AO MES DE MARCO DE 2006,DESTINADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2006 | 180.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NAS PINTURAS DOS ABASTECIMENTOSD AGUAS DOS SITIOS CANTINHO E CAJUI NESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2006 | 150.00 | 00047834269100 | FRANCISCO DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO.DESPESA DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2006 | 90.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICONO PACIENTE JOSE GONCALO DE LIMA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2006 | 220.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAMES MEDICOSEM PACINETES CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2006 | 1050.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2006 | 2649.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2006 | 800.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2006 | 449.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA AMBULANCIA FORD DE PLACA MMW 2060 DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE2006. PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2006 | 60.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICI--PAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2006 | 1774.00 | 35571090000155 | COMERCIO DE PRODUTOS MED.E HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DURANTE OMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2006 | 7500.00 | 00021873682468 | MARIA CELESTINA MELO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--CAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO USADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ CONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2006 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA--CIA BASICA.DESPESA ABRIL DE 2006. PAGO BANCO / CONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2006 | 356.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA BICICLETA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL/2006. DESPESA A PAGAR.....267,00 PAGO CAIXA.............89,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2006 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MARCO DE 2006. PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2006 | 657.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE MARCO DE 2006. PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2006 | 436.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE MARCO DE 2006. PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2006 | 650.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MOP 5010 DE INTERESSE DOPESSOAL DO PSF DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2006 | 700.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MOP 5010 DE INTERESSE DOPESSOAL DO PSF DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2006 | 2000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CIMENTO,TUBOS PARA ESGOTOS,JOELHOS E TUBOS PVCDESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO-FUNDO ESPECIAL.....1.500,00 PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO... 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2006 | 866.00 | 00076892700420 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM MOTOR DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2006 | 504.12 | 01556433000190 | SEBASTIAO M.DE FREITAS-FARMACIA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2006 | 1927.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE UM MOTOR BOMBA COMPLETO DESTINADO A ABASTE-CIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2006 | 80.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR AS CIDA-DES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E SOUSA-PB ASERVICO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2006 | 260.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EMSEU VEICULO DE PLACA HXK 7119 DETRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB,SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS.DESPESA DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANE-JAMENTO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2006 | 345.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EFETUADOS NOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,SERVICOS DE INSTA-LACAO DE REDES DE COMPUTADORES E RECARGAS DE CAR-TUCHOS.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2006 | 600.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ALIMENTACAO PARA PARA O PESSOAL TECNICO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEFEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2006 | 3500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMARCO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2006 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEI-TO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2006 | 300.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS DEALUMINIO INOX MEDINDO CADA UMA 40X30 EM BAIXO RELEVO DESTINADA AO GABINETE DO PRFEITO.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VEICULA-CAO DE 04 COMERCIAIS DE 2¦ A 6¦ NO TOTAL DE 56INSERCOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2006 | 100.00 | 09286824000144 | M.A.BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE SALGADOS, BISCOITOS E DOCES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2006 | 100.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA, O SRALCIDES FONSECA NETO PARA O MESMO VIAJAR A CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA EDILIDADE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2006 | 12200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O PAGAMENTO DAS FOLHAS //DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO,ACAO SOCIAL,AGRICULTU-RA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2006 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOS EFETUADOSNA CONTA DO ICMS/DESONERACAO NOS DIAS 18.04.2006E 25.04.2006 EM FAVOR DA UNIAO SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA,RELATIVO A PUBLICACOESDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2006 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. PAG0 BANCO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2006 | 30.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2006 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DESOUSA-ME RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DE UMA FOLHADE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRARELATIVO A UM MES DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE CON-TABILIDADE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DE NUMERO 7001117-8 EM FAVRO DOBANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCA---RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2006 | 1300.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOSDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. PAGO BANCO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2006 | 6316.00 | 12721072000107 | ASSOC.BENEFICENTE CONEGO M.V.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS EM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DENTRO DE SUACAPACIDADE AMBULATORIAL E INTERNAMENTO EM FAVORDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2006.BRUTO.......6.316,00 PAGO BANCO-CONVENIO P.A.BISS......... 316,00 LIQUIDO...6000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2006 | 3939.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRE-SA. PAGO BANCO - F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2006 | 5696.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCE-LAMENTO ADMINISTRATIVO. PAGO BANCO - F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2006 | 6952.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCE-LAMENTO ADMINISTRATIVO. PAGO BANCO - F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2006 | 611.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPASEP/RETENCAO. PAGO BANCO- F. P . M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2006 | 2158.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. PAGO BANCO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2006 | 367.47 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. PAGO BANCO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2006 | 1296.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. PAGO BANCO-F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2006 | 18980.54 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSASTRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE JOHNSON GON-CALVES ABRANTES RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVO-CATICIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2006 | 979.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ADMINIS-TRATIVO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVE-REIRO DE 2006.BRUTO......979,00 PAGO BANCO /ICMS DESON.ISS.........48,95INSS.......107,75 LIQUIDO.....822,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2006 | 0.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PA-SEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2006 | 35.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PA-SEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOS EFETUADOSNA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES RELATIVO A DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS NOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2006 | 80.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA MOTO QUE ESTA A SERVI€O DO CADAS-TRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA - CONVENIO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2006 | 80.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO COMPU-TADOR DO SERVIDOR.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA - CONVENIO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2006 | 25.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 92 A PA-O PEOGRAMA BOLSA FAMILIA.DESPESA DE ABRIL/2006. PAGO CAIXA - CONVENIO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2006 | 105.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 30 ARQUIVOS MORTO PLASTICO P/ O PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO.DESPESA DE ABRILDE 2006. PAGO CAIXA-PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2006 | 79.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALMOCOSAO PESSOAL QUE TRABALHOU NO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS FAZENDO O CADASTRAMENTO DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2006 | 110.00 | 00011276190808 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NO CADAS--TRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DE TRIUNFO-PB...........NO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2006 | 149.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CADSATRAMENTO DO BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL /2006. PAGO CAIXA- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2006 | 3250.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUA SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS MAES CA-DASTRADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS /FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HON3465/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO/PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO /MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS /FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HON3465/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO/PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO /MUNICIPIO NO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2006 | 3683.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESEM JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2006 | 51.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DA CIDE DE NUMERO 13.772 EM FAVOR DO PASEP /RETENCAO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2006 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00051853299472 | JOSE RICARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAODE SERVICOS NA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAODE PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB,DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE.DESPESA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2006 | 60.00 | 00080527655449 | DR.LEO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2006 | 90.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO ATENDENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006 PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2006 | 300.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2006 | 100.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 7 DE SETEM--BRO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE MARCO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2006 | 300.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC.SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2006 | 20.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAA MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2006 | 150.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DE UMMES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA DOCHAFARIZ PUBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2006 | 110.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AOS SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2006 | 72.00 | 00045726965434 | NELSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA JWH 2449 CONDUZINDO PESSOADOENTE DO SITIO RAPOSA DESTE MUNICIPIO PARA O HOS-PITAL DA CIDADE DE UIRAUNA-PB.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2006 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAJUIDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DES-PESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2006 | 210.00 | 00054961289353 | MARIA ERISTELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO ATENDENTE 1 DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMS5408 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARAHOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2006 | 100.00 | 00054962102320 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NOMES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS CONDUZINDO EQUIPES DE VACINACAO EEQUIPE DE SAUDE DO PSF DA SEDE PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2006 | 30.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA NO VEICULO DE PLACA BGZ 1801,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIOPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2006 | 50.00 | 00380540000148 | REVENDEDORA DE D.DE PETROLEO E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2006 | 50.00 | 01707555000130 | LAMARTINE DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA02 CLUSIVOL PARA A UNIDADE DE BASICA DE SAUDEDESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2006 | 90.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB,JUAZEIRO-CE EJUAZEIRO DA BAHIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO NESTE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2006 | 8050.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2006 | 49130.40 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2006 | 17945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPMRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2006 | 1150.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ERF. AO PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2006 | 210.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A MESMO VIAJAR A CAMPINA-GRANDE E JOAO PESSOA-PB NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTY-PEAA NO MES DE MARCO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2006 | 240.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2006 | 41.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA KKP 8719 DE TRIUNFO PA-RA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2006 | 200.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 7 DE SE-TEMBRO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE.DESPESA DE MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2006 | 360.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MECANI-COS NA AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2006 | 851.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAPECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2006 | 1965.75 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TUBOS DE ESGOTO DESTINADOS AOS SERVICOS DO SANEAMENTO BASICO DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRILDE 2006. PAGO BANCO / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2006 | 1900.00 | 00021873682468 | MARIA CELESTINA MELO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO-P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2006 | 834.00 | 00068984790400 | JOSÉ MATIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MEDICO ATENDENDO APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2006.PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO POPULAR PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2006 | 310.00 | 00002732623431 | JAELSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA MESDE LOCACAO DE SUA MOTO DESTINADA AOS SERVICOS DOPOSTO DE SAUDE VILA MACENA.DESPESA DE MARCO DE2006. PAGO BANCO- ICMS-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2006 | 900.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOSARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006 PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2006 | 400.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO NO TRAJETO TRIUNFO-PB/CAJA-ZEIRAS-PB/TRIUNFO-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE. DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2006 | 1808.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2006 | 7954.65 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA-DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SECRETA-RIA DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2006 | 200.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEU-ROLOGICA E UM ENCEFALOGRAMA PARA A MENOR ANTONIARAQUEL DANIEL TORRES. PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2006 | 263.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2006 | 504.12 | 01556433000190 | SEBASTIAO M.DE FREITAS-FARMACIA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPE-SA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2006 | 1930.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2006 | 875.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMESDE ULTRASON REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2006 | 953.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2006 | 480.00 | 00001059076349 | MANOEL TELEMON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASCONCEDIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2006 | 200.00 | 00047834269100 | FRANCISCO DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE VILA MACENA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2006 | 240.00 | 00080527655449 | DR.LEO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOEM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2006 | 1297.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO BANCO- RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2006 | 70.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DEMATOLOGI-CO NO SR. ANTONIO NASCIMENTO.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2006 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO-CONVENIO P.E.A.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DOPEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI.DES-PESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA- CONVENIO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2006 | 5000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO- RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2006 | 5000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2006 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS NA REALIZAZCAO DE UM RX DO TORAX DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2006 | 300.00 | 08760449000160 | JOAO AUDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2006 | 1000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO D COMPRA DEMEDICAMENTOS PRA A FARMACIA BASICA,REF.A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMEN-TO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004886666434 | FRANCISCO FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DOS DOCU-MENTOS DE DESPESA, RAZAO MENSAL,DIGITACAO DASGUIAS DE RECOLHIMENTO ORCAMENTARIAS EXTRA-ORCAMENTARIOS, NOTAS DE LANCAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DE UMADIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB A SERVICO.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2006 | 1400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO.DESPESAS DEABRIL DE 2006.PAGO BANCO- DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2006 | 390.00 | 00064659364453 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE ABRIL DE 2006.PAGO BANCO/ I.C.M.S DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2006 | 2000.00 | 07847236000107 | V.& W. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS REF. AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006.PAGO BANCO/ F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2006 | 660.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DEPLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO.DESPESA RELATIVO ATERCEIRA DO PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 20.02.2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2006 | 115.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2006 | 3500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2006 | 125.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS 14A PRETO PRA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2006 | 64.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE , A SABER, DEZ FITAS DEMAQUINA ESCREVER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2006 | 765.00 | 04560270000108 | LUIZ CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--CAO DE UM COFRE CAIXA FORTE PARA A TESOURARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO BANCO/ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 19.05.2006 E FAVOR DE ODINILDOQUEIROGA DE SOUSA-ME RELATIVO A LOCACAO DE FOLHADE PAGAMENTO.DESPESA DE ABRIL DE 2006.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2006 | 25.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 22.05.2006 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARI-OS.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 30.05.2006 EM FAVOR DE RICARDOGUERRA RELATIVO A LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE MUNICIPAL(EMPENHOS).DESPESA DE MAIO DE 2006PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO FEITO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO BANCO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA SECRETARIA: GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2006 | 60.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM NO TRAJETO SITIO JENIPAPEIRO/TRIUNFO-PB E DETRIUNFO-PB/SITIOS CANTINHO E CAJUI A SERVICO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2006 | 0.90 | 00017649317854 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRILDE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2006 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA OMESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,A SERVICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2006 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA JOAO PESSOA-PB.NO MES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2006 | 2.00 | 02648018000120 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE OITO ENVELOPES DE MADEIRA TIPO GRANDE PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2006 | 20.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE PLOTAGEM DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETEDO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2006 | 94.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOSDE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2006 | 89.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOSDE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2006 | 757.62 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPALA SERVICO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2006 | 1200.00 | 07476091000185 | ASSOC.MUNICIPALISTA VALE RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA ANVALE RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2006 | 390.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRAVA---COES DE JINGLES PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2006 | 296.50 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2006 | 200.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS DE FILMAGEM DE EVENTO REALIZADO NA ANVALE-ASSOCIACAO DO VALE DO RIO DO PEIXE-PB.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10.882-0 EMDE JOHNSON GONCALVES ABRANTES RELATIVO A DOIS ME--SES DE ASSESSORIA JURIDICAPAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10.882-0 EMFAVOR DE A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA EEDITORA RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO FEITO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA DIFUSORARADIOCAJAZEIRAS A PIONEIRA RELATIVO A DIVULGACOESDE NOTAS,AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2006 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO NA CONTA DOICMS-DESON DE NUMERO 10.882-0 EM FAVOR DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVOA APUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DEST PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO NA CONTA DOICMS-DESON DE NUMERO 10.882-0 EM FAVOR DO FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2006 | 9800.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DAS SECRETARIAS: AGRICULTURA,ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO E ACAO SOCI-AL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2006 | 138.00 | 00003889994466 | TIAGO MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2006 | 50.00 | 00001081674458 | JUNIOR PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGEM EM SUA MOTO TAXIDE PLACA MOU 7859 PARA COMPRAR PECAS PARA TRATOR.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2006 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAOPREDIO SITUADO NO SITIO DE CAJUI DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSIDO DE ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2006 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDO ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGONESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO TELEFONICO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2006 | 100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMMES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROTRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2006 | 100.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO DO FUNDEC,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,INCRA,SE-TOR DE EXPEDICAO,SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA DESERVICO MILITAR. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2006 | 90.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES -DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE GU-ALBERTO DE ANDRADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRILDE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUICAO MENSAL PARA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DESERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB,A QUAL PRESTASERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2006 | 40.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MNU 4550/PB A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2006 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOCULTURA,TURISMO E AGRICULTURA RELATIVO AO MES DEDE MAIO/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SUA MOTO DE PLACA LH 150 DE TRIUNFO-PB AZONA RURAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2006 | 150.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO / DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2006 | 1131.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA PESSOAL DA SAELPA E POLICIAIS.DESPESA DE ABRILDE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO NA PREPARACAO DEPROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RE-LATIVO A DOIS MESES. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2006 | 1131.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS E TECNICOS ASERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DES-PESA DE MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN--CAO DE LINHAS TELEFONICAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- I.C.M.S-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00004590258480 | SEBRAE-REPRESENTANTE:SAMEA D.DA M.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA PARA SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO EM 10DE DEZEMBRO/05.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2006 | 715.00 | 00016064445220 | UBIRATAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO CONSTRUINDO UMA PARADA DE ONIBUS NO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2006 | 610.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PA-SEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.PAGO BANCO - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2006 | 900.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2006 | 546.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICIS EXECUTADOS NOS VEICULOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO- ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2006 | 496.83 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A FUNCIONARIOS E TECNCOS QUE ESTAO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- I.C.M.S- DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2006 | 800.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE PLANEJAMENTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2006 | 948.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRSTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIOONDE FUNCIONARA A GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2006 | 1060.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DUAS ESCRITURASPUBLICAS DE TERRENOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO I.C.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2006 | 1427.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 10.05.2006 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO.PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2006 | 5037.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 10.05.2006 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO.PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 10.05.2006 EM FAVOR DO INSS-EMPRE-SA.PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2006 | 5750.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 10.05.2006 EM FAVOR DO INSS-PARCE-LAMENTO-ADM.PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2006 | 6568.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO DO FPM EM 10.05.2006 EM FAVOR DO PARCELA-MENTO /RETENCAO/INSS.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2006 | 541.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO DO FPM EM 19.05.2006 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2006 | 1911.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO DO FPM EM 19.05.2006 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2006 | 330.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO DO FPM EM 30.05.2006 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2006 | 1166.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO DO FPM EM 30.05.2006 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2006 | 15924.01 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 10.05.2006 E 30.05.2006 EM FAVORDE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTESDE CAUSAS TRABALHISTAS.DESPESA DE MAIO DE 2006.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2006 | 39.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO FEITO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO PAGO BANCO /FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2006 | 100.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MESMO PARA VIAJAR A CIDADE DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHA//MENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA,REF/A MAIO-2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHA//MENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2006 | 603.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO NA CONTA DOICMS-DESON DE NUMERO 10.882-0 EM FAVOR DE MACIANADE AZEVEDO OLIVEIRA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS DE ASSESSORIA.ELABORACAO E ACOMPNHAMENTO DE /PROJETOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2006 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO NA CONTA DOICMS-DESON DE NUMERO 10.882-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2006 | 979.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS A AREA JURIDICA E ADMINISTRATIVA E NOPLANEJAMENTO,DESCONTADO NO ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2006 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2006 | 3570.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CI-DADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2006 | 300.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO SACO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2006 | 120.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJUI A SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEDE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2006 | 250.00 | 00032769490400 | MANOEL SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATOS QUE FICAM A BEIRADA ESTRADA DA ENTRADA DA CIDADE DE TRIUNFO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2006 | 24.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSNO TRATOR FAZENDO CONSERTO BURACO QUE LIGA A ESTRADA OLHO D AGUA AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2006 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPALLOCALIZADO NO SITIO CAJUI.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2006 | 3504.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS RUAS CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2006 | 14480.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO E 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR,A CONSERVA€ÇODAS ESTRADAS DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2006 | 2004.13 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2006 | 138.10 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.DESPE-SA DE MAIO DE 2006.PAGO BANCO/ F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2006 | 536.00 | 00001025704428 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FRETEEM SEU CAMINHAO DE PLACA KFQ 4978,TRANSPORTANDOPEDRAS DE CAL€AMENTO PARA O POVOADO DE BARRA DOJUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006.PAGO BANCO/ ICMS DESONERACAO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2006 | 750.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA MURADA DE TIJOLOS PARA CERCAR UM TERRE-NO DA PREFEITURA LOCALIZADO FRENTE A RUA JOAQUIMTEODORO NESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE 2006.PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2006 | 1150.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE BA-RRA DO JUA .DESPESA DE ABRIL DE 2006.PAGO BANCO- CONTA CORRENTE: 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2006 | 715.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA DA PASSAGEM MOLHADADOS SITIOS JUA E OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2006 | 367.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEABRIL DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2006 | 536.00 | 00014058765810 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FRETEEM CAMINHAO TRANSPORTANDO PEDRAS DE CALCAMENTOPARA O POVOADO DE BARRA DO JUA,NESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2006 | 500.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA PRACA DE BARRADO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- DIVERSOS | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2006 | 2000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA FAZENDOA DUPLICACAO DE ESTRADA DA ENTRADA DA CIDADE QUELIGA AO MUNICIPIO DE UMARI-CE.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO BANCO- C/C 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2006 | 1264.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTATUAS DA PRA-CA DO PRESEPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA A CONSTRUCAODE OBRAS PUBLICAS. PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2006 | 1500.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS RELATIVO A 15 HORAS DE TRATOR DEESTEIRA TRABALHADAS NOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEMNA ABERTURA DE AVENIDAS NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PBDESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- C/C NUMERO 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2006 | 450.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO-I.C.M.S-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2006 | 790.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UMAMURADA QUE CERCA O TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB LOCALIZADO EN FRENTE A RUA JOAQUIMTEODORO NO CENTRO DESTA CIDADE. PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 300 METROS QUADRADOS DE MEIO FIO PRE-MOLDADO(10X30X100) PARA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO PO-VOADO DE BARRA DO JUA.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR, NA CONSERVACAODE ESTRADAS DOS SITIOS GALEAS,LAZAN E MULUMGU NES-TE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2006 | 3474.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MA-IO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2006 | 3000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2006 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15 CONJUNTOS DELIMPEZA URBANA.DESPESA DE MAIO DE 2006.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2006 | 4183.12 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2006 | 300.00 | 00028115829838 | MANUEL DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2006 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELASNESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMAESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2006 | 140.00 | 00002326519493 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO PRE-ESCOLAR MUNICIPALLOCALIZADO NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO NESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2006 | 100.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDO ALUGUEL DE PREDIO MLOCALIZADO A RUA HILTON DEBRITO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA ESCOLA DE COMPUTACAO MUNICIPAL.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2006 | 100.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDO ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTON DEBRITO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2006 | 120.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2006 | 100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMMES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROTRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDAESCOLAR.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MXZ 0608 DE TRIUN-FO-PB PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL FAZENDO ENTRE-GA DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2006 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MULUNGUDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2006 | 140.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,RE-FERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2006 | 48.00 | 00007350765452 | FRANCISCO GUERREIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PILOES DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2006 | 50.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2006 | 5.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESPESADE MAIO/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2006 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOMES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2006 | 144.00 | 00004681875457 | MARIA DE FµTIMA GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DEPRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DEBRITO NO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2006 | 120.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2006 | 30.00 | 00044330855372 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2006 | 50.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,ASERVICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2006 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRA-MAS E CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OMESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS NO DIA 15 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2006 | 20.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB,AFIMDE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2006 | 115.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O BAIRRO FRAN-CISCO LIBERATO E PARA OS SITIOS CAMBITO E JENIPA-PEIRO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2006 | 40.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUASDIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DAEDUCACAO E ESPORTES PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEI-RAS A SERVICO. DESPESA DE ABRIL/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2006 | 100.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA KKP 8719,TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIA-NO DE ANDRADE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2006 | 20.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB, A SERVICO.DESPESA DE MAIO/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2006 | 60.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRESDIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2006 | 9158.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO E ESPORTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2006 | 50373.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES LOTADOS NOFUNDEF-60%.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2006 | 23210.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES LOTADOS NOFUNDEF-40%.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2006 | 300.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DURANTE O MES DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2006 | 200.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCO-LA DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2006 | 60.00 | 00006418017420 | MARIA VERALUCIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA DEPRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DEBRITO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2006 | 20.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E ESPORTES PARA A MESMA PARTICIPARDE UM ENCONTRO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAJAZEI-RAS PARA A ESCOHA DO LIVRO DIDATICO.DESPESA DEMAIO/06. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2006 | 7680.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAOP DE SERVICOS DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2006 | 11500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE ABRILDE 2006. PAGO BANCO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2006 | 200.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSE-LHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E RESPECTIVA ATA.DESPE-SA DE ABRIL DE 2006.PAGO BANCO/ ICMS-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2006 | 1540.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM VEICULO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO - F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DE UMMES DE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- EDUCACAO 10%.C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2006 | 298.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO,DEDETIZACAO E LIM-PEZA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOESDESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2006 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NAS DIVULACOES DA SEMANA DA LEITU-RA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI--CIPIO. PAGO BANCO- CONTA CORRENTE 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2006 | 1353.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CABECOTE COMPLE-TO DO MICROONIBUS DA SEC.MUNICIPµL DE EDUCACAO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO- C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- C/C 155.000-1-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2006 | 500.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTA EDUCACAO-10% DE NUMERO 9632-6 . PAGO BANCO- C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2006 | 1796.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CANTINHO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO BANCO-EDUCACAO 10% C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2006 | 1800.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO.DESPESA DE MAIO DE 2006.PAGO BANCO - Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA OMESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PAGO BANCO - ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2006 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CURSO DE INFORMATICA BASICA COMPREENDENDO OS APLICATIVOS DE IPD, WINDOWS ME,WORD2000,EXCEL 2000 E POWER POINT 2000. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2006 | 5000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS MUNICIPAIS.RECURSOS DO PNAE/PAGO BANCO/C/C 155.000-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2006 | 5019.51 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO-C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON DE A. CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO/ C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2006 | 948.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E REFORMAS DE VARI-AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO/ C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2006 | 1668.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLARDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAGO BANCO............Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2006 | 1600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO.........C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2006 | 1500.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM ONIBUS ES-COLAR DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO.........C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2006 | 1500.00 | 03775655000391 | SESI- SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMAS DO TELECURSO 2000 DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2006 | 642.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA-CAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO BANCO-CONTA CORRENTE 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2006 | 1916.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOSNO MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESPESA DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2006 | 1800.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DESTINADAS A MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO- I.C.M.S/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2006 | 126.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DUAS ESTANTES DE ACO PAMDIM PARA A SECRETARIAMUNICIPIAL DE EDUCACAO E ESPORTES .DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2006 | 715.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRSTACAODE SERVICOS DE PROJETOS GRAFICOS(ARTE FINO) DE AMPLIACAO E CONSTRUCOES DAS ESCOLAS DOS SITIOS LAZAN,TRES IRMAOS,CAJUI E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2006 | 250.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2006 | 195.00 | 00064669866400 | MARIA VANICE LACERDA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE A SEMANA DELEITURA.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2006 | 300.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM 211 CORTES DE CABELOS DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRE-ESCOLAR DESTACIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2006.PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2006 | 60.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICAE REPOSICAO DE LAMPADAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2006 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGAMENTO DA COMPRA DEPECAS P/O VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002298345406 | MARIA ANA COUTINHO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2006 | 40.00 | 00000863542301 | JAQUELINE BORGES MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2006 | 40.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2006 | 40.00 | 00001858356431 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2006 | 70.00 | 00003106205466 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2006 | 20.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003308860457 | MARINA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2006 | 70.00 | 00002931485462 | MARIA HORTELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006528369410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2006 | 80.00 | 00007562656495 | FRANCISCO PETRONIO ESTRELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005282204460 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005737695409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2006 | 65.00 | 00057064903415 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2006 | 30.00 | 00002352816467 | JOANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2006 | 30.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2006 | 40.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA VIAJAR A FORTALEZA-CE AFIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2006 | 70.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2006 | 80.00 | 00084084103420 | MARIA MARLENE GONCALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006528369410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004316302400 | ILZA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007879237453 | JOAO BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PE-SSOAL.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2006 | 40.00 | 00006869557497 | ANTONIA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2006 | 60.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2006 | 20.00 | 00060112972420 | MANOEL IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2006 | 60.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-R MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2006 | 80.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR UMA PROTESE DENTARIA.DESPESA DEMAIO DE 2006.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002296244483 | IZAU LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2006 | 60.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2006 | 40.00 | 00007662663469 | ANDREIA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2006 | 50.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2006 | 60.00 | 00055259545400 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2006 | 45.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2006 | 70.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2006 | 45.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004316300466 | FRANCISCA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2006 | 40.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2006 | 30.00 | 00006104573495 | ROSEANE ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006869557497 | ANTONIA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2006 | 30.00 | 00006038788492 | JAISMEIRE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002964447403 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2006 | 15.00 | 00076851257300 | JOÃO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2006 | 40.00 | 00055259545400 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003967100421 | JOSE VALDERI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2006 | 70.00 | 00003106205466 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2006 | 30.00 | 00006323093421 | ANTâNIA MARTINS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003309297470 | WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESE DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2006 | 150.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2006 | 70.00 | 00024535737304 | DOMINGOS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA0 MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2006 | 50.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA0 MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2006 | 50.00 | 00052603970372 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2006 | 40.00 | 00006238340495 | JOANA MARIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004333223490 | GERALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2006 | 40.00 | 00008121485410 | FRANCISCO EVERSON FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003307347411 | FRANCISCA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004437937430 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005090007462 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2006 | 20.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2006 | 30.00 | 00001983274470 | EDILEUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2006 | 45.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2006 | 10.00 | 00004854958480 | MARIA MARGARIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2006 | 20.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2006 | 50.00 | 00012466560860 | 0LIVEIRA LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO DE SEU PAI.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO .DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2006 | 20.00 | 00006052867442 | GENEIDE CLAUDIO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO .DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO .DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003307614479 | IDELZUITE EUGENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA VIAJAR A FORTALEZA-CE, AFIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2006 | 50.00 | 00007600935473 | VICENTE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2006 | 40.00 | 00007662663469 | ANDREIA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2006 | 50.00 | 00087290529472 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004000940457 | IVANIZEUDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2006 | 50.00 | 00058909133449 | VALCENI PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004355499448 | EDNEIDE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2006 | 50.00 | 00054962021320 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2006 | 30.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003429472490 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2006 | 70.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2006 | 40.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2006 | 70.00 | 00006116759432 | MARCIA CLEIDIANE BARROS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2006 | 50.00 | 00013320900870 | JOSE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2006 | 40.00 | 00005206881473 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2006 | 60.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIO2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004340733423 | ANA BNEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIO2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003306972428 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIO2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2006 | 60.00 | 00002968751476 | MARIA NILSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIO2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002184264458 | MARTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006869557497 | ANTONIA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2006 | 40.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006116759432 | MARCIA CLEIDIANE BARROS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2006 | 50.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2006 | 50.00 | 00007263435446 | MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2006 | 17.48 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR FAZER TRARAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2006 | 3.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR CONCERTO DE PNEU E SUA MOTO.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004259489437 | MARIA LUC�LIA CESµRIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2006 | 23.75 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIASDE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2006 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADEPESSOAL.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003860076400 | DAMIAO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OSR. DAMIAO LEITE BARBOSA PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004418205497 | AUDENIRA FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DENTARIO.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2006 | 220.00 | 08799173001286 | MARIA CORDALIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM SOM DESTINADO AS COMEMORACOES REALIZADAS PE-LA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2006 | 35.00 | 00076076679468 | HEBER ROLIM MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ARRANJO FUNERARIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2006 | 264.00 | 00031219897825 | ERISMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA NA CRECHEMENINOS DO FUTURO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2006 | 100.00 | 00076886565400 | MARIA DE LOURDES MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE NOMES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2006 | 780.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORAS E AUXILIAR DO PRO-GRAMA DO PETI NO MES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAOSOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NESTA CIDADE NOMES DE ABRIL/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2006 | 18.00 | 00004130434446 | MARIA ILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2006 | 1850.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO I.C.M.S DESONERA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2006 | 150.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,GILBERTODUARTE DE MOURA PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTO DEEXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2006 | 232.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS PARA JOAO PESSOA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO..../ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2006 | 280.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA A SAO PAULO-SP.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO BANCO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2006 | 900.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FU-TURO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIODE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2006 | 550.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS COMO TURISMOLOGA A SERVICO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2006 | 1616.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 202 CAMISETAS DES-TINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ICMS DESONERACAO......1.000,00DESPESA A PAGAR.................. 616,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2006 | 180.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2006 | 240.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2006 | 80.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIORENDA ESCOLAR MUNICIPAL.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002359996444 | ERLON DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA ESCOLAJOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MARCO DE 2006. PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2006 | 400.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DO CORAL MUNICIPALDE TRIUNFO-PB DFURANTE O MES DE ABRIL DE 2006.PAGO BANCO/ F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2006 | 915.80 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARABANDA CABACAL DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2006PAGO BANCO/ I.C.M.S/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2006 | 144.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 80 SACOS CHAO ALVEJADO DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA .DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2006 | 297.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006 PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2006 | 455.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA-CAO DA NOITE COM APRESENTACAO DE GINCANA E FESTADANCANTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- ICMS DESONERACAO PAGO BANCO- C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2006 | 157.00 | 00015416585404 | CARMINA ROLIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS FAZENDO SALGADOS PARA O TRIUNFEST-2006 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2006 | 60.00 | 00006086138869 | JOSE MARLOS M.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2006 | 120.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM CARRODE SOM PARA DIVULGACOES DO TRIUNFEST/2006 DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2006 | 239.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE AGUAE REFRIGERANTES PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSI---CAIS POR OCASIAO DO TRIUNFEST/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003536228429 | ANA MEIRE DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO FOLCLORICA DO XAXADO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA DURANTE OTRIUNFEST/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2006 | 25.00 | 00014473161854 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE VERDURAS PARA O TRIUNFEST/2006.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2006 | 100.00 | 08799173001286 | MARIA CORDALIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. DA LO-CACAO DO SOM PARA A BARRACA DO TRIUNFEST/2006.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2006 | 400.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE ESPETACULO TEA-TRAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB POR OCASIAO DO TRIUNFEST/2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2006 | 240.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVUL-GACOES DO TRIUNFEST/2006. PAGO BANCO- I.C.M.S/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2006 | 180.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2006 | 240.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUN.RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2006 | 212000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA EXECUCAODE SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOSARTESIANOS CONFORME CONVENIO NUMERO 0707/2006,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. PAGO BANCO/CONVENIO FUNASA. CONVENIO 0707/2006/FUNASA/PREFEITURA. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2006 | 239.00 | 00005017208470 | MARIA DE LURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE TURISMODURANTE O MES DE MAIO DE 2006. . PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2006 | 239.00 | 00005017208470 | MARIA DE LURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE TURISMODURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. . PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2006 | 52500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NAS APRESENTACOES TRES BANDAS MUSICAIS,ESTRUTURA DE SOM, PALCO,ILUMINACAO E ORNAMEN-TACAO DA PRACA DOS EVENTOS PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2006 | 300.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE FILMAGENS POR OCASIAO DO TRIUN-FEST/2006.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2006 | 160.00 | 00017620937404 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NADIVULGACAO DO TRIUNFEST/2006.PAGO BANCO -I.T.R...........160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2006 | 2000.00 | 09124199000134 | DORIAN SERGIO DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE SOM DURANTE TRESDIAS DO TRIUNFEST/2006.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005324187437 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO MUSICALPOR OCASIAO DO TRIUNFEST/2006.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO BANCO/ /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2006 | 1160.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE RAMPAS PARA MOTO-CROSS POR OCASIAO DO TRUNFEST/2006.DESPESA DE JUN-HO DE 2006. PAGO BANCO/ /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2006 | 15000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE SOM,ILUMINACAO,EBANDA TA NA CARA E APRESENTACAO DA BANDA MOBRALSHOW NO TRIUNFEST/2006.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ CONVENIO PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2006 | 10000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DA BANDA BIG SHOW NA CIDADE DE TRIUNFO-PB POR OCASIAO DO TRIUNFEST/2006. PAGO BANCO/CONVENIO PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2006 | 180.00 | 00046826190478 | CLAUDIO JOSE PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA NA DIVULGACAO DO TRUNFEST/2006 PELA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS.DESPESADE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003769483456 | VALDEIR DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DO TRIUNFEST/2006,EM UM CARRO DE SOM.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2006 | 10.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2006 | 20.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2006 | 15.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2006 | 20.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2006 | 30.00 | 00005282204460 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003783648475 | FRANCISCA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2006 | 15.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2006 | 70.00 | 00003306799459 | AUZENIR FRANCISCA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003309239438 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2006 | 20.00 | 00002141163447 | LEVI APAREECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2006 | 10.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2006 | 20.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2006 | 20.00 | 00005683052483 | MARIA EDILANDIA PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2006 | 15.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2006 | 15.00 | 00001456708481 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2006 | 10.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2006 | 10.00 | 00003306848417 | ANATILDE MANGABEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2006 | 20.00 | 00003913411461 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2006 | 15.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2006 | 20.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2006 | 10.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004329477440 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2006 | 286.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A SUA CUNHADA VIAJAR A SAO PAULO AFIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2006 | 10.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2006 | 20.00 | 00011840094818 | ANA DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2006 | 50.00 | 00058909133449 | VALCENI PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2006 | 25.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2006 | 40.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003307347411 | FRANCISCA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2006 | 25.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2006 | 50.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2006 | 40.00 | 00060353430404 | FRANCISCO BENEDITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2006 | 50.00 | 00005822322441 | MARIA EDCLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2006 | 20.00 | 00016154684800 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2006 | 30.00 | 00044194129415 | MAXIMINO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003309307450 | ZILMA DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2006 | 20.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2006 | 30.00 | 00014252930855 | MARIA DANIEL DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2006 | 20.00 | 00006116759432 | MARCIA CLEIDIANE BARROS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2006 | 10.00 | 00005398170406 | MARLENE CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2006 | 20.00 | 00076884317191 | LINDOEDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2006 | 20.00 | 00003308306433 | MARIA APARECIDA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2006 | 20.00 | 00006869557497 | ANTONIA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2006 | 20.00 | 00001507690401 | MARIA CAMIRANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2006 | 20.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2006 | 70.00 | 00003106205466 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2006 | 50.00 | 00054962684353 | URSULA MACENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2006 | 20.00 | 00007190690417 | RODRIGUES ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2006 | 40.00 | 00012466560860 | 0LIVEIRA LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2006 | 100.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO DE SUA FILHA. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2006 | 20.00 | 00004854958480 | MARIA MARGARIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003015331485 | DERLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2006 | 15.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2006 | 20.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003309307450 | ZILMA DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2006 | 50.00 | 00004344360460 | JOSILENE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2006 | 50.00 | 00002297607407 | JUSTINA GON€ALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2006 | 10.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2006 | 20.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2006 | 10.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADEPESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004259537423 | MARIA REGINA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2006 | 40.00 | 00006061039450 | ESPEDITA ELANE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2006 | 30.00 | 00034260927434 | JOAO BOSCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2006 | 15.00 | 00005219006460 | MARIA DESIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2006 | 15.00 | 00005219006460 | MARIA DESIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2006 | 20.00 | 00005683052483 | MARIA EDILANDIA PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2006 | 15.00 | 00005668380440 | CICERA ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2006 | 80.00 | 00036497231404 | GERALDA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR UM EXAME MEDICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2006 | 20.00 | 00006061039450 | ESPEDITA ELANE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2006 | 20.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2006 | 20.00 | 00004518581407 | MARIA GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2006 | 15.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2006 | 15.00 | 00005895437419 | ROSA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2006 | 15.00 | 00004449631463 | HILDA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2006 | 15.00 | 00004344360460 | JOSILENE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2006 | 15.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2006 | 15.00 | 00003306848417 | ANATILDE MANGABEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2006 | 10.00 | 00007600935473 | VICENTE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2006 | 15.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2006 | 10.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2006 | 10.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2006 | 15.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2006 | 50.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2006 | 780.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO MONITORAS E AUXILIAR DO PRO--GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2006 | 300.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA DA CRECHE ME-NINOS DO FUTURO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2006 | 70.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA BKP 3669 DO SI-TIO JUA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A CIDA-DE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB CONDUZINDO PESSOA CARENTE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2006 | 10.00 | 00002664761471 | ANTONIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004808723417 | GERALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2006 | 10.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2006 | 16.00 | 00003508352412 | ROSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2006 | 50.00 | 00007238546450 | SIMONE GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2006 | 50.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2006 | 20.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PROFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2006 | 95.00 | 00078945143491 | RAIMUNDO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2006 | 50.00 | 00015607624897 | FERNANDO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2006 | 30.00 | 00051065657404 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2006 | 160.00 | 00060137967420 | JOSE GUIMARAES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2006 | 40.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2006 | 80.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2006 | 70.00 | 00027672476491 | ANTONIO GILDENOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2006 | 60.00 | 00051065657404 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2006 | 68.60 | 07236040000186 | ASSOC.DOS PRODUTORES DE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 98 LITROS DE LEITE PARA A CRECHE MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2006 | 100.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI NO MES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2006 | 240.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ACAO -SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2006 | 620.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2006 | 345.09 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PASSAGENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PBPARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAJAREM AJOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003526324450 | RAMIRO GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB PARA O MESMO PAGAR EXAME MEDICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2006 | 105.10 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ASO PAGAMENTO DE DUASPASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOSSEGUINTES TRAJETOS:UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PBPARA FORTALEZA-CE E 01 PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PBPARA JOAO PESSOA-PB. PAGO BANCO/ F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2006 | 1000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.DESPESA DE JUNHO DE 2006.PAGO BANCO -PETI.............1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2006 | 280.00 | 00052604063387 | CLARICE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER VIAGEM DE EXTREMA NECESSIDADEPESSOAL.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003281675417 | MARIA DISONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2006 | 50.00 | 00002657327435 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR. IVANILDO PEREIRA DA SILVA PARA O MESMO FAZERA COMPRA DE MEDICAMENTOS.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2006 | 60.00 | 00045102031449 | MANOEL GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,OSR.MANOEL GABRIEL DE OLIVEIRA PARA O MESMO COMPRARALIMENTOS.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2006 | 200.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE DOIS PREDIOS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE COMPUTACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2006 | 24.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2006 | 20.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO E ESPORTESPARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2006 | 300.00 | 00028115829838 | MANUEL DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DEBRITO.DESPESA DE MAIO /2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2006 | 300.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MMT 5008 ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2006 | 240.00 | 00055928439334 | ZULEIDE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOMES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2006 | 239.00 | 00007039843498 | JANEILDA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DOMES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2006 | 110.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRI-TO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2006 | 70.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2006 | 110.00 | 00007039843498 | JANEILDA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA ESCOLA DO SITIOGAMELAS NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2006 | 200.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA ESCOLA DO SITIOCACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/06. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2006 | 50.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MES-MO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO ESTUDANTES.DESPESA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2006 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLADE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2006 | 15.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.EDUCACAO PARAO MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2006 | 120.00 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ESCOLA DE PRIMEIROGRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2006 | 50.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS DE ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2006 | 240.00 | 00004681875457 | MARIA DE FµTIMA GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLAMUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2006 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME-LAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2006 | 100.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NOCENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL DESTA CIDADE DE TRI-UNFO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2006 | 240.00 | 00055928439334 | ZULEIDE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO CARRETAO NO MES DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2006 | 180.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA -PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MESDE MAIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTES. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2006 | 60.00 | 00003307641441 | IRENE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2006 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTES VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2006 | 5.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS -PB,AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2006 . PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2006 | 2091.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TES NO MES DE MAIO DE 2006.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 3599/RN. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 3599/RN. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 3599/RN. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA JWH 2449/CE. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA JWH 2449/CE. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA JWH 2449/CE. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA MMN 7767/PB. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA MMN 7767/PB. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA MMN 7767/PB. PAGO BANCO TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNF 0498/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNF 0498/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNF 0498/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527/CE. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527/CE. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527/CE. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BXS9848. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BXS9848. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BXS9848. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HGY 6543. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HGY 6543. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HGY 6543. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA 9903/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA 9903/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA 9903/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CNY 0668/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CNY 0668/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CNY 0668/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BVB 3828/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BVB 3828/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BVB 3828/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PEIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNC 9885/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNC 9885/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR /2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNC 9885/PB. PAGO BANCO / TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MXZ 0608 TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICI-PIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDARDE DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA PQH 4144 TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KIR 6966-PB CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117/CE CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MNX 8180 CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA JWH 2449 CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BGZ 1801 CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BKB 3669 TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4675/PB,CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE.DESPESA DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HUL3117-CE,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADENO MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO - Q. S. E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BNY 8318, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/ MUNICIPIO PARAA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADENO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO - Q. S. E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HOS 5446/PB,CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO PARAA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADENO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO - Q. S. E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO ,CONDUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA DES-TA CIDADE E VICE E VERSA NO MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO - C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HON 3465/CE TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO - C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MNZ 7767/PB TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DEABRIL DE 2006. PAGO BANCO - C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546/PB TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO - I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2006 | 11500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ES-PORTES. PAGO BANCO/FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2006 | 50000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA RE-FORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRA-DE COM UTILIZACAO DE MAO DE OBRA,MATERIAL EQUIPA-MENTO PROPRIO NA SEDE DOMUNICIPIO DE TRIUNFOP-PB. PAGO BANCO/CONVENIO P.T.A | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2006 | 24194.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FRANCISCO DUARTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ CONVENIO COM O ESTADO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2006 | 2500.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA-CAO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ C/C 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2006 | 6000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO BANCO/ RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2006 | 2504.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO PEJA-PRO-GRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO /CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2006 | 7000.00 | 00088483797453 | ADRIANA SIDRALLE ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS NA CAPACITACAO DE PROFE-SSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PAGO BANCO/CONVENIO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2006 | 27839.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DO FUNDO 60%, RELATIVO AS COMPE-TENCIAS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2006. PAGO BANCO/C/C 58.024-4 -FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2006 | 1250.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESADE ABRIL E MAIO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO/RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2006 | 96.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2006 | 255.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA EXECUCAODE SERVICOS MECANICOS NO MICRO ONIBUS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2006 | 1875.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUMEROMND 4103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E ES-PORTES.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2006 | 1000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DA EXECUCAO DO CURSO DE INFORMATI-CA BASICA COMPREENDENDO OS APLICATIVOS DO IPD,WINDOWS - ME, WORD 2000,EXCEL 2000 E POWER POINT2000. PAGO BANCO- CONTA CORRENTE:9632-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2006 | 3000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE EXECUCAO DE CURSO DE INFORMATICA BASICA COMPRE-ENDENDO OS APLICATIVOS DE IPD,WINDOWS-ME,WORD2000,EXCEL 2000 E POWER POINT 2000, PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO BANCO/ CONTA 9633-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2006 | 1269.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS RELATIVO A UM RECONDICIONAMENTO COMPLETODE CABECOTE DE VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO E ESPOR-TES.DESPESAA DE JUNHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2006 | 817.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E ESPOPRTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAODE VEICULO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2006 PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2006 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-CONTA CORRENTE 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2006 | 500.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO BANCO/I.C.M.S-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2006 | 110.00 | 00069181110430 | MARIA MARINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DETRES IRMAOS .DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2006 | 615.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FRETESEM VEICULO DE PLACA MXZ 0608 TRANSPORTANDO MERENDAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL E AMIO DE 2006. PAGO BANCO C/CORRENTE 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2006 | 2500.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA CORRENTE 9632-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2006 | 290.00 | 00049124471453 | MARIA JOSE ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECAO DE FARDAMENTO ESCOLARCOMPLEMENTAR PARA ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ GOMESDE BRITO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2006 | 475.00 | 00069037108415 | RAIMUNDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COIMO GUARDA DA ESCOLALUIZ GOMES DE BRITO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL E MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2006 | 206.50 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS PROFESSORES DO PEJA E PROFESSORES DO BRASIL AL-FABETIZADO. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2006 | 180.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO PILOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIODE 2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2006 | 3560.00 | 05596842000171 | FELIX E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 04 PNEUS,04 CAMARAS E 04 PROTETORES PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTESDO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2006 | 72421.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO DE PAGAMENTO DO FUNDEF-60% RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA.....70.181,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2006 | 39199.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO FUNDEF-40% RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA...............39.189,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006176558476 | BELIZARIO JACOB DE MORAIS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF-40%.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2006 | 120.00 | 00046825843400 | TANIA MARIA MOURA FORMIGA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIFEREN-CA SALARIAL COMO PROFESSORA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2006 | 850.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS TECNICOS DE ESPECIFICACOES E ELABORACAO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO SITIO CAJUI E CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NOSITIO TRES IRMAOS E OUTRA NA CIDADE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2006 | 13434.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICI-PIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2006 | 231.82 | 00029714659850 | RAIMUNDOEVANGELISTA FIHLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2006 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2006 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUINESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DESTINADO AO DEPOSI-TO DE ALMOXARIFADO. DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2006 | 300.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2006 | 240.00 | 00031219897825 | ERISMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2006 | 50.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE CALCAMENTO DAAVENIDA JOSE DUARTE DE SA DESTA CIDADE.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003306145840 | VICENTE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE CALCAMENTO DAAVENIDA JOSE DUARTE DE SA DESTA CIDADE.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2006 | 4.00 | 19166917000199 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DOIS CHAPEUS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TAPA BURACOS NO BAIRRO TEODULI-NO MANGUEIRA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2006 | 50.00 | 00005697923473 | JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA DO SITIO PASSA-GEM RASA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2006 | 80.00 | 00005697923473 | JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO PASSAGEM RASA NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2006 | 180.00 | 00010997059400 | EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DO TERRENO QUE FICA AO RE-DOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.DESPESA DE JUN-HO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2006 | 200.00 | 00032498365400 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NOMUNCIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2006 | 20.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DACIDADE DE TRIUNFO-PB. DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPALDESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006 PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2006 | 36.00 | 00079026583320 | CLAUDIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2006 | 3558.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2006 | 19415.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2006 | 137.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO.DESPESA PAGA EM JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2006 | 775.00 | 00020589360434 | MANOEL JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM CAMINHAO PARA TRAZER JARROS E IMAGEM PARAA PRACA DO POVOADO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIODESPESA DE JUNHO/2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2006 | 239.00 | 00018115365491 | ANTONIO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2006 | 367.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2006.PAGO BANCO -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2006 | 5000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2006 | 1960.00 | 12921961000118 | J.BARBOSA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUN-HO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2006 | 440.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E AMPLIACAO NA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2006 | 867.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERI-AIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2006 | 950.00 | 00007350765452 | FRANCISCO GUERREIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO TRAJETO TRESIRMAOS A TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2006 | 830.25 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GRANITO CINZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO BANCO- DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00003592387421 | GILDEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO DA PRACA DO PO-VOADO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA PRACA DO POVOA-DO DE BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO-FPM | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR DE PNEUS FAZENDO ARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DETRIUNFO NO MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2006 | 800.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE 13,5 HORAS EM SEU TRATOR DEPNEUS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2006 | 400.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MU-RADA QUE CERCA O TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2006 | 237.00 | 00004400375498 | BENICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA EMPLEITA DO ROCO DE MATOS DOSITIO SOSSEGO ATE A BARRA DO JUA .DESPESA DE JUN-HO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S. -DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2006 | 120.00 | 00045100969415 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE TRIUNFO-PB AO SITIO CACIMBA NOVA.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2006 | 221.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA CONSERVACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NA ZO-NA URBANA DESTA CIDADE DESTINADO A CONSTRUCOES DEOBRAS PUBLICAS DESTA MUNICIPIO. PAGO BANCO / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2006 | 1100.00 | 12921961000118 | J.BARBOSA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 55 LAMPADAS VAPOR DE SODIO DE 250 W DESTINADASA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2006 | 1560.00 | 00025096338487 | CARLOS ALBERTO LOURENCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UMA CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE FAZENDO RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2006 | 948.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A GARAGEM MU-NICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-DIVERSOS CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2006 | 1286.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2006 | 200.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DOS PREDIOS LOCALIZADOS A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADOS AOS DEPOSITOS DE MATERI--AIS DA PREFEITURA . PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2006 | 40.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO,FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EMVIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE ENTREGAR DOCUMEN--TOS NA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILI--TAR. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2006 | 100.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARAO MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2006 | 100.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DEEXPEDICAO,IDENTIFICACAO,JUNTA DE SERVICO MILITAR,INCRA E SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2006 | 50.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS PREGANDO OS NUMEROS DAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2006 | 120.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2006 | 9.00 | 00003724343809 | RAIMUNDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SUA MOTO TAXI A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2006 | 70.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNE 8661DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 3599/RN DETRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUN-HO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2006 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SOSSEGO NES-TE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOTELEFONICO MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2006 | 190.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE CAMARAS DE AR DEVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2006 | 90.00 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTONMUNIZ DE BRITO DESTINADO AO ALOJAMENTO PARA A DELEGADA QUE IRA FAZER A SEGURANCA DO MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2006 | 90.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A UMMES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE GU-ALBERTO DE ANDRADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2006 | 12.00 | 06264561000184 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DUAS LAMPADAS BIODO 60/55 DESTINADO A MOTO LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2006 | 65.00 | 00018158757472 | JOSE BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA OS POLICIAIS E OUTROS.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2006 | 200.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA 7 DE SETEM-BRO NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2006.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2006 | 110.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL DESTINADO A VEICULOS QUE ESTAO A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2006 | 508.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOS DESTI-NADA A POLICIA MILITAR E A DELEGADA,POLICIA CIVILE PESSOAL DO MOTOCROS.DESPESA DE JUNHO DE 2006.PAGO BANCO -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2006 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIOGAMELAS, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2006 | 743.43 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBA SERVICO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2006 | 278.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBA SERVICO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN-CAO DE LINHAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2006. PAGO BANCO /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2006 | 710.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF/PA-SEP RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2006. PAGO BANCO/ICSM DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2006 | 240.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIEA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRESDIAS DE LOCACAO DE SEU VEICULO PARA OS SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DEOBRAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2006 | 480.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VIAGENSEM SEU VEICULO TAXI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2006 | 569.90 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA NOSCOMPUTADORES DA PEFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2006 | 160.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RESOLVENDO ASSUNTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2006 | 925.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM 09.06.2006 EMFAVOR DO PASEP/RETENCAO. PAGO BANCO/ F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2006 | 3266.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM 09.06.2006 EMFAVOR DO FGTS/RETENCAO. PAGO BANCO/ F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 09.06.2006, EM FAVOR DO INSS-EMPRESA.PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2006 | 7394.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM 09.06.2006 EM FAVOR DO PARCELAMENTO RETENCAO /INSS.PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2006 | 972.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM 20.06.2006 EM FAVOR DA RETENCAO /PASEP.PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2006 | 3433.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM 20.06.2006 EM FAVOR DA RETENCAO /FGTS .PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2006 | 339.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM 30.06.2006 EM FAVOR DA RETENCAO /PASEP.PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2006 | 1197.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM 30.06.2006 EM FAVOR DA RETENCAO /FGTS .PAGO BANCO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2006 | 5814.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM 30.06.2006, EM FAVOR DO INSS-PAR-CELAMENTO-ADM.PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2006 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO I.T.R DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETENCAO. PAGO BANCO/ I.T.R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2006 | 0.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO I.T.R DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETENCAO. PAGO BANCO/ I.T.R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2006 | 8383.52 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ROSAIRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAU-SAS TRABALHISTAS. PAGO BANCO/ FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2006 | 8813.95 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. PAGO BANCO/ FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2006 | 3074.65 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. PAGO BANCO/ FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA DIFUSORARADIO CAJAZEIRAS,RELATIVO A DIVULGACOES DE NOTASAVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2006 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RE-TENCAO. PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2006 | 43.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RE-TENCAO. PAGO BANCO/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2006 | 120.00 | 00067629180420 | ERIVALDO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2006 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2006 | 120.00 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTONMUNIZ DE BRITO DESTINADO AO ALOJAMENTO PARA A DELEGACIA DE POLICIA. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,TURISMO E CULTURA. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2006 | 4.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETTUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2006 | 0.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETTUADO NACONTA DO ITR DE N§ 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO,REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2006 | 26.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO -PB, PELA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANABARA S/A. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2006 | 200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBPARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB A SERVICO DESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2006 | 3.30 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2006 | 25.00 | 02018198000166 | ASSOC.COM.S.TEREZINHA-R.FM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DA ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2006 | 150.00 | 05644541000176 | NOVA RADIO CENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS RELATIVO A DIVULGACOES DA AMINIS-TRACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2006 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIODE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO MES DE JUNHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTADE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRES-TA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2006 | 33.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOMES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2006 | 410.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE TERRENO NO SITIO TRES IRMAOS NESTEMUNICIPIO COM SEUS RESPECTIVOS REGISTROS,TAXA FAR-PEN,DISTRIBUICAO,CERTIDOES E MAIS CERTIDOES DE IN-TEIRO TEOR DE OUTROS IMOVEIS. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2006 | 660.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEZ DIA-RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO PARA O MESMO A JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF A SERVICO DESTE MUNICIPIO. PAGO BANC0/F.P.M..................500,00 PAGO BANCO-ICMS................ 1.000,00 PAGO BANCO-I.C.M.S/DESONERACAO. 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE JOHNSON GON-CALVES ABRANTES RELATIVO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA UNIAO SU-PERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE MACIANA -DE AZEVEDO OLIVEIRA RELATIVO A SERVICOS TECNICOSNA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOS.BRUTO........960,00 ISS....48,00INSS.........105,60 LIQUIDO....806,40 PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2006 | 979.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE JOSE AIR-TON GONCALVES ABRANTES RELATIVO A SERVICOS NA AREAADMINISTRATIVA E JURIDICA DA PREFEITURA.BRUTO......979,00 ISS....48,95INSS.......107,75 LIQUIDO....822,30 PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR UNIAO SUPE-RINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PU--BLICACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2006 | 70.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDAO DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DOPREFEITO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2006 | 30.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINTE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2006 | 90.00 | 63360721000122 | COMERCIAL DE PETROLEO CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2006 | 433.42 | 05997064000122 | JDO PNX-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGEMNO TRAJETO JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DE TRIUNFO-,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2006 | 40.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2006 | 244.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHE-CIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2006 | 20.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABI-LIDADE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2006 | 102.00 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICASDO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.& W. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2006 | 3500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOU-SA RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DE UMA FOLHA DEPAGAMENTO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVOA UM MES DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE(EMPENHOS).DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVOA SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2006 | 25.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETO PA-RA A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2006 | 200.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMOVIAJAR A CAMPINA-GRANDE-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CEE JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIEN-TES AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2006 | 220.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SE--CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR ASCIDADES DE CAMPINA-GRANDE E JOAO PESSOA-PB CONDU-ZINDO PACIENTES CARENTES AFIM DE FAZEREM TRATAMEN-TO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2006 | 150.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA REALIZADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KKP8719 DE TRIUNFO-PB A COMUNIDADES RURAIS TRANSPORTANDO EQUIPE DESAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2006 | 210.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EXTRAS COMO ATENDENTE 1 NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2006 | 7.00 | 00003070543499 | CANDIDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE FIAT DO PSF.DESPESADE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2006 | 20.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO -PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2006 | 285.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULODE PLACA MMS 5408 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE JUN-HO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2006 | 15.00 | 08670077000180 | JOSE LIBERATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TECIDO PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2006 | 40.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FUNCINARIA DA SAUDE VIAJAR A CAJAZEIRASPARA TREINAMENTO DA BEMFAM. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO FAZENDO VIAGENS DETRIUNFO-PB AS COMUNIDADES RURAIS A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2006 | 240.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 07 DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE,JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDOPACIENTES AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2006 | 298.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSREALIZADAS EM SEU VEICULO DE TRIUNFO-PB AS COMUNI-DADES RUARIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2006 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUIDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719 DE TRIUNFO-PB ACIDADE DE UIRAUNA -PB,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2006 | 130.00 | 00003967567435 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2006 | 130.00 | 00002262912432 | MARIA LUCIA L. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2006 | 300.00 | 00036567823852 | JOAQUIM ANASTACIO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNB 7258TRANSPORTANDO CACHORROS DOENTES QUE FICAM CIRCULANDO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2006 | 270.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE PNEUS E CAMARASDE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2006 | 319.50 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOS CONSERTOS MECANICOSDE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2006 | 60.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DECONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADENO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2006 | 200.00 | 00036567823852 | JOAQUIM ANASTACIO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNB 7258 TRANSPOR-TANDO OS CACHORROS DOENTES QUE FICAM CIRCULANDOPELAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2006 | 200.00 | 00047834269100 | FRANCISCO DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULAN-CIA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2006 | 120.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DO POCO ARTESIANO DOSITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003349500404 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A UMMES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA TRAVESSADO CHAFARIZ NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2006 | 20.00 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A UMADIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PSRA A MESMA PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO SOBRE A BEMFAM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2006 | 40.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A DUASDIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO SOBRE A BEMFAM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2006 | 295.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.DE VIA-GENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA HXK 7119 DE TRIUN-FO-PB A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM AS EQUIPESDE SAUDE DO PSF.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2006 | 20.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MES-MO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA O MESMO PARTICIPARDE UMA CAPACITACAO PARA IMPLEMENTACAO DO SISTEMADE VIGILANCIA ALIMERTAR E NUTRICIONAL-SISVAN NOMES DE JUNHO/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2006 | 170.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BOMBA DO POCO ARTE-SIANO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PBDESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2006 | 20.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A BEMFAM. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2006 | 72.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DO CON--SULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CI-DADE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA NESTA CIDADE DESTINADA AO ALOJAMENTO DAEQUIPE DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2006 | 50.00 | 00025962516800 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DO POCO ARTESIANO DOPOVOADO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO MDE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2006 | 30.00 | 00005489943408 | CLAUBERTO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIOPARA O MESMO PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROFAR-MAR-PROGRAMA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS+PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2006 | 30.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA RECEBER TREINAMENTO DO PROFARMAR-PROGRAMADE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DO AGENTE DE VIGILANGIA EM SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA RECEBER TREINAMENTO DO PROFARMAR-PROGRAMADE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DO AGENTE DE VIGILANGIA EM SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA RECEBER TREINAMENTO DO PROFARMAR-PROGRAMADE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DO AGENTE DE VIGILANGIA EM SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2006 | 30.00 | 00004624680464 | MANASSEIS MATIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA RECEBER TREINAMENTO DO PROFARMAR-PROGRAMADE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DO AGENTE DE VIGILANGIA EM SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2006 | 30.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA RECEBER TREINAMENTO DO PROFARMAR-PROGRAMADE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DO AGENTE DE VIGILANGIA EM SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DOS COLABORADORES EVEN--TUAIS DO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2006 | 2035.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAODA SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002732623431 | JAELSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOU 5739 DESTINADAAOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENANO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2006 | 359.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS CONDUZINDO O PESSOAL DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2006 | 2534.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2006 | 600.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA-DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DESANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO BANCO/ FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2006 | 1500.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE2006.PAGO BANCO -FPM..............1.000,00PAGO BANCO/ ICMS/DESONERACAO....500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2006 | 80.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NOCARENTE O SR.JOSE GUIMARAES CANDIDO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO -ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO POPULAR DURANTE O MES DE MAIO DE2006 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. PAGO BANCO /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2006 | 350.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE DA CIDADE DETRIUNFO-PB. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2006 | 176.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA COLCHAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2006 | 672.00 | 06110168000136 | DIST.DE CARNES E FRIOS DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2006 | 211.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA VEICULO UNO MOU 7880 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2006 | 567.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2006 | 2443.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2006 | 2094.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE .DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO E ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE DESLOCAM ACAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA AFIM DE FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2006 | 850.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NOS ABSTECIMENTOS DE AGUA DOS SI--TISOTAPERA E PILOES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RESOLVENDOASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2006 | 216.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MOP 5010/PB DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIODE 2006. PAGO BANCO/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2006 | 825.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO /F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2006 | 11000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2006.PAGO BANCO -F.P.M...........6.000,00PAGO BANCO -ICMS/DESON......5.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2006 | 5000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMNTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIABASICA.DESPESA DE JUNHO DE 2006.PAGO BANCO -F.P.M...........5.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2006 | 10330.34 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DO SUS PARA A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2006 | 124.37 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DACOLUNA LOMBAR REALIZADA NO CARENTE, O SR.GERALDOVALDIVINO LISBOA.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOCRANEO REALIZADA NO CARENTE, O SR.G ZACARIASANACLETO CABRAL.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2006 | 21349.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-FPM DO MESDE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2006 | 49674.16 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF E SAUDEBUCAL DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2006 | 150.00 | 00055927270387 | CLAIRTON BATISTA DE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DEPOSTO MEDICO DO SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARCO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2006 | 6529.60 | 00033156440710 | FRANCISCO ERIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PSF DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBNO MES DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2006 | 6529.60 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SEUSSERVICOS TERCEIRIZADOS COMO MEDICO DO PSF DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. PAGO BANCO/CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2006 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2006 | 8050.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2006 | 2959.30 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE,REF.A JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2006 | 15.00 | 00003309239438 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2006 | 10.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2006 | 20.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2006 | 30.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2006 | 20.00 | 00003429472490 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002848642424 | JOS� LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2006 | 70.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007238546450 | SIMONE GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/07/2006 | 56.00 | 00033913889434 | ADAUTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/07/2006 | 20.00 | 00016154684800 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/07/2006 | 81.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2006 | 40.00 | 00012466560860 | 0LIVEIRA LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2006 | 20.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2006 | 50.00 | 00057064857472 | COSMO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2006 | 56.50 | 00004828150439 | MARIA GESSI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA PAGAR DESPESA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004316300466 | FRANCISCA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/07/2006 | 20.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARASEU FILHO VIAJAR A SAO PAULO-SP. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003307347411 | FRANCISCA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2006 | 40.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/07/2006 | 40.00 | 00008121485410 | FRANCISCO EVERSON FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/07/2006 | 30.00 | 00003308764490 | MARIA LUZIANA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2006 | 100.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2006 | 10.00 | 00004316300466 | FRANCISCA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2006 | 10.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/07/2006 | 10.00 | 00017812405826 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/07/2006 | 15.00 | 00060351713468 | MARIA DINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/07/2006 | 10.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/07/2006 | 30.00 | 00006418017420 | MARIA VERALUCIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/07/2006 | 10.00 | 00004808723417 | GERALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2006 | 15.00 | 00003184635473 | MARIA AUXILIADORA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2006 | 10.00 | 00003281675417 | MARIA DISONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2006 | 10.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2006 | 20.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2006 | 20.00 | 00004818314447 | MARIA MARINA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2006 | 20.00 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2006 | 10.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003695564881 | MARIA AUXILIADORA TORRES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2006 | 10.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2006 | 15.00 | 00004259489437 | MARIA LUC�LIA CESµRIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2006 | 40.00 | 00002657327435 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2006 | 15.00 | 00006323093421 | ANTâNIA MARTINS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2006 | 15.00 | 00004437937430 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/07/2006 | 20.00 | 00003173679431 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2006 | 10.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/07/2006 | 10.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2006 | 25.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2006 | 15.00 | 00007881743476 | LUIZ CARLOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2006 | 20.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2006 | 15.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2006 | 10.00 | 00004329477440 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2006 | 15.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2006 | 10.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2006 | 15.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2006 | 10.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003309071405 | ROSILENE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2006 | 60.00 | 00005553092400 | MARIA ANUNCIADA VERISSIMO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003184635473 | MARIA AUXILIADORA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2006 | 70.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2006 | 80.00 | 00022576053491 | FRANCISCA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2006 | 102.90 | 07236040000186 | ASSOC.DOS PRODUTORES DE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE DE GADO DESTINADO A MANTENCAO DA CRECHEMENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2006 | 280.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NA CAPACITACAO PARA MONITORES DO PETI.DESPESA DE JULHODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2006 | 108.00 | 00007627889413 | EMERSON COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADEPESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2006 | 88.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILV A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADEPESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2006 | 421.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA--NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB DE PESSOAS CARENTES QUE VIAJAM PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2006 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/ I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2006 | 100.00 | 00018362618884 | ANTONIO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.ANTONIO FERREIRA GUEDES PARA O MESMO FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/ I.C.M.S/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003308973499 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE PARA O MESMO FAZERERXAME DE VISTA. PAGO BANCO/ I.C.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/07/2006 | 2500.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONVENIO PETI-JORNADA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/07/2006 | 1200.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 14.618-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/07/2006 | 200.00 | 00018561403420 | JOS� ZEZEU DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE JULHODE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2006 | 200.00 | 00006253262459 | LEONILDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RAA MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE JU-LHO DE 2006. PAGO BANCO- DIVERSOS-CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/07/2006 | 420.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS OTICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/07/2006 | 105.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2006 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE URNAFUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/07/2006 | 116.10 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SEDESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO,JOAO PESSOA-PB, AFIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO -F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2006 | 70.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES PARA CAFE DA MANHA DO PESSOAL QUE PARTICI-PAREM DO TRIUNFEST 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/07/2006 | 1245.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NAS CONFEC€OES DE 53 TROFEUS,02 MEDALHAS,DUAS PLACAS PARA O TRIUNFEST/2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/07/2006 | 600.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/07/2006 | 120.00 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM TURISMO NO MESDE JULHO DE 2006. PAGO BANCO - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/07/2006 | 72.00 | 08799173001286 | MARIA CORDALIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM SOM COMO APOIO CULTURAL DA FESTA DO SITIOCANTINHO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/07/2006 | 50.00 | 00035549433800 | ANTONIO ILDEVAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINO DESTINADO AO CAPEONATO INFANTIL DE FUTEBOL DACOMUNIDADE DE TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2006 | 458.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 48 PECAS DE ROUPASPARA O GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS-EXPRESSAO DACIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2006 | 179.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODE SEU EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DO BAIRROLUIZ GOMES DE BRITO.DESPESA DE JULHO DE 2006PAGO BANCO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2006 | 70.00 | 00003106205466 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2006 | 10.00 | 00004437937430 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2006 | 10.00 | 00005282204460 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2006 | 10.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2006 | 10.00 | 00004697369416 | ERISMAR DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2006 | 15.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2006 | 15.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2006 | 30.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2006 | 10.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2006 | 10.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/07/2006 | 10.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/07/2006 | 10.00 | 00007590044474 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2006 | 15.00 | 00007590044474 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2006 | 10.00 | 00001456708481 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2006 | 10.00 | 00008192988406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005282203499 | MARTA CRISTINA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2006 | 10.00 | 00006828996402 | MARIA SIMONE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2006 | 15.00 | 00006323093421 | ANTâNIA MARTINS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2006 | 10.00 | 00003306972428 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2006 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2006 | 250.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARAFAZEREM TRRTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2006 | 180.00 | 08778250000169 | CENTRO DE TREIN. E FORM.DE PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AGENTES DE VIGILANGIA DASECRETARIA DE SAUDE DO MOMENTO PRENSENCIAL PRIMEI-RO DO PROGRAMA PROFORMAR NO PERIODO 30 E 31 DEMAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2006 | 150.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2006 | 130.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICU-LO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2006 | 120.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICONO SR. JOAO CIRILO MONTEIRO NETO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2006 | 20.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2006 | 217.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 8204/PB DE TRI-UNFO-PB PARA CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB,UIRAUNA-PB ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005961056490 | ADRIANO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO MEDICO MARIADO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/07/2006 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUINESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DESTINADO AO ALUGUELDE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2006 | 130.00 | 00002262912432 | MARIA LUCIA L. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS COM AGENTE DE SAUDE NO MESDE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/07/2006 | 22.00 | 00004085383418 | ALDEIR JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS DA UNIDADEBASICA DE SAUDE MARIA DE SOCORRO ADRIANO NESTACIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/07/2006 | 130.00 | 00003967567435 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTES DE SAUDE NOMES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/07/2006 | 260.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTES DE SAUDE NOMES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/07/2006 | 60.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO POSTOMEDICO DE PILOES.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/07/2006 | 60.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNIOES REFERENTE A ENVIO DE INFORMACOESSOBRE O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NOSDIAS 23/MAIO/2006 E 05 E 13/JUNHO/2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/07/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/07/2006 | 50.00 | 00015183427879 | FRANCINALDO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM COM A EQUIPE DE VACINACAO NAS COMUNIDADES DEJUA,CAPOEIRAS,BARRA DO JUA E MULUNGU COM A EQUIPEDE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GENS FEITAS EM SEU VEICULO NO TRAJETO TRIUNFO/CAJAZEIRAS CONSUZINDO PACIENTES AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003349500404 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/07/2006 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO ALOJAMENTO DE EMFERMEIRAS.DESPESADE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2006 | 163.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HGK 7119 DETRIUNFO-PB A CIDADE DE UIRAUNA-PB,CAJAZEIRAS-PB ESITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO A SERVICO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2006 | 40.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEI-RAS A SERVICO.DESPESA DE JULHO DE 2006 PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/07/2006 | 40.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SI-TIOS SOSSEGO E PANTA.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/07/2006 | 185.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SI-TIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2006 | 31.85 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2006 | 300.00 | 08778250000169 | CENTRO DE TREIN. E FORM.DE PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DOMOMENTO PRESENCIAL II DO PROGRAMA PROFORMAR NO PE-RIODO DE 27 A 28 DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2006 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTOD AGUA DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2006 | 100.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIA EM PE-SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2006 | 1764.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2006 | 49.64 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2006 | 4000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGA-MENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATE-RIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE SANE-AMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO-FUNDO ESPECIAL(C/6392-40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2006 | 2000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002732623431 | JAELSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE UM MES DE LOCACAO DE SUA MOTODESTINADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE VILA MACENA.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2006 | 295.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DDE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA XHK 7119, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE TRIUNFO-PB PARA AS CIDADES DE CAJA--ZEIRAS-PB E SOUSA-PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2006 | 1190.50 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO REALIZADOS NO PROGRAMASAUDE FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MESDE MAIO DE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S - DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MOTOR ELETRICO VEG,CV=5,RPM: 3.500,DE ALTAROTACAO DE SEGUNDA MAO PARA ABASTECIMENTO D AGUADO MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/I.C.M.S-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/07/2006 | 120.00 | 00080527655449 | DR.LEO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5 -P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/07/2006 | 372.40 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS DAUNIDADE BASICA DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/07/2006 | 240.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM PAR DE PALMILHAS ORTOPEDICAS E EUM APARELHOCORRETOR DO TORAX PARA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/07/2006 | 269.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA REALIZADA EM FRANCISCO JOSE DE SOUSACARLOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/07/2006 | 200.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DER-MATOLOGICA DA CARENTE MARIA DE FATIMA EVANGELISTADUARTE.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO- P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/07/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DEPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBAR.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO- P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/07/2006 | 160.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOAS CARENTES:O SR. RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRAE O SR. FRANCISCO BATISTA FILHO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/07/2006 | 548.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/07/2006 | 616.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 11(ONZE)DIARIAS DE UM VEICULO POPULAR DESTINADOS AOS AGEN-TES DO PEAA PARA FAZEREM VISITAS DOMICILIARES NAZONA RURAL A RESPEITO DA PREVENCAO DA DOENCA DECHAGAS. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/07/2006 | 8500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA--CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO BANCO/CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/07/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DECARENTES NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2006 | 240.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-CONVENIO-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO - CONVENIO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2006 | 295.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO HXK 7119 DE INTERESSE DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2006 | 400.00 | 00001059076349 | MANOEL TELEMON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESES PARAPESSOAS CARENTES A SABER:ILZA ILDA DA CONCEICAO EELIDILMA MARIA DE SOPUSA MOURA.DESPESA DE JULHODE 2006. PAGO BANCO-ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/07/2006 | 1000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 50 SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE SANEAMENTOBASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO...1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/07/2006 | 3500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/DIVERSOS....2000,00 PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO..1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/07/2006 | 40.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ORTOPEDICO PARA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/07/2006 | 925.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SOM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006.PAGO BANCO-CONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/07/2006 | 500.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006.PAGO BANCO-CONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/07/2006 | 200.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO PACIENTE.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/07/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/07/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2006 | 60.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/07/2006 | 3200.85 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA MAIO E JUNHO DE 2006.PAGO BANCO -CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/07/2006 | 90.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2006.PAGO BANCO -I.C.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2006 | 80.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2006.PAGO BANCO -I.C.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/07/2006 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICOEM MARIA AUXILIADORA TORRES.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2006 | 5928.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HXK 7119 NO MES DE JULHODE 2006,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/07/2006 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/07/2006 | 8050.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE QUETRABALHAM COMO AGENTES DE SAUDE.DESPESA DE JULHODE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/07/2006 | 360.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE EXTRACOES E PROTESES DENTARIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/07/2006 | 20645.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MESDE JULHO DE 2006.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/07/2006 | 55020.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2006 | 3300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PRESTACAO DE SERVICOSNA CONDUCAO CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DEDE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/07/2006 | 2715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASE PLANEJAMENTO DO MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/07/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ODINIL-DO QUEIROGA DE SOUSA-ME RELATIVO A UM MES DE LOCA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. BRUTO...500,00 ISS..25,00PAGO BANCO-FP.M. LIQUIDO......475,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/07/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A UM MES DELOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO BANCO/ FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/07/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/ EM FAVOR DO BANCOREAL RELATIVO A TARIFAS SERVICOS BANCARIOS. PAGO BANCO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2006 | 28.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARADIVERSOS LOCALIDADES.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2006 | 191.00 | 00073473057304 | BENEVAN BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, IMPRESSAO,ACESSO AINTERNET GRAVACAO DE CDS DO GABINETE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/07/2006 | 11.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JULHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/07/2006 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2006 | 12.00 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REPRODU-CAO DE 81 XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004100419473 | MARIA DO SOCORRO ROSIMARY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFISSINAL TECNICA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB NO MES DE JULHO/2006 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2006 | 183.00 | 00003654207430 | MARIA LUCIA DE BREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/07/2006 | 1016.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE DE MAIO E JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/07/2006 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/07/2006 | 776.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ADELEGADA,POLICIAIS E PESSOAL TECNICO DE CIDADESVIZINHAS QUE ESTAO A SERVICO DA PREFEITURA.DESPESADE MAIO E JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/07/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTADE SERVICO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, QUE PRESTASERVICOS A ESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2006 | 900.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE DIVULGA€OES RADIOFONICAS DE NO-TAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBNO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MAIO DE2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/07/2006 | 750.00 | 00012337226468 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ADVOGADO,RESOLVENDO ASSUNTOSDE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DOPREFEITO NO MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI--MENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE JOHNSON GON-€ALVES ABRANTES RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVO-CATICIOS A SERVI€O DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/07/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA UNIAO E SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PU-BLICACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA FAMUP. PAGO BANCO/ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/07/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS DESONERACAO DE 10882-O EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS RELATIVO A DIVULGA---€OES DE AVISOS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO-ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/07/2006 | 960.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE JOSE AIR-TON GON€ALVES ABRANTES RELATIVO A PRESTA€AO DESERVI€OS ADVOCATICIOS A SERVICO DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/07/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA UNIAO SU-PERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2006 | 200.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS DA RUA PEDRO TRAJANO DESOUSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEPOSITO DEALMOXARIFADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2006 | 100.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO DO FUNDEC LOCALIZADO A RUAPEDRO FERREIRA DESTINADO AO SETORES DE INCRA,EXPE-DICAO,IDENTIFICACAO,JUNTA DE SERVICOS MILITAR E SECRETARIA DA AGRICULURA.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2006 | 90.00 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUELDE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTON MUNIZ DE BRI-TO DESTINADO AO ALOJAMENTO PARA A DELEGADA QUE IRAFAZER A SEGURANCA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2006 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUINESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DESTINADO AO DEPOSI-TO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE UM MES DE LOCACAO DE SUA MOTODE PLACA MNE 8661 DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO.DESPESA DE JUNHO DE 2006 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/07/2006 | 160.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARATECNICOS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.DES-PESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/07/2006 | 210.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTOS DE PNEUS ECAMARAS DE AR DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB .DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2006 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO SOSSEGODESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DESTINADO AO POSTOTELEFONICO MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/07/2006 | 90.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA .DESPESA DE JUNHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2006 | 125.00 | 00011276190808 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LAN-CHES PARA A POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.DESPESADE MAIO E JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/07/2006 | 80.00 | 00006296514425 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/07/2006 | 200.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVICO.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/07/2006 | 32.00 | 02648018000120 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM BOTIJAO DE GAS PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2006 | 22.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIA DA PREFEITURA A SERVICO.DESPESADE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2006 | 200.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LOCACAODE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO NESTACIDADE ONDE FUNCIONARA A DELEGACIA DE POLICIA .DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2006 | 106.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-TO DE DUAS SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE ESCRITURASPUBLICAS DE PREDIO PUBLICO E DE UM TERRENO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2006 | 477.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOPESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB ASERVICO.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA:2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN-CAO DE LINHAS TELEFONICAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/07/2006 | 716.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/DIVERSOS/CONTA:2375-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/07/2006 | 409.15 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVA-CAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/07/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESASDE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/07/2006 | 370.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 3180-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2006 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA AMESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO NO MES DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/07/2006 | 980.24 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA--GENS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE VIAJAM AJOAO PESSOA-PB A SERVICO.DESPESA DE JUNHO DE2006. PAGO BANCO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/07/2006 | 1500.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO...1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/07/2006 | 294.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO FUNCIONARIA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/07/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO NO MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/07/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO MES DE JULHODE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/07/2006 | 1110.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO F.P.M DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPASEP/RETENCAO. PAGO BANCO- F P M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/07/2006 | 3918.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/07/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/EMPRESA./RETENCAO. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/07/2006 | 8115.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PARCELAMENTO RETENCAO/INSS. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/07/2006 | 33.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEPRETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/07/2006 | 118.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTSRETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/07/2006 | 42.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/07/2006 | 150.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/07/2006 | 12.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2006 | 45.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2006 | 475.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/07/2006 | 1678.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/07/2006 | 336.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2006 | 1187.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO . PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/07/2006 | 10057.39 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ROSAIRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAU-SAS TRABALHISTAS. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/07/2006 | 4308.90 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ROSAIRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAU-SAS TRABALHISTAS. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/07/2006 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RETEN‡AO. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/07/2006 | 2.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR N§ 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN‡AO. PAGO BANCO/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/07/2006 | 0.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR N§ 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN‡AO. PAGO BANCO/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/07/2006 | 0.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR N§ 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN‡AO. PAGO BANCO/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/07/2006 | 46.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETEN‡AO. PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/07/2006 | 57.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE N§ 13772(CIDE) EM FAVOR DO PASEP/RETEN‡AO. PAGO BANCO/CONTA 13772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2006 | 28875.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2006 | 3522.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DACIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUELDE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTACIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/07/2006 | 250.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DA ESTRADA DOSITIO LAZAN E SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005564776429 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DA ESTRADA MUNI-CIPAL DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/07/2006 | 120.00 | 00000457650818 | FRANCISCO CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS NA ESTRADA DO SI-TIO PILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2006 | 150.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADO A RUA BERNARDINOBATISTA,ONDE FUNCIONARA A GARAGEM MUNICIPAL.DESPE-SA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2006 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMOENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA CONSERVACAODA ESTRADA DO SITIO LAZAN,NESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO DE 2006.PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2006 | 500.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA PRACA DO POVOADODE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUARTAPARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUCAODE CASAS POPULARES NA ZONA SUBURBANA DA CIDADE. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA SUBURBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB DESTINADO A CONSTRUCAO DE OBRASPUBLICAS.PAGAMENTO ESTE RELATICO A QUINTA PARCELA. PAGO BANCO-DIVERSOS/CONTA:2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2006 | 3132.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/07/2006 | 200.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR FAZENDO A CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA VELHA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/07/2006 | 840.22 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DARUA PEDRO TRAJANO,NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00034322426468 | FRANCISCO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMAESCOLA ESTADUAL. PAGO BANCO/I.C.M.S-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/07/2006 | 850.00 | 00015528370841 | GERALDO TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DARUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DES-PESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/07/2006 | 1544.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/07/2006 | 720.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATE--RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2006 | 730.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE INSTALACAOELETRICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2006 | 780.00 | 00015528370841 | GERALDO TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CAL€AMENTO DASRUAS CENTRAIS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/07/2006 | 947.50 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A GARAGEM MU-NICIPAL.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/07/2006 | 1710.00 | 00051838664491 | LINDOBERTO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSEM SUA CACAMBA DE PLACA BWS 1155 FAZENDO O ATERRODA PRACA DO POVODO DE BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIODESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/07/2006 | 402.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS NA PRACA DO POVOADO DE BARRA DO JUA.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/07/2006 | 4010.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DO DIS-TRITO DE BARRA DO JUA E DA AV. LUIZ GOMES DE BRITOE LOGRADOUROS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M.....1.500,00 DESPESA A PAGAR......2.510,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/07/2006 | 1000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 50 SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE JARDINAGEME CONSERVACAO DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERACAO...500,00 PAGO BANCO-F.P.M..............500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/07/2006 | 315.80 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIOONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE JULHODE 2006.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/ I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 5.293,75M LOCALIZADO NA RUA PROJETADA ZONA SUBURBANA DACIDADE DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2006 | 239.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2006 | 650.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA EMPLEITA DO ROCO DE ESTRADASDOS SITIOS CAJUI E CUSTODIA DESTE MUNICIPIO.DESPE-SAS DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/07/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI--MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2006 | 40.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZIERAS-PB A SERVICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2006 | 200.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS DA RUA HILTON MUNIZ DEBRITO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLA DE COMPUTACAO MUNICIPAL.DESPESADE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2006 | 59.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-COES DE SERVICOS DE TRINTA E UMA AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE ESPORTES. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2006 | 7680.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMAEDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS.DESPESA DE MAIOE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/07/2006 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUELDE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS PARA FUN-CIONAR ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2006 | 20.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO PARAO MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVICO . PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2006 | 70.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA BIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002968556428 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR DO SITIO PANTA NESTA MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/07/2006 | 116.00 | 00007039843498 | JANEILDA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR DO SITIO GAMELAS N/ MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003271088438 | FRANCISCA ANTONIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR DO SITIO BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2006 | 100.00 | 00032383729809 | SUELANIA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR DO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA ES-COLA FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU LUIZ GOMES DEBRITO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES--PORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/07/2006 | 140.00 | 00002326519493 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PRE-ESCOLAR MARIADUARTE DE AQUINO NESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/07/2006 | 100.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS NOS ARREDORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS PANTA E OLHO D AGUA.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/07/2006 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJAR ACAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVICO.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2006 | 300.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO DE INTERESSE DA SE--CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, POR OCASIAO DOCENSO ESCOLAR. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUARTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLRA DO 2006, DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMN7767/PB. PAGO BANCO/ CONTA CORRENTE: 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MZI 3599/RN. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MNF 0498/PB. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JWH 2449/CE. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2006 | 645.00 | 00005737695409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HVX/CE. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HHY 6543. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BXS9848. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MMS 9903/PB. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA CNY 0668/PB. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA 3858/PB. PAGO BANCO/ CONTA:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2006 | 205.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719, A SERVI-CO DA SEC. DE EDUCACAO E ESPORTES NO MES DE JUNHODE 2006 . PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NASEDE DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NASEDE DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NASEDE DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DEENSINO FUNDAMENTALN JOSE ADRANO DE ANDRADE LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRANO DE ANDRADE LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRANO DE ANDRADE LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DEJUNHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAUDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE LO-CALIZADA A ZONA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN-DRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN-DRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- CONVENIO QSE(QUOTA SAL.EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN-DRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- CONVENIO QSE(QUOTA SAL.EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN-DRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- CONVENIO QSE(QUOTA SAL.EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN-DRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN-DRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/07/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN-DRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO- I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/07/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO- CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO/QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO/ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTA CIDADE. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2006 | 20796.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS GPS-INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/06 E MAIO/06. PAGO BANCO/ CONTA CORRENTE: 58.024-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2006 | 700.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPE-SA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2006 | 70000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE COM UTILIZACAO DE MAO DEOBRA,MATERIAL E EQUIPAMENTO PROPRIO NA SEDE DOMUNICIPIO. CONTA CORRENTE:14.992-6 CONVENIO/MINISTERIO DA EDUCACAO/FNDE | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2006 | 9000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. PAGO BANCO-FUNDEF 40%-CONTA CORRENTE:9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2006 | 300.00 | 03775655000391 | SESI- SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMAS DE TELECURSO 2000 DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2006 | 1999.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANBUTENCAODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M........R$ 999,50 PAGO BANCO/ I.C.M.S/DESONERACAO...R$ 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/07/2006 | 490.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/07/2006 | 348.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULOMICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE ESPORTES.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/07/2006 | 13524.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAOE ESPORTES-60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58.024-4-FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004681875457 | MARIA DE FµTIMA GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TIRANDO LICENCA DAFUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAUDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NOMES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/07/2006 | 7143.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCACAO DE VEICULO POPULAR DESTINADO AOS SERVI-COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M....R$ 900,00 DESPESA A PAGAR....R$ 800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/07/2006 | 20000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE COM UTILIZACAO DE MAO DEOBRA,MATERIAL E EQUIPAMENTO PROPRIO NA SEDE DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO-CONVENIO-FNDE | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/07/2006 | 1675.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FRANCISCO DUARTE DASEDE DESTE MUNICIPIO. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO COM O ESTADO.FPM.....1000,00 ICMS/DESONERACAO...675,00 | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2006 | 904.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 113 CAMISETAS DES-TINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR. PAGO BANCO - QSE(QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/07/2006 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CURSO DE INFORMATICA BASICA,COMPREENDENDO OS APLICATIVOS DE TPD,WINDOWS ME,WORD 2000,EXCEL 2000 E POWER POINT 2000. PAGO BANCO-FUNDEF 40%-CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2006 | 9000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DES-TE MUNICIPIO. PAGO BANCO/FUNDEF-40%/ CONTA: 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/07/2006 | 600.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JULHODE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/07/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE ESPORTES RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/07/2006 | 24850.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/07/2006 | 49195.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/07/2006 | 10184.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO E ESPORTES-FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/07/2006 | 1140.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RENOVA-CAO DE SEIS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE JULHO DE 2006.HO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2006 | 630.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 21 BOTIJOES DE GAS DE COZINHAS DESTINADAS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO.....R$ 500,00-F.P.M. PAGO CAIXA.....R$ 130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2006 | 500.00 | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM PATRO-CINIO PARA PRIMEIRO CONGRESSO REGIONAL DE EDUCACAOCOM O TEMA:EDUCACAO DE QUALIDADE E POSSIVEL REALI-ZADO PELO NONO NUCLEO DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A04 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2006 | 5872.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3,EM FAVOR DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO-INSS NO DIA 20/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF NO CENTRO DE /SAUDE DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2006 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO CA-JUI DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2006 | 118.12 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NA CAPNAHA DE VACINA€AO.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2006 | 118.12 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NA CAPANHA DE VACINA€AO.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2006 | 118.12 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NA CAPANHA DE VACINA€AO.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2006 | 118.12 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINA€AO .DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2006 | 57.96 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2006 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAJUI PA-RA FUNCIONAR POSTO MEDICO DO SITIO CAJUI NESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003349500404 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE PARA FUNCIONAR SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2006 | 300.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMSEU VEICULO DE PLACA XHK 7119, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB,AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2006 | 300.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMSEU VEICULO DE PLACA XHK 7119, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB,AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2006 | 109.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SUA MOTO FAZENDO VIAGENS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2006 | 120.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO ALOJAMENTO DE EMFERMEIROS NO MESDE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO GOL DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PBA SERVIC€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPE-SA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2006 | 43.27 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA .DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2006 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM ELE-TROENCEFALOGRAMA DA CARENTE THALITA DIAS DO NASCI-MENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2006 | 144.00 | 00021457321874 | GILBERTINA MARIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO POSTO MEDICO DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€ÇO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO-CONVENIO PAB-CONTA:58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2006 | 2268.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTODE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€ÇO/CONTA:10.882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2006 | 400.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SERVI€OE REVISAO DA PINTURA DO GESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO BANCO/FPM/ CONTA:1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2006 | 65000.00 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA EXECU€AODE SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UM POSTO MEDICO COMRECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DASAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2006 | 2960.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE MOTOR BOMBA E IMPLEMENTOS DESTINADOS AOSANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL/CONTA: 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002732623431 | JAELSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE SUA MOTO DESTINADA AOS SERVI€OS DOPOSTO DE SAUDE DE VILA MACENA DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERA€AO/C/C:10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2006 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE UM RAIO X DO TORAX DO MENOR CA-RENTE TIAGO MONTEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS-CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2006 | 516.90 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EXTRAS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DOPEAA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ CONVENIO PEAA/ 9390-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2006 | 5000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CIMENTO E TUBOS DE ESGOTOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL/ CONTA 6392-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2006 | 2164.88 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS PARA A FAR-MACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000938121405 | ROBERVAL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MYJ 6547 A SERVI€O DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA DE N§ 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2006 | 972.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAPE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO-I.C.M.S./DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2006 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO BANCO/RECURSOS DO P.A.B./CONTA:58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2006 | 480.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADOAFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRO DO PSF NO CENTRODE SAUDE .DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS/DESONERA€AO/CONTA:10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2006 | 240.00 | 00001950633411 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DO PSFDESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE 38 EXAMES DE UL--TRASONOGRAFIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOEFEITURA DE TRIUNFO-PB E FUNCIONARIOS A SERVI€O.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/P.A.B./CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2006 | 3630.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO -PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/P.A.B./CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2006 | 1172.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2006 | 240.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SEU VEICULO FAZENDO VIAGENS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MESDE JULHO DE 2006. PAGO BANCO-P.A.B. CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2006 | 100.00 | 00030017884888 | DIOBERTO ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO SISTEMA DE ESGOTO DO BAIRRO TEODULINO MANGUEIRA NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPE-SA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2006 | 400.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS MEDICASEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/P.A.B. /CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2006 | 43088.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL TERCERIZADO DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO P.A.B./ CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2006 | 21069.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.DESP. A PAGAR..... 1.940,00PAGO CAIXA.........19.129,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2006 | 8050.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL TERCEIRIZADO COMO AGENTES DO PAB DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2006 | 4350.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2006 | 20.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ASERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2006 | 143.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E UM POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIODESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2006 | 216.40 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE DOCUMENTOS E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBDESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2006 | 50.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA P/ O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEI-RAS-PB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2006 | 200.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NA RUA PE-DRO TRAJANO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAREM ALMOXARIFADO E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIODESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE SUA MOTO DE PLACA MNE 8661 DESTINADAAOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO NO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2006 | 30.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO SOSSEGONESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO TELEFONICO MUNICIPAL. DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2006 | 100.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2006 | 90.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCA€AO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE GUALBER-TO DE ANDRADE NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONA-MENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA .DESPESAS DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2006 | 150.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNARDINOBATISTA PARA FUNCIONAR GARAGEM MUNICIPAL.DESPESADE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2006 | 30.00 | 00018678234890 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EM SUA MOTO RESOLVENDO ASSUNTOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISRA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2006 | 40.00 | 00006296514425 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VIAJARA SOUSA-PB A SERVICO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2006 | 270.00 | 00004990197410 | GEAN CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS EM SUA MOTO RESOLVENDOASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2006 | 60.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO NOPOVOADO DE PILOES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2006 | 15.80 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2006 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEI-RAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A DECIMA DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2006 | 9.90 | 02219406000195 | INES MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2006 | 720.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2006. PAGO BANCO/ F P M CONTA: 1.069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN-€AO DE LINHAS TELEFONICAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M CONTA 1.069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2006 | 137.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2006 | 577.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DEE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARAPOLICIAIS E PESSOAL TECNICO A SERVI€O DA PREFEITU-RA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO E JULHO DE 2006. PAGO BANCO - F.P.M./CONTA:1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2006 | 835.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ESCRITU-RAS PUBLICAS COM SEU RESPECTIVO REGISTRO E TAXAS,CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,RECONHECIMENTO DE FIRMASE OUTROS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB. PAGO BANCO- I.C.M.S/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2006 | 660.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA AREA DE ADMINISTRA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA:10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.& W. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NA AREA DE LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2006 | 235.00 | 06098373000123 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GRAVADOR DVDPARA RW 16 X SAMSUG E MOUSE OPTCO PRETO PARA CPUDO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2006 | 354.00 | 00029714659850 | RAIMUNDOEVANGELISTA FIHLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2006 | 715.00 | 00000938674412 | GERIVAN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS,PE€ASE SERVI€OS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006 PAGO BANCO-ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2006 | 1136.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO- F.P.M. CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2006 | 4012.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS/RETEN€AO. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETEN€AO. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2006 | 5930.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2006 | 7897.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PARCELA-MENTO RETEN€AO INSS. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2006 | 554.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2006 | 1957.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETEN€AO. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2006 | 337.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2006 | 1190.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO FGTS/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2006 | 21842.11 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOS DOS QUATROBLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS NA CONTA DO FPM DENUMERO 1069-3 NO MES DE AGOSTO/2006, EM FAVOR DEROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DECAUSAS TRABALHISTAS. PAGO BANCO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DE MACIANA DEAZEVEDO OLIVEIRA RELATIVO A ASSESSORIA,ELABORA€AOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€ÇO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2006 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€ÇO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2006 | 42.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 6392-4 EM FAVOR DO PA--SEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2006 | 0.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR N§ 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ I.T.R. /CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2006 | 0.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR N§ 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ I.T.R. /CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E O SECRETARIO DETURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2006 | 2316.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2006 | 1970.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO FPM N§1.069 NO DIA 21.08.2006,EM FAVOR DERECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2006 | 1692.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO FPM N§1.069 NO DIA 21.08.2006,EM FAVOR DERECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2006 | 150.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVICOS NAS DIVULGA€OES DE ASSUNTOS DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2006 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB, VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2006 | 10.00 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 100 ENVELOPES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2006 | 1350.00 | 10725760000110 | SERVI€OS GRAFICOS E ASSESS.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA IMPRE-SSAO GRAFICA DE 675 REVISTAS NOVO RUMO DESTINADOAO GABINETE DA PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2006 | 137.27 | 05248833000190 | PETROBEL-PETROLEO BELTRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DE VEICU-LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2006 | 150.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS ATRAVES DA RADIO AUTO PIRANHAS DECAJAZEIRAS-PB NO PROGRAMA DE FRANCISCO ALVES CARDOSO. PAGO BANCO/I.T.R./CONTA: 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2006 | 1040.86 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1.069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB RESOLVENDO ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2006 | 763.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS A SERVI€O DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ICMS/DESONERA€AO/CONTA:10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-‡AO DE SERVI€OS COMO ASSESSOR JURIDICO E ADMINIS-TRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOMES DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€ÇO / CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2006 | 979.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€ÇO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA FAMUP.DESPE-SA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€ÇO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RELATIVO A PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€ÇO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2006 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE N§ 10882-0 EM FA-VOR DE A UNIAO DE SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA EEDITORA RELATIVO A PUBLICA€OES DE MATERIAS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. PAGO BANCO-ICMS/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE N§ 10882-0 EM FA-VOR DE A UNIAO DE SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA EEDITORA RELATIVO A PUBLICA€OES DE MATERIAS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. PAGO BANCO-ICMS/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. DESPESA A PAGAR.......4000,00 PAGO BANCO- F.P.M......2000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DOPREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB A SERVICO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2006 | 40.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE MUNI-CIPAL PARA A MESMA VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE -PB E CAJAZEIRAS-PB SERVICO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2006 | 805.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DASECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2006 | 3300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, REF.AOMES DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1.069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2006 | 378.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EALIMENTA€AO POR OCASIAO DE REUNIAO COM O CONTADORDA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E FUNCIONARIOS A SERVI€O.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOU-SA-ME RELATIVO A LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE FOLHADE PAGAMENTO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M.VALOR BRUTO...500,00 ISS......25,00LIQUIDO...475,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVOA UM MES DE LOCA€AO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE(EMPENHOS) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS N§ 7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL,RELATIVO A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS. PAGO BANCO/ ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2006 | 2736.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUARTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DE 2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA: 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DE 2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/CONTA: 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZI 3599/RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMN 7767/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNF 0498/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVX/CE PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2006 | 440.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BXS 9848. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HHY 6543. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 9903/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2006 | 645.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CNY 0668/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA 3858/PB PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006, DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2006 | 10.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES PARA A MESMA VIAJAR A SAO JOAO DODO PEIXE-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2006 | 40.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA‡AO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2006 | 200.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 01 MESDE ALUGUEL DE 2 PREDIOS DA RUA HILTON MUNIZDE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL DE COMPUTA€AO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2006 | 20.00 | 00011207698415 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTES VIAJAR A SOUSA-PB A SERVICO . PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2006 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELASNESTE MUNICIPIO PRA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2006 | 140.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS COMO AUXILIAR NO GRUPO PRE-ESCOLAR DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2006 | 120.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA -DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2006 | 120.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR DE TRES IRMAOSNESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2006 | 70.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA BIBLIO-TECA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2006 | 120.00 | 00007039843498 | JANEILDA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2006 | 216.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO PILOES NESTE MUNICIPIO . DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2006 | 160.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA EDUCA€AO E ESPORTES EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O.DESPE-SA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2006 | 25.00 | 00044330855372 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA ESCOLA JOSE ADRIANODE ANDRADE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05.08.2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2006 | 300.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE SUA MOTO RESOLVENDO ASSUNTOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MESDE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2006 | 140.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSPARA PILOES E CANTINHO NESTE MUNICIPIO DE INTERE--SSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTESNO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2006 | 120.00 | 00003307641441 | IRENE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLA DE TRES IRMAOSNESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO E JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2006 | 100.00 | 00032383729809 | SUELANIA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2006 | 20.00 | 00010996400400 | ANTONIO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2006 | 8284.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA GPSINSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO-FUNDEF 60% DO MES DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDEF-60% CONTA DE N§ 58.024-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2006 | 1730.50 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2006 | 480.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 16 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2006 | 6107.20 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEAGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/RECURSOS DO PNAE-CONTA 155000-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2006 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN€AO DASECRETARIA DA EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANCO/QUOTA SALARIO EDUCA€AO/13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2006 | 967.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 129 CAMISETAS DESTINA-DAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DE ESTUDANTES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ Q.S.E./CONTA:13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. PAGO BANCO/FUNDEF-40% / CONTA N§ 9633-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2006 | 8469.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4§ PARCELA DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCXALIZADA NA ZONA URBANADO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONVENIO MINISTERIO DA EDUCA€AO/ CONTA: 14.992-6 | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ RECURSOS DO PNAE CONTA:155.000-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2006 | 3800.00 | 05579287000170 | SORAYA RODRIGUES DE SOUSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DOS PREDIOS ESCOLA-RES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTODE 2006. POAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2006 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DO CURSO DE INFORMATICA BASICA,COMPREENDENDO OS APLICATIVOS IPD, WINDOWS-ME, WORD2000, EXCEL 2000 E POWER POINT 2000 PARA ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2006 | 4890.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO RECURSOS DO P.D.D.E/CONTA 6770-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2006 | 2139.50 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO D.DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/P.D.D.E/CONTA: 6770-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2006 | 465.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ME-RENDA ESCOLAR PARA A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO - F.P.M./CONTA:1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2006 | 3840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS PROFESSORES TEMPORARIOS DO PEJA DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA DE N§ 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2006 | 87.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO- I.C.M.S/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2006 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA--€AO E ESPORTES.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO- I.C.M.S/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2006 | 2000.00 | 02942744000150 | MARCUS VINÖCIUS BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 PNEUSE UMA CAMARA DE AR PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2006 | 700.00 | 00045215774404 | EDVALDO PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO VIAGENS EMSEU VEICULO DE PLACA BFJ 5846 DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2006 | 240.00 | 00005262487424 | MARIA JOSE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO PROFFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA DIFUSORA RA-DIO CAJAZEIRAS ,RELATIVO A DIVULGA€OES DE AVISOSE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO EESPORTES, NO MES AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€ÇO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2006 | 57381.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. DESP. A PAGAR.......173,00 PAGO CAIXA......57.208,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2006 | 24460.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO EESPORTES-FUNDEF 40% DO MES DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR....2.800,00 PAGO CAIXA........21.660,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2006 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ES--PORTES-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2006 | 10321.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E ESPORTES RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2006 | 500.00 | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIROCONGRESSO REGIONAL DE EDUCA€AO " EDUCA€AO DE QUALIDADE E POSSIVEL", REALIZADO PELO NONO NUCLEO REGIONAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2006 | 28704.75 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS EVENTUAIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA .DESESA DE JULHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2006 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAJUI NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JU-LHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2006 | 100.00 | 00018115365491 | ANTONIO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO RO€O DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2006 | 250.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA DO SITIOLAZAN NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004657236407 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS NO RO€O DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIOTANQUE DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2006 | 7500.00 | 00034322426468 | FRANCISCO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELADE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA OBRA PUBLICA.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2006 | 500.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE TAPA BURACOS DA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO CIDE/CONTA CORRENTE:13772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2006 | 785.00 | 00055259650468 | VICENTE MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DOCAL€AMENTO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. CONTA: 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2006 | 535.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE EMPLEITA DO RO€O DE MATOS DAS ESTRADAS MUNICI--PAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA DE N§ 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2006 | 435.00 | 00077782267315 | EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA EMPLEITA NO RO€O DA ESTRADA QUELIGA O SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DOMES DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2006 | 780.00 | 00015528370841 | GERALDO TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-‡AO DE SERVI‡OS NA CONSERVA€AO E RECUPERA€AO DECAL€AMENTO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO BANCO -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2006 | 30.00 | 00024953967801 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINO PARA O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2006 | 184.00 | 00003308683490 | MARIA IRISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA A BAN-DA CABA€AL DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEAGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2006 | 99.50 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPARA JOGADORES DE FUTEBOL QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DOS JOGOS DO SERTAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBNO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2006 | 950.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OR€AMEN-TOS E ESPECIFICA€OES PARA OS PROJETOS DO PORTAL DEENTRADA E CENTRO DE APOIO AO TURISTA .DESPESA DEAGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2006 | 80.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2006 | 40.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2006 | 40.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2006 | 90.00 | 00002007591405 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2006 | 10.00 | 00057064857472 | COSMO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2006 | 50.00 | 00009217545821 | FRANCISCO ASSIS FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2006 | 25.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2006 | 10.00 | 00003308288435 | MARIA ANTONIA DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2006 | 40.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2006 | 15.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2006 | 15.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2006 | 15.00 | 00004340733423 | ANA BNEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003334184412 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2006 | 30.00 | 00002141163447 | LEVI APAREECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2006 | 10.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2006 | 20.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2006 | 15.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2006 | 15.00 | 00006869557497 | ANTONIA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2006 | 20.00 | 00006418017420 | MARIA VERALUCIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2006 | 10.00 | 00006147900420 | FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2006 | 10.00 | 00004355499448 | EDNEIDE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2006 | 15.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2006 | 15.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2006 | 10.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2006 | 20.00 | 00005606236400 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2006 | 20.00 | 00044196130410 | JOCIMARIO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2006 | 30.00 | 00016778287810 | ANTONIO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003429472490 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2006 | 60.00 | 00057009651434 | MARIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PE-SSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2006 | 30.00 | 00002931550469 | MARILENE GLORIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2006 | 30.00 | 00024794113897 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2006 | 20.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2006 | 30.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2006 | 50.00 | 00005961056490 | ADRIANO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2006 | 50.00 | 00056047509487 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2006 | 50.00 | 00027672476491 | ANTONIO GILDENOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2006 | 40.00 | 00008121485410 | FRANCISCO EVERSON FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2006 | 30.00 | 00003308755408 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2006 | 40.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2006 | 30.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2006 | 20.00 | 00001168046610 | ROSIELIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2006 | 30.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2006 | 60.00 | 00092866840453 | MARIA DE FATIMA GAMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2006 | 50.00 | 00005697923473 | JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2006 | 70.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2006 | 63.45 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2006 | 20.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2006 | 20.00 | 00005479120484 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002715853408 | DERCY DIAS NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2006 | 17.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2006 | 15.00 | 00005165323404 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2006 | 50.00 | 00085374822420 | JOSE PINHEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2006 | 30.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2006 | 60.00 | 00003306972428 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA VIAJAR AFIM DE FAZER TRATAMENTO DESAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002420822463 | MARIA JANUARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2006 | 15.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2006 | 15.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2006 | 15.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2006 | 20.00 | 00004915679446 | FRANCINEUDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2006 | 250.00 | 00000457650818 | FRANCISCO CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUN-TO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2006 | 40.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004431163425 | MARTILIANA PEREIRA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003309307450 | ZILMA DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2006 | 15.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2006 | 10.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2006 | 15.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2006 | 20.00 | 00015607624897 | FERNANDO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2006 | 50.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2006 | 45.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2006 | 10.00 | 00003163713432 | CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2006 | 30.00 | 00004076434439 | GENISIA CARVALHO FAANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DEEXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2006 | 20.00 | 00005282204460 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005768211446 | MARIA DE FATIMA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CRENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR UM EXAME DE VISTA E UM OCULOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2006 | 80.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2006 | 80.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004329477440 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2006 | 80.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2006 | 30.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PROFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2006 | 15.00 | 00006116759432 | MARCIA CLEIDIANE BARROS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2006 | 20.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2006 | 30.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2006 | 20.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2006 | 15.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2006 | 50.00 | 00008377010402 | MARCIA RAFAELA VERISSIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2006 | 40.00 | 00016154684800 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2006 | 15.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2006 | 30.00 | 00001422088413 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2006 | 15.00 | 00005768173412 | MARIA DE FATIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2006 | 10.00 | 00004011340405 | ALCILEIDE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2006 | 15.00 | 00006180929432 | ANA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2006 | 15.00 | 00003526324450 | RAMIRO GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2006 | 10.00 | 00005276334455 | JULIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2006 | 10.00 | 00007590044474 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2006 | 15.00 | 00001507690401 | MARIA CAMIRANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2006 | 15.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2006 | 15.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2006 | 20.00 | 00098275577420 | DJANIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2006 | 30.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007786091467 | ADRIANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2006 | 50.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2006 | 20.00 | 00041432320491 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2006 | 30.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2006 | 200.00 | 00076851257300 | JOÃO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2006 | 20.00 | 00000863542301 | JAQUELINE BORGES MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2006 | 15.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2006 | 15.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2006 | 15.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2006 | 15.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2006 | 780.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2006 | 100.00 | 00011247169472 | MARIA DAS GRA€AS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCA€AO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA VI-CENTE FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUN-HO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2006 | 112.00 | 07236040000186 | ASSOC.DOS PRODUTORES DE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2006 | 86.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM PEN DRAVE E OUTRAS PE€AS PARA COMPUTADOR DOBOLSA FAMÖLIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2006 | 120.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FU-TURO.DESPESA DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE NO MESDE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2006 | 51.80 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO QUE ESTA A SERVI€ODO BOLSA FAMILIA.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2006 | 90.00 | 00032769679449 | FRANCISCA QUARESMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FU-TURO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTODE 2005. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2006 | 1999.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATARIAIS DIDATICOS PARA A MANUTEN€AO DO PETI-PEOGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ PETI /CONTA :15114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2006 | 975.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRAPAES DESTINADOS A MANUTEN€AO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2006 | 620.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ CONVENIO PETI/C/C:15.114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2006 | 319.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DACRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE2006. PAGO BANCO/ BINF. CRECHE/ CONTA 14.191-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003816306411 | JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS MECANICOS DE SUBSTITUI€ÇO DE SENSOR DE MOVIMENTO DO CARRO DE IMPRESSAO, DESMONTAGEM COMPLETA PA-RA LIMPEZA E LUBRIFICA€AO DE TODOS MECANISMOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2006 | 533.09 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MU-NICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESADE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/BINF. CRECHE/CONTA: 14.191-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2006 | 344.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJE-TO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB.DES-PESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. CONTA: 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2006 | 530.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE SUPERVISAO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JULHO DE 2006. PAGO BANCO - F.P.M./CONTA:1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2006 | 200.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO - F.P.M./CONTA:1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2006 | 250.00 | 00047755288404 | JOAO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA DE N§ 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2006 | 160.00 | 00003306985406 | CICERA MARIA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/F.P.M./CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2006 | 103.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO COMPRA DEREFEI€OES E LANCHES PARA PESSOAL A SERVI€O DO BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2006 | 280.00 | 00004309964460 | MARIA DE FATIMA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2006 | 280.00 | 00037127280851 | MARCELIA RODRIGUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2006 | 50.00 | 00016040341491 | JOAO RAIMUNDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2006 | 800.00 | 00006296514425 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003861879409 | GILBERTO C. ROCHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2006 | 100.00 | 00055928633300 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2006 | 10.00 | 00005398170406 | MARLENE CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2006 | 10.00 | 00003307335405 | FRANCINEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2006 | 30.00 | 00002848642424 | JOS� LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2006 | 20.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2006 | 20.00 | 00008280705473 | IVAN GOMES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2006 | 50.00 | 00043794025415 | RAIMUNDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2006 | 120.00 | 00046616900363 | JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2006 | 50.00 | 00057064857472 | COSMO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2006 | 60.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2006 | 40.00 | 00003307463403 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2006 | 90.00 | 00000863542301 | JAQUELINE BORGES MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2006 | 75.00 | 00008149620419 | MARILIA LOUREN€O ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003307856480 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/09/2006 | 50.00 | 00054961670359 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003307347411 | FRANCISCA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/09/2006 | 20.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2006 | 100.00 | 00044329830353 | ANTONIO DIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003307384457 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004915679446 | FRANCINEUDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2006 | 20.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2006 | 30.00 | 00006300671470 | CICERO MARCIANO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2006 | 50.00 | 00006116759432 | MARCIA CLEIDIANE BARROS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2006 | 20.00 | 00003309297470 | WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2006 | 40.00 | 00012466560860 | 0LIVEIRA LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2006 | 30.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2006 | 25.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2006 | 20.00 | 00002215192461 | MARIA ARLETE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2006 | 75.00 | 00074861298334 | CICERA FERREIRA PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2006 | 80.00 | 00007600935473 | VICENTE CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2006 | 85.00 | 00001456708481 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2006 | 80.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2006 | 80.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2006 | 80.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2006 | 80.00 | 00006038788492 | JAISMEIRE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2006 | 80.00 | 00055259545400 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2006 | 70.00 | 00007662663469 | ANDREIA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2006 | 95.00 | 00005398170406 | MARLENE CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2006 | 60.00 | 00002141163447 | LEVI APAREECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2006 | 50.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2006 | 80.00 | 00086182986468 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004333224462 | FRANCISCA RAMALHO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004344119495 | NUBEVANDIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2006 | 50.00 | 00005768173412 | MARIA DE FATIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2006 | 60.00 | 00007263435446 | MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2006 | 50.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2006 | 30.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2006 | 20.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2006 | 20.00 | 00007055227410 | FRANSUELDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2006 | 120.00 | 00002896811460 | ZACARIAS ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2006 | 30.00 | 00005276331430 | AURICELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2006 | 50.00 | 00087290855434 | JOSE DIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2006 | 300.00 | 00054961718300 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR PASSAGEM PARA SAO PAULO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2006 | 20.00 | 00001441519440 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE PESSOAL PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2006 | 90.00 | 00001422088413 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2006 | 95.00 | 00003865697461 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2006 | 85.00 | 00004697369416 | ERISMAR DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2006 | 95.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2006 | 60.00 | 00005276334455 | JULIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2006 | 60.00 | 00005219006460 | MARIA DESIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2006 | 50.00 | 00054961289353 | MARIA ERISTELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASENHORA ERISTELA FERREIRA SILVA PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2006 | 150.00 | 00002928743405 | ADELAIDE GON€ALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADEPESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2006 | 30.00 | 00005040820437 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2006 | 20.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2006 | 40.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003308274485 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENT0 DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2006 | 200.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO INSS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2006 | 80.00 | 00004808723417 | GERALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2006 | 70.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003307390422 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2006 | 50.00 | 00005452153403 | ALUIZIO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2006 | 80.00 | 00004624685423 | JOSEFA QUITERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003429472490 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003154477454 | MARIA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2006 | 55.00 | 00004258208400 | FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2006 | 90.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004340735477 | MARIA SONIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003026529494 | MARIA ALDERIZA FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA DE NECE-SSIDADE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2006 | 70.00 | 00001072491117 | MARIA MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2006 | 85.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2006 | 90.00 | 00052603806300 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2006 | 65.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2006 | 60.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2006 | 117.00 | 07236040000186 | ASSOC.DOS PRODUTORES DE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE PARA A CRECHE DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2006 | 105.31 | 00001895503841 | ROSA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2006 | 165.40 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADEPESSOAL. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2006 | 59.10 | 00006052867442 | GENEIDE CLAUDIO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UMA PASSAGEM DE JOAO PE-SSOA PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2006 | 250.00 | 00007055211417 | MARIA GERLANGIA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UMA PASSAGEM. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2006 | 50.00 | 00001049154479 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2006 | 780.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2006 | 50.00 | 00042467985415 | OLINTO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECE-SSIDADE PESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2006 | 100.00 | 00011247169472 | MARIA DAS GRA€AS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA VICENTE FERREIRA, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2006 | 200.00 | 00028825713487 | ELZIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINO PARA O CONGRESSO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSDA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2006 | 120.00 | 08799173001286 | MARIA CORDALIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA UTILIZA€AO DE SOM PARA A ASSOCIA€AO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2006 | 100.00 | 00011247169472 | MARIA DAS GRA€AS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DO PREDIO LOCALIZADO ARUA VICENTE FERREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI.DESPESA DE 08/2006 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2006 | 60.00 | 00003307641441 | IRENE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM FAVOR DA ASSOCIA€AO COMUNITARIADE TRES IRMAOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2006 | 237.90 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA--GENS NO TRAJETO JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB/JOAOPESSOA/PB DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUESE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2006 | 20.00 | 00007662663469 | ANDREIA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2006 | 100.00 | 00019598208850 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2006 | 50.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2006 | 100.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2006 | 49.57 | 00003308215470 | MADALENA BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2006 | 250.00 | 00013018600851 | GILBERTO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADEPESSOAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2006 | 660.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PETI/CONTA 15.114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2006 | 30.00 | 00005276331430 | AURICELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2006 | 308.10 | 00014252930855 | MARIA DANIEL DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO PARA VIAGEM CONCEDIDA A CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. MARIA DANIEL DUARTE SILVA.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO-CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2006 | 4970.65 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO.DESPESADE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002256303462 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2006 | 300.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODU€OES CULTURAIS | VAL04 QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA APRESEN-TA€AO DO PROJETO CINE ITINERANTE DE RESPONSABILIDADE DA ACAUA PRODU€OES CULTURAIS COM APOIO CULTURALDO PROGRAMA BNB DE CULTURA EDI€AO 2007. PAGO BANCO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2006 | 7080.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE NOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2006 | 20.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2006 | 120.00 | 00056273509549 | JOSE RAIMUNDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO NO MESDE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2006 | 100.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUELIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MARACUJA.DESPESADE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2006 | 90.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003592387421 | GILDEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PEDRAS PORTUGUESA DESTINADA A PRA€A DA AVENIDALUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2006 | 483.50 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA-DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA SUBURBANA DESTACIDADE DESTINADO A CONSTR€AO DE OBRA PUBLICA NESTACIDADE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO -F.P.M./CONTA:1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2006 | 92576.25 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEI-RA PARCELA DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO A PARALELEPIPEDOS DO DISTRITO DE BARRA DO JUA NESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO-CONTA CORENTE: 06647030-8 RECURSOS DE CONVENIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2006 | 1800.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO( MADEIRA) DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO- DIVERSOS- C/C :2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2006 | 1440.00 | 05198774000192 | INCOMCARTS-IND.E COM.DE CART E CAD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-€AO DE TRES POSTES EM TUBO 3 E 2 E 1/2 COM ADAPTA-DOR DE REATOR E SUPORTE PARA BRA€O DA LAMPADA. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2006 | 1517.70 | 02997561000132 | COSTA E CAMPOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO-I.C.M.S/DESONERA€AO/C/C: 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2006 | 500.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DEC ESTRADAS DESTEMUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2006 | 1440.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2006 | 93.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BALDE DE LONA E BOLSA PARA ELETRICISTA QUE TRA-BALHA NA ILUMINA€AO PUBLICA.DESPESA DE SETEMBRODE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2006 | 965.00 | 12921961000118 | J.BARBOSA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SE-TEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00034322426468 | FRANCISCO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA PAR-CELA PARA CONSTRU€AO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAODE OBRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEM-BRO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERA€AO/CONTA :10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2006 | 2200.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO-CONTA 13.772-3/CONVENIO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2006 | 40088.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF E SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2006 | 1699.33 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESPOR-TES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA-DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2006 | 100.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS EM ESCOLA DESTE MUNICI--PIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2006 | 350.00 | 00060109769449 | ANTONIO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CARPINTARIA NOS CONSERTOS DASCADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2006 | 100.00 | 00032383729809 | SUELANIA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TIRANDO LICEN€A DE AUXILIAR DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2006 | 150.00 | 00007436284460 | GERLANDIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAONESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2006 | 87.00 | 00044329830353 | ANTONIO DIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE2006 EM VEICULO DEVPLACA HUW 1463. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2006 | 280.00 | 00005407647443 | CLEONARIA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO GRUPO DE BARRA NOVA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2006 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO E ESPORTES VIAJAR A SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB RESOLVER ASSUNTOSJUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2006 | 200.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE TRIUNFO-PB PARA AS COMUNIDADESRURAIS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIARDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2006 | 358.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPOR-TES NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2006 | 83.50 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2006 | 120.00 | 00007039843498 | JANEILDA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS TIRANDO LICEN€A DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MESDE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2006 | 50.00 | 00005697923473 | JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO SITIO TRES IRMAOS NESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2006 | 280.00 | 00032498365400 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2006 | 150.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2006 | 120.00 | 00007050487481 | FRANCINACIA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS TIRANDO FERIAS DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2006 | 180.00 | 00016120256415 | JOSELI DUARTE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS DE TRES IRMAOS NES-TE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2006 | 100.00 | 00055926681391 | MARIA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2006 | 290.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FAZENDO VIAGENS EM VEICULO DE PLA-CA LM 8898/RN DE TRIUNFO-PB PARA COMUNIDADES RU-RAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO EESPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2006 | 30.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRAN-DE A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2006 | 40.00 | 00011513131818 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 8180 DE TRIUNFO-PBPARA COMUNIDADES RURAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DE AGOSTO/2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004340738492 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA--€AO E ESPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2006 | 20.00 | 00011207698415 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E ESPORTES EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CEA SERVI€O.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2006 | 60.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRESDIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE EDUCA€AO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1§ GRAU JOSE ADRIA-NO DE ANDRADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDEF 40%/ CONTA N§ 9633-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DA CIDADE DE TRI-UNFO-PB CVONDUZINDO ESTUDANTES PARA A EMEIF JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. PAGO BANCO/FUNDEF-40%/CONTA N§ 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DA CIDADE DE TRI-UNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A EMEIF JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. PAGO BANCO/FUNDEF-40%/CONTA N§ 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DA CIDADE DE TRI-UNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A EMEIF JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. PAGO BANCO/FUNDEF-40%/CONTA N§ 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DA CIDADE DE TRI-UNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A EMEIF JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. PAGO BANCO/FUNDEF-40%/CONTA N§ 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DA CIDADE DE TRI-UNFO-PB CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A EMEIF JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/CONTA:13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/CONTA:13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/CONTA:13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/CONTA:13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/CONTA:13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A ZONA URBANA CONDUZINDO ESTUDANTES PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE AGOSTO DE2006. PAGO BANCO-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTESPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDE 1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE EM AGOSTO DE2006. PAGO BANCO- QSE-CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDAN-TES PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDAN-TES PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2006 | 523.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIODE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO EESPORTES-FUNDEF-60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2006 | 5446.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDEF-40% /CONTA 9633-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2006 | 178.60 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EXTRAS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DE SETEMBRO DE2006. PAGO BANCO -DIVERSOS-CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2006 | 10236.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS -INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEF-60% RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. PAGO BANCO- FUNDEF-60%- CONTA : 58.024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2006 | 150.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FAZENDO NAS PALESTRAS NAS ESCOLASDESTA CIDADE SOBRE EDUCA€AO SEXUAL.DESPESA DE SE--TEMBRO DE 2006. PAGO BANCO-DIVERSOS/CONTA N§ 2375-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2006 | 2104.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNOFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/Q.S.E /CONTA N§ 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2006 | 670.00 | 00007625510468 | ANTONIO CIRILO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA FABRICA€AO DE BICAS DESTINADAA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO DA SEDE DOMUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS/DESONERA€AO/C/C:10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO GUARDA DA ESCOLAMUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO- F. P .M./CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719 DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. PAGO BANCO- ICMS/DESONERA€AO/C/C 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2006 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/QSE/CONTA 13.187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2006 | 400.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESADE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2006 | 250.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE EDUCA€AO E ESPORTESEM VIAGENS A SERVICO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2006 | 180.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES PARA O MESMO VIAJARA CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NO MES DEAGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2006 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME-LAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2006 | 100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO NESTACIDADE DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARNO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2006 | 100.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA HILTON MUNIZDE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLADE COMPUTA€AO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2006 | 100.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA HILTON MUNIZDE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIO-TECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2006 | 150.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTESPARA A MESMA VIAJAR A SERVI€O DESTA EDILIDADEMUNICIPAL.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2006 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA EXECU€AO DE CURSO DE INFORMATI-CA BASICA, COMPREENDENDO OS APLICATIVOS DE TPD,WINDOWS - ME, WORD 2000,EXCEL 2000 E POWER POINT2000 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000938121405 | ROBERVAL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MYJ 6547 DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DE AGOSTODE 2006. PAGO BANCO/QSE/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2006 | 150.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DI-ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E ESPORTES PARA O MES MO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2006 | 500.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DOCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE2006. RECURSOS DO PNAE/ PAGO BANCO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00020466684487 | FRANCISCO ROSENDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO E ESPORTES POR UM PERIOSO DE 30DIAS.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO-I.C.M.S-DESONERA€AO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2006 | 2441.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--€AO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE-PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2006 | 11365.68 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO GABINETE DO PREFEI-TO,SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO,INFRA-ES-TRUTURA, A€AO SOCIAL E AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. PAGO CAIXA- DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2006 | 80.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2006 | 8.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE DUAS CHAVES PARAO COFRE DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2006 | 20.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICI--PAL DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DO SETOR DE CONTABILIDADE.DESPESA DE SETEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2006 | 238.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM EM SEU VEICULO DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O DE SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE AGOSTODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2006 | 20.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA MARIA IRISMAR MANGUEIRA, TESOUREIRA DAPREFEITURA , VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2006 | 164.00 | 00003654207430 | MARIA LUCIA DE BREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEM-BRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE SUA MOTO TAXI DE INTERESSE DASECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS-DESONERA€AO-C/C:10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2006 | 40.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUASDIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR ACAJZEIRAS-PB A SERVI€O DA PREFEITURA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2006 | 20.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEI-TO, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2006 | 55.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTI-CA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2006 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA JOAO PESSOA-PB NO MES DE SETEMBRO/2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2006 | 10.00 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ENVELOPE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2006 | 105.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ALIMENTA€AO PARA PESSOAL A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUI€AO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DE SERVI-€O MILITAR QUE PRESTA SERVI€OS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2006 | 16.00 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTOS DE DOIS ALMO€OSPARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2006 | 113.50 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADAS A TECNICOS QUE ESTAO A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2006 | 73.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ESCRITURA PARTICULAR DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUI€AO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, QUE ESTAR A SERVI€ODA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2006 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO A SERVI€ODO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE SETEMBRO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2006 | 128.18 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO QUE ESTA ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2006 | 250.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PA-RA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBA SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTODE 2006. PAGO BANCO/F.P.M /CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2006 | 660.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DEPLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2006 | 364.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PA-RA PESSOAL TECNICO E POLICIAIS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2006 | 545.46 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI€OS NO FORNECI-MENTO DE UMA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA,CERTIDOESE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DAPEREITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO-F.P.M./CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2006 | 94.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOSACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2006 | 200.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOISMESES DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PBDESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO E JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2006 | 40.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA FORNECIMENTO DE ESCRIURA PUBLI-CA PARA A FUNDA€AO MARIANA DESTA CIDADE DE TRIUN-FO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2006 | 238.50 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DEOBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2006 | 75.00 | 00011513131818 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS FAZENDO DUAS VIAGENS DE TRIUNFO-PBAO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO.DESPESA DEJULHO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2006 | 85.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAMNQ 1931/PB, PARA TRAPIA E BARRA DO JUA A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2006 | 72.00 | 00007627889413 | EMERSON COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO SITIO BARRA NOVANESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2006 | 100.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA PARAO MESMO VIAJAR A SERVI€O DESTA EDILIDADE MUNICIPALNO MES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2006 | 150.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DO PREDIO LOCALIZADO ARUA BERNARDINO BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006296514425 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL PARA AMESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA CONSTRU€AO DO PLANOESTADUAL DE PREVEN€AO E ERRADICA€AO DO TRABALHOINRANTIL.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2006 | 100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFA-DO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2006 | 90.00 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTON MUNIZDE BRITO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2006 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2006 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB,PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMADELEGACIA DE POLICIA DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR.DESPESA DE SETEMBRO/2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2006 | 140.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO,PREDIO DAASSOCIA€AO DE TRES IRMAOS E DO PREDIO DO POSTO TE-LEFONICO MUNICIPAL DO SITIO SACO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2006 | 44.00 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA.DESPESADE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2006 | 239.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€ÇO E LIMPEWZA DO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB NOMES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE PINTURA NO POSTO TELEFONICO DOSITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2006 | 60.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 03 CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO E SUPERVISAO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. PAGO BANCO-I.C.M.S-DESONERA€AO /CONTA:10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2006 | 45006.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E MATERIAIS PARAA IMPLANTA€ÇO DE UM TELECENTRO COMUNITARIO, CONSTITUIDO DE UMA SALA COM 10 ESTA€OES DE TRABALHO. PAGO BANCO- CONTA N§ 15.018-5. CONVENIO N§ MC 135/2005-MINIST.DAS COMUNICA€OES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2006 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAJUI,DESTI-NADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE AGOSTODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2006 | 100.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA,NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS.DESPESA DE AGOSTODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2006 | 70.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO ESCRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE AGOSTODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2006 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO MUNICIPAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2006 | 90.00 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTONMUNIZ DE BRITO DESTINADO AO ALOJAMENTO PARA A DELEGADA DE POLICIA DESTA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2006 | 90.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE, ZONA URBANA DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2006 | 200.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONRA A DELEGACIADE POLICIA, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2006 | 747.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELAICO A COMPETENCIA AGOSTO/2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERA€AO/CONTA :10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2006 | 959.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M. DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO. PAGO BANCO-CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2006 | 3385.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M. DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS-RETEN€AO. PAGO BANCO-F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2006 | 1283.84 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA- DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2006 | 60.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAMERADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA ERISTELA FERREIRA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2006 | 297.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO DE PLACA HXK 7119 DE INTERESSEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2006 | 150.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIA-JAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTESAFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-‡AO DE SERVI€OS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DOPEAA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTY NOMES DE JULHO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2006 | 40.00 | 00060112980449 | JOS� VALCINEZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA ASERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2006 | 10.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2006 | 60.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO SI-TIO PILOES NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006 PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2006 | 270.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,CONDUZINDO PACIEN-TES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2006 | 150.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EMVIAGENS PARA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE TRIUN-FO-PB E A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE AGOSTO DE2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2006 | 70.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB,JUAZEIRODO NORTE-CE E CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2006 | 250.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2006 | 300.00 | 00001059076349 | MANOEL TELEMON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE CONFEC€ÇO DE PROTESES DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO , FAZENDO VIAGENS NAS COMUNIDADESRURAIS DE TRIUNFO-PB E CIDADES VIZINHAS DE INTERE-SSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2006 | 300.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS 5408/PB, CONDUZIN-DO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAJAZEIRAS PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FA-ZENDO VIAGENS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB ECAJAZEIRAS-PB E COMUNIDADES RURAIS DE TRIUNFO-PBA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2006 | 55.00 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA .DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2006 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS EM SUA MOTO PARA AS CO-MUNIDADES RURAIS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2006 | 150.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOAFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2006 | 58.25 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EXTRAS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2006 | 58.25 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EXTRAS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2006 | 80.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2006 | 100.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO DEPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2006 | 90.00 | 00010983490406 | DRA.ELVIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA PARA ANDRIELE ALVES DOS SANTOS PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2006 | 80.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE ULTRA-SONOGRAFIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2006 | 48.00 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PA-RA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE A SERVI€O NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2006 | 1111.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE BASICA E CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE SETEMBRO/2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2006 | 120.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE DUAS CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO-CONVENIO P.A.B-C/C: 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2006 | 3156.90 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTA CIDA-DE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2006 | 368.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2006 | 300.00 | 00002732623431 | JAELSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE SUA MOTO PARA SERVI€OS DO POSTO MEDICO DE VILA MACENA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M. CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2006 | 399.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAUM APARELHO DE PRESSAO ADULTO EUM ESTETOSCOPIODUOSCOPIC ADULTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2006 | 20.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICI--PAL DE SAUDE,PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVI€O.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2006 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUISITUADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE AGOSTO/2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003349500404 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM PREDIO LOCALIZADO NA TRAVESSA DO CHAFARIZPUBLICO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2006.DESPESA DE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2006 | 150.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAT A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2006 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS E ELETRICOS NA AMBULAN-CIA PEJOUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2006 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA PEJOUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006 PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2006 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIAOFTALMOLOGICA NO PACIENTE MANUEL SOARES NETO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE2006. PAGO BANCO- PAB- CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2006 | 200.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE DOIS EXAMES DEENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FRANCISCO JOSE DE SOUSA E SEBASTIAO GOMES PEREIRA.DESPESA DE SETEMBRODE 2006. PAGO BANCO- PAB- CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2006 | 60.00 | 00080527655449 | DR.LEO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE MEDICOSDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO- PAB- CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS/DESONERA€AO/CONTA :10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2006 | 250.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA TORAX DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO-P.A.B./CONTA 58046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2006 | 671.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE 05 MOTORES DAZONA RURAL.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/COTA FUNDO ESPECIAL/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2006 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/09/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M. DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. PAGO BANCO-F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/09/2006 | 5460.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M. DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO. PAGO BANCO-F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/09/2006 | 7098.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PARCELA-MENTO/RETEN€AO/INSS. PAGO BANCO-F.P.M./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/09/2006 | 50.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/09/2006 | 50.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO-FPM- CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2006 | 1518.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA RETEN-€AO FGTS. PAGO BANCO-FPM./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA RETEN-€AO PASEP. PAGO BANCO-FPM./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2006 | 1749.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA RETEN-€AO FGTS. PAGO BANCO-FPM./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/09/2006 | 21919.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOS EFETUADOSNA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A CAUSAS TRABALHISTAS. PAGO BANCO- F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000938674412 | GERIVAN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE GERI-VAN SOUSA DE OLIVEIRA RELATIVOS AOS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DE FROTA DE VEI-CULOS DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2006 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO. PAGO BANCO - ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/09/2006 | 48.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL DE N§ 6392-4 EM FAVOR DOPASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ FUNDO ESPECIAL / 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/09/2006 | 0.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE N§ 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/09/2006 | 0.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE N§ 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/09/2006 | 0.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE N§ 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/09/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA UNIAO SUPE-RINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PU-BLICA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE SA PREFEITURADE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO- ICMS- DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2006 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA UNIAO SUPE-RINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PU-BLICA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO- ICMS- DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DE NEWTON NOBELSOBREIRA VITA RELATIVO A SERVI€OS NA AREA JURIDICAE ADMINISTRATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO BANCO- ICMS- DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2006 | 979.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DE JOSE AIRTONA. ABRANTES RELATIVO A SERVI€OS NA AREA JURIDICAE ADMINISTRATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2006.BRUTO....979,00 ISS...48,95 INSS...107,75LIQUIDO..........822,30 PAGO BANCO- ICMS- DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA FAMUP. PAGO BANCO/ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DE MACIANADE AZEVEDO OLIVEIRA RELATIVOS A SERVI€OS NA AREADE PLANEJAMENTO . BRUTO 960,00 ISS..48,00INSS...105,60 LIQUIDO......806,40 PAGO BANCO/ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA DIFUSORARADIO CAJAZEIRAS LTDA RELATIVO A SERVI€OS DE DIVULGA€OES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO - ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/09/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO......4.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GAB. DO PREFEITORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.& W. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-‡AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CANA AREA DE LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATI--VOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M. EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGADE SOUSA-ME RELATIVO A UM MES DE LOCA€AO DE UMA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.VALOR BRUTO........R$ 500,00ISS.................R$ 25,00VALOR LIQUIDO.......R$ 475,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M. EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELA-TIVO A UM MES DE LOCA€AO DE UM SISTEMA DE CONTABI-LIDADE(EMPENHOS) DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/09/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS. PGO BANCO/ I.C.M.S/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/09/2006 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/09/2006 | 20859.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/09/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM REGIMECOMISSIONADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/09/2006 | 8050.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTESDE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/09/2006 | 58118.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO EESPORTES-FUNDEF-60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/09/2006 | 25014.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO EESPORTES-FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/09/2006 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-COMI-SSIONADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/09/2006 | 9931.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-EFETI-VOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/09/2006 | 1256.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA--ESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/09/2006 | 29437.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSDIARISTAS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,QUE //QUE PRESTARAM SERVICOS EVETUAIS NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB,DESPESA DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DOMES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2006 | 4570.00 | 01829210000150 | CLEANTO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2006 | 100.00 | 00021947015320 | DR.JOAO ANANIAS MACHADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DA SENHORA IVANEIDE DE LIRA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2006 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGI-CA NO PACIENTE ENEAS GONCALVES BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOGRAFICOEM MARIA BENIGNA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2006 | 5529.60 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF,REF.AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2006 | 700.00 | 00016450949368 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REVISAO DOS POSTOS TELEFONICOS DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/10/2006 | 100.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEOUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/10/2006 | 80.00 | 35353523000104 | UZI PRAIA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM RECIFE-PE.DESPESA DE OUTUBRO/2006 . PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PARCELADA COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA SUBURBANA DESTA CIDADE DESTINADO A CONSRU€AO DE OBRA PU-BLICA. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO / CONTA: 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/10/2006 | 7100.00 | 08841470000190 | CENTRO TECNICO EM ELETRIFICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS COMUNIADES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2006. ICMS DESONERA€AO/ CONTA: 10882-0 PAGO BANCO EM 11/10/06.....R$ 2000,00 PAGO BANCO EM 24/10/06.....R$ 3200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2006 | 250.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DO TURISMO PARA O MESMOVIAJAR A RECIFE-PE A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2006 | 717.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PA-SEP, COMPETENCIA 09/2006. PAGO BANCO-DIVERSOS/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2006 | 225.00 | 00002256303462 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENO DA COMPRADE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 /DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/10/2006 | 169.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CUSTASTRABALHISTAS ATRAVES DE CHEQUE NOMINAL DA CONTADO FPM, AGENCIA BANCO DO BRASIL. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2006 | 211.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE REFRIGERANTES E REFEI€OES PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SERVI€OS NAS SESSOES ELEITORAIS NO MES DEOUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/10/2006 | 500.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-‡AO DE SERVI€OS NA ABERTURA DE LETREIROS DE INTE-RESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MESDE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/DIVERSOS/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/10/2006 | 300.00 | 00052605493334 | FRANCISCO SUELTON E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO.DESPESA DE OUTUBRO/2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/10/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE CULTURA E TURISMORESPECTIVAMENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/10/2006 | 1007.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/FPM/CONTA 1069-3-DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/10/2006 | 3555.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS/RETEN€AO. PAGO BANCO/ FPM /DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/10/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. PAGO BANCO/ FPM /DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/10/2006 | 5508.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/ADMINISTRATIVO. PAGO BANCO/ FPM /DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/10/2006 | 7159.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RETEN€AO. PAGO BANCO/ FPM /DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/10/2006 | 304.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PESEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ FPM /DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/10/2006 | 1073.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETEN€AO. PAGO BANCO/ FPM /DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/10/2006 | 396.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ FPM /DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/10/2006 | 1399.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETEN€AO. PAGO BANCO/ FPM /DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/10/2006 | 9124.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO DE 1069-3 EM FAVOR DOPODER JUDICIARIO RELATIVO A RECLAMA€OES TRABALHIS-TAS. PAGO BANCO/ FPM / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/10/2006 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ ICMS DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/10/2006 | 56.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DA CIDE DE NUMERO 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ CONVENIO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/10/2006 | 47.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ FUNDO ESPECIAL/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/10/2006 | 0.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ I.T.R /CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/10/2006 | 0.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ I.T.R /CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/10/2006 | 2.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ I.T.R /CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/10/2006 | 3300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MESDE SETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/10/2006 | 3300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MESDE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/10/2006 | 3400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA PREPARA€AO E ELABORA€AO DO OR€AMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA EXERCÖCIO DE 2007,INCLUSIVE COM A REALIZA€AO DE AUDIÒNCIAS PéBLICAS,COMFORME CONTRATO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE SUA MOTO TAXI A SERVI€O DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESADE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/10/2006 | 250.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS E PLANEJAMEN-TO PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2006 | 97.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTU-BRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2006 | 250.00 | 00078945380434 | NEUMIRA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RELATIVO ACONSTITUI€AO DE UM CNPJ, 12 RAIS NEGATIVAS,ANO BA-SE 2005 E A 8 DECLARA€OES IRPJ INATIVAS,ANO BASE2005 PELO O QUE PASSO O PRESENTE RECIBO PARA QUESURTA OS EFEITOS QUE SE FIZER NECESSARIOS. PAGO BANCO-DIVERSOS/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2006 | 660.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ DIVERSOS/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/10/2006 | 124.63 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS.DESPESA DE OUTUBRO/2006. PAGO BANCO /ICMS DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/10/2006 | 1500.70 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS EFETUDAOS NOS COMPUTADO--RES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE OUTUBRO/2006. PAGO BANCO/CONTA N§ 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/10/2006 | 595.00 | 00000938674412 | GERIVAN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JULHODE 2006 PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2006 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA DE PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLA-NAJAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELA-TIVO A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS. PAGO BANCO-F.P.M./CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/10/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO DE 1069-3 EM FAVOR DE ODI--NILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME RELATIVO A UM MES DE LOCA€AO DE UMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ FPM / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/10/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO DE 1069-3 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A LOCA€AO DE UM SISTEMA DE CON-TABILIDADE PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ FPM / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/10/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS. PAGO BANCO/ ICMS /CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/10/2006 | 151.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUE ESTA ASERVI€O DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/10/2006 | 340.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AOPARA PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVI-€O DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE SETEMBRO DE2006. PAGO BANCO/I.C.M.S . / CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/10/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPE-SA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO / CONTA: 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/10/2006 | 150.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NAS DIVULGA€OES DE NOTAS E AVISOSATRAVES DA RADIO AUTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ I.C.M.S/ CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/10/2006 | 129.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM DVD 6118 REITAR REISTAR DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/10/2006 | 4.50 | 02648018000120 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ENVELOPES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/10/2006 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A CAPITAL DO ESTA-DO JOAO PESSOA-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEZ DIA-RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/10/2006 | 1000.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS XEROGRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE OUTUBRODE 2006. PAGO BANCO/ ICMS DESONERA€AO /CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/10/2006 | 776.50 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS POLICI-AIS LOCAIS E TECNICOS DA CIDADE VIZINHA A SERVI€ODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ICMS DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/10/2006 | 1192.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO.DESPESA DE OUTUBRO/2006. PAGO EM 24/10/2006.....800,00 PAGO BANCO/DIVERSOS/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/10/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPE-SA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/10/2006 | 478.00 | 00088565610420 | FRANCISCO ROMANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRODE 2006. F.P.M. /PAGO BANCO /CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO.........2000,00/CHEQUE DO FPM DESPESA A PAGAR...4000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/10/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS NO MES DE SETEMBRO DE2006 DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/10/2006 | 979.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DE SEUS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA FAMUP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO-/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/10/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA UNIAO SU-PERINTENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PUBLICA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO-/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/10/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DE MACIANAAZEVEDO DE OLIVEIRA RELATIVO A SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DA PREFEITURA. BRUTO....960,00 ICMS/DESONERA€AO ISS.......48,00 COTA 10.882-0 INSS.....105,60 LIQUIDO....806,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/10/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA DIFUSORA RA-DIO CAJAZEIRAS, A PIONEIRA RELATIVO AS DIVULGA€OESDE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DA PRFEITURA DETRIUNFO-PB NO MES DE OUTUBRO/2006. PAGO BANCO/ ICMS DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/10/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA A UNIAO -SU-PERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICA€OES DE MATERIAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ ICMS DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/10/2006 | 102.50 | 01609038000129 | FARMACIA CRUZ VERMELHA II | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTY-PEAA RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO AEDES AEGYPTY RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/10/2006 | 110.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APARELHO DE TORAX EM FAVOR DO MENOR CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CARLOS ALEXANDRE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/10/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ P.A.B./CONTA N§ 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/10/2006 | 4000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS QUE ESTAO A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEOUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5 / P . A . B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/10/2006 | 370.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOS CONSERTOS DE ABASTECIMENTOSDE AGUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2006 PAGO BANCO/I.C.M.S/DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/10/2006 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE O.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS HOSPITALARES EM FAVOR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/P.A.B. / CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/10/2006 | 250.00 | 00002256303462 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE SETEMBRO DE2006. PAGO BANCO/I.C.M.S-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/10/2006 | 386.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM-CLINICA RADIOL.S.ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DE SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS DE RM COLUNALOMBO-SACNE REALIZADOS NA CARENTE MARIA PINHEIRO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/ CONV. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/10/2006 | 214.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM-CLINICA RADIOL.S.ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DE SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS DE RM COLUNALOMBO-SACNE REALIZADOS NA CARENTE MARIA PINHEIRO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 /ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/10/2006 | 4429.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONV. P.A.B./CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/10/2006 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A SERVI€O DA SAUDEDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/10/2006 | 863.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE N/ MUNICIPIO. PAGO BANCO/DIVERSOS/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/10/2006 | 3800.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE DOIS MOTOBOMBAS DESTINADOS AOS ABASTECIMEN-TOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2006. PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/10/2006 | 600.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 20 TUBOS DE ESGOTOS 100MM PARA A MANUTEN€AO DOSANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2006. PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/10/2006 | 4148.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58.046-5 / CONV. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/10/2006 | 2468.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECANICOS DESTINADOSAO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEOUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/10/2006 | 7500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTA CIDADE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006 PAGO BANCO/DIVERSOS/CONTA N§ 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/10/2006 | 120.00 | 00056770715449 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAMEDE RETOSSIHMOIDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIAANALIA DE OLIVEIRA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO POPULAR PARA AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO -DIVERSOS/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SE--CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRODE 20006. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/10/2006 | 300.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIA-JAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTESAFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2006 | 410.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ DIVERSOS/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2006 | 140.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NAS REALIZA€åES DE CONSULTAS MEDI-CAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ P.A.B. / CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2006 | 270.00 | 08778250000169 | CENTRO DE TREIN. E FORM.DE PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENBHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA 06 PARTICIPANTES DO MOMENTOPRESENCIAL III DO PROGRAMA PROFORMAR NO PERIODODE 18 A 19 DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/10/2006 | 200.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRODE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2006 | 120.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE UMA DENSITOMETRIA àSSEA,PARA ACARENTE MARLUCE PEDRINA RIBEIRO DE MORAIS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/10/2006 | 480.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 58046-5 /P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/10/2006 | 555.00 | 08760449000160 | JOAO AUDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS E ELETRICOS EFETUADOSNO VEICULO AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/10/2006 | 175.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTRO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/10/2006 | 1550.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NAS REALIZA-€OES DE 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/10/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO PROGRAMA DOPSF DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, COMO ENFERMEIRO NOMES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/10/2006 | 2000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARAA MANUTEN€ÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/ CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/10/2006 | 120.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ P.A.B. / CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2006 | 7281.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/10/2006 | 20839.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO CAIXA..........20.039,14 DESPESA A PAGAR........800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/10/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/10/2006 | 32230.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NAS FOLHAS DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVOO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/10/2006 | 8050.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTESDO PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/10/2006 | 5127.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTU-BRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO....2.000,00 DESPESA A PAGAR......3.127,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/10/2006 | 3576.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANADA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2006 P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/10/2006 | 881.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/10/2006 | 2305.60 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMRNTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE NUMEROS PARA CASASE IMOVEIS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTU-BRO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS DESONERA€AO-C/C 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/10/2006 | 6297.50 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 11 POSTES PARA ILUMINA€AO COM NUCLEO E DUAS LU-MINARIAS E UM PORTAO DE CHAPA DE FERRO.DESPESA DEOUTUBRO/2006. PAGO BANC0...2500,00-DIVERSOS/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/10/2006 | 4000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/10/2006 | 1696.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/10/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA--ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/10/2006 | 32753.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVI€OS EVENTUAIS DA LIMPEZA URBANA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAG0 CAIXA......32.753,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/10/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO N§ 009/2006 CELEBRADO ENTREPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIADA EDUCA€ÇO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATI-VO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA N§ 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/10/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/10/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/10/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/10/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/10/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/10/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/10/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/10/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/10/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DASETIMA PARCELA DO CONVENIO N§ 009/2006,CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/ C/C:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/10/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DASETIMA PARCELA DO CONVENIO N§ 009/2006,CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/ C/C:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/10/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DASETIMA PARCELA DO CONVENIO N§ 009/2006,CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/ C/C:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/10/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DASETIMA PARCELA DO CONVENIO N§ 009/2006,CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2006DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV.TRANSPORTE ESCOLAR/ C/C:5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/10/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO 009/2006,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVOAO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA:5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/10/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO 009/2006,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVOAO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA:5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/10/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO 009/2006,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVOAO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA:5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO 009/2006,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVOAO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA:5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/10/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO 009/2006,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVOAO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA:5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/10/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO 009/2006,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVOAO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA:5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/10/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO 009/2006,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVOAO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA:5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/10/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DE REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DEA ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOSEADRIANO DE ANDRADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERA€AO/ C/C 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/10/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DE REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DE ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOSEADRIANO DE ANDRADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERA€AO/ C/C 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DE REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DE ZONA RURAL PARA A ESCOLA JOSEADRIANO DE ANDRADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S./DESONERA€AO/ C/C 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/10/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZA-DO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/ CONTA: 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/10/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZA-DO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/ CONTA: 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/10/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZA-DO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/ CONTA: 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/10/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZA-DO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/ CONTA: 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEADRIANO DE ANDRADE,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/CONTA:13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEADRIANO DE ANDRADE,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/CONTA:13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/10/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEADRIANO DE ANDRADE,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO PNAT/CONTA:13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/10/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEADRIANO DE ANDRADE,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONVENIO-QSE /CONTA:13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/10/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRA-DE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONVENIO-QSE/CONTA: 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRA-DE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONVENIO-QSE/CONTA: 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/10/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEADRIANO DE ANDRADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDEF 40% / CONTA N§ 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/10/2006 | 3840.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PEJA-PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/10/2006 | 1275.50 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO EESPORTES NO MES DE SETEMBRO/2006.PAGP BANCO/ FUNDEF 40% / CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/10/2006 | 4884.34 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO EESPORTES . DESPESA DE OUTUBRO/2006. PAGO BANCO/ FUNDEF 40% / CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/10/2006 | 4637.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO EESPORTES . DESPESA DE OUTUBRO/2006. PAGO BANCO/ F . P . M / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/10/2006 | 1140.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PARABRISA E PE€AS DESTINADAS AO MICROONIBUSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANCO/FUNDEF-40%/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/10/2006 | 900.00 | 00002811075488 | JOAQUIM MARCELINO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO FIAT PARA A SECRETARIA DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO-ICMS/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/10/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDEF - 40%/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/10/2006 | 2533.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ESCOLARES PARA O PEJA-PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS.DESPESA DE 0UTUBRO DE2006. PAGO BANCO/CONV. PEJA/ CONTA 14.618-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/10/2006 | 440.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/10/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/10/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/10/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/10/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/10/2006 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/10/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/10/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/10/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA REFERENTE AO CONVENIO 009/2006,CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DA EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONV. TRANSP.ESCOLLAR/C/C 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/10/2006 | 974.00 | 00002931677450 | NICOLAU LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESPESA DE OUTUBRO DE 2006 RECURSOS DO PDDE-PAGO BANCO CONTA CORRENTE N§ 6770-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/10/2006 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E ESPORTES EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB ASERVI€O. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/10/2006 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANCO/FUNDEF-40%/ CONTA 9633-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/10/2006 | 1137.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADOS AO MICROONIBUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANCO/DIVERSOS/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/10/2006 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CURSO DEINFORMATICA BASICA,COMPREENDENDO OS APLICATIVOSDE IPD,WINDOWS ME, WORD 2000,EXCEL 2000 E POWERPOINT 2000 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/ FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/10/2006 | 239.00 | 00005262487424 | MARIA JOSE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARRETAO NOMES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/10/2006 | 974.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERVA€AO E PINTURA, BEM COMOPEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS:FELINTO A. DE MOURA,ANTONIO ALVES DA COSTA,JOAO F. DE ALMEIDA,MANOELBATISTA DE SANTANA E JAO SATURNINO DE SOUSA NESTEMUNICIPIO. PAGO BANCO/ RECURSOS DO PDDE /C/C 6770-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/10/2006 | 5920.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/10/2006 | 1170.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULODE PLACA MOH 2236 QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANC0/ DIVERSOS / CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/10/2006 | 358.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA IMPLANTA€AO DE GESSO NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/10/2006 | 780.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/10/2006 | 2559.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DEZ PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE SE-TEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/DIVERSOS/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/10/2006 | 600.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DUAS BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00096943165704 | RAMIRO EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPOR-TES. PAGO BANCO- CONTA 10882-0-ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2006 | 290.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE2006. PAGO BANCO-F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO-RECURSOS DO PNAE-C/C 155000-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2006 | 550.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DOCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. RECURSOS DO PNAE/ CONTA 155000-1 / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00020466684487 | FRANCISCO ROSENDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 /ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/10/2006 | 240.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ES-PORTES NO MES DE SETEMBRO/2006. PAGO BANCO - F.P.M. -CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/10/2006 | 640.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MXZ 0608, TRANSPORTANDOMERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/DIVERSOS/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/10/2006 | 10417.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPSINSS-EMPRESA DO FUNDEF-60% RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDEF-60%/ CONTA 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2006 | 1500.00 | 05549625000120 | INJ.ELETRONICA,SUSP.FREIO E MOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DO CABE€OTE,ENCAMI-SAMENTO DO BLOCO, RETIFICA DO EIXO,DESMONTAGEM EMONTAGEM. PAGO BANCO/ DIVERSOS / CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/10/2006 | 925.30 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MULUNGUZINHO, PILOES, SACO,CARRETAO E GAMELAS ONDE FOIFEITO REPAROS E PINTURA.DESPESA DE OUTUBRO DE2006. CONTA 6770-9/ RECURSOS DO PDDE/ PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/10/2006 | 3280.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CAMISETAS PARAESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVENIO QSE/ CONTA 13.187-3/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/10/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVI-€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTESNO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2006 | 7000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2006 | 40324.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLAESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FRANCISCODUARTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONVENIO COM O ESTADO/C/C 15.404-0 | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/10/2006 | 300.00 | 00054962072315 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPALJOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE SETEMBRO DE2006.PAGO BANC0/ CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/10/2006 | 56898.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ES-PORTES-FUNDEF-60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006.PAGO CAIXA........36.329,13DESPESA A PAGAR.....20.569,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/10/2006 | 24440.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEF-40%RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO CAIXA........24.090,89 DESPESA A PAGAR... 350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/10/2006 | 10244.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ES--PORTES-FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2006 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/10/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/10/2006 | 60.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/10/2006 | 20.00 | 00004316209469 | JOSEFA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/10/2006 | 30.00 | 00004355496422 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/10/2006 | 20.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2006 | 15.00 | 00003201044431 | FRANCISCA CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/10/2006 | 20.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/10/2006 | 10.00 | 00006277376411 | MARCELINO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/10/2006 | 30.00 | 00005744386459 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/10/2006 | 15.00 | 00004355499448 | EDNEIDE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/10/2006 | 15.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/10/2006 | 10.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/10/2006 | 15.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/10/2006 | 10.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/10/2006 | 40.00 | 00006636534443 | ESPEDITA ELANE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/10/2006 | 30.00 | 00004822050408 | CECÖLIA JULIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/10/2006 | 40.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/10/2006 | 30.00 | 00089616987372 | MARIA QUARESMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. P.A.G.O. C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/10/2006 | 30.00 | 00003008943411 | DAMIANA DIAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. P.A.G.O. C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/10/2006 | 15.00 | 00005165323404 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/10/2006 | 15.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/10/2006 | 20.00 | 00007285874400 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/10/2006 | 30.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/10/2006 | 15.00 | 00004822050408 | CECÖLIA JULIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/10/2006 | 10.00 | 00074861298334 | CICERA FERREIRA PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/10/2006 | 50.00 | 00058909133449 | VALCENI PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/10/2006 | 50.00 | 00035057629468 | RAIMUNDO ROSENDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/10/2006 | 100.00 | 00001983274470 | EDILEUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/10/2006 | 30.00 | 00060112972420 | MANOEL IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/10/2006 | 20.00 | 00055927807372 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/10/2006 | 20.00 | 00008314686450 | GERALDA URSULINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/10/2006 | 30.00 | 00003172379426 | ANTONIO CARVALHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/10/2006 | 30.00 | 00002297607407 | JUSTINA GON€ALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/10/2006 | 60.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/10/2006 | 40.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/10/2006 | 90.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/10/2006 | 10.00 | 00052603806300 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.MARIA PEREIRA DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR GENE-ROS ALIMENTICIOS. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/10/2006 | 20.00 | 00005282204460 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.MARIA PEREIRA DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR GENE-ROS ALIMENTICIOS. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004808723417 | GERALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA O MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/10/2006 | 60.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA O MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/10/2006 | 780.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MONITORAS DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/10/2006 | 460.64 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAJA-REM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE. PAGO BANCO/I.C.M.S-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/10/2006 | 150.00 | 00011594835829 | ANTONIA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA PAGAR PROTESE DENTARIA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/10/2006 | 150.00 | 00054962137387 | GERALDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA PAGAR PROTESE DENTARIA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/10/2006 | 132.00 | 00004229504403 | JORGE ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/10/2006 | 780.00 | 00005051000452 | PATRÖCIA MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MONITORAS DO PETI RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/10/2006 | 40.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. PAGO BANCO-ICMS/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/10/2006 | 802.16 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAJAREM NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB E RECIFE. PAGO BANCO-ICMS/DESONERA€AO/CONTA DE N§ 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/10/2006 | 100.00 | 00084085215434 | MARIA FATIMA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RAA MESMA VIAJAR A GOANIA-GO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003183512424 | HORACICLEIA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE. PAGO BANCO-I.C.M.S/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/10/2006 | 300.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2006 | 600.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO TURISMOLOGA A SERVI€O DA SE--CRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.DESPESA DE OUTUBRODE 2006. PAGO BANCO/ DIVERSOS/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/10/2006 | 700.50 | 00284105000110 | CICERO PAULINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE 07 CHA-PEUS DE COURO LAMPIAO E 32 CARTUCHEIRAS RASPA COU-RO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/10/2006 | 45.00 | 00284105000110 | CICERO PAULINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 09MEIOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU-RA.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/10/2006 | 22.50 | 05331236000124 | JOSE FRANCISCO DA SILVA-BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PACO-TE DE CORRENTE PARA A SECRETARA DE CULTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2006. P.A.G.O C.A.I.X.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/10/2006 | 170.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DA BANDA FANFARRA DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB NOS ENSAIOS DE 17 DE OUTUBRO DE2006. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO /CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/10/2006 | 622.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MAESTRO TREINANDO O CORALMUNICIPAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOS-TO DE 2006. PAGO BANCO-F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/10/2006 | 622.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MAESTRO TREINANDO O CORALMUNICIPAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2006. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2006 | 132.20 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA GRAFITE POR OCASIAO DE APRESENTA€AO MUSICAL. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2006 | 596.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DEUM SOM PA-RA FESTA CULTURAL DANCANTE NESTA CIDADE DE TRIUNFONO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2006 | 730.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE VERDURAS E FRUTAS DESTINADA A MANUTEN€AO DOPROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO-CONVENIO PETI/ CONTA 15.114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2006 | 300.00 | 00003306985406 | CICERA MARIA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TES NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2006 | 1100.00 | 00057066019415 | LINDO JONHSON CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCACAO DE VEICULO FIAT,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO,REF. A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/10/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA CONV/009/2006 ENTRE A SEC.EDUCAO E ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL P/ZONA URBA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/10/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA CONV/009/2006 ENTRE A SEC.EDUCAO E ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL P/ZONA URBA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2006 | 200.00 | 00026105632304 | DR.MARCIO R.STUDART DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A UMA CIRURGIA REALI-ZADA EM MARIA AGRIPINA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO-/2006 POR SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/10/2006 | 4429.00 | 00084635258300 | JOAO PAULO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2006 | 3300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA/DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2006 | 0.55 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO BCO REAL(7001117-8) EM FAVOR DA TARIFABANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/10/2006 | 1000.00 | 07847236000107 | V.& W. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO ECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002475016469 | ARISTOTELES DANTAS GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE MICRO-COMPUTADORDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DENOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2006 | 2487.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DASECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONTA 15.116-5/FMASPBT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2006 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2006 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A UM MES DE LOCA€AO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS DE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DOBANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARI-OS.PAGO BANCO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2006 | 124.00 | 04603698000190 | F.A.LIMA COMERCIO-POSTO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A VEICULO A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2006 | 97.00 | 04163195000141 | TATIANA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AOE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOEM VIAGEM AO PIAUI A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2006 | 310.00 | 00003654207430 | MARIA LUCIA DE BREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REPRODU€AO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2006 | 129.25 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVI€O DOGABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2006 | 200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DE PARCELARELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIOPUBLICO E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2006 | 190.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE CUSTASE TAXAS EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS DESONERA€AO / CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2006 | 470.80 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB ASERVI€O . DESPESA DE SETEMBRO E OUTUBRO E 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 / DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2006 | 365.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS E FAIXA PARAA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DENOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2006 | 80.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINO DE UMA VAQUEIJADA NESTE MUNICIPIO.DESPESADE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2006 | 660.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSES.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2006 | 150.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES DE AVISOS E MATERI-AS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2006 | 100.00 | 06957444000104 | VILLANOVA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL INTERIOR PARA VEICULO A SERVI€O DOGABINETE DO PREFEITO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2006 | 1121.63 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE REVISAO DE VEICULO LOCADO PARAAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DENOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 13.296-9 / CEX/FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2006 | 500.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VINHETAS E SPOTS PARA RADIODE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DENOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 13.296-9 /CEX /FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2006 | 565.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE REGISTROS DE ESTATUTOS,ATAS,PROCURA€OES,REFORMAS DE ESTATUTOS, ETC, DE INTERE-SSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS/ CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JO-AO PESSOA -PB A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/DIVERSOS/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2006 | 170.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE AVERBA€AO DE CARTA DE HABITE-SE, CERTIDAO, XEROX E RECONHACIMENTOS DE FIRMASDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. PAGO BANCO/ CONTA 7001117-8/ ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPNHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006PAGO BANCO/F.P.M./ C/C:1069-3...R$ 2000,00DESPESA A PAGAR...............R$ 4000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DAA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RE-LATIVO A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DEBITO AUTOMATICO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR JOHNSON GON€ALVES ABRANTES RELATIVO AOSSEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2006. DEB.AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 / ICMS/DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR FAMUP.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 / ICMS/DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DE MACIANA AZEVEDO DE OLIVEIRA RELATIVOA SERVI€OS NA AREA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. LIQUIDO..806,40BRUTO...960,00 ISS...48,00 INSS..105,60DEB.AUTOMATICO/CONTA 10882-0/ ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2006 | 979.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DE JOSE AIRTONGON€ALVES ABRANTES RELATIVO ASSESSORIA JURIDICADURANTE O MES DE OUTUBRO/2006.BRUTO....979,00 ISS....48,95 INSS...107,75LIQUIDO.....822,30.DEB.AUTOMATICO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA DIFUSORARADIO CAJAZEIRAS, A PIONEIRA, RELATIVO A SERVI€OSDE DIVULGA€OES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRODE 2006.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2006 | 28.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXASTELEFONICAS RELATIVO A LIGA€OES EFETUADAS EM FAVORDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIOUNFO-PB.DESPESA DEOUTUBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2006 | 28.01 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE PO-LICIA DESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2006 | 60.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEM-BRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2006 | 1055.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODA PRESTA€AODE SERVI€OS RELATIVO A TRES MESES DE LOCA€AO DESUA MOTO FAZENDO DIVULGA€OES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO- DIVERSOS /CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS FAZENDO VIAGENS EM SUA MOTO TAXI PARAAS COMUNIDADES RURAIS A SERVI€O DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2006 | 1000.00 | 08841470000190 | CENTRO TECNICO EM ELETRIFICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO E SUPERVISAO DE LIN-HAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRODE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 / ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2006 | 980.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 07 DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO A-4 DESTINADASA MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE OBRASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE2006. VALOR BRUTO: 900,00 ISS:45,00 INSS....99,00 LIQUIDO...756,00 PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO E SUPERVISAO DE LIN-HAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRODE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2006 | 650.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO FORNE-CIDA AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2006 | 698.30 | 00011276190808 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAFUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2006 | 316.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PA-RA TECNICOS A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2006 | 631.80 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS COM-PUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2006 | 303.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO ADELEGADA E AOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTA CI-DADE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E DA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2006 | 1299.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M. /CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2006 | 4585.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2006 | 5557.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2006 | 6652.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PARCELA-MENTO/RETEN€AO INSS.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/11/2006 | 455.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2006 | 1608.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2006 | 348.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2006 | 1230.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE ODI-NILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME, RELATIVO A UM MES DELOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.DESPESADE OUTUBRO DE 2006. DEBITO AUTOMATICO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2006 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2006 | 42.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2006 | 0.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2006 | 0.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2006 | 30.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA N§ 13.296 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/CEX/FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2006 | 63.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DE VEICULO DASECRETARIA MUNICIUPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2006 | 80.00 | 00026105632304 | DR.MARCIO R.STUDART DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA-€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, A MENOR MIRIAN DE SOUSA SOARES.DESPESADE NOVEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2006 | 188.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO-ELETRO.SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NOS CONSERTOS DE TV,RECEPTOR DA PARABOLICA E CONTROLE REMOTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006 DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTY NO MESDE OUTUBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2006 | 3000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AODO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEDE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 6392-4 / FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2006 | 150.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA+€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS EMPACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ P.A.B. / CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2006 | 48.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, VIAJAR A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPE-SA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO- F.P.M. /CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2006 | 277.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO CEN-TRO DE SAUDE DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEOUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5 / P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2006 | 4429.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MEDICOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006 PAGO BANCO/ CONTA 58.046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PLANTOESMEDICOS NO PROGRAMA DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIADO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE2006. PAGO BANCO/CONVENIO P.A.B/ CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2006 | 1000.00 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CEREAIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2006 | 7350.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2006 | 100.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EM PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO / CONTA 58046-5/ CONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2006 | 400.00 | 02356205000130 | A.B.S-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TELA DE POLIPROPILENO (MARLEX) 26 X 36 CM DES-TINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEOUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58046-5 / P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2006 | 300.00 | 00002732623431 | JAELSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS FAZENDO VIAGENS EM SUA MOTO TAXIA SERVI€O DO POSTO MEDICO DE VILA MACENA NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2006 | 575.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO RE-SOLVENDO ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2006 | 1692.25 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AMANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPE-SA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO / CONTA 58046-5 / P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2006 | 65000.00 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA EXECU€AODE SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UM CENTRO MEDICO DESAUDE CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE-FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCOCONVENIO FUNASA/PREFEITURA CONTA N§ 14.981-0 | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2006 | 3541.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO CONTA 58046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2006 | 900.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CINCO CONSULTASNEUROLOGICAS E CINCO ELETROENCEFALOGRAMA PARA PE-SSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. RECURSOS DO PAB /CONTA 58.046-5/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2006 | 3100.00 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMEMTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PAB/ CONTA 58.046-5 / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2006 | 4202.70 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/ P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58.046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2006 | 70.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA REALIZADA EM ALZIRA MARIA LISBOA,PESSOA RE-CONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DENOVEMBRO/2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2006 | 360.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CIMENTO DESTINADO A CONSERVA€AO DE ESGOTOS EOUTROS SERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO.DESPESA DENOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO / CONTA 8.306-2 / I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2006 | 5400.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006 PAGO BANCO/CONTA 58046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2006 | 1170.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT QUEESTA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2006 | 4500.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TUBOS E JOELHOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTOSDESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRODE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 6392-4 / FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2006 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2006 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2006 | 80.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM CARENTE DO MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5 / P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5 / P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2006 | 240.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO / CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2006 | 60.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2006 | 80.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAMERADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58.046-5 / P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2006 | 4095.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTEPOBRE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5 /P .A . B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2006 | 1000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO 1.000,00 PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2006 | 867.56 | 09085499000151 | NATERCIO G.BARRETO-FARM.CRUZ VERMELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAMATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTEN€AO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2006 | 1350.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 35 EXA-MES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO .DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006PAGO BANCO/ CONTA 58046-5- P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2006 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS RELATIVO A EXAME MEDICO REALIZADOEM PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 /ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2006 | 34192.13 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS TERCEIRIZADO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2006 | 20709.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-F.P.M.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2006 | 8050.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2006 | 2627.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRODE 2006. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2006 | 250.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMANTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO EMFERMEIRO DO PSF NO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANC0- F.P.M.......150,00 PAGO BANCO- ICMS/DESON..100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2006 | 724.40 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRO DO PSF NO MES DEOUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58.056-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2006 | 780.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE,DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2006 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO CAJUI.DESPESADE SETEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2006 | 33946.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SETOR LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO CAIXA........R$ 33.946,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2006 | 3522.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,SETOR LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. PAGO CAIXA.....R$ 3.522,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2006 | 12.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRA.E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€A PARA A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE NOVEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2006 | 120.00 | 00003166888438 | NOSILANGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA AZONA URBANA AO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2006 | 1160.00 | 00014423138468 | EDNALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UMA CA€AMBA NUM PERIODO DE 15 DIAS PARA OS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA--ESTRUTURA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2006 | 715.00 | 00023709413400 | PEDRO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO GUARDA DO CLUBEMUNICIPAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO / CONTA N§ 1069-3 /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2006 | 8000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS RELATIVO A 80 HORAS MAQUINAS NARECUPERA€AO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M....R$ 2800,00 PAGO BANCO/CONTA 13772-3/CIDE.....R$ 600,00 DESPESA A PAGA..................R$ 4600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2006 | 3153.40 | 12921961000118 | J.BARBOSA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELADA AQUISI€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONASUBURBANA DESTA CIDADE DESTINADO A CONSTRU€AO DEOBRA PUBLICA.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00034322426468 | FRANCISCO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRU€AO DE OBRAS PU-.BLICAS NESTA CIDADE. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2006 | 638.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2006 | 450.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NO-.VEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2006 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.DESPESA DE NOVEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2006 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO .DESPESA DE NOVEMBRODE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2006 | 618.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 13.296-9/ CEX /FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2006 | 660.00 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DO 1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LO-CALIZADA NA ZONA URBANA.DESPESA DE SETEMBRO/2006 PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/ Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/11/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DO 1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LO-CALIZADA NA ZONA URBANA.DESPESA DE SETEMBRO/2006 PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/ P.N.A.T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DO 1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LO-CALIZADA NA ZONA URBANA.DESPESA DE SETEMBRO/2006 PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/ Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 13.187-3 / Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DESETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 / PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 /PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 /PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10.882-0 /ICMS DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NOMES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/ PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NOMES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADENO MES DE SETEMBRO/2006. PAGO BANCO/ Q.S.E / CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADENO MES DE SETEMBRO/2006. PAGO BANCO/ PNAT / CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADENO MES DE SETEMBRO/2006. PAGO BANCO/ PNAT / CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DESETEMBRO/2006. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 /PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2006 | 6930.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA PARA A MANUTEN€AO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/ FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003695564881 | MARIA AUXILIADORA TORRES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TIRANDO LICEN€A DE FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE SETEMBRO/2006. PAGO BANCO/ C/C 2375-2 / DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE/CONTA 155000-1/ PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2006 | 350.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOS CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NOMES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2006 | 2063.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDU-CA€AO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2006 | 194.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DENOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2006 | 1386.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE NOVEM-BRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2006 | 794.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2006 | 737.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2006 | 400.00 | 00002811075488 | JOAQUIM MARCELINO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 15 DIASDE LOCA€AO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTESDESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2006 | 800.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESADE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2006 | 2035.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULOS DA SEC.EDUCA€ÇO E ESPORTES. PAGO BANCO/FPM/ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2006. PAGO BANCO/ RECURSOS DO PNAE/ CONTA 155000-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2006 | 9004.10 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE2006. RECURSOS DO PNAE/ CONTA 155000-1 PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2006 | 1000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE2006. RECURSOS DO FPM / CONTA 1069-3 PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA PINTURA,RETOQUES E CONSERVA€AOESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CUSTODIA, CAJUI ECACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ CONTA 6770-9 / P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2006 | 120.00 | 00007050507423 | HIGO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DE UM SOM PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPOR-TE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO / CONTA 8.306-2 / I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00020466684487 | FRANCISCO ROSENDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO POR UM PERIODO DE UM MES PARA ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. CONTA 1069-3/ F.P.M./ PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO POPULAR DESTINADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/FUNDEF 40%/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2006 | 1075.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2006 | 2020.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ Q.S.E./ CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO EESPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1001117-8 / ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2006 | 2000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANCO/ ICMS DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2006 | 950.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE COBERTURA FRIA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AVEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ES-PORTES. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2006 | 680.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE PAGINA DA INTER-NET NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2006. PAGO BANCO....R$ 530,00 CONTA 10882-0 / ICMS/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2006 | 400.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMANTO DA AQUISI-€AO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/RECURSOS DO PNAE/CONTA 155.000-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMANTO DA AQUISI-€AO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/RECURSOS PROPRIOS/ C/C:10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2006 | 627.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NO-VEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 /ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2006 | 1403.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO-PEJA.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 14618-8 /CONVENIO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2006 | 36549.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2006 | 80831.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2006 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO E ESPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2006 | 10047.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE ESPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO 009/2006 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVOAO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO.PAGO BANCO / CONTA 5023-7/ TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2006 | 12704.00 | 02453916000122 | IDEIA CONCULTORIA,GERENC.E PLANJ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES DE EDUCA€AO INFANTIL,SENDO RES-PONSAVEL PELA ORGANOZA€AO PEDAGOGICA E CONTRATA€AODE SERVI€OS DE TERCEIROS. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2006 | 7680.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO ADOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2006 | 58.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIARURAL DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2006 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DECACIMBA NOVA E CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2006 | 296.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB DEPESSOAS CARENTES QUE VIAJAM A CAPITAL DO ESTADO. PAGO BANCO / CONTA N§ 2375-2 /DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2006 | 120.00 | 00076892921434 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PSICOLOGA REALIZADOS EM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS/ CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2006 | 57.58 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRODE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2006 | 100.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DESAUDE. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2006 | 425.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRIMEI--RAS E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICA€AODE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2006 | 2020.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTEN€AODO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ PETI /CONTA 15.114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2006 | 589.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 15114-9/ PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2006 | 726.59 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CEREAIS PARA A MERENDA DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 15114-9/ PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2006 | 100.00 | 00019598208850 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.DESPESADE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2006 | 2030.00 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 29 OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2006 | 677.05 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB ECAJAZEIRAS-PB A FORTALEZA-CE. DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COMISSIONA-DOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DESPESA E PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2006 | 475.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€OES DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OGRUPO CULTURAL XAXADO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2006 | 300.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES DA FESTA DE INAUGU-RA€AO DA PRA€A DO POVOADO DE BARRA DO JUA NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 / ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2006 | 2550.00 | 05249021000169 | JOSE VANEILTON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE EXPLOSIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES CULTURAISDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2006. CONTA 10882-0 / ICMS-DESONERA€AO PAGO BANCO......1275,00 DESPESA A PAGAR......1275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2006 | 606.00 | 06846349000125 | JOSE ALVES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS DO GRUPOXAXADO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006 DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2006 | 2530.00 | 35027432000170 | GIORGIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA ESTANTE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2006 | 16000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA RELATIVO AOS SERVI€OS DOS ABASTECIMENTOS DEAGUA DOS SITIOS CANTINHO E CAJUI NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO CONVENIO FUNASA/PREFEITURA- CONTA 14.875-X | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2006 | 445.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S/DESONERA€AO/C/C: 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2006 | 162.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENFEITESNATALINOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO / CONTA 7001117-8 / I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2006 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00084848952387 | GLAUCO ROCHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDACARA A CARA POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DO DIA DACIDADE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2006 | 600.00 | 00070437777472 | CLEONICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA APRESENTA€AO DO GRUPO XAXADO DACIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NA REALIZA€AO DE ATIVIDADE CULTURAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2006 | 7500.00 | 09124199000134 | DORIAN SERGIO DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE APRESEN-TA€AO MUSICAL DA BANDA FORRO SACODE POR OCASIAODAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO / CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2006 | 1500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DO CIDADE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR FEIRAS DE GENEROSALIMENTÖCIOS DE SUA FAMILIA. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2006 | 479.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TECIDOS PARA A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ P.E.T.I / CONTA 15.114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2006 | 600.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE OCULOS E ARMA€OES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2006 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 / DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2006 | 440.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA HGY 6543 NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/ Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2006 | 440.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA BXS 9848 NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/ Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2006 | 600.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 3599 NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/ Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2006 | 880.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO EM SEU VEICULO NO MES DE NOVEMBRO DE2006. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/ Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2006 | 870.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/CONV.TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2006 | 895.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/CONV.TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2006 | 645.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DO ESTADO E PREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2006 DA ZONA RURAL PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 5023-7/ TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2006 | 645.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIADE EDUCA€AO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2006EM SEU VEICULO DE PLACA CNY 0668/PB.PAGO BANCO/ CONTA 5023-7/ CONV.TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2006 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIADE EDUCA€AO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2006EM SEU VEICULO DE PLACA BVB 3828/PB.PAGO BANCO/CONTA 5023-7/ CONV.TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2006 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIADE EDUCA€AO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2006EM SEU VEICULO DE PLACA HVX 5527.PAGO BANCO/CONTA 5023-7/ CONV.TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2006 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL DO 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2006 | 800.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL DO 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 NO VEICULO DE PLACA MNX 8180. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2006 | 660.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL DO 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 NO VEICULO DE PLACA BGZ 1801. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2006 | 645.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL DO 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 NO VEICULO DE PLACA HON 3465/CE. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL DO 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 NO VEICULO DE PLACA JWH 2449. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL DO 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 NO VEICULO DE PLACA MNZ 7767/PB. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2006 | 645.00 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL DO 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 NO VEICULO DE PLACA BNY 8318. PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2006 | 800.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA N§ BML 4546-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2006 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA N§ KIR 6966-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2006 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA N§ MXZ 0608,TRANSPORTAN -DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2006 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA N§ HZB 4875,TRANSPORTAN -DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA N§ BKP 3669,TRANSPORTAN -DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA N§ MZI 1868,TRANSPORTAN -DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2006 | 618.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA N§ HOS 5446,TRANSPORTAN -DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2006 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA N§ PQH 8144,TRANSPORTAN -DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONTA 13.691-3/ CONVENIO PNAT / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2006 | 1700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUSESCOLAR MUNICIPAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2006 | 2300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,MICRO-ONIBUS ESCOLAR E SPRINTER DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2006 | 91.00 | 03426864000168 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES .DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ I.C.M.S. / CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2006 | 790.10 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO,CUSTODIA E GERIMUM. PAGO BANCO/ P.D.D.E./CONTA 6770-9/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2006 | 19000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO EESPORTES. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE/PAGO BANCO / CONTA N§ 155000-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2006 | 103.05 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTI-NADOS AO PROFESSORES EM TREINAMENTO NESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 / DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2006 | 5000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDAESCOLAR.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE/PAGO BANCO/CONTA 155000-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2006 | 1250.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 08 CADEIRAS E 09 ESTANTES E UMA LONGARINA DESTINADAS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO / CONTA 15116-5 / FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2006 | 10387.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIODA FOLHA DE FUNDEF-60%. PAGO BANCO/ CONTA 58024-4/FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 05 PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR DESTINADAS A VEI-CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPOR-TES. PAGO BANCO/CONTA F.P.M / N§ DA CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000938674412 | GERIVAN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO CONTROLE DOS COMBUSTIVEIS DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ES-PORTES.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO / F.P.M. /CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2006 | 3004.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRODE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2006 | 1515.26 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RELATIVOAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE ESPORTES.DESPESA DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2006 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KKP 8719, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO PARAESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESADE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2006 | 170.00 | 00073473057304 | BENEVAN BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACAB MNA 8134/PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2006 | 130.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRODE 2006. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO /CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00020466684487 | FRANCISCO ROSENDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PBDESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M./CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00015365156803 | OLIVEIRA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE ESPORTES EM VEICULO DE PLACA CAV.3407 NO MES DENOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2006 | 440.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2006 | 1230.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENERO ALIMENTICIO( PAES) PARA A MANUTEN€AODO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006 CONTA N§ 14.618-8/ PEJA / PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2006 | 550.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HVJ 9077 DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEM-BRO DE 2006. CONTA N§ 2375-2 / DIVERSOS/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2006 | 10386.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 58024-4/ FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2006 | 2585.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRODE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2006 | 145.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2006 | 1700.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PEJA.DESPESA DE DE-ZEMBRO/2006. PAGO BANCO / PEJA / CONTA 14.618-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2006 | 2552.87 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA DOPEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS PAGO BANCO / PEJA / CONTA 14.618-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2006 | 626.50 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO / PNAE / CONTA 155.000-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2006 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETEN€AO. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO E VALORIZ.DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2006 | 56099.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES-FUNDEF- 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. PAGO CAIXA.........56.099,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2006 | 24165.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES-FUNDEF-40% DO MES DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO CAIXA...........24.165,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000938674412 | GERIVAN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DE GERIVAN SOU-SA DE OLIVEIRA RELATIVO A SERVI€OS DO CONTROLE DOSCOMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SEC.EDUCA€AO.DESPESASDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006.PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA RELATIVO A UM MES DE LOCA€AO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA SEC.EDUCA€AO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006. ISS.......25,00PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO RELATIVO A SERVI€OS DEASSESSORIA JURIDICA RESOLVENDO ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES DE AVISOS E MATERI-AS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2006 | 979.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. BRUTO.....979,00 ISS....48,95 INSS...107,75 LIQUIDO...822,30 PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2006 | 700.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORMEFIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EUCA€AO E CULTURA DOESTADO E PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.BRUTO...700,00 ISS..35,00 INSS..15,50 INSS.3,50PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2006 | 600.00 | 35430370000143 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 20 TABORES DE 2000 LITROS CADA DESTINADO ALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE DEZEMBRODE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00009851100404 | GERALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO PARA A CONSTRU€AODE CASAS POPULARES NA ZONA SUBURBANA DA CIDADE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2006 | 355.00 | 00032498365400 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2006 | 300.00 | 00006484361444 | EMILSON PEREIRA M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DA PRA€A DA ZONAURBANA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DAS RUASDA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2006 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2006 | 4860.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DE TRIUNFO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2006 | 80.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-SULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESRE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2006 | 790.00 | 00001059076349 | MANOEL TELEMON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA DE N§ 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2006 | 700.00 | 00001059076349 | MANOEL TELEMON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA DE N§ 10882-0/ ICMS/DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2006 | 1332.60 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA N§ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2006 | 1820.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONVENIO P.A.B./ CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2006 | 959.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRODE 2006. PAGO BANCO / F.P.M. /CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2006 | 1170.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2006. F.P.M./ PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2006 | 2500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE2006. PAGO BANCO/ DIVERSOS.....1.000,00 PAGO BANCO/ F.P.M. ......1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2006 | 7000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2006 | 4000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADEBASICA DE SAUDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESADE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2006 | 1000.00 | 10737880000137 | JOS� ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2006 | 800.00 | 10737880000137 | JOS� ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 58046-5- P . A . B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2006 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DS COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOA AMBULANCIA FORD DEPLACA MMW 2060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2006 | 900.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DA CONFEC€AO DE BANNERS PARA A DIVULGA€AO DACAMPANHA DE VACINA€AO DA DENGUE,CONFEC€AO DE FAI--XAS IMPRESSAS EM LONA E ADESIVA€AO DE CARRO. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2006 | 830.00 | 00021560607890 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MXZ 0608 DE TRIUNFO-PB PARAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2006 | 1160.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ENFERMEIRO DO PSF NO MES DENOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5 / P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2006 | 1110.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2006 | 4505.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AREDES DE ESGOTO DA CIDADE E MANUTEN€AO E CONSERTOSDE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE NOVEMBRO DE 2006.PAGO BANCO CONTA 10882-0..... 500,00PAGO BANCO/CONTA 6392-4.....4.005,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2006 | 240.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFDE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5/ P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2006 | 2000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NAS REALIZA€OES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESADE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ DIVERSOS/ CONTA 2375-2 PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2006 | 11361.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALTERCEIRIZADO DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 58046-5 / P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2006 | 21275.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO CAIXA.........21.275,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2006 | 8050.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2006 | 5029.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALTERCEIRIZADO DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006.PAGO BANCO/CONTA 58046-5/ P A B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002305250401 | MARIA DARCY BATISTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS-EXTRA, REALIZADO NA SECRETARIA MU-NBICIPAL DE ADMINISTRA€AO COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2006 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ASSISTENCIA E MANUTEN€AO DELINHAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 / DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2006 | 1469.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS DARFSPASEP RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006. PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2006 | 618.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARAA DELEGADA E POLICIA E POLICIAIS EM DESTACAMENTONESTA CIDADE.DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2006.PAGO BANCO/ I.C.M.S / DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2006 | 180.00 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTOS DE REDES TE-LEFONICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE2006. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2006 | 602.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE IPVA ETAXAS AO DETRAN DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUN-FO - PB DE PLACA MND 8883.DESPESA DE DEZEMBRO DE2006. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ARQUITETO DE OBRAS PUBLICASDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE2006. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 / F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2006 | 960.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2006 | 3388.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETEN-€AO. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2006 | 5604.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADM-RETEN€AO. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2006 | 6028.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO -RETEN€AO. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2006 | 919.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ F.P.M./ CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2006 | 3244.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONT0 EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO FGTS/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2006 | 679.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONT0 EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-€AO. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2006 | 2397.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONT0 EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETEN-€AO. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2006 | 1301.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS.PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2006 | 960.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DE MACIANA AZE-VEDO OLIVEIRA RELATIVO A SERVI€OS DE ASSESSORIADE PLANEJAMENTO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.BRUTO....960,00 ISS....48,00 INSS...105,60LIQUIDO....806,40PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2006 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERA€AOEM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2006 | 40.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.................................................PAGO BANCO/FUNDO ESPECIAL/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2006 | 1.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N§ 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.................................................PAGO BANCO/I.T.R / CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL OFERECER ALIMENTACAO | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2006 | 30.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX N§ 13.296-9 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.................................................PAGO BANCO/C.E.X / CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2006 | 272.19 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REGISTRODE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE TERRENODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 / ICMS-DESONERA€AO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2006 | 697.35 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA PREFEITURA A SERVI€O.DESPESASDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2006 | 496.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2006 | 751.58 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2006 | 432.40 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEM-BRO DE 2006. PAGO BANCO/ F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00005793866353 | JOAO DINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA A REALIZA€AO DE UM EVENTO FESTIVO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2006 | 300.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NAS DIVULGA€OES DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATRAVES DA RADIO AUTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO/ ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DA VICE- PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO BANCO / F.P.M. / CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO EM FAVOR DA FAMUP.PAGO BANCO/ICMS-DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2006 | 2115.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--€AO DE 06 MESAS SECRETARIA 1120 KAPPESBERG,06 CADEIRAS SECRETARIA 3070-MARTIFLEX E TRES CADEIRASPRE. CRO. GS 2005 GIOBEL DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE.DESPESA DE DEZEMBRO DE2006.PAGO BANCO/ CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2006 | 120.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEI-RAS E JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ ICMS/DESONERA€AO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAR O SERVICOS D | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE N§ 7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS.PAGO BANCO/ICMS/ CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3953
Última atualização: 20/09/2023