| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 520.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 180.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS CORONEL JOÃO DE OLIVEIRA LIRA E VERONICA LINS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 316.00 | 00007014024400 | CLAUDIA LICIANI FELIX FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 08/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 270.30 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 4494.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 387.20 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 700.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 135.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 25.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 4516.06 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA MOT 9812, MOP 0300, CAMIONETE DE PLACA BHD 7540 E UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD 7172, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 700.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 4493.34 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 26/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 4780.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 26/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 3465.01 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 26/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 563.30 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 436.70 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 55.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOBINA DE IGNIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 12/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 670.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO, 1/3 DE FERIAS E RATEIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1316.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO, 1/3 DE FERIAS E RATEIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 450.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA SALVINO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 400.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 1700.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2006 | 449.40 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 1005.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 1050.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE COBERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2006 | 83.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2006 | 103.45 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DO PGC 9CADASTRO-INEP) DOS ALUNOS DA EMEF MANOEL PEDRO DE CARVALHO NO SITIO TAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 952.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2006 | 819.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2006 | 80.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2006 | 353.65 | 00078840945415 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2006 | 121.20 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA E, 27/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 23.00 | 00033859000500 | HELDER ALVES QUEIROZ | AJUDA DE CUSTO PARA ABASTECIMENTO DE UM VEICULO MOTO, PARA TRANSPORTAR FISCAL DA FUNASA EM FISCALIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES DOS BANHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2006 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM EDVANDS GABRIEL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 10.00 | 00003583644425 | ROSILANE AVELINO DA GRAÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 70.00 | 00098261908453 | LUCIANA GONÇALVES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 100.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIO DE JANEIRO PARA A CIDADE DE PATOS-PB E DO SITIO LORES PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2006 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2006 | 150.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 02,03 E 04 DE JANEIRO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2006 | 110.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2006 | 90.00 | 00007014024400 | CLAUDIA LICIANI FELIX FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2006 | 459.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2006 | 123.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2006 | 851.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2006 | 601.80 | 00004236419483 | DEUBIA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E RATEIO, PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA CONCURSADA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2006 | 77.33 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB,EM VIAGENS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PETI NOS SITIOS RIACHO VERDE, SABONETE E SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2006 | 872.56 | 03448274000721 | LOJAS MATHIAS | AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL CRC 24CBBNA 240L, DESTINADO AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VACINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2006 | 250.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2006 | 1169.10 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2006 | 291.00 | 41217811000207 | OSMAR OTICA | FORNECIMENTO DE TRES OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES , CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2006 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JUDIVAN FERREIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2006 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2006 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2006 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2006 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2006 | 100.00 | 00045829942453 | LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2006 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.RECURSOS DO PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 120.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 51.50 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO ALTERNADOR, TROCA DE ESCOVA, DESMONTAGEM DO RADIADOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 7889 E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 338.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE (98) CADEIRAS COM BRAÇOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 1150.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 120.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS CIFERAL DE PLACA MNU 7889, SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DE BUCHAS DIANTEIRA, REGULAR FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 620.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O TELECURSO 2000, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 17549.61 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE E DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E UM TERÇO DE FERIAS DE 2005. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 47225.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 1850.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 11088.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.(PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 48.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARVAO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRAÇAÕ ANIMAL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2006 | 18.69 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL, DURANTE 01 (UM) DIA PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2006 | 15.00 | 00002199057461 | DJAIR DE OLIVEIRA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2006 DA EMEF ANTONIO TEJO NO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2006 | 16142.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 210.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 2001.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FPM , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 23.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS DECORRENTE DE VALORES DO EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO REPASSADOS EM ATRAZO PARA O BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 210.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AS CONSTRUÇÕES COM PEDREIROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 1417.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 21551.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 6370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 23978.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2006 | 300.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO CG 150KS DE PLACA MOK 7199-PB, PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E APOI AOS ELETRICISTAS AOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 285.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO NA LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2006 | 35.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO SITIO POÇOS A CIDADE DE MATUREIA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 300.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2006 | 210.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO APOIO AOS TRABALHOS DO SECRETARIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2006 | 250.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ESTOFAMENTO DO BANCO (VEICULO BASCULANTE CAÇAMBA), JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2006 | 315.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2006 | 285.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO NO FORUM, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2006 | 210.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2006 | 210.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2006 | 210.00 | 00001857563441 | JOSÉ SOUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AS CONSTRUÇÕES COM PEDREIROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 50.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2006 | 4267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2006 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA NAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2006 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA NAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, EM FAVOR CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 18985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 10794.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2006 | 270.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO, PLACA DE SINALIZAÇÃO E RETENTOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2006 | 120.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS, RFERENTE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 7733.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/01/2006 | 1735.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO MDE REF. A COMPETÊNCIA 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS, OBJETO DO PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSE MEIRA DE VASCONCELOS, JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, CICERO CLAUDINO, AV SERGIO DANTAS, RUA MANOEL MENDES E RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 130.00 | 00004220303413 | THIAGO LENO GABRIEL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2006 | 488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2006 | 300.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, UMA MORTALHA E UMA VELA, DETINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2006 | 200.00 | 00009248447449 | ANTONIO ALVES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2006 | 60.00 | 00001024536408 | DIVALCI PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2006 | 150.00 | 00007635992473 | MARIA APARECIDA ALEIXO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ANTONIA MESSIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2006 | 777.97 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2006 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2006 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2006 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE TESTE DO PEZINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2006 | 383.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2006 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2006 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2006 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2006 | 585.00 | 00029518865434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AMORIM, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2006 | 87.75 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIO DO PROCESSO DE MARIA DO SOCORRO SOUZA AMORIM,Nº 03920050006376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2006 | 1020.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE EVA LUCIA DE AMORIM, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2006 | 102.00 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIO DO PROCESSO DE EVA LUCIA DE AMORIM,Nº 03920050006269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2006 | 2288.00 | 00034506357434 | MARCONI AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARCONI AMORIM DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2006 | 343.20 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS MOVIDO POR MARCONI AMORIM DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2006 | 1103.57 | 00033936943400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO MARTINS ALVES, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2006 | 165.53 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIO DO PROCESSO DE MARIA DO SOCORRO MARTINS ALVES,Nº 03920050006301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2006 | 740.00 | 00004445597449 | JOSEFA TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSEFA TELES GUEDES, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2006 | 111.00 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIO DO PROCESSO DE JOSEFA TELES GUEDES,Nº 03920050006368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2006 | 79.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO CIDE , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2006 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2006 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2006 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR (6696-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2006 | 408.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2006 | 21.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2006 | 21.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2006 | 270.00 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2006 | 200.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O TELECURSO 2000.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2006 | 150.00 | 00023808209453 | RITA MARIA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2006 | 100.00 | 00023666124860 | MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2006 | 150.00 | 00067545270487 | MARIA ALICE NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2006 | 18348.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-CONSUMO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2006 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (SEXTA PARCELA - 06/120), CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2006 | 1686.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO-ACORDO FIRMADO EM 36 PARCELAS DE R$1.686,10 (PRIMEIRA PARCELA-01/36), CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2006 | 50.00 | 00002779823402 | MARCIO TOMAZ ROSA | AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A UMA VIAGEM A BAHIA/BA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2006 | 200.00 | 00005470928497 | ALESSANDRO COELHO DE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRAPARA DESPESAS DO PESSOAL QUE TRABALHAM NO PROJETO "LUZ PARA TODOS" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2006 | 300.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2006 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CATE E TROCA DO REPARO DOS PISTOES DE ELEVAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO, RECUPERAÇÃO DOS CHASSIS E EXTRAÇÕES DE PARAFUSOS DO JUMELO DO FECHO DE MOLA E MONTAGEM DO EIXO DO CARRO PIPA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2006 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2006 | 696.57 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE ANALIA AMORIM FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2006 | 34.83 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANALIA AMORIM FERREIRA,Nº 03920050006350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2006 | 800.30 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2006 | 40.00 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA,Nº 03920050006351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2006 | 2611.20 | 00000006673406 | MARIA DA GRAÇA LEITE DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DA GRAÇA LEITE DE AMORIM, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2006 | 130.56 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE MARIA DA GRAÇA LEITE DE AMORIM,Nº 03920050006343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2006 | 104.00 | 00041915143420 | EDMILSON ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IPTU (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2006 | 104.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IPTU (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2006 | 34.00 | 00007780129489 | DANIELLY SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IPTU (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2006 | 74.00 | 00082682089453 | JANDUILMA GUEDES DE FRANÇA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IPTU (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2006 | 260.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI DE PLACA MMV 6561, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA LUCIA FRAGOSO DE LIRA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2006 | 139.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2006 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2006 | 200.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF. REF. AOS MESES 01/02/04/05/06/08/09/10/11/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2006 | 300.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO PISO LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES PARA PASSAGEM DO CAPEAMENTO ASFALTICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2006 | 377.48 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2006 | 154.90 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2006 | 2480.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2006 | 700.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2006 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2006 | 584.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2006 | 210.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES III E IV, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2006 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2006 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, 12, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2006 | 6877.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS 13º SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2006 | 734.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2006 | 741.73 | 00001018622454 | LUCIENE OLIVEIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE LUCIENE OLIVEIRA GUEDES, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2006 | 111.26 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIO DO PROCESSO DE LUCIENE OLIVEIRA GUEDES, Nº 03920050006244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2006 | 1663.87 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EVANDRO MARCELINO NOVO, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2006 | 111.00 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EVANDRTO MARCELINO NOVO, Nº 03920050006285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2006 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2006 | 200.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2006 | 150.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2006 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINAÇAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2006 | 581.00 | 04628717000133 | LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2006 | 848.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS UNIDADES DO PROGRAMA DA SAUDE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2006 | 50.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE IDA E VINDA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2006 | 50.00 | 00004135958460 | ANA MARIA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PROSTATICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2006 | 130.00 | 00012895167826 | EUNICE MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2006 | 210.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2006 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2006 | 103.00 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2006 | 550.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2006 | 50.00 | 00060189584149 | CARLOS ALBERTO JERONIMO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2006 | 100.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2006 | 700.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2006 | 3350.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2006 | 500.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2006 | 500.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2006 | 500.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2006 | 500.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2006 | 200.00 | 00046737464491 | JOAO BATISTA ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2006 | 400.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA DESOBSTRUÇÃO DO PISO LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, PARA CAPEAMENTO ASFALTICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2006 | 60.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2006 | 2007.20 | 00030861500415 | SEVERINO BENONE DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SEVERINO BENONE DE AMORIM, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2006 | 301.00 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE SEVERINO BENONE DE AMORIM,Nº 03920050006319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2006 | 80.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2006 | 1350.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY 580, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2006 | 40.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RAPIDO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2006 | 154.50 | 00002678758435 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2006 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2006 | 810.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2006 | 200.00 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE VEICULO F4000, DESTINADO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2006 | 50.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2006 | 98.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2006 | 748.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2006 | 4984.27 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2006 | 7273.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2006 | 602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2006 | 251.70 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2006 | 269.20 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2006 | 560.80 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2006 | 530.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SEC A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, PARA FECHAR BURACOS E GALERIAS NAS DIVERSA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2006 | 287.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COM TAMPAS PARA AS POSTIAÇÕES DAS RUAS TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA E JOSE CARNEIRO DE MENESES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2006 | 500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2006 | 50.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SE DELOCAR A CIDADE DE PESQUEIRA-PE, PARA ACOMPANHAR SEPULTAMENTO DA AVÓ REGINA FIRME VITURINO, FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2006 | 20.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTAR O MURO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2006 | 36.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2006 | 43.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2006 | 50.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA SESSAO DE FISIOTERAPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2006 | 200.00 | 00001027183425 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DO PESSOAL QUE TRABALHAM NO PROJETO "LUZ PARA TODOS" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2006 | 400.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ATAUDES, DETINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2006 | 210.00 | 00007850150430 | GERVASIO PAULINO DE ALMEIDA SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2006 | 210.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2006 | 210.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2006 | 60.00 | 00006528240485 | SILVIA DOS SANTOS CELESTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2006 | 970.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2006 | 2213.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS 13º SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2006 | 5000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2006 | 2000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2006 | 184.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2006 | 250.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2006 | 40.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2006 | 180.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NA SRA. MARIA DE FATIMA BEZERRA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2006 | 100.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NA SRA. ERCILIA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2006 | 60.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2006 | 300.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINAÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2006 | 100.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2006 | 1031.00 | 00030891060430 | HELANE MARNE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS PLANTAS, OBJETO DO PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUA JOSE MEIRA DE VASCONCELOS, JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, CICERO CLAUDINO, AV SERGIO DANTAS, RUA MANOEL MENDES E RUA PROF. MARIA DO SOCORRO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2006 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES RURAIS DE FAVA DE CHEIRO E POÇOS DE CIMA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2006 | 75.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2006 | 46.20 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2006 | 245.00 | 00007588463473 | MANOEL PEREIRA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2006 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2006 | 250.00 | 00097961710400 | ANTONIO SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME REALIZADO NO SR. JOAO CANDIDO VIANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2006 | 21.79 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2006 | 50.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2006 | 181.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2006 | 568.74 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2006 | 1290.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE CD, DIVULGAÇÕES, PROPAGANDAS PARA RADIO, GRAVAÇÕES PARA GRUPOS TEATRAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM STUDIO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2006 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2006 | 600.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2006 | 728.00 | 02083874000185 | PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PRANCHAS DAS RUAS JOSE PEDRO DE OLIVEIRA(I E II), MARIA DO SOCORRO LEITE, MANUEL MENDES DOS SANTOS, DJALMA BATISTA, GUILHERME NUNES E AV. SERGIO DANTAS E PLOTAGEM SULFITE DE 14 PRANCHAS DAS RUAS SUPRA-CITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2006 | 75.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES REALIZADOS PARA OS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2006 | 300.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2006 | 750.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2006 | 500.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LANCHES E REFEIÇÕES PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO PESSOAL DO PROJETO CIDADANIA, QUANDO EM PERMANENCIA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2006 | 200.00 | 00091110815468 | MAURICIO CELINO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, REALIZADO NO SR. ANTONIO GONÇALO DA SILVA, PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2006 | 65074.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2006 | 1711.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2006 | 562.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO MATERNIDADE RAIMUNDA O. LIRA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2006 | 164.80 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2006 | 103.90 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2006 DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2006 | 0.71 | 00050700006400 | JOÃO BOSCO B. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4968 DATADO EM 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2006 | 100.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2006 | 95.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES 07/08/09/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2006 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2006 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO-CENTRO MEDICO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZDA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2006 | 45.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE TRES FAIXAS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2006 | 542.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2006 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2006 | 15.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2006 | 638.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/205 - DIVIDIDO EM 05 PARCELAS DE R$ 119,81 MAIS 01 PARCELA DE R$39,63). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2006 | 840.00 | 00002557239461 | JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.444-7, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA (DIVIDIDO EM 12 PARCELAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2006 | 260.00 | 00003529715417 | MARIA IVONETE DA SILVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.347-2, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA (DIVIDIDO EM 04 PARCELAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2006 | 86.67 | 00002096840465 | IOLANDA DIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.155-1, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2006 | 2153.20 | 00079739164404 | MACILDO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.369-6, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2006 | 2400.00 | 00020402830482 | EDMILSON MENDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.498-3, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 24 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2006 | 1040.00 | 00003526001448 | JULIA ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.374-6, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 16 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00002019598442 | MARILENE C.DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.471-0, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2006 | 1986.00 | 00044264321468 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.477-7, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 12 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2006 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.468-6, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 16 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.344-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2006 | 1375.00 | 00049867636449 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.019-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 10 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2006 | 1733.00 | 00076534952491 | JOSÉ EVERALDO TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.422-3, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00098255622420 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.371-2, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2006 | 840.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.158-5, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 12 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2006 | 2340.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.414-0, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 24 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2006 | 1860.00 | 00042175135420 | MARIA DO SOCORRO DE O. LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.368-8, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 24 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2006 | 520.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA DE SOUZA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.167-6, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 08 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2006 | 1120.00 | 00071422757404 | JOSÉ IVANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.373-8, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 16 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2006 | 1368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.496-7, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 16 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00082532729104 | MARIA ERIMITA XAVIER BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.450-4, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2006 | 24264.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2006 | 1840.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2006 | 1238.91 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO D-20 DE PLACA JL 0075, LOTADA NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2006 | 2353.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2006 | 53105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2006 | 11140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2006 | 200.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO GANHOU UMA BOLSA ESTUDANTIL DO PROUNE PARA CURSAR A FACULDADE DE DIREITO EM JOAO PESSOA-PB NA ASPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2006 | 2.63 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2006 | 12.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2006 | 458.80 | 02814573000850 | PAJEU NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO.RECURSOS BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2006 | 436.20 | 02814573000850 | PAJEU NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO.RECURSOS BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2006 | 65.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO LETREIRO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2006 | 400.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRATORES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2006 | 680.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006823462418 | EUGENIO DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2006 | 250.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ARTESANATO EM SISAL, REALIZADO NO PALHOÇÃO CLUB, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 490.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR/ EDIONE M. VIEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA VACINAÇÃO NOS ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2006 | 150.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 300.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF I, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2006 | 486.60 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2006 | 200.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2006 | 300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2006 | 240.00 | 00023634960434 | JOSE CARLOS BATISTA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA KIR-4549/PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2006 | 197.00 | 00005592540400 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF EM BUSCA DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 250.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA MUDANÇA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 148.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (01) ATAUDE JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DETINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2006 | 280.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO SANTO AGOSTINHO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003154316442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINANDO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HL-0627/PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2006 | 60.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2006 | 150.00 | 00067650341453 | IZIDRO PAIVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 1075.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022.REF. AO MES 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11044-2 (ESC. IDEAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000426 | 01/02/2006 | 900.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LEONEL DA SILVA NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000429 | 01/02/2006 | 1460.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PICKUP CORSA E ONIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000434 | 01/02/2006 | 2000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2006 | 55000.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS DE MARCA SCANIA, MODELO F113 HL 4X2 220, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2006 | 200.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2006 | 688.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A ALUSIANA, LOCALIZADA NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2006 | 260.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2006 | 400.00 | 01284840000196 | PAMESO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 100.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2006 | 200.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2006 | 220.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E ELABORAÇÃO DE TABELAS, REALIZADOS PARA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2006 | 2056.32 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA GM-D68, TRATOR 6610 E MOTO MNU-7980, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2006 | 2134.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA GM-D68, TRATOR 6610 E MOTO MNU-7980, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2006 | 2391.62 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA GM-D68, TRATOR 6610 E MOTO MNU-7980, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2006 | 398.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 (ICMS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 150.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2006 | 339.50 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO FORUM DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, QUANDO EM AUDIENCIA PUBLICA EM JULGAMENTOS DE DETENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2006 | 140.40 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2006 | 75.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM. DE MÁQUINAS E ASSIST.TÉCNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0051/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0000452 | 02/02/2006 | 36194.35 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | TERCEIRA MEDIÇÃO (SALDO) DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONTRATO Nº 154/2004 E CONVÊNIO Nº 250/2004 | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0000453 | 02/02/2006 | 44999.55 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONTRATO Nº 154/2004 E CONVÊNIO Nº 250/2004 | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0000454 | 02/02/2006 | 41992.39 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | QUINTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONTRATO Nº 154/2004 E CONVÊNIO Nº 250/2004 | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0000455 | 02/02/2006 | 38750.94 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONTRATO Nº 154/2004 E CONVÊNIO Nº 250/2004 | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2006 | 3.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (MDE 1259-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2006 | 3.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2006 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (11044-2 ESC.IDEAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2006 | 225.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS-VERONILDA PEREIRA VIEIRA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2006 | 20.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS IVO RIVALDO DE AMORIM | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2006 | 300.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO - PINTURA - DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2006 | 200.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2006 | 500.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2006 | 50.00 | 00002894716486 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2006 | 100.00 | 00066051703420 | SEBASTIÃO NUNES CESÁRIO | AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2006 | 50.00 | 00095336923400 | MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS | AJUDA FINACEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RESIDENCIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2006 | 20.00 | 00092952224404 | DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS | AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ÁGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2006 | 20.00 | 00004378908484 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO | AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2006 | 10.00 | 00005906481443 | MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2006 | 5000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920040011312.(05 PARCELAS DE R$1.000,00).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2006 | 19344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2006 | 630.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2006 | 780.00 | 00004623188426 | JOANA DÁRC GUEDES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050003670, (12 PARCELAS DE R$65,00).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2006 | 780.00 | 00003526184429 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050007515, (12 PARCELAS DE R$65,00).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2006 | 720.00 | 00029194067449 | ANTONIO ADILSON DE S. JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920040003103, (04 PARCELAS DE R$180,00).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2006 | 1510.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004512, (20 PARCELAS DE R$75,50).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2006 | 585.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050007507, (09 PARCELAS DE R$65,00).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2006 | 1510.00 | 00009850082453 | CÍCERO AURÉLIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004918, (20 PARCELAS DE R$75,50).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2006 | 3000.00 | 00085317969468 | DIEGO NUNES GUEDES (FARMÁCIA STª MARIA MADALENA) | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920020005979, (03 PARCELAS DE R$1.000,00).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2006 | 50.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2006 | 300.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA UNIDADE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000475 | 03/02/2006 | 632.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE TINTA LAVAVEL, DESTINADA A RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNCIPIO.- RECURSOS CIDE | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000476 | 06/02/2006 | 639.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNCIPIO.RECURSOS FUNDO ESPECIAL | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000477 | 06/02/2006 | 953.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000478 | 06/02/2006 | 343.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA COMUNITARIA CATOLE NA ZONA RURAL, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000479 | 06/02/2006 | 447.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ISRAEL FELIX NA ZONA RURAL, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000480 | 06/02/2006 | 624.90 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO NA ZONA RURAL, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000481 | 06/02/2006 | 457.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURICIO GUEDES NA ZONA RURAL, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000482 | 06/02/2006 | 647.35 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TEJO NA ZONA RURAL, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2006 | 132.00 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2006 | 158.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2006 | 548.98 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2006 | 100.00 | 00044753152634 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2006 | 688.86 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2006 | 160.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.RECURSOS BASE - AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2006 | 160.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.RECURSOS DO BASE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000492 | 07/02/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2006 | 330.00 | 00020406835420 | LOURIVAL JOVENTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES COSTA I E II, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2006 | 280.00 | 00005436971423 | MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2006 | 1105.20 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2006 | 1336.72 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2006 | 100.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2006 | 160.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.(PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2006 | 102.26 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A SALVADOR/BA EM BUSCA DE TRABALHO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2006 | 7325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2006 | 10794.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2006 | 906.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050003761. (08 PARCELAS DE R$113,25).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2006 | 520.00 | 00093164009100 | GUIOBERTA Q. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004439. (08 PARCELAS DE R$65,00).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2006 | 150.00 | 00058676538468 | MARIA ODETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006.(15 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2006 | 383.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2006 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2006 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2006 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2006 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2006 | 259.05 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2006 | 141.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2006 | 200.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2006 | 250.00 | 00053501756453 | EDINALDO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO D-20 DE PLACA KKF-0712, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2006 | 100.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA AO SR. ALEXANDRO MARCELINO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU PARA AQUELA CIDADE EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2006 | 13665.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A FOLHA DO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2006 | 1826.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 01/2006.PAGO CO RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2006 | 73.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS , REF. A COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2006 | 2712.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLAR , REF. A COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2006 | 8203.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF , REF. A COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2006 | 17.20 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR 6656-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2006 | 8699.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.(PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2006 | 350.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2006 | 7344.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2006 | 5570.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2006 | 39064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2006 | 580.00 | 00082682364420 | ANTÔNIO PAULO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ANTONIO TEJO, NO SITIO CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2006 | 580.00 | 00085313289420 | EXPEDITO LUCAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2006 | 1340.00 | 00002579992480 | ANTONIO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS BOM JESUS, JOAO ALVES BATISTA E ABRAAO AMANCIO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2006 | 500.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA SILVEIRA, DANTAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2006 | 280.00 | 00020326823468 | EDIVALDO SANTOS DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ISRAEL FELIX NO SITIO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2006 | 47.00 | 00003683188421 | ARLINDO LAURENTINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE LINHAS PARA A COBERTURA DAS SALAS DE AULA DA EMEF SILVEIRA DANTAS.RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2006 | 460.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO DE CARVALHO NO SITIO TAUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2006 | 160.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00025111957472 | RAIMUNDO INACIO RODRIGUES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURICIO GUEDES, COMUNITARIA CATOLE II, ANTONIO VICENTE HELENO E SEBASTIAO CATANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2006 | 440.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2006 | 350.00 | 00071421041472 | GERALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2006 | 247.50 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPECEIRO NA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2006 | 267.38 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO ATRASADO, REFERENTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 E UM TERÇO DE FERIAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2006 | 580.00 | 00063967200434 | SEVERINO MARIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2006 | 1440.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215/75 R 17.5, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2006 | 220.00 | 00002859582401 | CARLOS ANTÔNIO T. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PROFESSORA MARIA DO CARMO SITONIO FORMIGA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ELIANE MARIA GUEDES VENTURA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2006 | 416.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DAS ESOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, PARA PROGRAMA GERADOR DE CADASTRO-PGC (CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA-PROJETO PRESENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2006 | 620.97 | 00071423605420 | MARIA DE FÁTIMA NUNES RABELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2006 | 12.50 | 00002732365475 | FELIZARDO NUNES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(UM DIA TRABALHADO).RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2006 | 225.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO.(SETE DIAS E MEIO TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2006 | 150.00 | 00077171551768 | JOSÉ MILTON BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS,DESTE MUNICIPIO.(CINCO DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2006 | 125.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS,DESTE MUNICIPIO.(DEZ DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2006 | 300.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZ DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2006 | 212.50 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO.(OITO DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2006 | 75.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO EREFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO.(SEIS DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2006 | 106.25 | 00007191372419 | AILTON MESSIAS PEREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO.(OITO DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2006 | 125.00 | 00051834880459 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO.(DEZ DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2006 | 100.00 | 00002570501409 | FRANCINALDO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO.(QUATRO DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2006 | 62.50 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(CINCO DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2006 | 100.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2006 | 160.00 | 00026578126864 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CAMIONETE D-20, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2006 | 630.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004462. (09 PARCELAS DE R$70,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2006 | 585.00 | 00047822627449 | ROSILMA CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004728. (09 PARCELAS DE R$65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2006 | 585.00 | 00003282566417 | MAURICELIA ARRUDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006954. (09 PARCELAS DE R$65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2006 | 751.50 | 00098257560472 | RISSANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004942. (09 PARCELAS DE R$83,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2006 | 476.35 | 00000789424460 | EVA VILMA RODAS RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004660. (05 PARCELAS DE R$95,27). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2006 | 585.00 | 00003575458421 | LUZINEIDE DE SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004496. (09 PARCELAS DE R$65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2006 | 1651.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004231. (13 PARCELAS DE R$ 127,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2006 | 417.50 | 00047822619420 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004736. (05 PARCELAS DE R$ 83,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2006 | 1211.60 | 00057006105404 | MARIA SÔNIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004959. (05 PARCELAS DE R$ 242,32). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2006 | 805.85 | 00025820293860 | JANETE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004470. (05 PARCELAS DE R$ 161,17). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2006 | 1659.28 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050003464. (07 PARCELAS DE R$ 237,04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2006 | 1270.70 | 00072598956400 | ELMA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004454. (05 PARCELAS DE R$ 254,14). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2006 | 385.55 | 00071061460568 | RITA DE CASSIA SILVIA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004934. (05 PARCELAS DE R$ 77,11). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2006 | 417.50 | 00033795800404 | FRANCISCA DE FATIMA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004421. (05 PARCELAS DE R$ 83,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2006 | 960.84 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004694. (05 PARCELAS DE R$ 83,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2006 | 417.50 | 00031878164449 | MARIA CARMEN MIRANDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004983. (05 PARCELAS DE R$ 83,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2006 | 497.50 | 00021992177449 | MARIA IZABEL XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004975. (05 PARCELAS DE R$ 99,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2006 | 687.90 | 00003048504460 | SANDRA REGINA SIMÕES R. DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050005212. (05 PARCELAS DE R$ 137,58). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2006 | 587.15 | 00036524840453 | MARIA BERNADETE DA ROCHA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004470. (05 PARCELAS DE R$ 117,43). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2006 | 572.40 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004926. (05 PARCELAS DE R$ 114,48). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2006 | 585.00 | 00002995046460 | ANA SANDRA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004702. (09 PARCELAS DE R$ 65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2006 | 325.00 | 00004705821467 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004207. (05 PARCELAS DE R$ 65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2006 | 800.00 | 00025129155491 | ÂNGELA MARIA DE SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050005196. (10 PARCELAS DE R$ 80,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2006 | 585.00 | 00003068203406 | MARIA ELINEIDE FLORENCIO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004413. (09 PARCELAS DE R$ 65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2006 | 585.00 | 00003573143440 | ANTONIA NOVO ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004983. (09 PARCELAS DE R$ 65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2006 | 585.00 | 00072597062449 | IRACI PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006962. (09 PARCELAS DE R$ 65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2006 | 585.00 | 00035916230400 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050005279. (09 PARCELAS DE R$ 65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2006 | 10.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2006 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2006 | 169.95 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2006 | 75.00 | 00045732396420 | JOÃO ALVES MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO.(TRES DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2006 | 100.00 | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2006 | 165.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DO LIXO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2006 | 2500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS; FREI DAMIAO, SANTA MARIA, URSULINA DIAS NOVO, MAJOR SILVA LIRA, DJALMA BATISTA E GUILHERME NUNES DA COSTA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS SANTA MARIA E VILA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2006 | 220.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E CAPINA EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2006 | 262.50 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2006 | 220.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2006 | 262.50 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2006 | 260.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINA NAS VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2006 | 220.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AS CONSTRUÇÕES COM OS PEDREIROS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2006 | 250.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2006 | 220.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS TRABALHADORES DO SECRETARIO, REF. AO MES DE JANEIRO/06, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2006 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2006 | 210.00 | 00001857563441 | JOSÉ SOUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS PEDREIROS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/06. (VINTE E UM DIA TRABALHADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2006 | 300.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2006 | 390.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2006 | 370.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2006 | 220.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2006 | 250.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2006 | 220.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2006 | 300.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG DE PLACA MOK 7199/PB, PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E APOIO AOS ALETRICISTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/06, JUNTO A ASEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2006 | 90.00 | 00005061778405 | ENILDO PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO BAIRRO PEDRA DO GALO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2006 | 250.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2006 | 230.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2006 | 375.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2006 | 295.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS + ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2006 | 260.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2006 | 295.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO NO FORUM, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2006 | 275.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOI DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2006 | 275.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2006 | 240.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2006 | 260.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2006 | 310.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2006 | 170.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2006 | 375.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO 2006.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2006 | 260.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2006 | 300.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2006 | 295.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA LAVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS + ADICIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2006 | 250.00 | 00004345595479 | ANTONIO LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2006 | 777.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2006 | 160.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRA COLETANDO LIXO NA CAÇAMBA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 16 DIAS DIAS TRABALHADOS NO MES 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2006 | 98.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000572 | 10/02/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2006 | 950.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE AGAMENON RODRIGUES FILHO, REFERENTE A AÇÃO DE EMBARGO Nº 03920040004978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2006 | 525.00 | 00033937052453 | JOSÉ ROBERTO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE ROBERTO DE AMORIM, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2006 | 80.00 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE JOSE ROBERTO DE AMORIM ,REF. A AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2006 | 615.18 | 00020535503415 | SEVERINA DE F. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SEVERINA DE FARIAS ALVES, REFERENTE A AÇÃO DE EMBARGO Nº 03920050006277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2006 | 92.28 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE SEVERINA DE FARIAS ALVES ,REF. A AÇÃO DE EMBARGO Nº 03920050006277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2006 | 1915.00 | 00098255738487 | SILVIA LEANDRA DE SOUSA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SILVIA LEANDRA DE SOUSA AMORIM, REFERENTE A AÇÃO DE EMBARGOS Nº 03920050010014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000525 | 10/02/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2006 | 1686.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2006 | 1436.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2006 | 30403.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000569 | 10/02/2006 | 800.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2006 | 6956.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2006 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000661 | 10/02/2006 | 2523.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2006 | 100.00 | 00034935843420 | JOSÉ ISMAILDOS DOS SANTOS/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2006 | 100.00 | 00002977808400 | MARIA APARECOIDA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADO COMO AGENTE DO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000665 | 13/02/2006 | 2245.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-0300 DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SESSAO ESPECIAL REALIZADA PELO EXCELENTISSIMO DEPUTADO ROMULO JOSE DE GOUVEIA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E O SR. RUBENS GERMANO COSTA, PRESIDENTE DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2006 | 430.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2006 | 300.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS DE CONCLUSAO DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM,CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2006 | 503.83 | 00002978048476 | MARIA DO SOCORRO M. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AS FERIAS DA PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2006 | 300.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS ALUNOS NO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA (CADASTRO DO INEP 2006) DO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2006 | 200.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2006 | 70.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2006 | 261.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2006 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2006 | 1282.00 | 03662230000104 | JOSE IVAN COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2006 | 340.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13,2KM DE ROÇO NAS COMUNIDADES DE LIMOEIRO, ROSARIO, ONÇA E CAJUEIRO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2006 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE TESTE DO PEZINHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2006 | 353.65 | 00078840945415 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2006 | 200.00 | 00001232239461 | EDIANA SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS E TIJOLOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2006 | 125.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO. (CINCO DIAS TRABALHADOS)-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2006 | 150.00 | 00003133579436 | EVALDO NUNES MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIO ADJUNTO DA EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE IOLANDA ALVES MONTEIRO,QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2006 | 140.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO PICKUP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2006 | 200.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICAPE CORSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2006 | 98.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2006 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2006 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2006 | 200.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2006 | 100.00 | 00098260472449 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTES DA S RUAS JOSE CARNEIRO FILHO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2006 | 325.00 | 00025141350444 | ELIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2006 | 958.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2006 | 745.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2006 | 80.00 | 00047822880420 | FLÁVIO ROBERTO NOVO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE TEIXEIRA-PB A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2006 | 2520.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2006 | 570.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2006 | 700.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2006 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2006 | 2675.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2006 | 75.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2006 | 250.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ACLOPAMENTO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2006 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2006 | 100.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2006 | 220.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2006 | 100.00 | 00005348636479 | JOACIO DA SILVA LEOCADIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NO SITIO SERRA VERDE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2006 | 220.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2006 | 961.50 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2006 | 800.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2006 | 2520.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2006 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2006 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2006 | 325.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES III E I, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2006 | 385.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2006 | 1000.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2006 | 70.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2006 | 225.50 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SEC. DE SAÚDE SE DESTINAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2006 | 85.50 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SEC. DE SAÚDE SE DESTINAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2006 | 109.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2006 | 470.00 | 03662230000104 | JOSE IVAN COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CONTRATADOS, REF. AO MES 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2006 | 4617.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2006 | 975.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00029518865434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA AMORIM, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920030018095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00008661782449 | URBANO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE URBANO GOMES DE SOUSA, REFERENTE A AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO Nº 03920050001062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2006 | 600.00 | 00003605674445 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO DE EMBARGOS Nº 03920050012531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2006 | 200.00 | 00006165444482 | EDIVÂNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE EDIVANIO RAMALHO DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO DE ORDINARIA DE COBRANÇA REG. Nº 03920050005253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2006 | 718.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2006 | 5005.04 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2006 | 64.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FEP , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO PEVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2006 | 80.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COM. MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NOS EXTINTORES DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2006 | 180.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONTE A UMA DIÁRIA E MEIA COM PERNOITE PARA O SEC. DE SAÚDE SE DESTINAR A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL E DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2006 | 70.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O SEC. DE SAÚDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2006 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM 120 PACELAS), CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2006 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2006 | 18452.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-CONSUMO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2006 | 133.20 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2006 | 854.90 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA E UMA JANELA DE FERRO PARA A EMEF MANOEL PEDRO DE CARVALHO, DUAS PORTAS E UM PORTAO DE FERRO PARA A EMEF MANOEL LEONEL E CONSERTO NAS PORTAS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2006 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO TERMO DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO, MATRICULAS, PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2006 | 793.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, REF. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2006 | 69.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS , ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2006 | 866.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MES 11 E 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2006 | 198.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAI-CONSUMO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2006 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2006 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2006 | 161.47 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE DIRETORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2006 | 133.20 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2006 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 12 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000754 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE DUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2006 | 756.00 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2006 | 806.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE (118) CARTEIRAS, SOLDA EM (108) BRAÇOS DE CARTEIRAS E SOLDA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2006 | 134.85 | 00003683188421 | ARLINDO LAURENTINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA MONTAGEM DE TESOURA DE LINHAS PARA A COBERTURA DAS SALAS DE AULA DA EMEF SILVEIRA DANTAS. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2006 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF, AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2006 | 300.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2006 | 70.00 | 00025140302420 | ANTONIO ACIOLE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VINDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2006 | 100.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA PARA SUA RESIDENCIA, DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2006 | 170.00 | 00006922111443 | EDNA GOMES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REGISTRO DE ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SERRA VERDE E ADJACENCIA DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2006 | 300.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2006 | 200.00 | 00033936315434 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO 2005, DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A (08) MESES TRABALHADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2006 | 300.00 | 01945827000130 | JOSÉ OLEAN PEREIRA-MICROSERVICE | FORNECIMENTO DE MECADORIAS - FITAS PARA IMPRESSORAS E DISQUETES - DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2006 | 180.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2006 | 180.00 | 00007850150430 | GERVASIO PAULINO DE ALMEIDA SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2006 | 180.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2006 | 150.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.(QUINZE DIAS TRABALHADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2006 | 150.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.(QUINZE DIAS TRABALHADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2006 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, 12, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2006 | 300.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2006 | 270.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | FORNECIMENTO DE (15) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2006 | 625.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2006 | 414.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2006 | 625.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2006 | 360.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS.(DOZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2006 | 250.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2006 | 32.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2006 | 300.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO.(DEZ DIAS TRABALHADOS)..RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2006 | 100.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO.(QUATRO DIAS E TRABALHADOS)..RECURSOS DO FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2006 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES RURAIS DE FAVA DE CHEIRO , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2006 | 120.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO COLETOR DE DESCARGA E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON A, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2006 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS, RFERENTE A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2006 | 8110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2006 | 260.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2006 | 426.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.W.TEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2006 | 8075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2006 | 200.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2006 | 8299.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2006 | 602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2006 | 504.45 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CADEIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2006 | 90.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2006 | 325.65 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2006 | 147.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2006 | 116.10 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2006 | 994.50 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2006 | 659.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2006 | 65.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2006 | 204.15 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2006 | 640.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 01 CAMARA, DESTINADOS A CAMIONETE D-20, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2006 | 680.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2006 | 658.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2006 | 227.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2006 | 5000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2006 | 231.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2006 | 800.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TATIANA DIAS RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2006 | 200.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE TATIANA DIAS RODRIGUES ,REF. PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2006 | 200.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA 512 MB PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2006 | 226.50 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2006 | 207.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2006 | 300.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | FORNECIMENTO DE UM CANO DE ESCAPAMENTO COMPLETO COM AS BORRACHAS DE SUSTENTAÇÃO PARA A SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2006 | 250.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE UM TRATOR , PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2006 | 174.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2006 | 200.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE, DETINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2006 | 300.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS TRANSPARENTE PARA MESA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2006 | 650.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2006 | 51.50 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E NO CONSERTO DE DIVISORIAS DE MADEIRA NO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2006 | 870.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAO OLIVEIRA LIRA NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2006 | 491.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DA ASSOCIAÇÃO DO SABONETE NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2006 | 738.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2006 | 647.60 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2006 | 690.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2006 | 767.65 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAO ALVES BATISTA NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2006 | 609.10 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2006 | 681.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA LIRA NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2006 | 771.60 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2006 | 676.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO DE CARVALHO NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2006 | 894.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO BOM JESUS NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2006 | 673.70 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000857 | 03/03/2006 | 425.00 | 00025111957472 | RAIMUNDO INACIO RODRIGUES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2006 | 64496.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000860 | 03/03/2006 | 150.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000861 | 03/03/2006 | 487.50 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000862 | 03/03/2006 | 237.50 | 00051834880459 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000863 | 03/03/2006 | 237.50 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000864 | 03/03/2006 | 68.75 | 00006292532429 | JOSE ALEXANDRE LOPES DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000865 | 03/03/2006 | 237.50 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000866 | 03/03/2006 | 475.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000867 | 03/03/2006 | 570.00 | 00077171551768 | JOSÉ MILTON BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000868 | 03/03/2006 | 585.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000869 | 03/03/2006 | 237.50 | 00008058137480 | RODRIGO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000870 | 03/03/2006 | 93.75 | 00002986481485 | JOSIVAN LIMA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000871 | 03/03/2006 | 225.00 | 00002732365475 | FELIZARDO NUNES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000872 | 03/03/2006 | 237.50 | 00007191372419 | AILTON MESSIAS PEREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000873 | 03/03/2006 | 475.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FPM. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2006 | 420.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AOS ONIBUS DE PLACA MNU-0051 E MNH-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2006 | 3000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇAÕ DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2006 | 380.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNN-2279, PERTENCENTE A SEC. DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2006 | 70.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DA CIDADE DE PATOS/PB PARA TEIXEIRAP/PB EM VEICULO F4000 DE PLACA HUZ-7911, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2006 | 550.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE DO PSF I, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2006 | 35.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2006 | 1000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS E MUDAS DE FICUS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA RUA PADRE VICENTE XAVIER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000875 | 03/03/2006 | 57000.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL CONFORME CONVENIO Nº 410/2004 FIRMADO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE/DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2006 | 444.15 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2006 | 50921.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2006 | 11140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/03/2006 | 6550.00 | 00097935000425 | ISABELE SANTANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE V (PSF)REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2006 | 850.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2006 | 357.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2006 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2006 | 1200.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE VERIDIANO BATISTA JUVINO, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0392000008266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2006 | 2100.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE VITAL CELESTINO IVO, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0392000008209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2006 | 846.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2006 | 623.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2006 | 1249.14 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2006 | 70.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2006 | 2050.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW ROLLER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2006 | 970.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2006 | 90.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME READIOLOGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2006 | 300.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2006 | 40.00 | 69924546000135 | CLIPSI II - HOSPITAL GERAL MENINO JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DE TORAX, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2006 | 544.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2006 | 450.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NETE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2006 | 310.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM, NA MUDANÇA DAS MESMAS, QUE VOLTARAM A FUNCIONAR NOS PREDIOS SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2006 | 130.00 | 00014703717824 | MARIA MADALENA LIMA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2006 | 100.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2006 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2006 | 136.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2006 | 80.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2006 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COPNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2006 | 550.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM VEICULO GOL DE PLACA MNB-4443, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2006 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2006 | 250.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO R. FERNANDES | SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2006 | 745.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS NAS RUAS URSULINA DIAS NOVO E CONEGO BERNARDO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2006 | 80.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2006 | 850.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO À UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE OBJETO DO CONVÊNIO Nº 410/2004 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE/DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2006 | 20469.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2006 | 160.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000916 | 09/03/2006 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECIBOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2006 | 790.00 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | AQUISIÇÃO DE UM GABINETE DE COMPUTADOR E OUTROS ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA ANTI RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2006 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRA DA NA CONTA 10.897-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2006 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2006 | 47.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2006 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2006 | 2283.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2006 | 200.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB,EM VIAGENS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PETI NOS SITIOS RIACHO VERDE, SABONETE E SANTO AGOSTINHO E VIAGENS COM A COORDENADORA EM VISITAS AS JORNADAS AMPLIADAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000981 | 10/03/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2006 | 1448.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2006 | 1450.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2006 | 23239.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2006 | 300.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2006 | 180.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO A FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002847234446 | CLOVES PAULO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE TAPEROA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA JUNTA DO TRABALHO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2006 | 449.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS + ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2006 | 40.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2006 | 280.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2006 | 350.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2006 | 190.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2006 | 237.50 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2006 | 280.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2006 | 40.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2006 | 280.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2006 | 190.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2006 | 305.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA LAVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS + ADICIONAL NOTURNO) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2006 | 237.50 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2006 | 230.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2006 | 275.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO NO FORUM, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS + ADICIONAL NOTURNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2006 | 210.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, COLETANDO LIXO NA CAÇAMBA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 21 DIAS DIAS TRABALHADOS NO MES 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2006 | 225.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZOITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DO LIXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2006 | 230.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2006 | 190.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2006 | 90.00 | 00067650244415 | MARIA DO SOCORRO A. SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2006 | 270.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINA NAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2006 | 190.00 | 00005061778405 | ENILDO PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO BAIRRO PEDRA DO GALO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2006 | 130.00 | 00001857563441 | JOSÉ SOUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS PEDREIROS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. (TREZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2006 | 190.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS TRABALHADORES DO SECRETARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2006 | 190.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E CAPINA EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2006 | 290.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2006 | 220.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2006 | 190.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AS CONSTRUÇÕES COM OS PEDREIROS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2006 | 190.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2006 | 190.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, REF. A 19 DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2006 | 190.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2006 | 370.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2006 | 250.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2006 | 250.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2006 | 250.00 | 00004345595479 | ANTONIO LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2006 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2006 | 300.00 | 00031879949890 | JOSÉ EUSTÁQUIO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2006 | 370.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2006 | 250.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2006 | 300.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2006 | 100.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARRO DE MAO E CONSERTO NAS RODAS DO CARROÇÃO DO TRATOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2006 | 300.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG DE PLACA MOK 7199/PB, PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E APOIO AOS ALETRICISTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, JUNTO A ASEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2006 | 150.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2006 | 150.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2006 | 100.00 | 00006191294417 | ADRIANA MARTINS A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) MILHEIROS DE TIJOLOS MACIÇOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CHAFARIZ MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2006 | 210.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA ELASTRO DE VEICULO D-20, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2006 | 130.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TREZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2006 | 280.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2006 | 7868.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF , REF. A COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2006 | 73.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS , REF. A COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2006 | 13544.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2006 | 671.50 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2006 | 500.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADO NO PALHOÇÃO CLUB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2006 | 12814.71 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE E DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2006 | 8599.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.(PAGO COM MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2006 | 350.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2006 | 37609.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2006 | 100.00 | 00000007780443 | MARIA DAS GRAÇAS AIRES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF EM BUSCA DE TRABALHO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2006 | 100.00 | 00098257692468 | LUZINETE CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2006 | 500.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COLCHOES, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2006 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2006 | 10919.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2006 | 1716.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2006 | 1675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. (PAGO COM DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2006 | 12662.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE AO MES 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2006 | 12556.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE AO MES 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2006 | 250.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, REALIZADOS PARA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2006 | 200.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2006 | 200.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2006 | 49.70 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.018-9 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA (FIRMADO EM 12 PARCELA)- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 912 DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2006 | 520.30 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS REF.A NÃO APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA - CONFORME CONVÊNIO Nº 1298/2003 - AÇOES DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2006 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2006 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2006 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE TESTE DO PEZINHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2006 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2006 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2006 | 383.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001019 | 13/03/2006 | 2093.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2006 | 600.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2006 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2006 | 1708.82 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS REF.A SALDO NÃO UTILIZADO - CONFORME CONVÊNIO Nº 1298/2003 - AÇOES DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2006 | 300.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA HOSPITAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2006 | 187.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2006 | 845.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2006 | 830.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2006 | 515.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA NO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2006 | 954.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001048 | 14/03/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2006 | 350.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRÉ BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2006 | 161.55 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTINENTES AO BALANCETE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2006 | 130.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001053 | 14/03/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2006 | 183.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SINE PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE SUPRIR MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2006 | 533.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2006 | 300.00 | 00040343529491 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2006 | 623.65 | 00071423605420 | MARIA DE FÁTIMA NUNES RABELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2006 | 525.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2006 | 150.00 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE DIRETORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.(RECURSOS DO QSE.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2006 | 525.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2006 | 70.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2006 | 30.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER A DOCUMENTAÇÃO DA COMPRA DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2006 | 346.08 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS/FLORES/SAO JOSE DE BELEM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05- COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 5038 DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2006 | 100.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2006 | 50.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2006 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2006 | 150.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.(QUINZE DIAS TRABALHADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2006 | 40.00 | 09276585000141 | CLINICA SANTA LUZIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2006 | 5.00 | 00001019604417 | KILMA DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAR A CARTEIRA DO SINDICATO RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2006 | 80.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2006 | 126.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2006 | 460.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS DE COSTURA PRESTADOS EM DIVERSAS FRONHAS E LENÇOIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2006 | 300.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA - J.F PEREIRA & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2006 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NA LOCALIDADE RURAL DE SAO FRANCISCO , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2006 | 437.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRA NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2006 | 1000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2006 | 150.00 | 00007537420475 | MARIA LUCIA DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001079 | 15/03/2006 | 400.00 | 03662230000104 | JOSE IVAN COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNCIPIO.- | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2006 | 130.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2006 | 200.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A CIDADE DE PATOS/PB, COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E A COORDENADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI, E DESLOCAMENTO DE CARTEIRAS PARA A JORNADA DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2006 | 4629.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOP-0300 E BHD-7540, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2006 | 198.00 | 03448274000721 | LOJAS MATHIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR HOUSTON 40CM DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2006 | 599.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO CONTINENTAL AVANCE FSK11K30 DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2006 | 140.00 | 00039175154404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES DO TELECURSO E SUPERVISORA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA UM TREINAMENTO NO SESI DO TELECURSO 2000, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2006 | 1404.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2006 | 150.00 | 00004779199441 | MARIA MADALENA CAVALCANTE MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSP. SANCHO LEITE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA(CONSERTO E REVISÃO) PRESTADOS EM UMA AMBULANCIA PARATI, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2006 | 100.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2006 | 150.00 | 01683616000177 | ALMEIDA LOCADORA - F. LIMA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW, PARA UMA REUNIAO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2006 | 380.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2006 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2006 | 525.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2006 | 365.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES III E II, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2006 | 675.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2006 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2006 | 600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2006 | 508.40 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2006 | 23827.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2006 | 2760.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2006 | 72.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FEP , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2006 | 795.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2006 | 5022.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2006 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2006 | 45.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/03/2006 | 290.70 | 00073930610400 | GILVAN BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/03/2006 | 348.83 | 00002986481485 | JOSIVAN LIMA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO SABONETE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/03/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/03/2006 | 436.04 | 00026452415816 | SANDRO LIMA FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2006 | 348.90 | 00082682364420 | ANTÔNIO PAULO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2006 | 348.90 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2006 | 2838.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNU-7889 E MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2006 | 1831.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001141 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2006 | 348.90 | 00097630047487 | ELIVONALDO BATISTA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2006 | 5710.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA(CONSERTO E REVISÃO), PRESTADOS EM UMA SAVEIRO, PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2006 | 6420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2006 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/03/2006 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2006 | 5133.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2006 | 900.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE LUCIANA SUZIER NUNES, CONFORME ACAO DE COBRANÇA Nº 03920050003720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001150 | 22/03/2006 | 2437.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2006 | 17300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2006 | 60.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2006 | 50.00 | 00005195613419 | ANA PAULA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2006 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NA SRA. MARLUCE MARIA FIGUEIREDO OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2006 | 40.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NO EIXO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/03/2006 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO REFLETOR E UMA ESTUFA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2006 | 378.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2006 | 387.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOPRES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE ENVELOPES TAMANHO OFICIO TIMBRADO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2006 | 745.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2006 | 350.00 | 00002859582401 | CARLOS ANTÔNIO T. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2006 | 150.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2006 | 1385.72 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2006 | 134.70 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2006 | 68.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2006 | 310.00 | 00013951696400 | GASPAR JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATOS, CISTERNA, CAIXA D´AGUA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2006 | 525.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2006 | 2520.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2006 | 2520.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2006 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2006 | 744.17 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2006 | 2450.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2006 | 380.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS, DESENHOS E ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2006 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2006 | 250.00 | 00004404218451 | ANTÔNIO MÁRCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UM TRANSPORTE, PARA MUDANÇA COM DESTINO A MACEIO-AL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2006 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2006 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2006 | 70.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE , CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2006 | 100.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NA SRA. ADRIANA FIRMINO DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2006 | 300.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2006 | 2500.00 | 00030891060430 | HELANE MARNE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM DOS PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICOS E HIDRO-SANITARIOS DO POSTO DE SAUDE, DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO DO INCRA E DO SITIO SANTO AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2006 | 800.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2006 | 723.01 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2006 | 50.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO PRADIME (PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2006 | 100.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2006 | 200.00 | 00058677194487 | JOAO HUMBERTO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR CAÇAMBA, PERTENCENTE A SE. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2006 | 300.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2006 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2006 | 250.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2006 | 250.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2006 | 100.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NA SRA. GESSI BATISTA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2006 | 50.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR A CARTEIRA DO SINDICATO RURAL DE TEIXEIRA E DE SUA ESPOSA A SENHORA IVANILDA MARÇAL ALVES, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2006 | 2250.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | AQUISIÇÃO DE 50 DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2006 | 10.00 | 09084815000170 | EDILSON FERREIRA DA COSTA | AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIONARIO, QUANDO OPERAVA O DATA SHOW NA REUNIAO REALIZADA COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2006 | 40.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | AJUDA DE CUSTO PARA REFEIÇÃO, QUANDO TRANSPORTAVA (IDA E VOLTA), OS PROFESSORES A CIDADE DE LAGOA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2006 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PICK-UP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2006 | 680.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2006 | 300.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAESCOLA MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2006 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS, RFERENTE A FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2006 | 7710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2006 | 992.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE PSF, REF. AOS MESES 01/02/03/04 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2006 | 545.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2006 | 431.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2006 | 200.00 | 01945827000130 | JOSÉ OLEAN PEREIRA-MICROSERVICE | FORNECIMENTO DE FORMULARIO DE EMPENHO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2006 | 7831.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2006 | 602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2006 | 8075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001222 | 30/03/2006 | 400.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO COM GESSO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNCIPIO.- RECURSOS DO MDE. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2006 | 165.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001224 | 30/03/2006 | 1236.40 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNCIPIO.RECURSOS FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2006 | 399.60 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2006 | 812.30 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2006 | 390.00 | 00002986481485 | JOSIVAN LIMA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO SABONETE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2006 | 150.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA TROCA DE ROLAMENTOS DE EMBREAGEM E RETENTORES DE MARCHA NO ONIBUS DE PLACA MNE-5100 E RETIRADA DO MOTOR PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2006 | 770.00 | 00082682364420 | ANTÔNIO PAULO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2006 | 1146.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2006 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2006 | 2820.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LEONEL DA ZONA RURAL , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2006 | 160.00 | 00097630047487 | ELIVONALDO BATISTA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2006 | 70740.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2006 | 36268.91 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CARTA CONVITE Nº 012/2006 E CONVENIO Nº 2540/2003 MINISTERIO SAUDE. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2006 | 635.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF. REF. AOS MESES 01/02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2006 | 294.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A CIDADE DE PATOS/PB, COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E A COORDENADORA, PARA VISITA NOS SITIOS PARA JORNADAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA PICK-UP CORSA, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2006 | 150.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2006 | 350.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2006 | 400.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2006 | 230.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2006 | 500.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÕES E HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DO PROJETO CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2006 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2006 | 100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2006 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2006 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2006 | 150.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2006 | 300.00 | 01945827000130 | JOSÉ OLEAN PEREIRA-MICROSERVICE | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - FITAS PARA IMPRESSORAS E DISQUETES - DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2006 | 500.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KHC 4924-PE, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2006 | 300.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2006 | 250.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CATE DO TRATOR DO PRONAF E MONTAGEM DO EIXO DO VEICULO PIPA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2006 | 210.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, AGUAÇÃO DE PLANTAS DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS E APREENSAO DE ANIMAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2006 | 700.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO FRANCISCO, TRES SERROTES E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2006 | 301.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2006 | 133.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2006 | 330.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGE 1715/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS E AO SITIO PEDRA LAVRADA A TEIXEIRA, SITIO TAMBOR A TEIXEIRA, SITIO PEDRA LAVRADA A SANTA TEREZINHA/PE, SITIO LIVRAMENTO A TEIXEIRA, SITIO SABONETE A TEIXEIRA E UMA VIAGEM DE TEIXEIRA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2006 | 300.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, QUANDO EM DIVERSOS EVENTOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2006 | 200.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2006 | 50.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2006 | 300.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2006 | 310.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E GRAVAÇÕES EM GERAL, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2006 | 1800.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE SEISCENTOS EMPREENDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDEDOR, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2006 | 100.00 | 07491956000182 | ASSOCIAÇÃO SOS SEMI-ARIDO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO SOS SEMI-ARIDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PUXINANA, PARA ADQUIRIR PROJETOS DE SISTERNAS DE PLACAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2006 | 300.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS TRATORES, VULCANIZAÇÃO E TROCA DOS MESMOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2006 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2006 | 110.10 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2006 | 710.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2006 | 300.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2006 | 210.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2006 | 321.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PICKAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2006 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) JOGO DE TAPETES, DESTINADO A PICKAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2006 | 45.00 | 00009359026867 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2006 | 130.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA PALESTRA COM OS COMPONENTES DO CONSELHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2006 | 200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE PME(PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NO PERIODO DE 13 A 16 DE MARÇO DE 2006, E PARTICIPAR TAMBEM DE UM CONGRESSO PARA DIRIGENTES E ASSESSORIAS DA PRADIME NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2006 | 115.44 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS COM A DOCUMENTAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2006 | 10.40 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENTREGA DE FORMULARIOS DA ESTATISTICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA 6ª REGIAO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2006 | 200.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2006 | 197.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2006 | 90.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO PICKAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2006 | 520.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2006 | 300.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GIRANDOLA, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUMDAMENTAL E MEDIO JOSE ELIAS DE AMORIM, QUANDO NA VINDA DO GOVERNADOR DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2006 | 240.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA AS REUNIOES DO PME(PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 03 E 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2006 | 490.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2006 | 11440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001278 | 03/04/2006 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUARIO DE PACIENTE, RECEITUARIOS, FOLHAS PARA PESQUISA ENTEMOLOGICA E FICHAS DE VISITA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2006 | 51221.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006.(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2006 | 1545.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIN | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS E NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSARIO, NOS PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2006 | 1220.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2006 | 987.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNDEF 40%), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2006 | 110.00 | 00075325373404 | CARLOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO ESTADIO DE FUTEBOL O DORJÃO, REF. A ONZE DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2006 | 70.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.- PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2006 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 25.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2006 | 533.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2006 | 553.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2006 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, JUNTO SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2006 | 125.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/04/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2006 | 240.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS, REALIZADA NAQUELE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 05,06 E 07 DE ABRIL DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2006 | 5000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2006 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/04/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2006 | 0.49 | 01002940000182 | FNAS-COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO EFETUADA A COORDENADORIA GERAL DO FNAS, CORRESPONDENTE A SALDO NAO UTILIZADO NA CONTA (7.910-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/04/2006 | 910.97 | 01002940000182 | FNAS-COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO EFETUADA A COORDENADORIA GERAL DO FNAS, CORRESPONDENTE A SALDO NAO UTILIZADO NA CONTA (7.876-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/04/2006 | 206.81 | 01002940000182 | FNAS-COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO EFETUADA A COORDENADORIA GERAL DO FNAS, CORRESPONDENTE A SALDO NAO UTILIZADO NA CONTA (10.650-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2006 | 1147.73 | 01002940000182 | FNAS-COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO EFETUADA A COORDENADORIA GERAL DO FNAS, CORRESPONDENTE A SALDO NAO UTILIZADO NA CONTA (58.075-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2006 | 0.76 | 01002940000182 | FNAS-COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO EFETUADA A COORDENADORIA GERAL DO FNAS, CORRESPONDENTE A SALDO NAO UTILIZADO NA CONTA (6.537-4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/04/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/04/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/04/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/04/2006 | 300.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/04/2006 | 300.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/04/2006 | 400.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E QUATRO SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, PARA TAPAR BURACOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA O RECAPEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/04/2006 | 100.00 | 00005353948459 | MARIA APARECIDA DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE TEIXEIRA-PB,PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/04/2006 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR CARENTE - VICTOR DA SILVA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2006 | 50.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2006 | 5250.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE (350) CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VAVALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2006 | 662.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2006 | 10461.70 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2006 | 756.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2006 | 842.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2006 | 14855.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2006 | 5148.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF , REF. A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2006 | 10422.16 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE E DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2006 | 8634.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2006 | 38111.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2006 | 350.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2006 | 450.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE (36) CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL.RECURSOS DO SPBV - AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2006 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2006 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2006 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2006 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2006 | 21898.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE AO MES 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2006 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2006 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2006 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE TESTE DO PEZINHO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARCIA CRISTINA RODRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 03920000007029.(VALOR DIVIDIDO EM 4 PACELAS DE R$ 500,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2006 | 461.35 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DA PAZ SILVA AMORIM, CONFORME PROCESSO Nº 03920010005930.(PARCELA ÚNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00072597356434 | MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 03920000007110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001390 | 10/04/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2006 | 19987.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2006 | 1469.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2006 | 1604.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001407 | 10/04/2006 | 1475.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PROVENIENTES DOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DA PCA DO EXERCICIO DE 2005, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO ÍTEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2006 | 210.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2006 | 220.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2006 | 24559.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2006 | 385.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS + ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2006 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2006 | 250.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2006 | 250.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2006 | 270.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2006 | 310.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2006 | 360.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇOO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2006 | 312.50 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2006 | 337.50 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO CAÇAMBA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2006 | 287.50 | 00005061778405 | ENILDO PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2006 | 310.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2006 | 310.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2006 | 375.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DO LIXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2006 | 230.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AS CONSTRUÇÕES COM OS PEDREIROS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2006 | 240.00 | 00031879949890 | JOSÉ EUSTÁQUIO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2006 | 260.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NA VIA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2006 | 260.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NA VIA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2006 | 370.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2006 | 270.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2006 | 250.00 | 00004345595479 | ANTONIO LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2006 | 160.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NOS BAIRROS TRES POSTES E VILA FELIZ, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2006 | 175.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REF. AO MES DE MARÇOO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2006 | 250.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2006 | 250.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2006 | 300.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2006 | 230.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS TRABALHADORES DO SECRETARIO, REF. AO MES DE MARÇO/06, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2006 | 375.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO NO FORUM, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS + ADICIONAL NOTURNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2006 | 300.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2006 | 305.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA LAVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS + ADICIONAL NOTURNO) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2006 | 270.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, METRAGENS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2006 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, COLETANDO LIXO NA CAÇAMBA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2006 | 250.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2006 | 310.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2006 | 220.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2006 | 287.50 | 00040344525449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA, REF. AO MES DE MARÇO/2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2006 | 270.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2006 | 230.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2006 | 375.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2006 | 270.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2006 | 300.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG DE PLACA MOK 7199/PB, PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E APOIO AOS ALETRICISTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/06, JUNTO A ASEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/04/2006 | 800.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NAS RUAS FREI DAMIAO, SANTA MARIA, UESULINA DIAS NOVO, MAJOR SILVA LIRA, DJALMA BATISTA E GUILHERME NUNES DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2006 | 882.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES 01, 02 E 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2006 | 21023.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2006 | 12389.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2006 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. (PAGO COM DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2006 | 220.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES, RIACHO DAS MOÇAS E BOM JESUS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2006 | 220.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2006 | 242.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001417 | 11/04/2006 | 190.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA AS PORTAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2006 | 30.08 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2006 | 860.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS MNN-2279 E KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2006 | 50.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2006 | 15.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER A DOCUMENTAÇÃO DA COMPRA DO ONIBUS ESCOLAR. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2006 | 35.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO PICKUP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2006 | 34.91 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, PARA O ACONTECIMENTO DO SABADO EMPREENDEDOR DO SEBRAE.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2006 | 12.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2006 | 45.00 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CHAMADA DA MATRICULA ESCOLAR DAS EMEF DA ZONA URBANA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2006 | 86.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, RODIZIO DE PNEUS NOS ONIBUS DE PLACAS MNE-0051 E KIC-1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2006 | 50.00 | 00083954937468 | MARIA DO CARMO MACENA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2006 | 50.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO NO SITIO SAO JOSE DO BELEM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2006 | 50.00 | 00073357944472 | SOLANGE LOPES FERREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO NO SITIO SAO JOSE DO BELEM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2006 | 50.00 | 00058901647400 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO NO SITIO CONCEIÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2006 | 50.00 | 00025820293860 | JANETE MACHADO | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2006 | 50.00 | 00047822619420 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO NO SITIO ONÇA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2006 | 200.00 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE DIRETORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2006 | 200.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2006 | 300.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS REIANUGURAÇÕES DAS EMEF MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, JOSE ELIAS DE AMORIM, SILVEIRA DANTAS E DE REUNIAO COM OS PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA, PARA O INICIO DOS TRABALHOS COM O PME(PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2006 | 320.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS ALUNOS NO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA (CADASTRO DO INEP 2006) DO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2006 | 375.00 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2006 | 120.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EXERCICIO 2005 E ANO BASE 2004, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SILVEIRA DANTAS, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JOSE ELIAS DE AMORIM E MARIA NUNES.-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2006 | 500.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PORTAS, PORTOES E JANELAS DA EMEF SILVEIRA DANTAS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2006 | 378.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, COPIAS DE TODAS AS CHAVES PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA EMEF SILVEIRA DANTAS E COPIAS DAS REFERIDAS ESCOLAS PARA OS VIGILANTES DAS MESMAS.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2006 | 267.38 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO ATRASADO, REFERENTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 E UM TERÇO DE FERIAS DE 2004 DA FUNCIONÁRIA MARIA BERNADETE N. DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2006 | 72.17 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E SOLDA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2006 | 320.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA BIBLIOTECA PUBLICA MARIA JOSE FORMIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2006 | 95.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS , ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 01, 02 E 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2006 | 413.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESE 01, 02 E 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2006 | 200.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2006 | 200.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICKAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2006 | 185.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS N0 CONSERTO DE PORTAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, SOLDA DE CINCO BASCULHANTES PARA AS JANELAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2006 | 426.00 | 00001127001442 | YNNARA MARIA MEDEIROS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2006 | 319.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA REINAUGURAÇÃO DA EMEF SILVEIRA DANTAS, MANOEL LEONEL E JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2006 | 80.09 | 00007199143451 | FLAVIANO LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA AS PORTAS DA EMEF SILVEIRA DANTAS.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2006 | 119.40 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E MUDANÇA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNCIPIO-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2006 | 20.00 | 01683616000177 | ALMEIDA LOCADORA - F. LIMA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA DOIS FUNCIONARIOS DA LOCADORA F. L. DE ALMEIDA EM ASSISTENCIA AO MANUSEIO DE UM DATA SHOW, PARA UMA REUNIAO COM PROFESSORES PARA O ESTUDO DO SISTEMA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2006 | 103.10 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO ALTERNADOR DE VOLTAGEM, JOGO DE ESCOVA, PAINEL DE LUZ DE FREIO E REVISAO COMPLETA NA ESTALAÃO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2006 | 31.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA AS ASSEMBLEIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2006 | 1010.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2006 | 1750.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO MICRO-ONIBUS UNIDADE MOVEL DE PLACA , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2006 | 200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS, NA BOMBA E BICO INJETOR DO MICRO-ONIBUS UNIDADE MOVEL DE PLACA , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2006 | 1582.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO MES ANTERIOR, O MESMO PRESTA SERVIÇO COMO MEDICO NO PSF DA UNIDADE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2006 | 1000.00 | 04628717000133 | LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2006 | 725.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2006 | 440.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | VALOR CORRESPONDENTE COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2006 | 396.67 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2006 | 296.00 | 00004622952491 | OTÁVIO JUSTINO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE QUATRO DIAS QUE ANTECEDERAM NAS INSCRIÇÕES DO CURSO DO SEBRAE E DURANTE O SABADO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2006 | 200.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2006 | 288.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001516 | 12/04/2006 | 2380.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL CONTINUO E EMPENHOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2006 | 759.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2006 | 70.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/04/2006 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2006 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2006 | 300.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/04/2006 | 420.00 | 00073934542468 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO DE PLACA MNS-1910-PB, VOYAGE CL NO 92, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2006 | 500.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2006 | 300.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2006 | 261.00 | 05515652000182 | UNIÃO COMÉRCIO DE DERIVBADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNN-2279, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2006 | 360.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NAS PAREDES E TETOS DE TODAS AS SALAS DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2006 | 61.86 | 00005956277491 | FRANCISCO HELMANO O. DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM ESPAÇO NA GARAGEM PARA DEPOSITAR AS CARTEIRAS DO SILVEIRA DANTAS POR UM PERIODO DE DUAS SEMANAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2006 | 51.55 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNN-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2006 | 240.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS ABRAAO AMANCIO DA COSTA, BOM JESUS E JOAO ALVES BATISTA.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2006 | 2315.42 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO/2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2006 | 300.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA HOSPITAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2006 | 5000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA MOT-9812, MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2006 | 500.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2006 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA UNIDADE I PARA A ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/04/2006 | 560.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/04/2006 | 890.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/04/2006 | 465.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES II E III, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2006 | 74.40 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2006 | 140.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2006 | 160.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2006 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2006 | 438.65 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA LWQ-5856, COM A EQUIPE DE EPIDEMOLOGIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/04/2006 | 855.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/04/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/04/2006 | 533.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2006 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/04/2006 | 140.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FORMULARIO DE EMPENHO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/04/2006 | 125.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS.(CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/04/2006 | 475.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/04/2006 | 600.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/04/2006 | 525.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2006 | 1106.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/04/2006 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FABRICAÇÃO DE ENGRADADOS PARA O PROGRAMA CIDADE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/04/2006 | 5000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/04/2006 | 308.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/04/2006 | 200.00 | 00002004809442 | CONSTANCIA NOVO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/04/2006 | 60.00 | 00005133100450 | MARIA ALEXANDRA LEITE DE SOUZA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MARIA EUANNE DE SOUZA MARTINS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/04/2006 | 100.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO NA SRA. RIDETE CATANDUBA DA SILVA, CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/04/2006 | 300.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/04/2006 | 250.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS TRANSPARENTE PARA MESA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/04/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/04/2006 | 415.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR O MOTOR DO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONSERTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2006 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001584 | 18/04/2006 | 8037.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PICKUP CORSA DE PLACA MNU-7691, ONIBUS DE PLACA MNU 7889, ONIBUS DE PLACA KIC-1523, ONIBUS DE PLACA MNE-0051 E ONIBUS MNN-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2006 | 175.10 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2006 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE UM COMPUTADOR E UM ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2006 | 300.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2006 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/04/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/04/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2006 | 879.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2006 | 5043.56 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2006 | 62.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2006 | 400.00 | 00004163451404 | ANANIAS LIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO FIRMADO ENTRE A P.M.T E ANANIAS LIRA NETO, REF. A SALARIOS ATRASADOS DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, BEM COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004,TOTALIZANDO R$ 906,00, POREM PARA A QUITAÇÃO DO DEBITO FOI NEGOCIADO O VALOR DE R$400,00. CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2006 | 272.95 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E GRAVAÇÕES EM GERAL, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2006 | 300.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 24,25 E 26 DE ABRIL DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2006 | 500.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM VEICULO GOL DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2006 | 500.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2006 | 260.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2006 | 620.00 | 00042175577449 | JAIME RAMOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2006 | 220.00 | 00004291466471 | ROSILDA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/04/2006 | 350.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2006 | 600.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NAS RUAS FREI DAMIAO, SANTA MARIA, UESULINA DIAS NOVO, MAJOR SILVA LIRA, DJALMA BATISTA E GUILHERME NUNES DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2006 | 100.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/04/2006 | 4494.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2006 | 540.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2006 | 620.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA REFORMA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO, NAS PLACAS DE INDICAÇÕES DE RUAS E CONSERTO DA CAÇAMBA JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2006 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES RURAIS DE RIACHO VERDE, MUNDO NOVO, FREITAS E CORONEL , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2006 | 300.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CHAFARIZ MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2006 | 1475.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA PARA FABRICAÇÃO DOS LIXEIROS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2006 | 450.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E NAS PLACAS DE INDICAÇÃO DE RUAS E CONSERTO DA CAÇAMBA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2006 | 40.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NO EIXO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2006 | 405.00 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2006 | 720.00 | 00002349639487 | JOSÉ ALFREDO DO REGO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO NO HOSP. SANCHO LEITEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2006 | 875.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TURNO DA NOITE, NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2006 | 300.00 | 00003599144460 | MARIANA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2006 | 377.50 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2006 | 438.81 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005508280448 | AMELIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE IV DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2006 | 375.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2006 | 396.27 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2006 | 300.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AAGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2006 | 321.27 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005288809429 | MURILO FRAGOSO NUNES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE IV, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2006 | 438.81 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2006 | 321.27 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE V DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2006 | 321.27 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2006 | 375.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2006 | 375.00 | 00003518695495 | MARCIA SANTOS SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2006 | 375.00 | 00004081299480 | IVAN LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2006 | 321.27 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2006 | 449.99 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2006 | 405.00 | 00066053153400 | LINDALVA ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2006 | 1965.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2006 | 2520.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2006 | 428.77 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2006 | 300.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2006 | 240.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA BUD-7172 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO SR. OSMAN JUVINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PRINCESA ISABEL-PB, MATUREIA, SITIO GUARITA, SITIO SANTO AGOSTINHO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HUQ-7911, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2006 | 300.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2006 | 50.00 | 00072597828468 | MARIA DO SOCORRO LUCENA ALVES | AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2006 | 320.00 | 00002847234446 | CLOVES PAULO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MNK 0889, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ACOMPANHANDO UMA DE MENOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2006 | 150.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2006 | 37.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2006 | 100.00 | 00002273193467 | MARIA BERNADETE SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2006 | 43.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/04/2006 | 35.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DO DEPOSITO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (ENTREGA SEMANAL), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2006 | 450.00 | 00082551880459 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL NA EMEF SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2006 | 400.00 | 00006038281835 | CARLEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2006 | 450.00 | 00007863038405 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL NA EMEF SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2006 | 450.00 | 00067395686420 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2006 | 300.00 | 00007447080446 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO MENINOS DA CITARA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2006 | 426.00 | 00001127001442 | YNNARA MARIA MEDEIROS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2006 | 161.09 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO MUNICIPAL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2006 | 310.70 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ANTONIO TEJO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2006 | 630.00 | 00006075498826 | ANTÔNIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TAUA PARA TEIXXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2006 | 770.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PEDRA LAVRADA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2006 | 595.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2006 | 510.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO/ROSARIO/ONÇA, PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2006 | 600.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001620 | 20/04/2006 | 62.50 | 00051834880459 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001621 | 20/04/2006 | 137.50 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001622 | 20/04/2006 | 60.00 | 00077171551768 | JOSÉ MILTON BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001623 | 20/04/2006 | 120.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001624 | 20/04/2006 | 90.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001625 | 20/04/2006 | 75.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO.-RECURSOS DO FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2006 | 595.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2006 | 595.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2006 | 595.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2006 | 510.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2006 | 595.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2006 | 510.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2006 | 510.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2006 | 595.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2006 | 965.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2006 | 595.00 | 00002615261460 | RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2006 | 570.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2006 | 570.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2006 | 595.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2006 | 1134.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2006 | 372.60 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNN-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2006 | 1395.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2006 | 765.00 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2006 | 104.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2006 | 924.00 | 00050700006400 | JOÃO BOSCO B. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D´AGUA DOS COSTAS, SAO JOSE DE BELEM, FLORES PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2006 | 714.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2006 | 502.50 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2006 | 385.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2006 | 600.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2006 | 770.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2006 | 63.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR ELETROBOMBA DO ESTADIO DE FUTEBOL O DORJAO, NESTE MUNICIPIO., PERTENCENTE A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2006 | 990.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2006 | 600.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2006 | 665.00 | 00040857620444 | ANTÔNIO MARIA LOPES AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2006 | 990.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2006 | 765.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2006 | 700.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2006 | 900.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2006 | 680.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2006 | 238.06 | 00083955984400 | EUGENIA ROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE ATESTADO MEDICO, PAGOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2006 | 173.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM. DE MÁQUINAS E ASSIST.TÉCNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNN-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2006 | 360.83 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE (98) CARTEIRAS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2006 | 278.40 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E NO CONSERTO DAS JANELAS DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E CONFECÇÃO DE DIVISORIAS PARA A SALA DE AULA QUE FUNCIONA FORA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2006 | 150.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2006 | 360.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NAS PALESTRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS COM A COMUNIDADE ESCOLAR. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2006 | 30.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECET, NA ENTREGA DE CONVITES PARA ASSEMBLEIA DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A COMUNIDADE CIVIL DAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2006 | 150.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA DEPOSITO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ORNAMENTAÇÕES E COMEMORAÇÕES DAS EMF DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2006 | 1269.08 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2006 | 293.82 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2006 | 810.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2006 | 714.00 | 00082012660487 | ILDO NASCIMENTO FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2006 | 765.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2006 | 714.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2006 | 765.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2006 | 765.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2006 | 150.50 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2006 | 150.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2006 | 714.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2006 | 5329.70 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), DO TELECURSO 2000 E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2006 | 576.00 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA EMEF NO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2006 | 576.00 | 00003046739435 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA TELECURSO 2000, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2006 | 4954.63 | 00092951350406 | ADRIANA WALKIRIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2006 | 551.94 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA DO PROGRAMA SE LIGA, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2006 | 400.00 | 00071913289591 | ANTONIO EZIDIO ALVES/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2006 | 471.27 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA BIBLIOTECA MARIA DO CARMO SITONIO FORMIGA, REF. AO MES DE MARÇO/200 E SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2006 | 310.70 | 00006042500457 | LELIA GUEDES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2006 | 319.59 | 00052670023487 | JUDAS TADEU MORAIS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2006 | 588.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2006 | 1024.26 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2006 | 675.00 | 00065060199487 | SERGIO NUNES FRAGOSO/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO TELECURSO 2000 E SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2006 | 2875.94 | 00004038914429 | ZENILDA MACENA ALEXANDRE/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2006 | 940.86 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2006 | 700.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2006 | 100.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2006 | 580.00 | 00004758250472 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, REF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA EM FAVOR DE MANOEL ALVES DA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 03920050010840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2006 | 400.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RODAS E CONFECÇÃO DE MOLAS E BUCHAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2006 | 300.00 | 00061751502520 | JOSÉ JOSIVAN DOS S. SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2006 | 80.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ANTONIO TEJO E SEVERINO PEREIRA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2006 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2006 | 300.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA EMEF MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2006 | 310.70 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2006 | 310.70 | 00064679322420 | SANDRA MARIA GOMES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D´AGUA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2006 | 1334.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2006 | 430.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES 01, 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2006 | 170.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS, NA BOMBA E BICO INJETOR E LAVAGEM EM TANQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2006 | 250.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB,EM VIAGENS COM A SERVIÇO DA SECRETARIA E COORDENADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2006 | 300.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇOO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇOO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2006 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06.EM VEICULO D-20 DE PLACA MMS-2181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2006 | 800.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TATIANA DIAS RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2006 | 200.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE TATIANA DIAS RODRIGUES ,REF. PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA(CONSERTO E REVISÃO) PRESTADOS EM UMA AMBULANCIA PARATI, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2006 | 346.50 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTINENTES AO BALANCETE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2006 | 275.52 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2006 | 275.20 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2006 | 561.60 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO ONIBUS ESCOLAR, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2006 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRAFOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2006 | 15.81 | 00038305488420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO SITIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2006 | 144.20 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2006 | 45.00 | 00003273348437 | ROGERIO DE SOUZA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001822 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2006 | 71408.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2006 | 200.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES RECREATIVAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2006 | 200.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES RECREATIVAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES RECREATIVAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES RECREATIVAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2006 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2006 | 720.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA NO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM ENTREGA DE MERENDA EM TODAS AS JORNADAS DO PETI, NOS SITIOS SERRA VERDE, SANTO AGOSTINHO,TAUA, CATOLE, SABONETE, FAVA DE CHEIRO E SAO JOSE DE BELEM, NO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2006 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2006 | 24763.89 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CARTA CONVITE Nº 012/2006 E CONVENIO Nº 2540/2003 MINISTERIO SAUDE. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2006 | 300.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2006 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, JUNTO SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2006 | 528.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2006 | 145.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2006 | 426.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHOS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2006 | 602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2006 | 7484.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2006 | 100.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO SINE DESTE MUNICIIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2006 | 70.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | AJUDA DE CUSTO DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SINE PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2006 | 7975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2006 | 970.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA QUARTZITO IRREGULAR PARA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DAS RUA GETULIO VARGAS, JOSE RAMALHO XAVIER E PRAÇA PEDRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2006 | 145.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (QUATORZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2006 | 300.00 | 00098259490404 | MÁRCIA REJANE FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CEMITERIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2006 | 300.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2006 | 402.55 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SE DESTINAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2006 | 400.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2006 | 150.00 | 00004779199441 | MARIA MADALENA CAVALCANTE MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSP. SANCHO LEITE, NO MES DE MARÇO DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2006 | 400.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2006 | 700.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2006 | 100.00 | 00027578883828 | FRANCISCA CASSIANO E SILVA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS, RFERENTE A MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2006 | 7610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2006 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001963 | 01/05/2006 | 39187.82 | 03254144000162 | CONSTRUTORA JR MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO, CONFORME CNTRATO Nº 040/2006, PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITA Nº 013/2006 E CONVÊNIO Nº 250/2004 QUE TEM COMO OBJETIVO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR A ESCOLA BÁSICA IDEAL, COM VISTAS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001864 | 02/05/2006 | 3127.30 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNCIPIO.RECURSOS FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2006 | 1038.40 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2006 | 347.68 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2006 | 2475.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | AQUISIÇÃO DE 55 DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2006 | 70.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2006 | 790.40 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS PNAE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2006 | 612.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2006 | 4000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇAÕ DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2006 | 380.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2006 | 374.80 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2006 | 13084.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2006 | 661.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES DESTINADOS AO PETI, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2006 | 700.00 | 00002847234446 | CLOVES PAULO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MNK 0889, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO NO ESPAÇO CULTURAL NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2006 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS NEUROLOGICAS, REALIZADAS NOS MENORES CARENTES - RIAN MARTUS DE ARAUJO E JOSE ANDERSON CAVALCANTE DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2006 | 250.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2006 | 531.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON, NEW HOLAND, CAÇAMBA VERMELHA E TAMPA DE COMBUSTIVEL PARA SAVEIRO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2006 | 360.48 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2006 | 914.50 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2006 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHAS DE PRESCRIÇÃO MEDICA), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2006 | 500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2006 | 856.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO-LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO JANTAR DO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA NO DIA 10/05/2006, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO PARA A REINAUGURAÇÃO DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2006 | 432.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2006 | 533.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2006 | 240.00 | 00033796416420 | JOSE OVIDIO BEZERRA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NA RECEPÇÃO DA VINDA DO GOVERNADOR DO ESTADO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2006 | 1200.00 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE PAGAMENTO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2006 | 415.00 | 00037435167487 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BALANCETE MENSAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2006 | 294.05 | 00040343758415 | ODOM AUGUSTO DA SIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2006 | 700.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA VERDE, SITIO CORONEL E POÇOS DE CIMA NA , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2006 | 362.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA AG-4448/PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2006 | 300.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2006 | 260.00 | 00025434305809 | IVANILSON ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2006 | 260.00 | 00060376333472 | LUCIA MARIA DE MEDEIROS NOBREGA | FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO, DESTINADO A RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO PARA A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2006 | 800.00 | 00041219538434 | UBIRATAN ANTAO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA, QUANDO NA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2006 | 260.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2006 | 260.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2006 | 460.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2006 | 250.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TEXTOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2006 | 260.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2006 | 100.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA | FORNECIMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2006 | 415.00 | 01399951000148 | ART PLACAS-MARIA SOSORRO DA S. LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE 50X40CM, COM PEDRA DE GRANITO, DESTINADA A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2006 | 100.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS POLIETILENO PARA BANDEIRA BRANCA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2006 | 2550.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2006 | 955.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2006 | 620.00 | 00085312304468 | ERENILDA DE MEDEIROS ALVES | FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, PARA A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2006 | 730.00 | 00001850003475 | SALES FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BUFFET NA RECEPÇÃO DA VINDA DO GOVERNADOR DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2006 | 300.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2006 | 485.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2006 | 300.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2006 | 1500.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2006 | 90.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2006 | 300.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS POLIETILENO PARA BANDEIRA AZUL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2006 | 2450.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | FORNECIMENTO DE TNT LAMINADO PADRAO LISO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2006 | 763.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006, NA PRAÇA DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2006 | 100.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS E DESENHOS NO PREDIO DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2006 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2006 | 200.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS POLIETILENO PARA BANDEIRAS AMARELO OURO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2006 | 706.04 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO: CAMPINA GRANDE-PB/RECIFE-PE/BRASILIA E BRASILIA-DF/NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER PENDENCIAS E APRESENTAR PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/06/2006 A 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2006 | 50.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO EM VIAGENS COM O SEGUINTE ROTEIRO: SAO JOSE DE BELEM, SANTO AGOSTINHO, BOA VISTA, GUARITA, COSTA, BOM JESUS, CATOLE DA PISTA, CATOLE DOS MACHADOS, ASSENTAMENTO, SABONETE, LIVRAMENTO, TANQUE COBERTO, FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2006 | 104.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2006 | 480.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/05/2006 | 864.29 | 00002995730441 | ITARAGIL VENACIO MARINHO | SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA FLORESTAL NA ELABORAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE A UM PROJETO DE VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS, ARBOREAS-ORNAMENTAIS EMEDICINAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/05/2006 | 150.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/05/2006 | 801.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE PSF, REF. AO MES 02 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/05/2006 | 240.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/05/2006 | 826.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/05/2006 | 100.00 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/05/2006 | 100.00 | 00003936969442 | EVANUSIA Mª DE SOUZA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/05/2006 | 120.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTABILIDADE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/05/2006 | 1175.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/05/2006 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF. REF. AO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2006 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, REF, AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2006 | 57497.30 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2006 | 3995.81 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2006 | 14995.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2006 | 11713.73 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE E DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2006 | 11280.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO NA ZONA RURAL EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001949 | 10/05/2006 | 7913.87 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PICKUP CORSA DE PLACA MNU-7691, ONIBUS DE PLACA MNU 7889 E ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 10/05/2006 | 500.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001951 | 10/05/2006 | 481.25 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/05/2006 | 363.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA E ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/05/2006 | 1089.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001954 | 10/05/2006 | 847.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001955 | 10/05/2006 | 924.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2006 | 569.25 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001957 | 10/05/2006 | 481.25 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001958 | 10/05/2006 | 569.25 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001959 | 10/05/2006 | 481.25 | 00002615261460 | RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001961 | 10/05/2006 | 726.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 10/05/2006 | 600.60 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2006 | 845.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001965 | 10/05/2006 | 726.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001966 | 10/05/2006 | 845.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001967 | 10/05/2006 | 928.27 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001968 | 10/05/2006 | 895.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D´AGUA DOS COSTAS, SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001969 | 10/05/2006 | 726.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001970 | 10/05/2006 | 825.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 10/05/2006 | 726.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2006 | 726.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO/ROSARIO/ONÇA, PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001973 | 10/05/2006 | 600.60 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2006 | 726.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001975 | 10/05/2006 | 544.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ATE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001976 | 10/05/2006 | 1022.50 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO/SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 10/05/2006 | 561.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001978 | 10/05/2006 | 423.50 | 00006075498826 | ANTÔNIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001979 | 10/05/2006 | 1089.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001980 | 10/05/2006 | 924.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001981 | 10/05/2006 | 596.75 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/05/2006 | 569.25 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2006 | 423.50 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 10/05/2006 | 481.25 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA, PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001985 | 10/05/2006 | 481.25 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/05/2006 | 481.25 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001987 | 10/05/2006 | 541.25 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001988 | 10/05/2006 | 569.25 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001989 | 10/05/2006 | 481.25 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2006 | 44267.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2006 | 12058.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF , REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2006 | 14090.34 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE - REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2006 | 7111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2006 | 2051.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2006 | 1482.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2006 | 420.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2006 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2006 | 8110.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2006 | 150.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2006 | 28228.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2006 | 18883.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2006 | 165.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE jANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2006 | 100.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2006 | 104.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004898102417 | JOSEFA PATRICIO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2006 | 50.00 | 00089516222404 | EDJANE MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DO SINDICATO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2006 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2006 | 24266.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2006 | 1837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2006 | 12397.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2006 | 700.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERETENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2006 | 4952.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2006 | 110.00 | 00025948828875 | DAMELESC MENDES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2006 | 105.00 | 00006043580403 | IONARA GUEDES DOS RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2006 | 23.80 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2006 | 600.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE TRES ATAUDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2006 | 600.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE TRES ATAUDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2006 | 52.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2006 | 120.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | AJUDA DE CUSTO DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SINE PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2006 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, JUNTO SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/05/2006 | 1900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECIBOS E TERMO DE DOAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/05/2006 | 300.00 | 01704298000183 | CIRÚRGICA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/05/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO COM TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTOR DE UM TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2006 | 12895.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/05/2006 | 370.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/05/2006 | 650.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2006 | 2007.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/05/2006 | 350.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2006 | 155.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA INSTRUTORA DOS AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2006 | 2033.15 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXO-4122 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/05/2006 | 1466.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-7540 (VEICULO CONTRATADO) DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2006 | 220.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/05/2006 | 650.00 | 00004163451404 | ANANIAS LIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/05/2006 | 150.00 | 00001018622454 | LUCIENE OLIVEIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE LUCIENE OLIVEIRA GUEDES, CONFORME PROCESSO Nº 03920050011087. (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2006 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/05/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/05/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/05/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/05/2006 | 404.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ARRECADAÇÃO, EM VIRTUDE DE CREDITO LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES 04/2006 PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/05/2006 | 600.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM DO PROJETO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL A SEREM CONSTRUIDAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/05/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA(CONSERTO E REVISÃO) PRESTADOS EM UMA AMBULANCIA PARATI, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/05/2006 | 250.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO ESTADIO O DORJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/05/2006 | 1800.00 | 00011384166491 | ROBERTO RAMOS LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALCULO ESTRUTURAL DO PROJETO DO GINASIO DE ESPORTE A SER CONSTRUIDO COM RECURSOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/05/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO ONIBUS ESCOLAR, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2006 | 74257.40 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA OGU-CT.NR.0168777-27/2004, MORAR MELHOR, CONFORME TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2006 | 943.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/05/2006 | 1706.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2006 | 11492.40 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2006 | 2482.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE CERAMICA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2006 | 8412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2006 | 5061.24 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/05/2006 | 778.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2006 | 1085.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/05/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/05/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/05/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRI/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2006 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06.EM VEICULO D-20 DE PLACA MMS-2181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2006 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/05/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/05/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/05/2006 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB,EM VIAGENS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PETI NOS SITIOS RIACHO VERDE, SABONETE E SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/05/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/05/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/05/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/05/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2006 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2006 | 500.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES II E III, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2006 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA UNIDADE I PARA A ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/05/2006 | 4000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/05/2006 | 580.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2006 | 2870.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/05/2006 | 4842.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2006 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO PEDAGOGICO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NA FORMAÇÃO E ENSAIO DE GRUPOS DE DANÇA COM OS ALUNOS DA ESCOLA,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO PEDAGOGICO NA CULTURA, FORMAÇÃO E ENSAIO DE GRUPOS FOLCLORICOS DA EMEF SILVEIRA DANTAS E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM COM OS ALUNOS NOS ENSAIOS DE QUADRILHA E DANÇAS JUNINAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/05/2006 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES R. LEITE, NA PREPARAÇÃO DAS QUADRILHAS E FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/05/2006 | 800.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/05/2006 | 3150.00 | 00004038914429 | ZENILDA MACENA ALEXANDRE/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/05/2006 | 787.51 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/05/2006 | 700.00 | 00003886962490 | ELINEIDE FERREIRA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/05/2006 | 665.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003855974446 | MARIA REJANE NOVO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF RUI CAMILO NO SITIO ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/05/2006 | 524.94 | 00071423605420 | MARIA DE FÁTIMA NUNES RABELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/05/2006 | 394.66 | 00052670023487 | JUDAS TADEU MORAIS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MERENDA ESCOLAR E ENTREGA DA MESMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/05/2006 | 1422.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 22/05/2006 | 363.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 22/05/2006 | 365.75 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/05/2006 | 108.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA SAO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/05/2006 | 140.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA O SITIO ONOFRE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/05/2006 | 130.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO POÇOS DE CIMA NO ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/05/2006 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/05/2006 | 130.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/05/2006 | 123.79 | 00058679430463 | HERMES DE QUEIROZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE FERIAS TRABALHADAS, NO PERIODO DE 2005/2006, ONDE FORAM GOZADAS VINTE DIAS EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/05/2006 | 130.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/05/2006 | 130.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/05/2006 | 505.66 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA EMEF NO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/05/2006 | 2289.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), DO TELECURSO 2000 E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/05/2006 | 33.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/05/2006 | 7.50 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/05/2006 | 16.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO DE PRETAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS VIAS QUE FICAM NA SECET NO ANO BASE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/05/2006 | 100.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SUME/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/05/2006 | 43.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO RETIFICADOR, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/05/2006 | 120.16 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/05/2006 | 71.16 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE UMA CORTINA PARA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA REINAUGURAÇÃO DO PREDIO PARA O ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/05/2006 | 120.00 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE MAIO DE 2006, NOS TRABALHOS DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/05/2006 | 150.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS POLIETILENO PARA BANDEIRAS VERDE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/05/2006 | 8972.34 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO-PEN, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/05/2006 | 2805.76 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/05/2006 | 69.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/05/2006 | 2000.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/05/2006 | 100.00 | 00005348636479 | JOACIO DA SILVA LEOCADIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2006 | 400.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS, BAIRRO AGUA AZUL E RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO LEITE.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2006 | 690.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS, BAIRRO AGUA AZUL E MARIA DO SOCORRO LEITE.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2006 | 575.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS, BAIRRO AGUA AZUL E MARIA DO SOCORRO LEITE.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/05/2006 | 550.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA CICERA MARIA DOS SANTOS, BAIRRO AGUA AZUL E MARIA DO SOCORRO LEITE.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/05/2006 | 120.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA PALESTRA COM OS CANDIDATOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/05/2006 | 200.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADA A MENOR CARENTE SAYONARA MENDES MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/05/2006 | 2520.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2006 | 1050.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TURNO DA NOITE, NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/05/2006 | 3250.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2006 | 336.60 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2006 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2006 | 2275.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/05/2006 | 9080.19 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/05/2006 | 685.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/05/2006 | 85.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REBUBINAGEM DE UM MOTOR 1/2 CV 3500 RPM E MOTOR DO COMPRESSOR DA UNIDADE V PSF , NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DO PSF, REF. AO MES 03 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2006 | 1328.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES 02,04 E 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/05/2006 | 400.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/05/2006 | 1200.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2006 | 380.00 | 00005989529422 | EXPEDITO AMARO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM TREZENTOS E SETENTA METROS DE ESCAVAÇÕES DE VALAS NA VILA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/05/2006 | 250.00 | 00045855013472 | JOSEFA AUXILIADORA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO JANTAR DA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/05/2006 | 533.33 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/05/2006 | 315.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2006 | 310.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, REALIZADA NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2006 EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/05/2006 | 360.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA AS REUNIOES DO PME(PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 12,19 E 22 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/05/2006 | 500.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/05/2006 | 120.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS DE COSTURA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/05/2006 | 250.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NAS PAREDES E TETOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/05/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO TEIXEIRA FM E PROGRAMA DA EDUCAÇÃO, QUE E EXIBIDO AOS DOMINGOS COM UMA HORA DE DURAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/05/2006 | 360.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NAS PALESTRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SOBRE TEMAS INERENTES AO PME, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2006 | 100.00 | 00003208694407 | JEANE VIDAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FOGÕES DA EMEF VICENTE VITAL LEITE E EMEF MANOEL LEONEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/05/2006 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/05/2006 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/05/2006 | 100.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO COM GESSO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAO ALVES DE LIRA, NESTE MUNCIPIO.- RECURSOS DO FUNDEF.. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/05/2006 | 440.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A PICUP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002159 | 23/05/2006 | 4950.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNCIPIO.RECURSOS FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/05/2006 | 20.00 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MAES DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2006 | 82.47 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS MATERNIDADE PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2006 | 20.62 | 00007433064494 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM CARREGANDO LIVROS E JARROS PARA A MESMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/05/2006 | 10.09 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA GARAGEM, ONDE FUNCIONARA O CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/05/2006 | 20.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/05/2006 | 1260.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A. | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2006 | 220.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO-ONIBUS ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/05/2006 | 120.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM CARRO PIPA NA UNIDADE II PSF DO BAIRRO AGUA AZUL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/05/2006 | 99.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF. REF. AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/05/2006 | 283.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, REF, AOS MESES 02/04 E 05 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2006 | 262.40 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2006 | 740.73 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2006 | 102.90 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2006 | 948.14 | 00067607381449 | MARINALVA GUEDES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E UM TERÇO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2006 | 650.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECIBOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2006 | 190.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA-O REI DAS TINTAS | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A SEC. DE OBRAS PARA PINTURA DE JARROS E BANCOS DA RUA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2006 | 5444.08 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2006 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO FRANCISCO, TRES SERROTES, RIACHO VERDE, POÇOS DE BAIXO E POÇOS DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/05/2006 | 320.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | FORNECIMENTO DE 20(VINTE) MUDAS DE FIGOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2006 | 148.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2006 | 1200.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/05/2006 | 340.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE REFERENCIA 012, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/05/2006 | 250.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINCO ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/05/2006 | 50.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/05/2006 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2006 | 430.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CAMINHAO DE PLACA GMB-8052 PATOS-PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERAMICA), DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2006 | 800.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TATIANA DIAS RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2006 | 200.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE TATIANA DIAS RODRIGUES ,REF. PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2006 | 320.00 | 00034506616472 | MARIA DE FATIMA PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PAZ AMORIM, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006327. (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0392005009982.( PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2006 | 330.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS DIMITRATOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA EUNICE DOS SANTOS , CONFORME PROCESSO Nº 03920050010592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2006 | 475.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2006 | 74878.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2006 | 4093.13 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2006 | 900.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONA 8X50 AMARELA, DESTINADA A COBERTURA DO PAVILHÃO ONDE SERA RELIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2006 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/05/2006 | 450.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2006 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2006 | 250.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2006 | 450.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2006 | 420.00 | 00037435167487 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BALANCETE MENSAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2006 | 325.00 | 00025141350444 | ELIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2006 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2006 | 292.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E CAÇAMBA DE LIXO, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2006 | 90.00 | 00098256050497 | SEBASTIAO RONALDO GENUINO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2006 | 260.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR E NA GRADE DE ARAÇÃO E NO EIXO DO CARRO PIPA , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2006 | 520.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, TEIXEIRA A CATOLE, SITIO SANTO AGOSTINHO E TAPEROA EM VEICULO F-4000 DE PLACA HUQ-7911, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2006 | 270.00 | 00002352232473 | EDVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO CATOLE DA PISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KGT-9066, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2006 | 485.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AS PESSOAS QUE FIZERAM O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2006 | 155.20 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2006 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2006 | 8412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/05/2006 | 600.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2006 | 388.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2006 | 73.90 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LAMPADA, ETC., DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2006 | 480.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2006 | 6.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2006 | 36.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2006 | 5970.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2006 | 300.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPEL OFICIO A4 E 09, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2006 | 860.79 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2006 | 639.21 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR Nº 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2006 | 7718.19 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2006 | 697.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNE-0051, KIC-1523, MUN-7889 E VENTILADORES DA EMEF JOSE ELIS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2006 | 150.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA DEPOSITO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/06/2006 | 105.39 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-CHOQUES TRAZEIRO DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2006 | 3282.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2006 | 948.30 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2006 | 1267.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA W 4000 220V DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2006 | 57617.30 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2006 | 457.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006.(PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2006 | 17457.75 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CARTA CONVITE Nº 012/2006 E CONVENIO Nº 2540/2003 MINISTERIO SAUDE. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2006 | 1160.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A. | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS , DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (BOLETIM DO ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (HISTORICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2006 | 725.00 | 00078939020430 | ANTÔNIO BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DA PALHOÇA DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2006 | 1164.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELO CONFEA/CREA-PB, REFERENTE A DOZE ART DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE DOZE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL DOS MINISTERIOS DAS CIDADES A SEREM CONSTRUIDOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2006 | 310.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2006 | 300.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.W.TEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/06/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/06/2006 | 300.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/06/2006 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2006 | 192.16 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2006 | 998.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2006 | 60.00 | 00005133100450 | MARIA ALEXANDRA LEITE DE SOUZA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MARIA EUANNE DE SOUZA MARTINS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2006 | 300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/06/2006 | 411.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/06/2006 | 350.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE BALOES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2006 | 1890.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2006 | 40.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2006 | 30.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 6ª REGIAO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2006 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAL DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2006 | 26.50 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATO/PB, PARA A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PICAP CORSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2006 | 50.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 AROS-20 (PROTETOR), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAPÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2006 | 1525.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2006 | 160.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. (PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/06/2006 | 577.28 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES DESTINADOS AO PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2006 | 218.40 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2006 | 246.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2006 | 810.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, UMA VIAGEM AO SITIO SAO JOSE DE BELEM E SITIO TRES SERROTES COM CARTEIRAS ESCOLARES E UMA VIAGEM AO SITIO ONOFRE PARA BUSCAR E LEVAR CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2006 | 568.00 | 00001850003475 | SALES FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BUFFET NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES PEREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E TELECURSO 2000, REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/06/2006 | 88.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS , ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2006 | 200.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES 01, 02,03 E 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2006 | 680.00 | 00017669545453 | INFORMÁQUINAS-EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES MIMEOGRAFOS E QUATRO MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2006 | 300.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2006 | 230.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2006 | 300.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEIS ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2006 | 533.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2006 | 600.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2006 | 420.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COBERTURAS DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/06/2006 | 300.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/06/2006 | 500.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443,A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/06/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/06/2006 | 100.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADA VICINAIS NO SITIO ROSARIO, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/06/2006 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJUEIRO, SANTA FE E TANQUE COBERTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/06/2006 | 60.00 | 00005133100450 | MARIA ALEXANDRA LEITE DE SOUZA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MARIA EUANNE DE SOUZA MARTINS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/06/2006 | 140.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/06/2006 | 158.70 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE SNTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/06/2006 | 141.30 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/06/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2006 | 448.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACA MNH-2279 E MNU-7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/06/2006 | 3628.70 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/06. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/06/2006 | 44205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2006 | 246.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2006 | 350.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2006 | 23174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2006 | 175.00 | 00066051428453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/06/2006 | 175.00 | 00003526391483 | SANDRA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/06/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2006 | 10551.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/06/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/06/2006 | 1954.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/06/2006 | 300.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONTE A DIARIAS PARA O SEC. DE SAÚDE SE DESTINAR A CAPITAL DO ESTADO PARAN NOS DIAS 06,07 E 08 DE JUNHO DE 2006 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2006 | 300.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2006 | 1100.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2006 | 1330.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2006 | 21259.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2006 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2006 | 245.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE OLIVAN COSTA MONTEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 03920050005246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2006 | 2759.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE/PACS, REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2006 | 8542.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE/FUS REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2006 | 6431.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO PRE-ESCOLAR E EDUCAÇÃO INFANTIL , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2006 | 11576.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2006 | 5410.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2006 | 9534.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF (PAGO COM MDE), REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2006 | 2323.80 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. RECURSOS PNAE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2006 | 4310.96 | 00039835014434 | MARIA BERNADETE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO MDE REF.A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920020008726. (08 PARCELAS DE R$ 538,87). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2006 | 11624.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2006 | 544.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS A TE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2006 | 1331.68 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2006 | 331.28 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/06/2006 | 192.40 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2006 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRES EXAMES RADIOLOGICOS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/06/2006 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/06/2006 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/06/2006 | 400.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO SEXUAL, COM OS ALUNOS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E TELECURSO 2000, REALIZADAS NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/06/2006 | 100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | FORNECIMENTO DE LIVROS SOBRE O PROJETO INCLUSAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/06/2006 | 2068.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,FOLHAS IMP. CONTINUOS EMPENHO E FOLHAS IMP.DE PAGAMENTO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/06/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/06/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/06/2006 | 793.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/06/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/06/2006 | 500.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/06/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/06/2006 | 80.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/06/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/06/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/06/2006 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COORDENADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/06/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/06/2006 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/06/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/06/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/06/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/06/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/06/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/06/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/06/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/06/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/06/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2006 | 1000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/06/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/06/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/06/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/06/2006 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2006 | 207.00 | 00050895966468 | NILVANDA SOUSA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS DE QUADRILHA, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS SERRANO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/06/2006 | 1295.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/06/2006 | 300.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRITE, DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/06/2006 | 62.00 | 00016013760497 | MARIA DE FATIMA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DE QUADRILHA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/06/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/06/2006 | 180.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA CASA E CAPELA DO CEMITERIO E CONSERTO DO ESGOTO DA RUA JOSE CARNEIRO DE MENEZES, JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2006 | 282.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/06/2006 | 218.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/06/2006 | 600.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/06/2006 | 500.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-7540 (VEICULO CONTRATADO) DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/06/2006 | 729.10 | 00065059930459 | ANTÕNIA MESSIAS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE.(VINTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL E TRINTA DIAS NO MES DE MAIO DE 2006.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2006 | 290.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006, NA PRAÇA DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2006 | 350.00 | 00078939020430 | ANTÔNIO BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DA PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2006 | 394.00 | 00007891889457 | JOSE MARCOS FERNANDES GOUVEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO CASAS ORNAMENTAIS DE TAIPA, LOCALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2006 | 394.00 | 00000048187410 | FLAVIO MARCOS OLIVEIRA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO CASAS ORNAMENTAIS DE TAIPA, LOCALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2006 | 394.00 | 00002490703404 | JOAO BATISTA DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO CASAS ORNAMENTAIS DE TAIPA, LOCALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/06/2006 | 500.00 | 00025086901472 | JOSE AMARO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/06/2006 | 350.00 | 00098256050497 | SEBASTIAO RONALDO GENUINO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/06/2006 | 350.00 | 00065804376420 | DAMIÃO ANSELMO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2006 | 300.00 | 00085313289420 | EXPEDITO LUCAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/06/2006 | 1403.25 | 00004445520497 | DONACIANO SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DOIS TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/06/2006 | 150.00 | 01683616000177 | ALMEIDA LOCADORA - F. LIMA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW, PARA UMA REUNIAO COM PROFESSORES PARA O ESTUDO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2006 | 394.00 | 00003796165486 | CLAUDIANO DO NASCIMENTO FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE QUATRO CASAS DE TAIPA, LOCALIZADA A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/06/2006 | 394.00 | 00007436276441 | ANTONIO ELIELSON SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE QUATRO CASAS DE TAIPA, LOCALIZADA A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/06/2006 | 380.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/06/2006 | 2444.54 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/06/2006 | 210.97 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DO DEPOSITO PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/06/2006 | 394.00 | 00034075461491 | ANTONIO COSMO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE QUATRO CASAS DE TAIPA, LOCALIZADA A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/06/2006 | 350.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2006 | 300.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM.(RECURSOS DO SPBV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2006 | 2687.04 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM QUATRO FINAIS DE SEMANA TRABALHADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA A COMISSAO DE ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2006 | 20.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UMA BUCHA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2006 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, QUANDO EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2006 | 35.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÕES DAS TOMADAS DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA (CIEMT),JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2006 | 15.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM NEGOCIAÇÕES AOS ALUGUEIS DE DATA SHOW PARA AS REUNIOES DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2006 | 150.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DO SAO JOAO DE 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2006 | 100.00 | 00069059462491 | RADIO COMUNITARIA MORADA DO SOL | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DO SAO JOAO, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2006 | 70500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES GRUPOS MUSICAIS: AVE DE PRATA, FOGO DE PALHA, DELMIRO BARROS, ELIANE A RAINHA DO FORRO, RITA DE CASSIA, REDONDO E BANDA SOM DO NORTE, GUARDIOES DO FORRO E TOM OLIVEIRA, PARA ABRILHANTAREM O SAO JOAO DE 2006 NA PRAÇA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2006 | 33.16 | 00021992177449 | MARIA IZABEL XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004975. (05 PARCELAS DE R$ 99,50).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2006 | 27.83 | 00033795800404 | FRANCISCA DE FATIMA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004421. (05 PARCELAS DE R$ 83,50).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2006 | 45.86 | 00003048504460 | SANDRA REGINA SIMÕES R. DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050005212. (05 PARCELAS DE R$ 137,58).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2006 | 50.86 | 00072598956400 | ELMA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004454. (05 PARCELAS DE R$ 254,14).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/06/2006 | 27.83 | 00031878164449 | MARIA CARMEN MIRANDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004983. (05 PARCELAS DE R$ 83,50).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2006 | 29.67 | 00036524840453 | MARIA BERNADETE DA ROCHA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004470. (05 PARCELAS DE R$ 117,43).(COMPLEMETAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2006 | 27.83 | 00047822619420 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004736. (05 PARCELAS DE R$ 83,50).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2006 | 48.49 | 00057006105404 | MARIA SÔNIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004959. (05 PARCELAS DE R$ 242,32).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2006 | 25.70 | 00071061460568 | RITA DE CASSIA SILVIA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004934. (05 PARCELAS DE R$ 77,11).(COMPLEMETAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2006 | 31.74 | 00000789424460 | EVA VILMA RODAS RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004660. (05 PARCELAS DE R$95,27).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2006 | 19.77 | 00004705821467 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004207. (05 PARCELAS DE R$ 65,00).(COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2006 | 49.87 | 00025820293860 | JANETE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004470. (05 PARCELAS DE R$ 161,17). COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2006 | 41.23 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004926. (05 PARCELAS DE R$ 114,48).COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2006 | 80.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2006 | 362.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2006 | 300.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINAÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2006 | 46.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2006 | 157.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECDOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2006 | 1398.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2006 | 5082.58 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2006 | 100.00 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTINENTES AO BALANCETE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2006 | 12.50 | 00004322054463 | ELCIO SILVA BATISTA | ALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME , PROCESSO Nº 039.2005.000.015-5, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 16 PARCELAS)- COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2006 | 19.18 | 00004113795428 | KELLY CRISTINA Q. SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.136-9 (12 PARCELAS DE 74,62)- COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2006 | 845.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES GIRANDOLA, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DE INAUGURAÇÃO DO RECAPEAMENTO DO ASFALTO CENTRAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA VINDA DO GOVERNADOR DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO E DOZE CAIXAS DE FOGOS 19X4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2006 | 27465.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2006 | 11423.41 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2006 | 300.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2006 | 1437.44 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2006 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2006 | 76.20 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006250152407 | ADILMA FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO GALDINO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003526391483 | SANDRA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2006 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2006 | 1579.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA BHD-7540 (VEICULO CONTRATADO) DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2006 | 700.00 | 00005754103450 | ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE , REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2006 | 4548.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2006 | 250.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TEXTOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2006 | 300.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2006 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2006 | 50.00 | 00072597828468 | MARIA DO SOCORRO LUCENA ALVES | AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇAO DE UM RX, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2006 | 40.00 | 00005344599439 | JOSE RENE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DO CONCURSO DA POLICIA MILITAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2006 | 793.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2006 | 276.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL,DESTINANDO AO CHAFARIZ PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2006 | 11492.40 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2006 | 500.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO LEITE.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2006 | 180.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DO MATADOURO E DA RUA CORONEL JOAO OLIVEIRA LIRA E LUIS BATISTA, JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2006 | 500.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE,(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2006 | 600.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2006 | 500.00 | 00002570501409 | FRANCINALDO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO LEITE, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2006 | 76.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2006 | 457.95 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JOSEFA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2006 | 75.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNE-5100,REF. AO MES DE MAIO DE 2006, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2006 | 498.24 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AS FERIAS TRABALHADAS, REFERENTE AO ANO DE 2005, GOZADA EM JANEIRO DE 2006 DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2006 | 817.10 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA EMEF NO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2006 | 113.16 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003886962490 | ELINEIDE FERREIRA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2006 | 760.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2006 | 1083.90 | 00003046739435 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO TELECURSO 200, NO HORARIO DA NOITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2006 | 350.00 | 00052670023487 | JUDAS TADEU MORAIS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MERENDA ESCOLAR E ENTREGA DA MESMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2006 | 2639.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), DO TELECURSO 2000 E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2006 | 1750.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2006 | 1050.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIROS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2006 | 787.51 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2006 | 3500.00 | 00004038914429 | ZENILDA MACENA ALEXANDRE/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2006 | 3500.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2006 | 112.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2006 | 5965.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2006 | 6687.50 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2006 | 165.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2006 | 24.33 | 00008048233401 | RAIMUNDO NONATO BATISTA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2006 | 50.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO INICIO DO ANO LETIVO PARA CHAMADA ESCOLAR.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2006 | 60.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA ACELERA, DURANTE DOIS DIAS.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2006 | 70.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2006 | 26.30 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITILHOS PARA ROUPAS DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA QUADRILHA JUNINA DE 2006, DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2006 | 30.30 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2006 | 15.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE FITA CREPE, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2006 | 240.00 | 03683189000152 | LÍDER AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2006 | 143.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2006 | 153.48 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443 A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR O DATA SHOW PARA AS REUNIOES COM A EQUIPE DO SME (SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO) NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2006 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2006 | 520.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS DO PRE-ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002563 | 21/06/2006 | 1501.95 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002564 | 21/06/2006 | 1673.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS 362 DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002565 | 21/06/2006 | 1823.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS 364 DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002566 | 21/06/2006 | 1898.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002567 | 21/06/2006 | 971.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2006 | 150.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/06/2006 | 354.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSOES EM SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/06/2006 | 143.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2006 | 457.95 | 00072598956400 | ELMA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002573 | 21/06/2006 | 892.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002574 | 21/06/2006 | 827.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS 362 DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002575 | 21/06/2006 | 911.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS 364 DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002576 | 21/06/2006 | 1253.96 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002577 | 21/06/2006 | 381.06 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/06/2006 | 125.00 | 00021923868420 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO PARA AS QUADRILHAS DAS CINCO ESCOLAS DA ZONA URBANA SE APRESENTAREM NA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2006 | 1225.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2006 | 81.00 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS AOS EVENTOS ESCOLARES, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/06/2006 | 200.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/06/2006 | 286.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA AS ZONAS RURAIS DE SAO FRANCISCO E RIACHO VERDE, NOS HORARIOS DA TARDE E MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/06/2006 | 124.00 | 00004345595479 | ANTONIO LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL LEONEL E ANICETA NUNES LEITE.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/06/2006 | 180.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EXERCICIO 2005 E ANO BASE 2005, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JOSE ELIAS DE AMORIM E MARIA NUNES, MANUEL PEDRO DE CARVALHO E SABONETE.-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2006 | 135.00 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO MES DE MARÇO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2006 | 80.00 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA A QUADRILHA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE AMIO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/06/2006 | 143.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/06/2006 | 660.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA TARDE, REF, AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/06/2006 | 206.45 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E GRAVAÇÕES EM GERAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/06/2006 | 284.21 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DE MUNICIPIOS VIZINHOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAREM DAS ASSEMBLEIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2006 | 386.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS,AUTENTICAÇÕES REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS (ATA) E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2006 | 90.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR 900X20 E UM COLETE ARO-20, DESTINADOS AO ONIBUS KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2006 | 450.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2006 | 2208.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (PUBLICA), UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/06/2006 | 400.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2006 | 307.20 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE CAPAS C/CAPUZ PARA CHUVA E 04 BOTAS VULCABRAZ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/06/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/06/2006 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE TRES MOTORES WEG 1/3 4P MONOF. COMUM E TRES POLIAS 1b 50MM ALUMINIO, DESTINADOS A MOVIMENTAÇÃO DOS BONECOS QUE ORNAMENTARAM O PAVILHAO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/06/2006 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/06/2006 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/06/2006 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/06/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2006 | 300.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/06/2006 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA VERDE, SITIO CORONEL, BOA VISTA, LAGOA DE DENTRO E TANQUE COBERTO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2006 | 500.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/06/2006 | 200.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMP-7211/PB, COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/06/2006 | 300.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 7630 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 22/06/2006 | 310.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA-PE, EM VEICULO DE PLACA MNN-1088/PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/06/2006 | 390.00 | 00031878610406 | GLAUCIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE SAO JOSE DO BELEM E SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/06/2006 | 620.00 | 00042410045472 | GEORGE LUIZ CARNEIRO BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE TRINTA TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NOS DIAS 19,20, E 21 DE JUNHO DE 2006, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/06/2006 | 110.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/06/2006 | 31.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/06/2006 | 13.87 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FAZER CORREÇÕES NA ESTATISTICA ESCOLARES NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2006, NOS TRABALHOS DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/06/2006 | 50.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 6ª REGIAO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA DO INSTITUTO AIRTON SENNA, DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/06/2006 | 45.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/06/2006 | 30.00 | 00003048504460 | SANDRA REGINA SIMÕES R. DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA HORA/AULA, COM A TURMA NA PREPARAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA JUNINA DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/06/2006 | 31.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/06/2006 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2006 | 150.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A PBTUR DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2006 | 2450.00 | 02083874000185 | PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM REFERENTE A CRECHE, PSF COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO, PSF ASSENTAMENTO DO INCRA E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2006 | 210.00 | 00006140423481 | CELIA MARIA SOUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2006 | 70.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006.(DOIS PLANTOES DE VINTE E QUATRO HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2006 | 153.93 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NO SISTEMA ELETRICOS E DE FREIOS EM UMA AMBULANCIA PARATI DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2006 | 300.00 | 00034328718487 | EDIMAR SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE, DESTINADO A SENHORA MARINETE FRAGOSO DA COSTA E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002645 | 28/06/2006 | 21037.28 | 03254144000162 | CONSTRUTORA JR MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO, CONFORME CNTRATO Nº 040/2006, PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITA Nº 013/2006 E CONVÊNIO Nº 250/2004 QUE TEM COMO OBJETIVO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR A ESCOLA BÁSICA IDEAL, COM VISTAS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INAMPS (11840-0), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2006 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA UNIDADE I PARA A ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/06/2006 | 996.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 7630 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2006 | 420.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: POÇOS, GUARITA, PEDRA VERMELHA E SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2006 | 220.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO: SAO JOSE DE BELEM, OLHO D´AGUA DOS COSTA E BOM JESUS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NO MOTOR COM TROCA DA CORREIA DENTADA DE UMA SAVEIRO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2006 | 391.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE MARIA APARECIDA PAZ ,REF. PROCESSO Nº 03920030025256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2006 | 260.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2006 | 200.00 | 00008048233401 | RAIMUNDO NONATO BATISTA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE, DESTINADO AO SR. JOSE AMORIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2006 | 160.00 | 00071539310400 | ANA MARIA RODRIGUES ROMANO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2006 | 200.00 | 00014703717824 | MARIA MADALENA LIMA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHO DE MENOR, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2006 | 100.00 | 00071539310400 | ANA MARIA RODRIGUES ROMANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VINDA A CIDADE DE JOAO PESSO/PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2006 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2006 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2006 | 1499.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2006 | 487.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0392005009982.( SEGUNDAA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2006 | 7927.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2006 | 800.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TATIANA DIAS RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2006 | 200.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE TATIANA DIAS RODRIGUES ,REF. PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2006 | 2114.00 | 00003035562423 | EVANEIDE FERREIRA GONCALVES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EVANEIDES FERREIRA GONÇALVES, CONFORME PROCESSO Nº 03920000008233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2006 | 208.00 | 00087348160468 | JOSE IVONALDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM VEICULO CHEVETE DE PLACA MNA-8397/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2006 | 6337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2006 | 150.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 29 A 30 DE JUNHO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A PBTUR DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2006 | 310.00 | 00083953736434 | JOAO BATISTA INACIO DE DOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2006 | 13140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2006 | 260.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA INSTRUTORA DOS AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2006 | 5331.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2006 | 75872.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2006 | 946.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, REF, AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2006 | 1363.46 | 00098257439487 | LAUDEANIO GOMES BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVOR DE CLAUDEANIO GOMES BRASIL E OUTROS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00.250.2005.021.13.00-2), (0024520050211300-0)(0024720050211300-9), (0024820050211300-3), (0025120050211300-7),(0024620050211300-4),(0024920050211300-8 E (0024320050211300-0). (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECET, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2006 | 180.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA OLEO, DESTINADA AO VEICULO PICK-UP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2006 | 2925.40 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2006 | 81600.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES GRUPOS MUSICAIS: FORROZAO SENTINELA, FORRO LENHADA, SOLTEIROES DO FORRO, SIRANO E SIRINO, PARA ABRILHANTAREM O SAO JOAO DE 2006 NA PRAÇA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002711 | 03/07/2006 | 654.50 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE ATE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRILDE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002712 | 03/07/2006 | 654.50 | 00002615261460 | RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002713 | 03/07/2006 | 445.50 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS A TE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 03/07/2006 | 1089.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 03/07/2006 | 500.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002716 | 03/07/2006 | 1270.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO E POÇOS DE CIMA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 03/07/2006 | 693.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002718 | 03/07/2006 | 346.50 | 00006075498826 | ANTÔNIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002719 | 03/07/2006 | 900.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 03/07/2006 | 594.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002721 | 03/07/2006 | 693.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002722 | 03/07/2006 | 748.45 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06.NO HORARIO DA MANHA. TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002723 | 03/07/2006 | 630.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06.NO HORARIO DA MANHA. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002724 | 03/07/2006 | 654.50 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2006 | 594.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002726 | 03/07/2006 | 594.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 03/07/2006 | 891.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002728 | 03/07/2006 | 445.50 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ATE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002729 | 03/07/2006 | 1030.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 03/07/2006 | 785.40 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/07/2006 | 1030.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002732 | 03/07/2006 | 594.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002733 | 03/07/2006 | 462.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002734 | 03/07/2006 | 882.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002735 | 03/07/2006 | 450.00 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002736 | 03/07/2006 | 450.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 03/07/2006 | 65.34 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002738 | 03/07/2006 | 654.50 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/07/2006 | 654.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA, PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002740 | 03/07/2006 | 231.00 | 00006075498826 | ANTÔNIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 03/07/2006 | 891.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002742 | 03/07/2006 | 450.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 03/07/2006 | 462.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002744 | 03/07/2006 | 654.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002745 | 03/07/2006 | 564.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002746 | 03/07/2006 | 654.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002747 | 03/07/2006 | 654.50 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002748 | 03/07/2006 | 1030.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002749 | 03/07/2006 | 1030.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002750 | 03/07/2006 | 594.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002751 | 03/07/2006 | 396.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002752 | 03/07/2006 | 297.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ATE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002753 | 03/07/2006 | 297.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS A TE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002754 | 03/07/2006 | 396.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002755 | 03/07/2006 | 231.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002756 | 03/07/2006 | 594.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002757 | 03/07/2006 | 785.40 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2006 | 3264.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | AQUISIÇÃO DE 68 DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2006 | 280.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COBERTURA DE PNEU 900X20 , DESTINADA AO ONIBUS KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2006 | 9382.14 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2006 | 207.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2006 | 50.99 | 00098262165420 | LUZIA NADJA ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS (DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS) EM PLANEJAMENTO QUINZENAL, REF. AO SEGUNDO ENCONTRO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2006 | 51.20 | 00029519063404 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS EM PLANEJAMENTO QUINZENAL, REF. AO SEGUNDO ENCONTRO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2006 | 49.03 | 00021953619487 | SOLANEA TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS EM PLANEJAMENTO QUINZENAL, REF. AO SEGUNDO ENCONTRO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/07/2006 | 42.28 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS EM PLANEJAMENTO QUINZENAL, REF. AO SEGUNDO ENCONTRO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2006 | 108.19 | 00087256568487 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS EM PLANEJAMENTO QUINZENAL, REF. AO SEGUNDO ENCONTRO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2006 | 59.00 | 00002216431419 | SANDRA MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS EM PLANEJAMENTO QUINZENAL, REF. AO SEGUNDO ENCONTRO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2006 | 42.28 | 00011384522468 | JOSÉ REGINALDO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS EM PLANEJAMENTO QUINZENAL, REF. AO SEGUNDO ENCONTRO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2006 | 57.96 | 00025088254415 | MARIA DO ROSÁRIO R. N UNES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS EM PLANEJAMENTO QUINZENAL, REF. AO SEGUNDO ENCONTRO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/07/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/07/2006 | 140.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/07/2006 | 2925.40 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2006 | 2427.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2006 | 378.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2006 | 115.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2006 | 1307.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2006 | 74.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2006 | 311.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AOS MESES 02/03/04/05 E 06 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2006 | 98.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF. REF. AOS MESES 01/04 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2006 | 13140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2006 | 806.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2006 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2006 | 4093.13 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/07/2006 | 52546.32 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/07/2006 | 3848.71 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB-TAPEROA/PB E ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/07/2006 | 80.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM RETENTOR, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2006 | 30.85 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/07/2006 | 100.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA DIREÇÃO DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/07/2006 | 230.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2006 | 224.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2006 | 360.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2006 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2006 | 106.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2006 | 466.40 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2006 | 70.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2006 | 140.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2006 | 628.30 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2006 | 70.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2006 | 1326.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2006 | 1225.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2006 | 153.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2006 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LEXMARK 070 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2006 | 460.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/07/2006 | 80.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A 04 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/07/2006 | 2625.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/07/2006 | 250.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/07/2006 | 2519.93 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2006 | 300.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2006 | 139.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002825 | 04/07/2006 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUARIO DE PACIENTE, RECEITUARIOS, GUIA AMBULATORIAL, REQUERIMENTO DE EXAME E CARIMBO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/07/2006 | 1501.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2006 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, JUNTO SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/07/2006 | 999.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER HP, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/07/2006 | 533.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/07/2006 | 560.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/07/2006 | 990.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/07/2006 | 630.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES II E III, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/07/2006 | 6000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/07/2006 | 396.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2006 | 396.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO/ROSARIO/ONÇA, PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002810 | 04/07/2006 | 420.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/07/2006 | 475.25 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002812 | 04/07/2006 | 475.25 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/07/2006 | 231.00 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002814 | 04/07/2006 | 231.00 | 00002615261460 | RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002815 | 04/07/2006 | 231.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 04/07/2006 | 544.50 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002817 | 04/07/2006 | 1020.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO E POÇOS DE CIMA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 04/07/2006 | 182.16 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A PISTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002819 | 04/07/2006 | 300.30 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 04/07/2006 | 250.25 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA, PARA A PISTA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002826 | 04/07/2006 | 231.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 04/07/2006 | 396.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002828 | 04/07/2006 | 396.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002829 | 04/07/2006 | 231.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002830 | 04/07/2006 | 231.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 04/07/2006 | 396.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002832 | 04/07/2006 | 549.50 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/07/2006 | 420.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002834 | 04/07/2006 | 420.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 04/07/2006 | 277.20 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002836 | 04/07/2006 | 528.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 04/07/2006 | 300.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. TRANSPORTE PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 04/07/2006 | 643.50 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002839 | 04/07/2006 | 420.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002840 | 04/07/2006 | 429.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/07/2006 | 560.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW E FILMAGENS PARA AS REUNIOES DO PME(PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/07/2006 | 406.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/07/2006 | 300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/07/2006 | 180.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OITO EXTENSOES TRIPOLAR 4T-2M, DESTINADOS AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCACIONAL DO MUNIC. DE TEIXEIRA), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2006 | 100.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO E SANITARIOS PUBLICOS DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FOI COMEMORADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/07/2006 | 1170.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM EM 08 BALOES, UMA BOLA COM 1,5CM DE DIAMETRO, 04 TRAVAS DE FUTEBOL E DOIS SUPORTES GRANDES DE IMAGENS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/07/2006 | 207.00 | 00070043027172 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO NO SITIO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/07/2006 | 415.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO ZE GAMA E DO FORROZAO BALANÇA NEGA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2006 NA PRAÇA DO FORRO, NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/07/2006 | 345.00 | 00076859150491 | ROBERTO CARLOS MENDONÇA MARTINS/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS CASAS ORNAMENTAIS DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2006 | 300.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 BALOES E 01 BOLA DE 1M DE DIAMETRO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/07/2006 | 305.92 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE PATPOS/PB, COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO SOBRE O CENSO ESCOLAR NO MINI SHOP GUEDES NO DIA 13 DE JUNHO DE 2006 E NOS DIAS 06/09 DE JUNHO DE 2006, PARA UM TREINAMENTO COM OS CONSELHEIROS DA MERENDA ESCOLAR E AGENTE DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/07/2006 | 10.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATO/PB, PARA A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PICAP CORSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/07/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2006 | 350.00 | 00064679322420 | SANDRA MARIA GOMES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO SAO JOSE DE BELEM , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/07/2006 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/07/2006 | 4000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL,DA GPS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/07/2006 | 75.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMOPRADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/07/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/07/2006 | 269.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/07/2006 | 0.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/07/2006 | 400.00 | 00044525990449 | BENUNES FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/07/2006 | 100.00 | 00008586801739 | JANILSON ARRUDA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO SEDE NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/07/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/07/2006 | 50.00 | 00003364121427 | IRINES CARVALHO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/07/2006 | 50.00 | 00003926858419 | DAMIANA ALVES MARIANO | AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/07/2006 | 25.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA A CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/07/2006 | 5.25 | 00002965564403 | JAQUELINE LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/07/2006 | 13184.48 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/07/2006 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/07/2006 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR (6696-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/07/2006 | 20.00 | 00003916924451 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/07/2006 | 11.00 | 00010406754845 | MARIA DAS DORES FERREIRA HONORATO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/07/2006 | 291.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NO SISTEMA DE ARREQUECIMENTO E FREIOS DE UMA SAVEIRO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/07/2006 | 388.34 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/07/2006 | 30.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/07/2006 | 942.20 | 00034506683404 | MARIA DO SOCORRO S. MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS EXTRAS NO FATURAMENTO DAS AIHS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESE DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2006 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO DETERMINA A JUIZA DESTA COMARCA, OFICIO Nº1362, PROCESSO Nº03920050013430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2006 | 750.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3920050002417. (TRES PARCELAS DE R$250,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2006 | 24411.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2006 | 593.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2006 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2006 | 10705.14 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE/FUS REFERENTE A COMPET~ENCIA 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2006 | 23331.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2006 | 1595.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2006 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2006 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2006 | 50.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENO DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2006 | 370.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2006 | 13873.71 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2006 | 800.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2006 | 11765.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/07/2006 | 6385.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO PRE-ESCOLAR E EDUCAÇÃO INFANTIL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2006 | 44243.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2006 | 15933.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2006 | 6255.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA PARTE PATRONAL DA GPS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2006 | 1216.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA PARTE PATRONAL DA GPS DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REF. A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/07/2006 | 445.33 | 00036525154472 | EVANIA MARCELINO NOVO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8125. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS(04 PARCELAS DE 83,50 E 1/3 DE FERIAS R$111,33 ESTE ÚLTIMO SENDO PAGO EM UNICA PARCELA.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/07/2006 | 960.66 | 00036524964420 | MARGARIDA MARIA AMORIM GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8166, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS TODOS DO ANO DE 2004 (08 PARCELAS DE 102,50) E (UM TERÇO DE FERIAS R$140,66) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/07/2006 | 472.00 | 00067546994420 | MARIA MADALENA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8927 REF. AO MES 12/2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS, ESTE ÚLTIMO PAGO INTEGRALMENTE NO UMTIMO MES. (04 PARCELAS DE 88,50) E (UM TERÇO DE FERIAS R$118,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/07/2006 | 18.01 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DAS EMEF, SILVEIRA DANTAS, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/07/2006 | 350.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA MARIA FORMIGA, EM SUBSTITUÇÃO DE FERIAS DE FUNCIONARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/07/2006 | 772.91 | 00003590014407 | FERNANDA BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8133 REF. AO MES 12/2004 E UM TERÇO DE FÉRIAS. (04 PARCELAS DE 144,92 + UM TERÇO DE FERIAS DE 193,23). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/07/2006 | 105.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/07/2006 | 618.09 | 00054879639400 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.7697. (04 PARCELAS DE 115,89 + UM TERÇO DE FERIAS DE 154,53). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2006 | 445.33 | 00082560820463 | JACIMONE LEITE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8174. (04 PARCELAS DE 83,50 + UM TERÇO DE FERIAS DE 111,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2006 | 1264.21 | 00065059522415 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.9628 REF. AO MES 12/2004 E UM TERÇO DE FÉRIAS (04 PARCELAS DE 237,04 + UM TERÇO DE FERIAS DE 316,05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2006 | 445.33 | 00004236419483 | DEUBIA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8976. (04 PARCELAS DE 83,50 + UM TERÇO DE FERIAS DE 111,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/07/2006 | 560.26 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8158 REF. AO MES 12/2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS(04 PARCELAS DE 105,05 + UM TERÇO DE FERIAS DE 140,06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/07/2006 | 692.44 | 00058901647400 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.7671. REF.AO MES 12/2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS (04 PARCELAS DE 132,33 + UM TERÇO DE FERIAS DE 163,12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/07/2006 | 791.69 | 00001033203424 | ELIONEIDE ANGELA DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.7689. REF. AO MES 12/2004 E UM TERÇO DE FÉRIAS(04 PARCELAS DE 148,44 + UM TERÇO DE FERIAS DE 197,93). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/07/2006 | 472.00 | 00054595983115 | MARIA JOSÉ CAMPOS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8109. REF. AO MES 12/2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS(04 PARCELAS DE 88,50 + UM TERÇO DE FERIAS DE 118,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2006 | 2202.08 | 00023420367368 | ANNA DORYS G. CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.007.7663.REF. AO MES 12/2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS(04 PARCELAS DE 412,89 + UM TERÇO DE FERIAS DE 550,52). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2006 | 606.67 | 00036525219434 | MARIA DO CARMO MARÇAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.9602 REF. AO MES 12/2004 MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E UM TERÇO DE FÉRIAS (08 PARCELAS DE 65,00 + UM TERÇO DE FERIAS DE 86,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2006 | 606.67 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8141 REF. AO MES 12/2004 MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E UM TERÇO DE FÉRIAS. (08 PARCELAS DE 65,00 + UM TERÇO DE FERIAS DE 86,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2006 | 606.67 | 00067650422453 | SEBASTIANA DE LOURDES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.9321 AO MES 12/2004 MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E UM TERÇO DE FÉRIAS. (08 PARCELAS DE 65,00 + UM TERÇO DE FERIAS DE 86,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2006 | 542.60 | 00065060148491 | EXPEDITO DIAS NOVO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.7655 REF.AO MES 12/2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS. (04 PARCELAS DE 105,50 + UM TERÇO DE FERIAS DE 120,60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2006 | 400.00 | 00072599499453 | LUCIENE NUNES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8117 REF. AO MES 12/2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS. (04 PARCELAS DE 75,00 + UM TERÇO DE FERIAS DE 100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/07/2006 | 686.67 | 00002997555418 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.9313. REF. AO MES 12/2004 MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E UM TERÇO DE FÉRIAS(08 PARCELAS DE 75,00 + UM TERÇO DE FERIAS DE 86,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00098259075415 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.9594.REF. AO MES 11/2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS(04 PARCELAS DE 225,00 + UM TERÇO DE FERIAS DE 300,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/07/2006 | 726.33 | 00003626258408 | LUZIMAR DOS SANTOS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.7135 REF. AO MES 12/2004, DECIMO TERCEIRO E UM TERÇO DE FÉRIAS (08 PARCELAS DE 80,00 + UM TERÇO DE FERIAS DE 86,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00010905561449 | JOACIL GOMES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.258-1, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 04 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/07/2006 | 1646.67 | 00000757880479 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.891-9 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, TODOS DE 2004(DIVIDIDO EM 24 PARCELAS MAIS UMA PARCELA DE 86,67 REF. AO TERÇO DE FÉRIAS A SER PAGA NO VIGÉSIMO QUINTO MÊS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/07/2006 | 1560.00 | 00033937222472 | JOSÉ CESÁRIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.997-4, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2004 MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(DIVIDIDO EM 24 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/07/2006 | 2500.00 | 00036525367468 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.697-0, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 04 PARCELAS), REF. AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/07/2006 | 1766.67 | 00002871441430 | JOSÉ EDJANGO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.961-0, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2004 MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E UM TERÇO DE FÉRIAS, ESTE ÚLTIMO A SER PAGO EM UM ÚNICO MES APÓS A QUITAÇÃO DOS SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO, PORTANTO OS SALÁRIOS E DÉCIMO DIVIDIDOS EM 24 PARCELAS E O TERÇO DE FÉRIAS NO VIGÉSIMO QUINTO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2006 | 86.67 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.353-0, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/07/2006 | 71.25 | 00004322054463 | ELCIO SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 931 EMPENHADO NO ANO DE 2005 REF. A ACORDO JUDICIAL CONFORME , PROCESSO Nº 039.2005.000.015-5, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 16 PARCELAS), EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/07/2006 | 1200.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU (RECAUCHUTADO), DESTINADO AO TRATOR NEW-ROLLER, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/07/2006 | 78.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CID,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/07/2006 | 150.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR. JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES E A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. VILSON LACERDA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2006 | 32.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/07/2006 | 395.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/07/2006 | 40.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX DAS AVALIAÇÕES MENSAIS PARA AS TURMAS SE LIGA NO INSTITUTO AIRTON SENNA, DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA E ANTONIO VICENTE HELENO.-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/07/2006 | 50.63 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A EMEF ABRAAO AMANCIO DE SOUZA, NA ZONA RURAL DE SAO JOSE DE BELEM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/07/2006 | 20.30 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE 18 PAGINAS DO LIVRO "PAIS BRILHANTES, PROFESSORES FASCINANTES" PARA PLANEJAMENTO MENSAL COM OS PROFESSORES DAS EMEF, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO E CAPITAO ALVES DE LIRA.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/07/2006 | 70.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TEIXEIRA-PB COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/07/2006 | 55.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | FORNECIMENTO DE UMA LANTERNA TRASEIRA , DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/07/2006 | 95.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE MARÇO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/07/2006 | 25.77 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRINHO DE MAO ACOMPANHANDO O DESFILE DAS QUADRILHAS DAS EMEF SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES FERREIRA, PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO FORRO E PELAS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/07/2006 | 149.49 | 00035916222491 | GERALDO ALIXO BASILIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DE SOUSA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA LIMPEZA E MERENDA DA MESMA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/07/2006 | 25.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO O ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONSERTO DA BOMBA DO MOTOR DO MESMO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/07/2006 | 30.00 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA E CORREÇÃO DA ESTATISTICA DO CENSO ESCOLAR, REF. AO ANO LETIVO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/07/2006 | 200.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/07/2006 | 106.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS ONIBUS DE PLACA MNE-0051, KIC-1523 E PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/07/2006 | 90.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS ONIBUS DE PLACA MNU-7889, KIC-1523, REF. AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/07/2006 | 118.89 | 00044265174434 | MARIA ELIZETE DE L. ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO E DA INDUSTRIA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NAS SALAS DE AULAS DO BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/07/2006 | 280.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA DUAS REUNIOES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/07/2006 | 182.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO SERRA VERDE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/07/2006 | 350.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS REIANUGURAÇÕES DAS REUNIOES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADAS NOS DIAS 17,24 E 31 DE MARÇO DE 2006, NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, E CAMARA MUNICIPAL. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/07/2006 | 182.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/07/2006 | 256.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.(MAIS SEIS SABADOS DE AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/07/2006 | 325.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA O SITIO POÇOS DE BAIXO PARA A GUARITA NO HORARIO DA MANHA , REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/07/2006 | 100.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/07/2006 | 61.86 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VITROS, NAS JANELAS DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/07/2006 | 123.09 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS ONIBUS DE PLACA MNU 7889 E MNH-2279, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/07/2006 | 9.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/07/2006 | 123.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE A SEMANA DA PASCOA E NA CULMINACIA DO PROJETO PASCOA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/07/2006 | 71.19 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2005, QUE ESTAVAM PENDENTES NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002976 | 13/07/2006 | 894.64 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE MD-400, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002977 | 13/07/2006 | 704.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE ATF, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002978 | 13/07/2006 | 667.84 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE MILLENIUM 140, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002979 | 13/07/2006 | 759.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PL 519 TECFIL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002984 | 13/07/2006 | 388.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/07/2006 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, COMO BIROS VELHO, ARMARIOS DE ARQUIVOS E OUTROS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2006 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, COMO BIROS VELHO, ARMARIOS DE ARQUIVOS E OUTROS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/07/2006 | 180.00 | 00039175154404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TELECURSO 2000 PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA UM TREINAMENTO NO SESI,(SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA).QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/07/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO TEIXEIRA FM ,EVENTOS EDUCATIVOS, PEDAGOGICOS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, VEICULAÇÃO DO PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO, QUE E EXIBIDO AOS DOMINGOS. REF. AO MES DE MAIO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2006 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2006 | 150.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2006 | 1175.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/07/2006 | 104.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS , ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/07/2006 | 164.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES 05 E 06/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/07/2006 | 633.33 | 00098257188468 | DULCINEIA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8935. REF. AO SALÁRIO DO MES 12/2004 MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E UM TERÇO DE FÉRIAS (08 PARCELAS DE 65,00 + UMA DE 113,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2006 | 851.66 | 00072598816404 | OSMARIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8901 REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 MAIS UM TERÇO DE FÉRIAS(08 PARCELAS DE 91,25 + UM TERÇO DE FERIAS DE 121,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002999 | 13/07/2006 | 157.92 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003000 | 13/07/2006 | 564.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003001 | 13/07/2006 | 486.92 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003002 | 13/07/2006 | 206.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003003 | 13/07/2006 | 155.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2006 | 1529.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 04/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2006 | 420.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA TARDE, REF, AO MESE DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2006 | 364.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL D SERRA VERDE, NOS HORARIOS DA MANHA E PARA SAO FRANCISCO NO HORAIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/07/2006 | 182.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/07/2006 | 570.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E MANOEL LEONEL, PARA REINAUGURAÇÃO DAS MESMAS, E PINTURA DE 19 PLACA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/07/2006 | 381.50 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/07/2006 | 386.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS,AUTENTICAÇÕES REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS (ATA) E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/07/2006 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/07/2006 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/07/2006 | 215.75 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DO ESPAÇO FISICO DA PALHOÇA, PARA REUNIAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/07/2006 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/07/2006 | 352.10 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/07/2006 | 3835.35 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/07/2006 | 3626.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/07/2006 | 2340.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/07/2006 | 1034.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADO A D-20 CABINE DUPLA DE PLACA BHD-7540, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/07/2006 | 500.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/07/2006 | 1000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/07/2006 | 350.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/07/2006 | 1022.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PETI.(RECURSOS DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/07/2006 | 1600.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8810.(16 PARCELAS DE 100,00) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/07/2006 | 2300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS IMP. CONTINUOS EMPENHO E FOLHAS IMP.DE RECIBO E ENVELOPES DE OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/07/2006 | 52.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/07/2006 | 3872.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 292 DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006.RECURSOS DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/07/2006 | 550.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MD-400, GRAXA ESSO E LUBRIFICANTE ATF, DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E 292 DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006.RECURSOS DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2006 | 3384.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006.RECURSOS DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/07/2006 | 9.50 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2006 | 80.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE SENSIBILIZAÇÃO DA GESTAO SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, VINCULADA AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2006 | 15.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEIÇÃO, QUANDO PARTICIPOU DE UMA OFICINA SOBRE CREDITO RURAL NO CENTRO DE TREINAMENTO NA DIOCESE DE PATOS/PB, NO DIA 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2006 | 7.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CINCO LAMPADAS , DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2006 | 50.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO SEBRAE, QUE MINISTRARAM OS CURSOS DE ARTESANATO DA FIBRA E DO SISAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2006 | 33.00 | 00036078475843 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE GRANDE PORTE COM MOTO-SERRA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2006 | 35.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TECNICOS DO SEBRAE, QUE MONTARAM O STAND E AS BARRACAS PARA A FEIRA DE ARTESANATO, PROMOVIDA PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2006 | 30.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO EM VIAGENS PARA ENTREGA DE CONVITES EM 29 ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, PARA A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHOI MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2006 | 240.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | FORNECIMENTO DE MUDAS DE FIGOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/07/2006 | 437.50 | 00065059930459 | ANTÕNIA MESSIAS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, + ADICIONAL NOTURNO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/07/2006 | 39.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/07/2006 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/07/2006 | 250.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINCO ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/07/2006 | 253.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/07/2006 | 97.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/07/2006 | 780.00 | 00098257323420 | FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050007549 (12 PARCELAS DE R$65,00).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/07/2006 | 1785.92 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.0860-4, (02 PARCELAS DE R$892,96).FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/07/2006 | 65.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/07/2006 | 900.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOACILDO DA SILVA NOVO, CONFORME PROCESSO Nº 03920060001409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/07/2006 | 8525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/07/2006 | 332.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/07/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHOO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/07/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/07/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/07/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/07/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/07/2006 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA E COORDENADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/07/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/07/2006 | 100.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE FANTASIAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2006 DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/07/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/07/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/07/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/07/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/07/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/07/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/07/2006 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/07/2006 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/07/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/07/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/07/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/07/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/07/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/07/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/07/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHPO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/07/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/07/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/07/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/07/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/07/2006 | 100.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TECNICA DO GESTOR E DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. GDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/07/2006 | 130.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/07/2006 | 100.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/07/2006 | 100.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA INTEGRADA A ESCOLA ANTONIO TEJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/07/2006 | 310.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BICHO DE PAU, NA PRAÇA DO FORRO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/07/2006 | 300.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DA PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/07/2006 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/07/2006 | 120.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE TRANSPORTE, SENDO A IDA EM TRANSPORTE PROPRIO E A VOLTA EM ONIBUS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR. JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/07/2006 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/07/2006 | 250.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/07/2006 | 18.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/07/2006 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/07/2006 | 200.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/07/2006 | 200.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE O. BRITO - OFICINA JOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DISCO DA RODA TRASEIRA E DA TRANSMISSÃO E TOMADA DE FORÇA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/07/2006 | 1485.30 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/07/2006 | 300.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/07/2006 | 900.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LAVADORA AQUA PROFI, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/07/2006 | 90.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2006 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO DETERMINA A JUIZA DESTA COMARCA, PROCESSO Nº03920050013430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/07/2006 | 627.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW ROLLER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/07/2006 | 334.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/07/2006 | 356.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/07/2006 | 400.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OITO ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/07/2006 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/07/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/07/2006 | 100.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ANDADOR DE ALUMINIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/07/2006 | 50.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/07/2006 | 30.00 | 00047821620491 | MARIA JOSE BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/07/2006 | 30.00 | 00001015646433 | MARIA NAZARE BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/07/2006 | 40.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/07/2006 | 250.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TEXTOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/07/2006 | 180.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/07/2006 | 5444.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/07/2006 | 220.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO R. FERNANDES | SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/07/2006 | 888.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/07/2006 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS-TONNER, JUNTO SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/07/2006 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/07/2006 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.- PUBLICAÇÃO DA TP Nº 04/06 NO DIÁRIO OFICIAL/EDIÇÃO 08.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/07/2006 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/07/2006 | 650.00 | 00047821833487 | MARIA DEUSLENE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DEUSLENE MARTINS PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 03920050003779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/07/2006 | 80.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/07/2006 | 50.00 | 00002107093407 | BERENICE CLAUDINO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS, LOCALIZADOS NA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/07/2006 | 205.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/07/2006 | 207.00 | 00070043027172 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO NO SITIO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO DIA 19 DE JUNHO, NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/07/2006 | 1363.46 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA SOUZA BATISTA E OUTROS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00.250.2005.021.13.00-2), (0024520050211300-0), (0024820050211300-3), (0025120050211300-7),(0024620050211300-4),(0024920050211300-8 E (0024320050211300-0). (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/07/2006 | 999.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER 1020 HP, DESTINADA A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/07/2006 | 1400.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULT 160030003 ZMAX,MOUSE OPTICO C/ SCROOL PS2 1700320003,CAIXA DE SOM 2200520001 Z MAX,VDP ZMAX HOME VC 2600 9090010300, MON 17" PHILIPS 107E, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS DO IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/07/2006 | 187.20 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/07/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/07/2006 | 210.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/07/2006 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA UNIDADE I PARA A ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/07/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/07/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/07/2006 | 595.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/07/2006 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/07/2006 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/07/2006 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/07/2006 | 200.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE CABEÇA DO SEU FILHO MANOEL BATISTA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2006 | 90.00 | 00098261908453 | LUCIANA GONÇALVES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DESTINADO A SUA FILHA MENOR LUARA MILENA FERNANDES CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/07/2006 | 100.00 | 00002584871432 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO S.O.S SEMI ÁRIDO PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE CISTERNAS DA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/07/2006 | 100.00 | 00002854930436 | LINDOMAR ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/07/2006 | 82.00 | 69924546000135 | CLIPSI II - HOSPITAL GERAL MENINO JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2006 | 80.00 | 00025089072434 | ENDOCLINICA-CELSO NOBREGA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/07/2006 | 800.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/07/2006 | 100.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NA SRA. MARIA DE FATIMA DE JESUS E SR. FRANCISCO DE ASSIS F. HONORATO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/07/2006 | 30.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/07/2006 | 110.00 | 00087348322468 | MARIA JOSE RODRIGUES NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/07/2006 | 40.00 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO SUA IRMA MARIA DE LOURDES LIMA DE FARIAS PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO, PESSOA CARE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/07/2006 | 20.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/07/2006 | 200.00 | 00025948828875 | DAMELESC MENDES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/07/2006 | 185.00 | 00034328750453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS COM TRAÇÃO ANIMAL SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/07/2006 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES , PEDRA DO GALO E TRES POSTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2006 | 11382.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2006 | 1837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/07/2006 | 82.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/07/2006 | 5105.05 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/07/2006 | 1514.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/07/2006 | 683.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/07/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/07/2006 | 1310.73 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/07/2006 | 1030.03 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/07/2006 | 125.09 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO 125 DE PLACA 7980 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/07/2006 | 27121.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/07/2006 | 500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007759755406 | MARIA APARECIDA HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/07/2006 | 200.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NA CAÇAMBA VERMELHA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/07/2006 | 500.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KHC 4924-PE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/07/2006 | 540.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/07/2006 | 6687.50 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00085313289420 | EXPEDITO LUCAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00025086901472 | JOSE AMARO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/07/2006 | 200.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPOS, PRATOS E COLHERES DE PLÁSTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/07/2006 | 704.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2006 | 318.16 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2006 | 280.43 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/07/2006 | 330.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO GDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/07/2006 | 149.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DO PSF, REF. AO MES 04 E 05 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/07/2006 | 61.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/07/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003207 | 21/07/2006 | 600.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/07/2006 | 346.50 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 21/07/2006 | 594.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/07/2006 | 155.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS ONIBUS DE PLACA MNE-0051,E KIC-1523 , REF. AOS MESES DE ABRIL, DE 2006, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/07/2006 | 300.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA LAVAVEL PARA MANUTENÇÃO - PINTURA - DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/07/2006 | 40.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006.(DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/07/2006 | 600.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA HOSPITAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/07/2006 | 500.00 | 00033374570453 | JOAO PEREIRA BORGES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES GINECOLOGICOS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/07/2006 | 1197.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES 04 E 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/07/2006 | 829.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/07/2006 | 489.25 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/07/2006 | 30.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAÇAMBA 11000 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/07/2006 | 160.00 | 09269127000185 | RAIMUNDO ALVES TORRES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/07/2006 | 210.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM VEICULO D-20 DE PLACA MND-2362/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/07/2006 | 200.00 | 00004666045481 | RICARDO JEFFERSON ARAUJO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB, NO BAIRRO DE VALENTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/07/2006 | 62.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/07/2006 | 60.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/07/2006 | 35.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/07/2006 | 50.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA VISITAR SEU ESPOSO NA PENITENCIARIA DAQUELA CIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2006 | 15.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/07/2006 | 500.00 | 00050700626468 | ANA RAIMUNDA DE MOARES XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/07/2006 | 500.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB EM VEICULO F-4000 DE PLACA HUQ-7911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/07/2006 | 9.00 | 00079858970463 | ANUNCIADA FERNANDES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/07/2006 | 875.88 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/07/2006 | 150.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO SINE DESTE MUNICIIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/07/2006 | 110.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, EM VEICULO DE PLACA MNA-8946/PB, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/07/2006 | 970.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA QUARTZITO IRREGULAR PARA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/07/2006 | 500.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/07/2006 | 116.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/07/2006 | 300.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CANO DE ESCAPAMENTO COMPLETO COM AS BORRACHAS DE BASE DE SUSTENTAÇÃO DE UMA PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/07/2006 | 210.24 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE PATOS/PB, COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE O CENSO ESCOLAR NA 6ª REGIAO DE ENSINO E VIAGENS PARA OS SITIOS: SAO JOSE DO BELEM, FLORES E BOM JESUS, PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/07/2006 | 123.71 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS E BIROS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/07/2006 | 272.77 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS SACANIA DE PLACA MNH-2279/PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/07/2006 | 160.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PRESTADOS NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DA MESMA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/07/2006 | 360.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/07/2006 | 550.00 | 00033859000500 | HELDER ALVES QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SECRETARIO DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/07/2006 | 124.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (DOZE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/07/2006 | 165.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA QUARTZITO IRREGULAR DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO/PB PARA ESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MNR-6739 PARA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/07/2006 | 280.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/07/2006 | 100.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM VEICULO PROPRIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/07/2006 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/07/2006 | 10.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/07/2006 | 50.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/07/2006 | 50.00 | 00003681853460 | MARIA JANAÍNA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE VINDA DO SEU ESPOSO FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA DO JUAZEIRO/BA, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA VOLTAR A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/07/2006 | 160.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO LETREIRO DE UMA PLACA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/07/2006 | 50.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 25/07/2006 | 50.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM AO SITIO SAO SEBASTIAO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB EM VEICULO D-20 DE PLACA KHK 1043/PB, COM PESSOA CARENTE PARA PARTICIPAR DE ENTERRO DE FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/07/2006 | 50.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORAMICO, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/07/2006 | 980.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU (RECAUCHUTADO), DESTINADO AO TRATOR NEW-ROLLER, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/07/2006 | 135.00 | 01765260000110 | MARIA ROSINETE EMILIANO E MELO | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES, NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2006 | 391.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE MARIA APARECIDA PAZ ,REF. PROCESSO Nº 03920030025256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/07/2006 | 3568.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/07/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/07/2006 | 8689.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/07/2006 | 4386.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/07/2006 | 5105.05 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/07/2006 | 483.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/07/2006 | 7181.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0392005009982.( TERCEIRA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/07/2006 | 800.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TATIANA DIAS RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 03920010005914.(5ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/07/2006 | 200.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE TATIANA DIAS RODRIGUES ,REF. PROCESSO Nº 03920010005914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/07/2006 | 1143.50 | 00065060199487 | SERGIO NUNES FRAGOSO/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/07/2006 | 680.00 | 00004186985464 | JOSE WALFREDO CARDOSO DA SILVA/OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIROS NAS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/07/2006 | 2289.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), DO TELECURSO 2000 DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/07/2006 | 540.95 | 00003046739435 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO TELECURSO 200, NO HORARIO DA NOITE, REF. AOS MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/07/2006 | 607.95 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA EMEF NO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/07/2006 | 383.05 | 00006042500457 | LELIA GUEDES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/07/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/07/2006 | 3690.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. PAGOS COM PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/07/2006 | 5588.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/07/2006 | 77405.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/07/2006 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/07/2006 | 610.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMN-7579/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES IV E V, PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/07/2006 | 13490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/07/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2006 | 60488.44 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2006 | 300.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES E PARA A RAINHA DAS FESTAS JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DAS ORNAMENTAÕES DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2006 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DAS ORNAMENTAÇÕES DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DAS ORNAMENTAÇÕES DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2006 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DAS ORNAMENTAÇÕES DA PRAÇA DO FORRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2006 | 50.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE DEZ INSERÇÕES, NOS DIA 21 E 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2006 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2006 | 1405.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCARIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DAM, LDO, REO, RGF E JORNAL OFICILA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2006 | 300.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2006 | 65.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2006 | 14188.03 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2006 | 20.00 | 00098261703487 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SEGUNDA VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2006 | 14.50 | 00072597828468 | MARIA DO SOCORRO LUCENA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2006 | 0.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2006 | 150.00 | 00036078475843 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DEZOITO GARAJAUS PARA ARBORIZAÇÃO DA RUA GETULIO VARGAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2006 | 45.00 | 00006075498826 | ANTÔNIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA TRANSPORTAR MUDAS DE FIGUEIRAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2006 | 105.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/08/2006 | 21.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2006 | 600.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRES PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2006 | 50.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2006 | 210.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO CORSA DE PLACA MMT-5377 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DA SENHORA HELENA DA SILVA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/08/2006 | 80.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2006 | 455.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/08/2006 | 100.00 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DUAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA AO SEU FILHO MENO FELIPE CORDEIRO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2006 | 6.35 | 00071420290487 | RITA CELESTINA DOS ANJOS | AJUDA FIANACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2006 | 15.00 | 00004610116464 | CICERO MARINHEIRO DE SOUSA | AJUDA FIANACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM GARROTE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2006 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2006 | 375.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE AFORAMENTO,PROVENIENTE AOS ANOS DE 1993 A 2006 DE UM TERRENO SITUADO A RUA ANTONIO NUNES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2006 | 210.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00008931003404 | JOSE GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2006 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2006 | 550.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2006 | 15.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2006 | 60.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003327 | 01/08/2006 | 168.63 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/08/2006 | 159.11 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003329 | 01/08/2006 | 519.75 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ATE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003330 | 01/08/2006 | 660.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONÇA CAJUEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003331 | 01/08/2006 | 550.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/08/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2006 | 34.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2006 | 220.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DO DEPOSITO PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2006 | 7.44 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 6ª REGIAO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2006 | 390.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNE-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2006 | 580.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. CIDA VER!!!!! | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/08/2006 | 216.57 | 00052670023487 | JUDAS TADEU MORAIS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MERENDA ESCOLAR E ENTREGA DA MESMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2006 | 350.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA EMEF MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2006 | 350.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/08/2006 | 768.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA EMEF MARIA NUNES FERREIRA EM HORARIO ALTERNATIVO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2006 | 31.65 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER A DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2006 NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006038281835 | CARLEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO PROJETO CULTURA NA ESCOLA COM OS ALUNOS DAS SEXTAS SERIES NA "X SEMANA DE ARTE E CULTURA" REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2006 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO PROJETO CULTURA NA ESCOLA COM OS ALUNOS DAS QUINTAS SERIES NA "X SEMANA DE ARTE E CULTURA" REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2006 | 300.00 | 00001850003475 | SALES FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PRATOS, TALHERES, TAÇAS E ECT., PARA O JANTAR DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003364 | 01/08/2006 | 4196.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNCIPIO.RECURSOS FUNDEF. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003365 | 01/08/2006 | 16820.81 | 03254144000162 | CONSTRUTORA JR MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO, CONFORME CNTRATO Nº 040/2006, PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITA Nº 013/2006 E CONVÊNIO Nº 250/2004 QUE TEM COMO OBJETIVO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR A ESCOLA BÁSICA IDEAL, COM VISTAS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003367 | 01/08/2006 | 173.25 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS A TE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2006 | 67.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS FILTROS, DESTINADOS AO ONIBUS SACANIA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2006 | 530.00 | 00033977950444 | EDMAR FIRMINO PEREIRA | SERVIÇOS PRSTADOS EM VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNQ-5730/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES II E III PARA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/08/2006 | 33.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/08/2006 | 1.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/08/2006 | 1228.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/08/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/08/2006 | 100.00 | 00030139872434 | MOHAMED A AZZOUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DERMATOLOGICA DA SRA. THAYSE BARBOSA CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/08/2006 | 76.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/08/2006 | 2450.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/08/2006 | 1050.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/08/2006 | 2520.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/08/2006 | 115.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2006 | 80.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO SINE DESTE MUNICIIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/08/2006 | 80.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/08/2006 | 9.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/08/2006 | 3110.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/08/2006 | 457.95 | 00020327404434 | MARIA DE FATIMA REGO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/08/2006 | 122.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO ELETRICA SERVIÇO DE SOM DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/08/2006 | 30.00 | 00004191219430 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE BREJINHO-PE, COM OS ALUNOS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2006 | 1.66 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE ONZE PAGINAS DO LIVRO "PAIS BRILHANTES, PROFESSORES FASCINANTES, PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EMEF CAPITAO JOAO DE OLIVEIRA LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/08/2006 | 800.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PEJA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/08/2006 | 370.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/08/2006 | 12745.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/08/2006 | 500.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE FAZIA AS DIVISORIAS DAS GARAGENS QUE FUNCIONARAM COMO SALA DE AULA, DEPOSITO DE MATERIAL DE SCRETARIA DO TELECURSO 2000 E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/08/2006 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2006 | 30.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE UM SELO MECANICO 11/4 PARA O MOTOR ELETRICO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2006 | 1358.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. RECURSOS PNAE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/08/2006 | 457.95 | 00005380917461 | GILDON LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/08/2006 | 700.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/08/2006 | 490.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/08/2006 | 300.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/08/2006 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/08/2006 | 75.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESOLA IDEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/08/2006 | 1075.40 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/08/2006 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE LONA DE FREIO, DESTINADA AO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/08/2006 | 100.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TECNICA DO GESTOR E DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2006 | 740.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2006 | 25.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO TECNICA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2006 | 40.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2006 | 400.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2006 | 7051.69 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CARTA CONVITE Nº 012/2006 E CONVENIO Nº 2540/2003 MINISTERIO SAUDE. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/08/2006 | 300.00 | 00615089000109 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/08/2006 | 302.60 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2006 | 824.74 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 40 INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2006 | 15195.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2006 | 44379.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2006 | 10000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA GPS, PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2006 | 12205.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2006 | 6710.84 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2006 | 6571.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO PRE-ESCOLAR E EDUCAÇÃO INFANTIL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2006 | 112.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E OITO BOINHA EM MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2006 | 1634.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2006 | 22705.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2006 | 12685.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA DIVERSOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2006 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2006 | 500.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE JOSE WELLINGTON QUEIROZ AMORIM ,REF. PROCESSO Nº 03920060005442.(VALOR DIVIDIDO EM CINCO PARCELAS DE R$ 100,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2006 | 138.58 | 00064648141415 | MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA LUCIA CESAR DE OLIVEIRA LIMA, REF.A COMPLEMENTAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE EVANDRO MARCELINO NOVO ,REF. A AÇÃO DE EMBARGO Nº 03920050006285.CONFORME EMPENHO Nº 230 DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2006 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR CARLSO EDUARDO SOUSA ANGELO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO DETERMINA A JUIZA DESTA COMARCA, PROCESSO Nº03920050013430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2006 | 9000.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2006 | 9962.44 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2006 | 150.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | FORNECIMENTO DE MUDAS DE FIGOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/08/2006 | 48.29 | 00006598505402 | ANA PAULA MACHADO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/08/2006 | 40.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE MIL PANFLETOS SOBRE A IMPORTANCIA DA RECICLAGEM DE LIXO, CAMPANHA IMPLANTADA PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/08/2006 | 23.40 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM LANCHES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/08/2006 | 22.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE " ANALISE DAS METAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO MEDIO SERTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/08/2006 | 68.50 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE " GARANTIA SAFRA", REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/08/2006 | 70.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE COM ROTEIRO - PATOS/PB-JOAO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/08/2006 | 85.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O CADASTRAMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/08/2006 | 19.00 | 00001865624462 | HUMBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA PARA INAUGURAÇÃO DOS MELHORAMENTOS E ARBORIZAÇÃO DA AV. JOAQUIM CAMILO DUARTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/08/2006 | 26.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA DIVULGAR OS MELHORAMENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA NA INAUGURAÇÃO DA AV. JOAQUIM CAMILO DUARTE, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/08/2006 | 513.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA PROSAD/SEC. DE SAUDE DO ESTADO E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2006 | 25934.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003501 | 11/08/2006 | 20623.27 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS TRES POSTES E VILA FELIZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0173685-17 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 100.000 HABITANTES, E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2006. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/08/2006 | 7360.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2006 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/08/2006 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/08/2006 | 463.50 | 00002847234446 | CLOVES PAULO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM VEICULO D-20 DE PLACA MNK-0889/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2006 | 42.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/08/2006 | 515.46 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MALA PARA O PNEU DE SUPORTE DO ONBUS SCANIA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/08/2006 | 105.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/08/2006 | 200.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/08/2006 | 42.00 | 00054878934468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTATISTICA DA EMEF SILVEIRA DANTAS NA 6ª REGIAO DE ENSINO DAQUELA CIDADE-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/08/2006 | 154.64 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | SERVIÇOS PRESTADAOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NOS ENSAIOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/08/2006 | 80.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/08/2006 | 5400.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DE 1ª A 8ª SÉRIES, DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/08/2006 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003515 | 11/08/2006 | 601.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003516 | 11/08/2006 | 859.16 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003517 | 11/08/2006 | 876.08 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003518 | 11/08/2006 | 1212.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003519 | 11/08/2006 | 354.83 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003520 | 11/08/2006 | 879.84 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003521 | 11/08/2006 | 836.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003522 | 11/08/2006 | 804.64 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003523 | 11/08/2006 | 924.96 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003524 | 11/08/2006 | 360.01 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/08/2006 | 165.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇAÕ DE BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTOS DE MADEIRA PARA AS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/08/2006 | 80.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA PICAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/08/2006 | 173.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, JOSE ELIAS DE AMORIM E CREHE SANTA RITA DE CASSIA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/08/2006 | 51.55 | 00003534521498 | MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/08/2006 | 220.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO COM GESSO NA CANTINA E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEF SILVEIRA DANTAS.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/08/2006 | 230.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF MARIA DAS DORES R. LEITE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/08/2006 | 67.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS , ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/08/2006 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES 06 E 07/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/08/2006 | 756.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 06/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/08/2006 | 25.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO PICKAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/08/2006 | 3237.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/08/2006 | 2732.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/08/2006 | 1030.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADO A D-20 DE PLACA BHD-7540, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/08/2006 | 950.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/08/2006 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/08/2006 | 799.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/08/2006 | 2200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADO, TALOES DE NOTAS FISCAIS SERVIÇO, FICHAS CAD. ISS/IPTU, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/08/2006 | 48.80 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/08/2006 | 190.00 | 00001183488840 | JOSE FREIRE ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES RURAIS DO SITIO TANQUE COBERTO , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/08/2006 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/08/2006 | 62.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/08/2006 | 150.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/08/2006 | 420.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.- PUBLICAÇÃO DA TP Nº 04/06 NO DIÁRIO OFICIAL/EDIÇÃO 04.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/08/2006 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/08/2006 | 100.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/08/2006 | 300.00 | 00006661224401 | ALESSIO DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AMIGDOLECTOMIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/08/2006 | 45.25 | 00005412276458 | ALBANEIDE DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/08/2006 | 30.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/08/2006 | 9.75 | 00074940503704 | JOSE MARIANO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/08/2006 | 340.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS POR TRAÇÃO ANIMAL NAS LOCALIDADES RURAIS DE SITIO TAMBO, PEDRA LAVRADA E SABONETE , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/08/2006 | 300.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/08/2006 | 457.95 | 00072598956400 | ELMA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/08/2006 | 644.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNA-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/08/2006 | 350.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/08/2006 | 1000.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/08/2006 | 350.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/08/2006 | 350.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/08/2006 | 216.57 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/08/2006 | 457.95 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JOSEFA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/08/2006 | 443.30 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO MOTOR DO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/08/2006 | 120.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/08/2006 | 350.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/08/2006 | 5000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/08/2006 | 1155.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/08/2006 | 200.00 | 00006746114465 | CARLOS EDUARDO SOUZA ANGELO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, CONFORME PROCESSO Nº 03920050013430 DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/08/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/08/2006 | 100.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SERTANEJO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2006 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/08/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/08/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/08/2006 | 150.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/08/2006 | 250.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/08/2006 | 797.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/08/2006 | 250.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE COPO, COLHER E PRATO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/08/2006 | 150.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA SERGIO DANTAS, PARA COLOCAÇÃO DA REDE DE AGUA DO BAIRRO TRES POSTES, JUNTO A SEC. DE OBRAS(CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/08/2006 | 200.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA CAÇAMBA VERMELHA , PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/08/2006 | 50.00 | 00006991894460 | LUANA CIBELY SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ROUPA, PARA PARTICIPAR DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/08/2006 | 400.00 | 00001027183425 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ONOFRE PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, EM VEICULO GOL DE PLACA MNB-4443, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/08/2006 | 300.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/08/2006 | 310.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | SERVIÇOS PRESTADAOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/08/2006 | 200.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS EM UMA AMBULANCIA PARATI DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/08/2006 | 400.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES , TANQUE COBERTO, FAVA DE CHEIRO, TANQUE DO NOVILHO E POÇOS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/08/2006 | 150.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NA PARTE ELETRICA DE UMA SAVEIRO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/08/2006 | 350.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE MD-400, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/08/2006 | 710.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAMIONETE D-20 DE COR BEGE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/08/2006 | 300.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO - PINTURA - DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/08/2006 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/08/2006 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA DEPOSITO DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/08/2006 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/08/2006 | 500.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE FAZIA AS DIVISORIAS DAS GARAGENS QUE FUNCIONARAM COMO SALA DE AULA, DEPOSITO DE MATERIAL DE SCRETARIA DO TELECURSO 2000 E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/08/2006 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/08/2006 | 150.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/08/2006 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/08/2006 | 7.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 6ª REGIAO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/08/2006 | 216.57 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/08/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/08/2006 | 286.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO E SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/08/2006 | 30.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO CAJUEIRO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/08/2006 | 1467.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL , NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/08/2006 | 26.67 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/08/2006 | 26.58 | 00003272584463 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/08/2006 | 28.18 | 00044264674468 | MARIA SONIA PAIVA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/08/2006 | 25.77 | 00058679006491 | SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TRÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000021-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/08/2006 | 28.85 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/08/2006 | 26.58 | 00095336834491 | MARIA FRANCISCA DA S. BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/08/2006 | 27.23 | 00044265174434 | MARIA ELIZETE DE L. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/08/2006 | 25.77 | 00058676570434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/08/2006 | 58.60 | 00017669367415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/08/2006 | 54.27 | 00004482725471 | LUZIA CRISTINA B. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000021-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/08/2006 | 18.43 | 00003545848477 | MARIA APARECIDA GONÇALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/08/2006 | 32.24 | 00000181473569 | VILMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000021-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/08/2006 | 79.02 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.0003464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/08/2006 | 19.00 | 00083954090449 | CLEIDE SOUZA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/08/2006 | 40.32 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000021-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/08/2006 | 29.72 | 00003319514440 | IRANEIDE FERREIRA RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (13 PARCELAS DE 76,95). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/08/2006 | 143.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/08/2006 | 50.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE LAMPADAS TRANSCANDESCENTES, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/08/2006 | 8966.16 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/08/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/08/2006 | 16047.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/08/2006 | 73.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/08/2006 | 11207.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/08/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/08/2006 | 1837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/08/2006 | 942.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/08/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/08/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/08/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/08/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/08/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/08/2006 | 197.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/08/2006 | 954.55 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/08/2006 | 1034.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 22/08/2006 | 231.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003676 | 22/08/2006 | 134.75 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003677 | 22/08/2006 | 396.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003678 | 22/08/2006 | 396.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006.RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/08/2006 | 168.63 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003680 | 22/08/2006 | 450.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/08/2006 | 404.25 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 22/08/2006 | 346.50 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 22/08/2006 | 264.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 22/08/2006 | 134.75 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA, PARA A PISTA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/08/2006 | 245.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003686 | 22/08/2006 | 231.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003687 | 22/08/2006 | 288.75 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003688 | 22/08/2006 | 245.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/08/2006 | 1130.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ECOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003690 | 22/08/2006 | 308.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/08/2006 | 882.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06.NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003692 | 22/08/2006 | 924.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 22/08/2006 | 731.50 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003694 | 22/08/2006 | 245.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003695 | 22/08/2006 | 435.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FLORES PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 22/08/2006 | 396.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003697 | 22/08/2006 | 404.25 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 22/08/2006 | 231.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/08/2006 | 385.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003700 | 22/08/2006 | 654.50 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/08/2006 | 396.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 22/08/2006 | 528.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003703 | 22/08/2006 | 168.63 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003704 | 22/08/2006 | 880.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003705 | 22/08/2006 | 207.90 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/08/2006 | 380.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VIAGENS EXTRAS PARA O SITIO PEDRA LAVRADA EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA RICARDO FELIX, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/08/2006 | 134.75 | 00002615261460 | RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/08/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/08/2006 | 227.42 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/08/2006 | 200.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA VALVULA DO CABEÇOTE DA PICAP CORSA, CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E COLOCAÇÃO DE 19 PLACAS NA MESMA ESCOLA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/08/2006 | 21.50 | 00052670023487 | JUDAS TADEU MORAIS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MUDANÇA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/08/2006 | 51.55 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/08/2006 | 48.96 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FIMAGENS DOS EVENTOS REALIZADO NA EMEF SILVEIRA DANTAS, DURANTE A S COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/08/2006 | 68.00 | 00075325330420 | MARCELO RAMOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA A ZONA RURAL DO SABONETE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/08/2006 | 7.58 | 00002981430467 | JULIA MARIA BATISTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF. AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/08/2006 | 87.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESOLA IDEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/08/2006 | 430.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, NO PERIODO DE 14 A 21 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/08/2006 | 240.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DO DEPOSITO PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/08/2006 | 5.48 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE UMTEXO PARA REFLEXÃO, PARA PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EMEF CAPITAO JOAO DE OLIVEIRA LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/08/2006 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES , TANQUE COBERTO, FAVA DE CHEIRO, TANQUE DO NOVILHO E POÇOS DE BAIXO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/08/2006 | 788.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/08/2006 | 208.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KHC 4924-PE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/08/2006 | 52.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, EM VEICULO DE PLACA MNA-8946/PB, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/08/2006 | 1182.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/08/2006 | 360.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE PEDRA DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/08/2006 | 511.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR 6620 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/08/2006 | 246.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNU-7980 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/08/2006 | 6386.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/08/2006 | 350.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/08/2006 | 300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE LITROS DE ETER, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/08/2006 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/08/2006 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO CULTURAL DA ESCOLA, COM OS ALUNOS DAS SETIMAS SERIES, NA " X SEMANA DE ARTE E CULTURA", REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/08/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO CULTURA NA ESCOLA, COM OS ALUNOS DAS OITAVAS SERIES, NA " X SEMANA DE ARTE E CULTURA", REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/08/2006 | 2000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/08/2006 | 434.00 | 00003691121489 | RIVELINO MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/08/2006 | 220.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM , NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2006 | 5000.00 | 02699763000106 | JOSE LEITE SOBRINHO PROMOÇOES E MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UMA TENDA ELETRONICA, SOM, ILUMINAÇÃO, TELÕES E O DJ CIDMIX, DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2006, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA X SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00025086901472 | JOSE AMARO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/08/2006 | 500.00 | 00015677478504 | NEUDES ANTONIO DIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2006 | 150.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/08/2006 | 390.00 | 07808637000158 | CASA DAS MÁQUINAS-EXPEDITO TELES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SEIS MIMIOGRAFOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/08/2006 | 10.26 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TELECURSO 2000, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/08/2006 | 18.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE UM SACO DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/08/2006 | 27.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/08/2006 | 82.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SEMANALMENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/08/2006 | 296.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOLAS POPULAR E 01 JOGO DE CARTAO, DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/08/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/08/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/08/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/08/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/08/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/08/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/08/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/08/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/08/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/08/2006 | 80.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/08/2006 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/08/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/08/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/08/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/08/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/08/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/08/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/08/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/08/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/08/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/08/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/08/2006 | 170.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, NO PACIENTE INACIO CAMPOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2006 | 125.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2006 | 51.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS, EM UMA PORTA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/08/2006 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO 02, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/08/2006 | 230.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/08/2006 | 90.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2006 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO E BRANCO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/08/2006 | 175.00 | 00066051428453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/08/2006 | 391.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE MARIA APARECIDA PAZ ,REF. PROCESSO Nº 03920030025256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/08/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2006 | 635.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/08/2006 | 640.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES II E III, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/08/2006 | 99.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF. REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2006 | 500.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003826 | 30/08/2006 | 16571.49 | 03254144000162 | CONSTRUTORA JR MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO, CONFORME CNTRATO Nº 040/2006, PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITA Nº 013/2006 E CONVÊNIO Nº 250/2004 QUE TEM COMO OBJETIVO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR A ESCOLA BÁSICA IDEAL, COM VISTAS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda Filarmônica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/08/2006 | 158.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2006 | 1363.46 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA SOUZA BATISTA E OUTROS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00.250.2005.021.13.00-2), (0024520050211300-0), (0024820050211300-3), (0025120050211300-7),(0024620050211300-4),(0024920050211300-8 E (0024320050211300-0). (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/08/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/08/2006 | 700.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/08/2006 | 500.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2006 | 484.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2006 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2006 | 5993.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2006 | 28991.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2006 | 520.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0392005009982.( QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2006 | 21.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2006 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 31/08/2006 | 250.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, EM VEICULO DE PLACA MNN-1088/PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2006 | 1290.36 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/08/2006 | 230.00 | 00003207378455 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA FE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2006 | 200.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2006 | 350.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA EMEF MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2006 | 607.95 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA EMEF NO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2006 | 660.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DE MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2006 | 660.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2006 | 1224.80 | 00004186985464 | JOSE WALFREDO CARDOSO DA SILVA/OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIROS NAS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2006 | 1765.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2006 | 3236.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2006 | 689.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2006 | 457.95 | 00020327404434 | MARIA DE FATIMA REGO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2006 | 457.95 | 00005380917461 | GILDON LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2006 | 12.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO , ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2006 | 279.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES 007 E 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2006 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2006 | 123.72 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA DO PREDIO DA MATERNIDADE PARA A ESCOLA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2006 | 1059.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/08/2006 | 3550.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2006 | 77629.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2006 | 6302.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA PARTE PATRONAL DA GPS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2006 | 350.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMF MARIA NUNES FERREIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2006 | 161.47 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2006 | 350.00 | 00001018672478 | LUZIA NILVANDA MEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA COMUNITARIA DA ZONA RURAL DO CATOLE DOS MACHADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2006 | 216.57 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE AULA DA PASTORAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2006 | 161.17 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE DIRETORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2006 | 350.00 | 00004437649486 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ZONA RURAL DE FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA NOITE REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2006 | 350.00 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2006 | 216.57 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2006 | 350.00 | 00003619209464 | MARIA GORETE MARQUES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2006 | 350.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2006 | 350.00 | 00007447080446 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO MENINOS DA CITARA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2006 | 350.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ZONA RURAL DO CORONEL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2006 | 350.00 | 00067395686420 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2006 | 7544.68 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003878 | 01/09/2006 | 574.25 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003879 | 01/09/2006 | 508.20 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003880 | 01/09/2006 | 574.25 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2006 | 726.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/09/2006 | 508.20 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/09/2006 | 1039.50 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003884 | 01/09/2006 | 726.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003885 | 01/09/2006 | 726.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003886 | 01/09/2006 | 544.50 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ATE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/09/2006 | 1089.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003888 | 01/09/2006 | 544.50 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003889 | 01/09/2006 | 726.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO E POÇOS DE CIMA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003890 | 01/09/2006 | 404.25 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003891 | 01/09/2006 | 423.50 | 00006075498826 | ANTÔNIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003892 | 01/09/2006 | 423.50 | 00002615261460 | RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003893 | 01/09/2006 | 726.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONÇA CAJUEIRO E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/09/2006 | 847.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/09/2006 | 363.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003896 | 01/09/2006 | 860.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003897 | 01/09/2006 | 860.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003898 | 01/09/2006 | 423.50 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003899 | 01/09/2006 | 423.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003900 | 01/09/2006 | 508.20 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003901 | 01/09/2006 | 574.25 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003902 | 01/09/2006 | 860.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2006 | 572.20 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNU-7889, MNH-2279 KIC-1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003910 | 01/09/2006 | 300.30 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2006 | 100.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE (10) CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS AO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2006 | 140.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DOS BONECOS DA FOGUEIRA CENTRAL, QUE ORNAMENTOU A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/09/2006 | 250.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2006 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/09/2006 | 960.00 | 35335819000194 | GRUPO DESAFIO EDITORIAL - JOSE CARLOS DE LIMA - LI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT COMPLETO DE LIVROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2006 | 1000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2006 | 144.44 | 00025434305809 | IVANILSON ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB, EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM MEMBROS DA EQUIPE DE RECADASTRAMNETO DO PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2006.RECURSOS DO CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2006 | 295.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DO PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2006 | 328.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PETI, EM VISITA A ZONA RURAL PARA REALIZAR INCLUSAO NO CADASTRAMENTO UNICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006.-IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2006 | 433.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO GDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/09/2006 | 450.62 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CADASTRADORES E GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL, PARA INCLUSAO DE INFORMAÇÕES NO CADASTRO UNICO,NO MES DE JULHO/06. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2006 | 13040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2006 | 2650.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA TOCAITO 24 CAP. 110V, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/09/2006 | 58525.28 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/09/2006 | 393.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/09/2006 | 150.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO A POÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2006 | 160.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2006 | 119.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2006 | 887.50 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/09/2006 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/09/2006 | 3376.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2006 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2006 | 160.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2006 | 190.00 | 00013229958420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM VEICULO CORSA DE PLACA MNK-0233/PB A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/09/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO TAMANHO OFICIO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/09/2006 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2006 | 296.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A CAÇAMBA VERMELHA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/09/2006 | 150.00 | 00001159088462 | JOAO PAULO DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/09/2006 | 30.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2006 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2006 | 400.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/09/2006 | 238.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/09/2006 | 300.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/09/2006 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/09/2006 | 100.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO GDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/09/2006 | 250.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO ESTADUAL SEBASTIAO GUEDES DA SILVA, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DE SETE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/09/2006 | 200.00 | 00098255703420 | KATIA CILENE DE BRITO CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DE SETE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2006 | 70.00 | 00042175780406 | MARIA GORETE GUEDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/09/2006 | 100.00 | 00005112890495 | FRANCINALDO GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2006 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/09/2006 | 7243.20 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2006 | 100.00 | 00002369175443 | CICERO ROMILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/09/2006 | 2400.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/09/2006 | 3250.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/09/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/09/2006 | 270.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DAS FAMILIAS DO PETI INTEGRANDO-AS NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO GDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/09/2006 | 3848.71 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/09/2006 | 1000.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/09/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/09/2006 | 78.45 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AOS MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/09/2006 | 15.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/09/2006 | 8.90 | 00049175076420 | MARTA PEREIRA CORDEIRO | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/09/2006 | 108.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE -AKI DISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/09/2006 | 17.60 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/09/2006 | 9370.16 | 29979036054585 | INSS | INSS PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003989 | 08/09/2006 | 968.78 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/09/2006 | 2738.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE/PACS REFERENTE AO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/09/2006 | 1182.55 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/09/2006 | 5210.69 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO OSPITAL SANCO LEITE DA SAÚDE REFENTE AO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/09/2006 | 118.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS - REGULARIZAÇÃO INSS DO GENTEJOVEM COMPETENCIA 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/09/2006 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/09/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/09/2006 | 6556.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS REFERENTE AO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/09/2006 | 1378.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/09/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/09/2006 | 20472.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/09/2006 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/09/2006 | 877.78 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, EM VIRTUDE DE USO INDEVIDO, REF. AOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 045/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/09/2006 | 24812.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/09/2006 | 500.00 | 00033374570453 | JOAO PEREIRA BORGES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS GINECOLOGICOS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/09/2006 | 252.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/09/2006 | 237.60 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A MRENDA DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/09/2006 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DAS FAMILIAS DO PETI INTEGRANDO-AS NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO GDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/09/2006 | 450.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/09/2006 | 1016.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/09/2006 | 1252.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/09/2006 | 1119.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/09/2006 | 1173.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/09/2006 | 1272.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/09/2006 | 10000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DA GPS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/09/2006 | 2514.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/09/2006 | 1402.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/09/2006 | 1215.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE/MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/09/2006 | 44619.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/09/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/09/2006 | 933.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/09/2006 | 143.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO SERRA VERDE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/09/2006 | 62.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TEIXEIRA-PB COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/09/2006 | 30.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PARA SERVIR DE PALANQUE NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/09/2006 | 13450.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/09/2006 | 400.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/09/2006 | 84.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/09/2006 | 350.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/09/2006 | 264.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COBERTORES, FRONHAS E TRAVESSEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/09/2006 | 500.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/09/2006 | 73.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/09/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/09/2006 | 156.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/09/2006 | 970.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/09/2006 | 2400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS IMP. CONTINUOS EMPENHO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/09/2006 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/09/2006 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/09/2006 | 619.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/09/2006 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/09/2006 | 81.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/09/2006 | 980.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/09/2006 | 350.00 | 00005508280448 | AMELIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE IV DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/09/2006 | 200.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/09/2006 | 75.28 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DE IPVA DO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279/PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/09/2006 | 21.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/09/2006 | 500.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TANQUE, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/09/2006 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE VINTE CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/09/2006 | 100.00 | 00003956087402 | LUZIA RITA NUNES DE LIRA | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELAS TECNICASD DE BRASILIA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS, TENDO COMO PAUTA A INTEGRAÇÃO DO PETI COM O BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/09/2006 | 129.34 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, EM VIRTUDE DE USO INDEVIDO, REF. AOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 045/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/09/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/09/2006 | 120.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA INSTRUTORA DOS AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/09/2006 | 120.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/09/2006 | 120.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/09/2006 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/09/2006 | 140.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE VACINA CONTRA A POLIO , REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/09/2006 | 1191.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/09/2006 | 2544.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/09/2006 | 164.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MG1 E FILTRO TECFIL PSL 562, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/09/2006 | 2000.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS PNAE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/09/2006 | 550.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/09/2006 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/09/2006 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, JUNTO SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/09/2006 | 891.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/09/2006 | 100.00 | 00082554307415 | EDINALDO FERREIRA DE PAIVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/09/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/09/2006 | 196.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/09/2006 | 300.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES ATF E 90, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/09/2006 | 1000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0333 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/09/2006 | 300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE LITROS DE ETER, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/09/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/09/2006 | 950.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/09/2006 | 300.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/09/2006 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/09/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/09/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/09/2006 | 6061.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/09/2006 | 11975.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/09/2006 | 6676.50 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/09/2006 | 5786.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/09/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006736582440 | RAQUELINE AIRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA COMUNITARIA DO SABONETE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/09/2006 | 290.00 | 00045829942453 | LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/09/2006 | 218.93 | 00045829942453 | LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/09/2006 | 62.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS AULAS DE ARTES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/09/2006 | 4.64 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE PARA PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/09/2006 | 31.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS AULAS DE ARTES DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/09/2006 | 1260.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/09/2006 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/09/2006 | 165.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/09/2006 | 143.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/09/2006 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/09/2006 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/09/2006 | 500.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE FAZIA AS DIVISORIAS DAS GARAGENS QUE FUNCIONARAM COMO SALA DE AULA, DEPOSITO DE MATERIAL DE SCRETARIA DO TELECURSO 2000 E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/09/2006 | 730.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, NOS HORARIOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/09/2006 | 100.00 | 00044265174434 | MARIA ELIZETE DE L. ARAUJO | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SESI COM OS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/09/2006 | 250.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MALA PARA O PNEU DE SUPORTE E CAIXA DA BATERIA DO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/09/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/09/2006 | 165.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO RIACHO VERDE,NO HORARIO DA TARDE, REF.AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/09/2006 | 150.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/09/2006 | 630.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO PARA PALESTRA SOBRE TEMAS DIVERSOS, REALIZADAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, NOS DIAS 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/09/2006 | 286.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITAE SANTO AGOSTINHO NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/09/2006 | 280.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/09/2006 | 200.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | SERVIÇOS PRESTADAOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NOS ENSAIOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/09/2006 | 159.10 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DE MUNICIPIOS VIZINHOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAREM DAS ASSEMBLEIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/09/2006 | 5.67 | 00000181473569 | VILMARA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE TEXTOS DO LIVRO "PAIS BRILHANTES, PROFESSORES FASCINANTES, PARA O PLANEJAMENTO COM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/09/2006 | 265.97 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PALHOÇÃO CLUB PARA AS ASSEMBLEIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/09/2006 | 40.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS , ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/09/2006 | 430.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESE 04, 05, 06, 07 E 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004127 | 20/09/2006 | 1128.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004128 | 20/09/2006 | 1158.08 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004129 | 20/09/2006 | 1135.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004130 | 20/09/2006 | 1059.31 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004131 | 20/09/2006 | 830.96 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004132 | 20/09/2006 | 1319.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004133 | 20/09/2006 | 872.32 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004134 | 20/09/2006 | 1005.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004135 | 20/09/2006 | 836.57 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/09/2006 | 397.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAFICA E SERIGRAFIA EM FAIXAS, ISOPORES E CAMISETAS PARA AS ESCOLAS CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/09/2006 | 55.00 | 00075325330420 | MARCELO RAMOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA A ZONA RURAL DE SAO JOSE DE BELEM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/09/2006 | 30.92 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇAÕ DE MASTROS PARA SEREM USADOS NAS BANDEIRAS DO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/09/2006 | 128.44 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS ONIBUS DE PLACA MNE-0051,E KIC-1523 E MNH-2279, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/09/2006 | 70.00 | 00044264518415 | MARIA DO SOCORRO MARQUES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/09/2006 | 100.78 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA. RECURSOS DO QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/09/2006 | 40.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/09/2006 | 145.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNU-7889 E MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/09/2006 | 230.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE CARTEIRAS, ASSENTOS E ENCOSTOS DAS MESMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/09/2006 | 175.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO SABONETE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/09/2006 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/09/2006 | 286.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA MANHA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002995046460 | ANA SANDRA ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/09/2006 | 300.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO DIA DAS MAES. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/09/2006 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA DEPOSITO DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/09/2006 | 457.95 | 00072598956400 | ELMA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/09/2006 | 257.73 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF DA ZONA RURAL DO RIACHO VERDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/09/2006 | 206.18 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF DA ZONA RURAL DO SABONETE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/09/2006 | 309.27 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF DA ZONA RURAL DE FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/09/2006 | 20.61 | 00002859582401 | CARLOS ANTÔNIO T. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA DO PREDIO DA MATERNIDADE DE VOLTA PARA A SEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006 NESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/09/2006 | 61.75 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA DO PREDIO MATERNIDADE DE VOLTA PARA A SEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/09/2006 | 56.70 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA DO PREDIO MATERNIDADE DE VOLTA PARA A SEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/09/2006 | 67.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DO PREDIO MATERNIDADE DE VOLTA PARA A SEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/09/2006 | 120.61 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DO PREDIO MATERNIDADE DE VOLTA PARA A SEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/09/2006 | 61.75 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DO PREDIO MATERNIDADE DE VOLTA PARA A SEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/09/2006 | 28.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DO PREDIO MATERNIDADE DE VOLTA PARA A SEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/09/2006 | 46.39 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DO PREDIO MATERNIDADE DE VOLTA PARA A SEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004164 | 20/09/2006 | 1977.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/09/2006 | 372.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ISOLAMENTO DE UMA SALA, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/09/2006 | 239.88 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE MOUSES OPTICO SCROOL, DESTINADOS AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/09/2006 | 310.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/09/2006 | 160.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO JURI, REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2006 NA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/09/2006 | 8631.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/09/2006 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO 02, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/09/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/09/2006 | 85.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/09/2006 | 618.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/09/2006 | 5152.65 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/09/2006 | 840.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS LOCALIDADES DE AGUA AZUL, PEDRA DO GALO E NOS TRES POSTES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/09/2006 | 162.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/09/2006 | 752.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/09/2006 | 1154.32 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/09/2006 | 234.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE 90 E ATF E FILTRO PSL 900, DESTINADOS AO TRATOR E CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/09/2006 | 210.00 | 00008299075483 | ALDENOR DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO DOS TRES POSTES E NA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/09/2006 | 500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/09/2006 | 660.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO DOS TRES POSTES E NA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. (VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/09/2006 | 425.00 | 00003988483435 | LEILSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO DOS TRES POSTES E NA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. (DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/09/2006 | 280.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO DOS TRES POSTES E NA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. (QUATORZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/09/2006 | 150.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO DOS TRES POSTES E NA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. (SETE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/09/2006 | 1020.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO DOS TRES POSTES , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2006. (TRINTA E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/09/2006 | 500.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA CAÇAMBA VERMELHA E TRATORES , PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/09/2006 | 200.00 | 00025948828875 | DAMELESC MENDES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/09/2006 | 1000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/09/2006 | 650.60 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CAMINHAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/09/2006 | 7809.82 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/09/2006 | 7734.31 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, REFERENTE AO COMPLEMETO DA QUARTA PARCELA, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/09/2006 | 300.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/09/2006 | 2077.16 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 5ª PARCELA CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/09/2006 | 9593.96 | 06191178000143 | INST. DE DESENV. SOCIO-ECONÔMICO CIENTÍFICO AMB. E TECNOLÓGICO - INTERSET | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA QUINTA PARCELA,CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/09/2006 | 85.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADA VICINAIS NO SITIO ROSARIO, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/09/2006 | 4132.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/09/2006 | 87.00 | 00095344160453 | JOÃO EUDES DA SIVA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SABONETE E SEBASTIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/09/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/09/2006 | 9955.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/09/2006 | 1000.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/09/2006 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CINCO ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/09/2006 | 160.00 | 69924546000135 | CLIPSI II - HOSPITAL GERAL MENINO JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/09/2006 | 100.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/09/2006 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/09/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/09/2006 | 80.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/09/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/09/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/09/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/09/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/09/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/09/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/09/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/09/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/09/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/09/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/09/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/09/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/09/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/09/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/09/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/09/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/09/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/09/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/09/2006 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/09/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/09/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/09/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/09/2006 | 1000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/09/2006 | 1276.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/09/2006 | 70.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/09/2006 | 50.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA REUNIAO PARA A FORMAÇÃO DO CONSELHO DA EMEF ABRAAO AMANCIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/09/2006 | 100.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/09/2006 | 179.07 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO D-20 DE PLACA MNB-7715/PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/09/2006 | 385.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE O. BRITO - OFICINA JOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/09/2006 | 40.00 | 00002596128470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/09/2006 | 60.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/09/2006 | 481.80 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/09/2006 | 218.20 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/09/2006 | 1502.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA HXO-4122 (VEICULO CONTRATADO) DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/09/2006 | 100.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, JUNTO AO HOSPIOTAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/09/2006 | 175.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE UM QUADRO EM HOMENAGEM A DR. ESDRAS GUEDES, PARA A UNIDADE IV QUE RECEBEU SEU NOME NA SUA INAUGURAÇÃO NO DIA 29/08/2006 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/09/2006 | 300.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/09/2006 | 100.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/09/2006 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/09/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/09/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/09/2006 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/09/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/09/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NA ENTREGA DE MERENDA DO PETI NAS JORNADA DOS SITIOS FAVA DE CHEIRO, TAUA, SANTO AGOSTINHO, CATOLE, SAO JOSE DE BELEM, SERRA VERDE, RIACHO VERDE E SABONETE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/09/2006 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA E COORDENADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/09/2006 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNO DO PETI PARA O SITIO RIACHO VERDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/09/2006 | 2000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/09/2006 | 850.00 | 03683189000152 | LÍDER AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/09/2006 | 128.86 | 00098260057468 | EDINIZ PATRICIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/09/2006 | 93.00 | 00098260057468 | EDINIZ PATRICIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, INICIADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/09/2006 | 93.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, INICIADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/09/2006 | 128.86 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/09/2006 | 128.86 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/09/2006 | 93.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, INICIADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/09/2006 | 128.86 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/09/2006 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, JUNTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/09/2006 | 210.00 | 05394511000159 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSE CLAUDINO DOS SANTOS, O QUAL IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/09/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/09/2006 | 50.00 | 00004064857470 | MARIA SUELENE SANTOS UMBELINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, PARA SUA FILHA ANDREZA SANTOS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/09/2006 | 300.00 | 00033937125434 | IZABEL SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM CAIXAO, UMA MORTALHA E UM MAÇO DE VELAS, DESTINADA A SUA MAE MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/09/2006 | 370.00 | 00060252456491 | ANTONIA CLAUDIA A AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/09/2006 | 1050.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/09/2006 | 810.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/09/2006 | 20.00 | 00012910410790 | JONNY GLEDSON DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/09/2006 | 30.00 | 00003488496481 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/09/2006 | 15.00 | 00040343855453 | MARIA DE LOURDES ALVES BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/09/2006 | 15.00 | 00005693129497 | FRANCISCA AMANCIO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL , DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/09/2006 | 30.00 | 00004486357477 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/09/2006 | 30.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/09/2006 | 20.00 | 00005580659458 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/09/2006 | 125.00 | 00004525064412 | JOSE BONIFACIO ARAUJO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADA VICINAIS NO SITIO CORONEL, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/09/2006 | 103.00 | 00003364387451 | JOSÉ EDIVAN B. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO SITIO CORONEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/09/2006 | 169.31 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004304 | 27/09/2006 | 100.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS/PB, EM VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMS-3888, COM O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/09/2006 | 115.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA VERMELHA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/09/2006 | 1000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/09/2006 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/09/2006 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO SEMANA DA PATRIA COM OS ALUNOS DA ESCOLA NA PREPARAÇÃO DOS PILOTOES PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/09/2006 | 184.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/09/2006 | 216.57 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/09/2006 | 350.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/09/2006 | 350.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE AGOSTOO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/09/2006 | 350.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/09/2006 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SSERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO SEMANA DA PATRIA COM OS ALUNOS DAS SETIMAS SERIES NA PREPARAÇÃO DOS PILOTOES PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/09/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO SEMANA DA PATRIA COM OS ALUNOS DAS OITAVAS SERIES NA PREPARAÇÃO DOS PILOTOES PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/09/2006 | 350.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/09/2006 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO SEMANA DA PATRIA COM OS ALUNOS DAS SEXTAS SERIES NA PREPARAÇÃO DOS PILOTOES PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004299 | 27/09/2006 | 20319.17 | 03254144000162 | CONSTRUTORA JR MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO, CONFORME CNTRATO Nº 040/2006, PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITA Nº 013/2006 E CONVÊNIO Nº 250/2004 QUE TEM COMO OBJETIVO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR A ESCOLA BÁSICA IDEAL, COM VISTAS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/09/2006 | 120.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS DE COSTURA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO FOLCLORICO SUCURUS DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/09/2006 | 40.00 | 00005881529430 | IVONETE CLEMENTINO AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DE ALUNIS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/09/2006 | 200.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA PICAP CORSA, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/09/2006 | 350.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DA UNIDADE IV, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/09/2006 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/09/2006 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE III E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/09/2006 | 374.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS SACANIA DE PLACA MNH-2279/PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/09/2006 | 374.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNU-7889/PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/09/2006 | 260.00 | 00003389675400 | JADSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/09/2006 | 100.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/09/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/09/2006 | 420.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2006 | 2100.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005508280448 | AMELIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE IV DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/09/2006 | 28675.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/09/2006 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/09/2006 | 712.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/09/2006 | 120.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/09/2006 | 0.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 29/09/2006 | 500.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 29/09/2006 | 726.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004337 | 29/09/2006 | 726.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 29/09/2006 | 425.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA, PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/09/2006 | 404.25 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004340 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004341 | 29/09/2006 | 924.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2006 | 1034.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004343 | 29/09/2006 | 847.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004344 | 29/09/2006 | 423.50 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2006 | 425.00 | 00010962255491 | JOSA ÉLIO DIONÍSIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORNECIDOS PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, CONFORME COPIA DE OFICIO Nº 053/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2006 | 860.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2006 | 924.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE VERSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 29/09/2006 | 726.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004349 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO, ONOFRE E SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2006 | 180.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA OLEO, DESTINADA AO VEICULO PICK-UP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2006 | 108.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS AULAS DE EUCAÇÃO FISICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2006 | 206.05 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/09/2006 | 1363.46 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA SOUZA BATISTA E OUTROS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00.250.2005.021.13.00-2), (0024520050211300-0), (0024820050211300-3), (0025120050211300-7),(0024620050211300-4),(0024920050211300-8 E (0024320050211300-0). (QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004375 | 02/10/2006 | 627.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONÇA CAJUEIRO E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 02/10/2006 | 462.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA, PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004377 | 02/10/2006 | 1081.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO COM TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 02/10/2006 | 1089.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004379 | 02/10/2006 | 481.80 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004380 | 02/10/2006 | 481.80 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004381 | 02/10/2006 | 481.80 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 02/10/2006 | 385.90 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 02/10/2006 | 627.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004384 | 02/10/2006 | 742.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004385 | 02/10/2006 | 980.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004386 | 02/10/2006 | 627.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/10/2006 | 77893.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/10/2006 | 616.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/10/2006 | 1803.40 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/10/2006 | 740.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/10/2006 | 4302.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/10/2006 | 13140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/10/2006 | 2770.89 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/10/2006 | 250.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VERMELHO E SAVEIRO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/10/2006 | 700.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HXO-4122 E MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/10/2006 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA PARA A PORTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/10/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/10/2006 | 1616.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/10/2006 | 10741.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/10/2006 | 119.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/10/2006 | 660.00 | 00000550280472 | JOSE RAMOS REINALDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/10/2006 | 210.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/10/2006 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/10/2006 | 1390.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/10/2006 | 186.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/10/2006 | 224.00 | 00007350717482 | JOSÉ CARLOS NUNES ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB EM BUSCA DE EMPREGO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/10/2006 | 2288.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/10/2006 | 40.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/10/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/10/2006 | 300.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A PICA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/10/2006 | 130.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO ESTADUAL DO PRONAF, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS NOVAS NORMAS DO PRONAF INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/10/2006 | 128.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/10/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/10/2006 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/10/2006 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/10/2006 | 59485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/10/2006 | 1837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/10/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/10/2006 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/10/2006 | 25.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/10/2006 | 25.00 | 00008067060401 | EDGLEY CAMPOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/10/2006 | 1440.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/10/2006 | 180.00 | 00000550280472 | JOSE RAMOS REINALDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/10/2006 | 512.25 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARÃES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25/06/2006 NO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003525745427 | GERALDA DA N. LIMA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/10/2006 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/10/2006 | 130.00 | 00073357944472 | SOLANGE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, ORA RESTITUIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/10/2006 | 124.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF, REF. AO MES 09 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/10/2006 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003599144460 | MARIANA NUNES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/10/2006 | 197.25 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/10/2006 | 200.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/10/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/10/2006 | 3340.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. PAGOS COM PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/10/2006 | 20.00 | 00087256886420 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO/REGIDTRO DE NASCIMENTO- DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/10/2006 | 14.50 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/10/2006 | 50.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/10/2006 | 15.50 | 00005693129497 | FRANCISCA AMANCIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/10/2006 | 20.00 | 00006786260497 | ELDO GUEDES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/10/2006 | 40.00 | 00082560587491 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/10/2006 | 50.00 | 00002696716412 | PAULA NEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/10/2006 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/10/2006 | 2203.32 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.9917 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 28 PARCELAS, VALOR TOTAL R$2.203,92). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/10/2006 | 687.88 | 00098260901404 | DONACIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.0841 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,(DIVIDIDO EM 04 PARCELAS, VALOR TOTAL R$507,88), MAIS (UMA PARCELA DE 180,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/10/2006 | 300.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMN-7579/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/10/2006 | 125.00 | 00075325373404 | CARLOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CAÇAMBA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/10/2006 | 65.00 | 00003529715417 | MARIA IVONETE DA SILVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.081-7 (16 PARCELAS 65,00).- COMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO EMPENHO Nº 2034 DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/10/2006 | 875.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/10/2006 | 2800.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/10/2006 | 385.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/10/2006 | 12491.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAUDE FMS/SEC. DE SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/10/2006 | 1402.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PARTE DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/10/2006 | 4951.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/10/2006 | 2520.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/10/2006 | 20584.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/10/2006 | 1447.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/10/2006 | 540.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 09,10,11 E 13 DE OUTUBRO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/10/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO-CENTRO MEDICO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/10/2006 | 210.98 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SEMANALMENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/10/2006 | 9470.11 | 29979036054585 | INSS | INSS PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/10/2006 | 16357.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/10/2006 | 1100.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/10/2006 | 701.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEJA, REF. A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/10/2006 | 45095.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/10/2006 | 108.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL PARA TRANSPORTAR UM ALUNO DEFICIENTE DE SUA RESIDENCIA PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/10/2006 | 350.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/10/2006 | 200.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICO ESTAMPADO , DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/10/2006 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/10/2006 | 120.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/10/2006 | 120.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/10/2006 | 430.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2006 | 150.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/10/2006 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DAS FAMILIAS DO PETI INTEGRANDO-AS NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTRO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/10/2006 | 600.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOSDE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/10/2006 | 7170.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2006 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/10/2006 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/10/2006 | 310.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/10/2006 | 387.50 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/10/2006 | 260.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/10/2006 | 330.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/10/2006 | 387.50 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMABA VERMELHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIA TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/10/2006 | 220.00 | 00005061778405 | ENILDO PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/10/2006 | 275.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/10/2006 | 220.00 | 00065774132404 | EVANGELISTA ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/10/2006 | 387.50 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO CAÇAMBA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/10/2006 | 260.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/10/2006 | 275.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/10/2006 | 310.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA VIA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/10/2006 | 310.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA VIA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/10/2006 | 310.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA VIA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/10/2006 | 310.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/10/2006 | 220.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/10/2006 | 387.50 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/10/2006 | 310.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/10/2006 | 414.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2006 | 260.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/10/2006 | 200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004513 | 10/10/2006 | 31000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO USADO MERCEDES BENZ L-1113, MODELO CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA DE PLACA BSE-1143/PE, CHASSI 34403312365861 ANO 1978 DE COR VERMELHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, TENDO COMO ENTRADA A TROCA DA CAMIONETA D-20 DE PLACA MNB-7715/PB CHASSI 9BG244NARRCO18711, MODELO GMS CHEVROLET D-20 CUSTON, ANO 1994 DE COR BEGE, NO VALOR DE R$ 26.000,00. CONFORME CARTA CONVITE 018/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/10/2006 | 206.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BARRO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2006 | 375.00 | 00005450484437 | JACSUANIA DE LIMA SALVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA RECOMPOR OS DANOS CAUSADOS POR ANIMAIS SOLTOS EM UMA ROÇA DE MILHO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/10/2006 | 80.00 | 00021923868420 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO EM ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO SEMI-ARIDO, REALIZADO NO GINASIO O RIVALDÃO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/10/2006 | 105.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/10/2006 | 550.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS PARA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA MANOEL MENDES DESTE MUNCIPIO.CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/10/2006 | 240.00 | 00006196375440 | ANDRE FRANCISCO DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E PARTE ELETRICA DA D-20, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/10/2006 | 200.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME NOTIFICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/10/2006 | 77.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CID,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/10/2006 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/10/2006 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/10/2006 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/10/2006 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/10/2006 | 224.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/10/2006 | 1000.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/10/2006 | 1900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS IMP. PROCESSO ESCOLAR, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/10/2006 | 200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004524 | 11/10/2006 | 901.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004525 | 11/10/2006 | 340.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004526 | 11/10/2006 | 1040.65 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004527 | 11/10/2006 | 1751.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004528 | 11/10/2006 | 505.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004529 | 11/10/2006 | 481.28 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO E A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DE SETEMBRO E A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004530 | 11/10/2006 | 522.64 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO E A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DE SETEMBRO E A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004531 | 11/10/2006 | 840.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO E A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DE SETEMBRO E A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004532 | 11/10/2006 | 1077.24 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO E A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DE SETEMBRO E A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004533 | 11/10/2006 | 513.38 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO E A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DE SETEMBRO E A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/10/2006 | 878.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNH-2279, KIC-1523 E MNE-0051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/10/2006 | 220.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO PICKUP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/10/2006 | 260.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO PISO E NA MALA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0051, E NO MOTOR DO CAMPO DE FUTEBOL, ONDE OS ALUNOS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM PRATICAM EDUCAÇÃO FISICA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/10/2006 | 852.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 08/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/10/2006 | 20.58 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/10/2006 | 37.85 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/10/2006 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E DO TELECURSO, REF. AOS MESES 07 E 08/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/10/2006 | 17.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE PARA PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/10/2006 | 70.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/10/2006 | 100.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNE-0051, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/10/2006 | 85.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E MUDANÇA DE CILINDROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/10/2006 | 14000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/10/2006 | 370.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/10/2006 | 800.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/10/2006 | 361.00 | 06206789000118 | ASSOC. DOS INTEGRANTES DA CIA DE DANÇA DE TUPARETA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRANTES DA CIA DE DANÇAS POPULARES DE TUPARETAMANAS APRESENTAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13 DE OUTUBRO DE 2006 NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/10/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR CORRESPONDENTE A CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E APREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PARA PRESTAR ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/10/2006 | 300.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADA AO MENOR GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/10/2006 | 2.68 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 31779C DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº2901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/10/2006 | 25299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/10/2006 | 2363.16 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/10/2006 | 2182.68 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/10/2006 | 1507.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006.CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/10/2006 | 260.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL DE "DST/AIDS", NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO NO HOTEL TAMBAU, CONFORME COPIA EM ANEXO. PASSAGENS E ESTADIA COM PERNOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/10/2006 | 1.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR (6.696-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/10/2006 | 196.80 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/10/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/10/2006 | 16890.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/10/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/10/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/10/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/10/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/10/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/10/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/10/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/10/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/10/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/10/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/10/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/10/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/10/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/10/2006 | 80.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/10/2006 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/10/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/10/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/10/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/10/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/10/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/10/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/10/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/10/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/10/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/10/2006 | 350.00 | 04628717000133 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/10/2006 | 320.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VERDURAS , DESTINADAS A MERENDA DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/10/2006 | 144.20 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/10/2006 | 1190.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/10/2006 | 210.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPURADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (AURICÉLIO FERNANDES ARAÚJO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/10/2006 | 519.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/10/2006 | 300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/10/2006 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/10/2006 | 250.00 | 00004345595479 | ANTONIO LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/10/2006 | 352.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CAMINHÃO PRÓPRIO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO AS MARGENS DO AÇUDE NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/10/2006 | 1118.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/10/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/10/2006 | 2000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/10/2006 | 147.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/10/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NA ENTREGA DE MERENDA DO PETI NAS JORNADA DOS SITIOS FAVA DE CHEIRO, TAUA, SANTO AGOSTINHO, CATOLE, SAO JOSE DE BELEM, SERRA VERDE, RIACHO VERDE E SABONETE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/10/2006 | 557.55 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A MRENDA DO PETI, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/10/2006 | 6000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/10/2006 | 21.66 | 00072597062449 | IRACI PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/10/2006 | 21.66 | 00035916230400 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050005279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/10/2006 | 21.66 | 00002995046460 | ANA SANDRA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/10/2006 | 21.66 | 00003573143440 | ANTONIA NOVO ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039200500004983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/10/2006 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/10/2006 | 250.00 | 09277278000185 | FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO ENCONTRO DE PROFESSORES DA LINGUA PORTUGUESA E AREAS AFINS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 14 DE SETEMBRO DE 2006, NA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/10/2006 | 5238.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/10/2006 | 12685.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/10/2006 | 50.58 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/10/2006 | 6487.50 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/10/2006 | 6486.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/10/2006 | 21.66 | 00003282566417 | MAURICELIA ARRUDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050006954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/10/2006 | 21.66 | 00003575458421 | LUZINEIDE DE SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/10/2006 | 21.66 | 00047822627449 | ROSILMA CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/10/2006 | 27.83 | 00098257560472 | RISSANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/10/2006 | 23.33 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/10/2006 | 319.20 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE MURIM E TNT PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/10/2006 | 1000.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A BOMBA INJETORA DO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-7715/PB, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/10/2006 | 1000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/10/2006 | 250.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/10/2006 | 500.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL MENDES NA VILA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO DOS TRES POSTES E NA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/10/2006 | 247.20 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA VERMELHA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/10/2006 | 836.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE PORTÕES, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/10/2006 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/10/2006 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/10/2006 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/10/2006 | 836.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2006.(DIGO, 30.09.2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/10/2006 | 82.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/10/2006 | 5170.94 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/10/2006 | 437.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/10/2006 | 270.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM DEZ CARROÇAS DE MAO E CONSERTO NO MOTOR BOMBA DO CHAFARIZ PUBLICO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/10/2006 | 250.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES , FAVA DE CHEIRO, POÇOS DE BAIXO, SERRA VERDE, SABONETE, POÇOS DE CIMA, LAGOA DE DENTRO, CATOLE DA PISTA, SAO FRANCISCO, LIVRAMENTO, LAGOA DE MENESES E ONÇA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/10/2006 | 250.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/10/2006 | 1000.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/10/2006 | 82.50 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADSTRO DA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/10/2006 | 200.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/10/2006 | 826.40 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/10/2006 | 994.24 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/10/2006 | 1028.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/10/2006 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/10/2006 | 129.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS RUA MANOEL VALDEVINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/10/2006 | 300.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA DJALMA BATISTA TRES POSTES , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/10/2006 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, COLETANDO LIXO NA CAÇAMBA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/10/2006 | 260.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/10/2006 | 5454.54 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA HXO-4122 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/10/2006 | 1545.46 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/10/2006 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA E COORDENADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/10/2006 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNO DO PETI PARA O SITIO RIACHO VERDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/10/2006 | 295.20 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/10/2006 | 108.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF. REF. AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/10/2006 | 141.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/10/2006 | 82.48 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, INICIADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/10/2006 | 206.19 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE AS REALIZAÇÕES DOS JOGOS DE FUTEBOL RELACIONADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, INICIADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/10/2006 | 41.24 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, INICIADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/10/2006 | 663.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/10/2006 | 231.96 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA E DOS PROFESSORES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/10/2006 | 700.00 | 00060372249434 | LUCIA DE FATIMA G. SOSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ABRAAO AMANCIO DA SILVA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/10/2006 | 860.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA EMEF MARIA NUNES FERREIRA EM HORARIO ALTERNATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/10/2006 | 36.09 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, QUE TEVE INICIO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/10/2006 | 82.48 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, QUE TEVE INICIO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/10/2006 | 72.17 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, QUE TEVE INICIO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/10/2006 | 61.86 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, QUE TEVE INICIO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/10/2006 | 144.33 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, QUE TEVE INICIO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/10/2006 | 150.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/10/2006 | 46.40 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, QUE TEVE INICIO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, REF. AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/10/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/10/2006 | 164.95 | 00036525022487 | IVONE LACET XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PICOLÉS CASEIRO NA E.M.E.F JOSÉ ELIAS DE AMORIM DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/10/2006 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/10/2006 | 5437.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/10/2006 | 309.28 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO BATISTA DE FARIAS ALVES, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE JOHNSON ABRANTES, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAÕ PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/10/2006 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/10/2006 | 100.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/10/2006 | 120.00 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO DO SEU FILHO MENOR FELIPE CORDEIRO DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/10/2006 | 372.35 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/10/2006 | 417.05 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/10/2006 | 350.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/10/2006 | 459.85 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/10/2006 | 372.35 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE TESTE DO PEZINHO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/10/2006 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/10/2006 | 412.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/10/2006 | 437.50 | 00005147898409 | MABEL ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/10/2006 | 437.50 | 00005474250401 | PATRICIA ALVES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/10/2006 | 437.50 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/10/2006 | 200.00 | 00003112157427 | MARCIO RODRIGUES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA PARTE EXTERNA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/10/2006 | 103.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM LETREIRO DESTINADO A UNIDADE ESDRAS GUEDES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/10/2006 | 69.30 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/10/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/10/2006 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DA UNIDADE II E III, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/10/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/10/2006 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/10/2006 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/10/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/10/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/10/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/10/2006 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/10/2006 | 1500.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS IGCBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/10/2006 | 4109.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/10/2006 | 100.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/10/2006 | 841.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 08/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/10/2006 | 243.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA, QUE VEIO OFERECER UM CURSO OPERACIONAL DE PREGÃO ELETRONICO, AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/10/2006 | 250.00 | 00042784670449 | JOSE ADEILTON GOMES | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/10/2006 | 930.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/10/2006 | 1128.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/10/2006 | 259.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO 125 TITAN DE PLACA MNU-7980 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/10/2006 | 515.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM DOS PROJETOS ELETRICOS, SANITARIOS, HIDRAULICOS E ARQUITETONICO DAS CASAS DE INTERESSE SOCIAL DO LOTEAMENTO AGUA AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/10/2006 | 1000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO E ESGOTAMENTO DA RUA JOSE LIMEIRA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/10/2006 | 300.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.W.TEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/10/2006 | 300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/10/2006 | 800.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/10/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/10/2006 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIVRARIA , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/10/2006 | 80.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM, DESTINADOS A CREHE SANTIA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2006 | 1363.46 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA SOUZA BATISTA E OUTROS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00.250.2005.021.13.00-2), (0024520050211300-0), (0024820050211300-3), (0025120050211300-7),(0024620050211300-4),(0024920050211300-8 E (0024320050211300-0). (QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2006 | 570.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/10/2006 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2006 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/10/2006 | 1000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/10/2006 | 1785.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL MENDES NA VILA FELIZ NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2006 | 1040.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE PORTOES, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/10/2006 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/10/2006 | 200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO D-20 DE PLACA MNB-7715/PB, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/10/2006 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/10/2006 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/10/2006 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/10/2006 | 300.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DAQUELA CIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/10/2006 | 208.99 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA DA VEGETAÇÃO, JUNTO A SUPERINTENDENIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/10/2006 | 300.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/10/2006 | 500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO NA SR.EDGAR GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/10/2006 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/10/2006 | 350.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/10/2006 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA E PROFESSORES COM OS ALUNOS DAS SETIMAS SERIES NA PREPARAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS NA CULMINACIA DO PROJETO E COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/10/2006 | 216.57 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/10/2006 | 350.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/10/2006 | 250.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA E PROFESSORES COM OS ALUNOS DAS SEXTAS SERIES NA PREPARAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS NA CULMINACIA DO PROJETO E COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA E PROFESSORES COM OS ALUNOS DAS OITAVAS SERIES NA PREPARAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS NA CULMINACIA DO PROJETO E COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/10/2006 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA E PROFESSORES COM OS ALUNOS DAS QUINTAS SERIES NA PREPARAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS NA CULMINACIA DO PROJETO E COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/10/2006 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/10/2006 | 78037.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/11/2006 | 272.90 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/11/2006 | 1756.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNE-0051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/11/2006 | 2559.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/11/2006 | 490.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA AUDIENCIAS PUBLICA COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SOCIEDADE CIVIL NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/11/2006 | 1030.00 | 00020652690491 | JACINTO NOVO CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E UMA A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO MUDABÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE PLACA MUF-9183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/11/2006 | 3769.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/11/2006 | 833.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/11/2006 | 350.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/11/2006 | 900.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2006 | 924.96 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2006 | 940.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2006 | 140.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE 90 GL-4, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/11/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/11/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/11/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/11/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/11/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/11/2006 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/11/2006 | 209.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/11/2006 | 2625.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/11/2006 | 4700.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. A CINCO DIAS DO MES DE SETEMBRO E DO DIA SETE A CATORZE DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/11/2006 | 700.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 06,13,20, E 27 NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/11/2006 | 2000.00 | 00001196202435 | MICHELINE NUNES ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 03,10,17, E 24 NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/11/2006 | 646.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/11/2006 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/11/2006 | 96.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/11/2006 | 30.00 | 00007263661454 | JARMILIA QUEIROZ SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EQUIPE PARTICIPANTE DA GINCANA REALIZADA NO COLEGIO ESTADUAL SEBASTIAO GUEDES DA SILVA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/11/2006 | 25.00 | 00006164286425 | EDITE BRAZ SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/11/2006 | 35.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/11/2006 | 10.00 | 00099120585420 | EUNICE MARIA CALUETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE CPF, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/11/2006 | 600.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE TRES ATAUDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/11/2006 | 286.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A ONOFRE E SANTO AGOSTINHO NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/11/2006 | 130.00 | 00073357944472 | SOLANGE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, ORA RESTITUIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/11/2006 | 165.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DE FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/11/2006 | 330.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA TARDE E MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/11/2006 | 327.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/11/2006 | 265.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/11/2006 | 730.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, NOS HORARIOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/11/2006 | 143.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/11/2006 | 286.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM MOTO TAXI, DESTA CIDADE PARA O SITIO SAO FRANCISCO E RIACHO VERDE, NOS HORARIOS DA MANHA E DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/11/2006 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/11/2006 | 61.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE -AKI DISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/11/2006 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE (20) CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS A GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/11/2006 | 327.75 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A MRENDA DO PETI, REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/11/2006 | 12790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/11/2006 | 60115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/11/2006 | 250.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/11/2006 | 6580.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/11/2006 | 144.33 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/11/2006 | 134.90 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/11/2006 | 55.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A X SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/11/2006 | 10.10 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 6ª REGIÃO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/11/2006 | 627.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004927 | 06/11/2006 | 920.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 06/11/2006 | 297.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. NOVE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 06/11/2006 | 940.50 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA/PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006 E MAIS DOIS SABADOS LETIVOS. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004930 | 06/11/2006 | 528.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 06/11/2006 | 646.80 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004932 | 06/11/2006 | 646.01 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA/PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 06/11/2006 | 396.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A PISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004934 | 06/11/2006 | 627.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004935 | 06/11/2006 | 462.00 | 00002615261460 | RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004936 | 06/11/2006 | 500.50 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004937 | 06/11/2006 | 470.25 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS ATE A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSETE DIAS MAIS DOIS SABADOS, RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004938 | 06/11/2006 | 980.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004939 | 06/11/2006 | 759.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004940 | 06/11/2006 | 950.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/11/2006 | 920.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/11/2006 | 798.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TAEDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/11/2006 | 1026.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 06/11/2006 | 731.50 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004945 | 06/11/2006 | 481.50 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004946 | 06/11/2006 | 462.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004947 | 06/11/2006 | 240.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO E SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. A CINCO DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004948 | 06/11/2006 | 70.29 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA/PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004949 | 06/11/2006 | 70.29 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004950 | 06/11/2006 | 70.29 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004951 | 06/11/2006 | 847.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004952 | 06/11/2006 | 462.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/11/2006 | 385.00 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/11/2006 | 462.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/11/2006 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/11/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/11/2006 | 230.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2006 | 210.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2006 | 1400.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/11/2006 | 50.00 | 00002596128470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/11/2006 | 50.00 | 00082560587491 | MARIA JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/11/2006 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/11/2006 | 100.00 | 00066050383472 | JOSE EMANOEL LEITE DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO FUNCIONARIO DO FORUM DESEMBARGADOR DR. JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/11/2006 | 258.28 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/11/2006 | 200.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/11/2006 | 44.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/11/2006 | 69.97 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/11/2006 | 217.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NET POWER DISPONIBILIZADOS, JUNTOA ASEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/11/2006 | 700.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/11/2006 | 370.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/11/2006 | 1960.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. RECURSOS PNAE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/11/2006 | 1246.40 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/11/2006 | 2650.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/11/2006 | 1245.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/11/2006 | 3951.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/11/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/11/2006 | 16387.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2006 | 9646.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, REF. A COMPETENCIA 10/2006. (PAGO COM RECURSOS DO MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/11/2006 | 2013.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2006 | 125.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE A SEMANA DA CRIANÇ,A JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2006 | 21404.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 11/2006, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005030 | 10/11/2006 | 2456.10 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/11/2006 | 1543.95 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2006 | 170.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/11/2006 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/11/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/11/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/11/2006 | 19125.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/11/2006 | 1867.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/11/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2006 | 27.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/11/2006 | 8390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2006 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/11/2006 | 250.00 | 00042784670449 | JOSE ADEILTON GOMES | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/11/2006 | 6687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2006 | 540.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS DO PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU DE SOUSA MARQUES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 13,14,16 E 17 NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/11/2006 | 8135.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/11/2006 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/11/2006 | 9615.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2006 | 80.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JOSE CLAUDIO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006 NA CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/11/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/11/2006 | 16483.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA (CONTRIBUIÇÃO) PARA O FUNDO SEGUNDO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/11/2006 | 950.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE UM RADIADOR FIAT DOBLO, DESTINADO AO VEICULO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2006 | 175.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/11/2006 | 500.00 | 00033374570453 | JOAO PEREIRA BORGES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS GINECOLOGICOS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/11/2006 | 500.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. ESDRAS GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/11/2006 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/11/2006 | 626.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/11/2006 | 274.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/11/2006 | 600.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA HOSPITAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/11/2006 | 600.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/11/2006 | 915.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/11/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/11/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/11/2006 | 200.00 | 00004755925495 | GEDILSON BITU PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES, COMO VIGILANTE NO PERIODO DE QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/11/2006 | 1837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/11/2006 | 400.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/11/2006 | 220.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/11/2006 | 80.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/11/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/11/2006 | 112.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/11/2006 | 176.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/11/2006 | 310.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO TITAN DE PLACA MNU-7980 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/11/2006 | 180.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO SAO JOSE DE BELEM, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006.(DEZOITO DIAS TRABALHADOS0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/11/2006 | 330.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/11/2006 | 350.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/11/2006 | 220.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/11/2006 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/11/2006 | 385.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE GUARDA NOTURNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/11/2006 | 220.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/11/2006 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/11/2006 | 350.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/11/2006 | 310.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO CHAFARIZ, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/11/2006 | 260.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/11/2006 | 100.00 | 00008586801739 | JANILSON ARRUDA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/11/2006 | 200.00 | 00001857563441 | JOSÉ SOUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RUA DOS BANCARISO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/11/2006 | 200.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DO AÇUDE NOVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/11/2006 | 350.00 | 00035916532415 | MARIA DE LOURDES G. SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/11/2006 | 1940.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE IMP. CONTINUOS EMPENHO E CARIMBO TRODAT GR., DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/11/2006 | 9749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/11/2006 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, JUNTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/11/2006 | 347.68 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/11/2006 | 350.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/11/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/11/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/11/2006 | 150.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. RECURSOS DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/11/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/11/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/11/2006 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/11/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTRO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/11/2006 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA E EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DDE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/11/2006 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PETI INTEGRANDO-AS NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/11/2006 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/11/2006 | 120.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/11/2006 | 120.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/11/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/11/2006 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/11/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/11/2006 | 298.48 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/11/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/11/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/11/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/11/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/11/2006 | 1200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/11/2006 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/11/2006 | 80.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/11/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/11/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/11/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/11/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/11/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/11/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/11/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/11/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/11/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/11/2006 | 147.20 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/11/2006 | 743.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/11/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/11/2006 | 350.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/11/2006 | 370.00 | 00060252456491 | ANTONIA CLAUDIA A AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/11/2006 | 560.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2006 NA CIDADE DE LUZIANIA/GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/11/2006 | 180.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA MNH-2279, MNE-7889 E MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/11/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/11/2006 | 51.55 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MUDANÇA, ASSISTENCIA E LIMPEZA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/11/2006 | 108.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL PARA TRANSPORTAR UM ALUNO DEFICIENTE DE SUA RESIDENCIA PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/11/2006 | 20.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/11/2006 | 20.00 | 00073935042434 | EDILMA DE OLIVEIRA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/11/2006 | 82.48 | 00003209051445 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇON NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE OUTUBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/11/2006 | 103.10 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/11/2006 | 124.97 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ASSEMBLEIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELAIZADA NOS DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/11/2006 | 40.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051/PB NOS FINS DE SEMANA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/11/2006 | 35.00 | 00075325330420 | MARCELO RAMOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE MATERIAL COMO DIVISORIAS QUE ERAM USADAS NAS SALAS DE AULA DO PREDIO LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES PARA O PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE VICENTE XAVIER QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/11/2006 | 100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006 DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/11/2006 | 51.50 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM UM SABADO LETIVO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/11/2006 | 86.96 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS COMPUTADORES DO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/11/2006 | 1163.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 10/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/11/2006 | 288.66 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARREGADOR E GARÇON NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/11/2006 | 225.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/11/2006 | 247.43 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/11/2006 | 350.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E DESFILE DAS RAINHAS REPRESENTANDO AS ESCOLAS, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/11/2006 | 288.66 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON E CARREGADOR NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/11/2006 | 77.32 | 00036525022487 | IVONE LACET XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/11/2006 | 320.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/11/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/11/2006 | 260.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS ONIBUS DE PLACA MNE-0051 E MN-1523 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/11/2006 | 250.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAFICA E SERIGRAFIA EM FAIXAS E CARTAZES PARA A SEMANA DA CRIANÇA E LETREIROS PARA A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/11/2006 | 232.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E DO PROFESSOR NO MES DE OUTUBRO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/11/2006 | 200.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTADOR E ANIMADOR NA SEMANA DA CRIANÇA, DIA DOS PROFESSORES E 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/11/2006 | 848.97 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM DOZE BIROS E QUATRO ARMARISO E DUAS PORTAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E MANUTENÇAÕ DO ONIBUS DE PLACA KIC-0051. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/11/2006 | 572.17 | 00037433814434 | INÁCIO EDUARDO M. XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA SEMANA DA CRIANÇA, DIA DOS PROFESSORES E 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/11/2006 | 309.28 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/11/2006 | 517.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS AULAS DE EUCAÇÃO FISICA (BOLAS E MEDALHAS),DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/11/2006 | 120.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO DESMONTE DAS DIVISORIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONOU SALAS DE AULAS DAS EMEF SILVEIRA DANTAS, TELECURSO 2000.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/11/2006 | 118.56 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA O ACONTECIMENTO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/11/2006 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/11/2006 | 21.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 1523/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/11/2006 | 160.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SABONETE, FAVA DE CHEIRO, CATOLE NESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/11/2006 | 50.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA SEGUNDA REUNIAO PARA A FORMAÇÃO DO CONSELHO DA EMEF ABRAAO AMANCIO DA COSTA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/11/2006 | 7.78 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX, PARA TRABALHAREM COM OS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO MENSAL DAS EMEF SILVEIRA DANTAS, MARIA DAS DORES, MARIA NUNES E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/11/2006 | 26.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS QUEBRADAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/11/2006 | 1500.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/11/2006 | 868.40 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACA MNH-2279 E MNU-7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/11/2006 | 1200.00 | 06186521000161 | GIULIANO CESAR BRITO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA EMEF SILVEIRA DANTAS E SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/11/2006 | 1050.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/11/2006 | 30.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/11/2006 | 50.00 | 00008172060432 | BARBARA RAFAELA NOBREGA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE QUE PARTICIPARAM DA GINCANA, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2006 NO COLEGIO ESTADUAL DE 1º E 2º GRAU SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/11/2006 | 15.00 | 00004390114425 | MARIA DO SOCORRO TAVARES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/11/2006 | 30.00 | 00004093420416 | JOSILENE TAVARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/11/2006 | 30.00 | 00002894716486 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/11/2006 | 14.88 | 00000884763404 | EDINEIDE ALVES DA C. E SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 2682 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº039.2005.000.262-3, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/11/2006 | 150.00 | 00071422862453 | JOAO BEZERRA FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/11/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/11/2006 | 350.00 | 00005371987410 | JOSE LEANDRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE CONVENIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/11/2006 | 800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS DO PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU DE SOUSA MARQUES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕESCOM DIVERSAS AUTORIDADES NO CONGRESSO NACIONAL, MINISTERIO DAS CIDADES, CASA DAS PREFEITURAS, CAIXA ECONOMICA E MINISTERIO DO TURISMO NOS DIAS 20,21,22 E 23 NOVEMBRO DE 2006, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA PARA DESOBSTRUÇÃO NA RUA JOSE NETO NO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF, AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/11/2006 | 130.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NOS SITIOS: RIACHO VERDE, POÇOS DE CIMA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DDE JULHO DE 2006.(TREZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/11/2006 | 260.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COMO BARRO E AREIA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 (VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/11/2006 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, COLETANDO LIXO NA CAÇAMBA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. (VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/11/2006 | 380.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/11/2006 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 9VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/11/2006 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/11/2006 | 245.00 | 00004345595479 | ANTONIO LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/11/2006 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/11/2006 | 375.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/11/2006 | 375.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO CAÇAMBA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/11/2006 | 375.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMABA VERMELHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/11/2006 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/11/2006 | 655.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/11/2006 | 74.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/11/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF/CONTRATADOS, REF. AO MES DE STEMBRO DE 2006.(COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/11/2006 | 350.00 | 00066051428453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/11/2006 | 157.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DO PSF, REF. AO MES 06/07/08/09 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/11/2006 | 612.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SEDE DA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 07 E 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/11/2006 | 72.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/11/2006 | 128.00 | 00005422944437 | JOSIVANIA TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DE CASO CLINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/11/2006 | 25460.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTU BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/11/2006 | 100.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/11/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/11/2006 | 550.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/11/2006 | 20.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005180 | 20/11/2006 | 582.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005181 | 20/11/2006 | 1037.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005182 | 20/11/2006 | 1013.32 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005183 | 20/11/2006 | 947.52 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005184 | 20/11/2006 | 137.27 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005185 | 20/11/2006 | 690.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E GRAXA , DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA MNU-7691,MNH-2279,KIC-1523,MNE-0051 E MNU-7889 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/11/2006 | 103.10 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/11/2006 | 20.00 | 00082564957404 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/11/2006 | 1077.24 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/11/2006 | 748.24 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/11/2006 | 851.64 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/11/2006 | 1633.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/11/2006 | 766.64 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/11/2006 | 82.48 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/11/2006 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA BANDA BATE LATA. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/11/2006 | 25.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF. REF. AO MES 08 E 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/11/2006 | 468.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 09/10 E 11 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/11/2006 | 4403.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA HXO-4122 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/11/2006 | 259.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT9812 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/11/2006 | 879.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/11/2006 | 1295.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/11/2006 | 164.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MG1 E FILTRO PSL-561 , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/11/2006 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/11/2006 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/11/2006 | 6000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/11/2006 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/11/2006 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/11/2006 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/11/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/11/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/11/2006 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/11/2006 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DA UNIDADE II E III, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/11/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/11/2006 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/11/2006 | 1.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/11/2006 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/11/2006 | 834.19 | 00044264321468 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.477-7, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,CONFORME OFÍCIO 2267/2006-JFRD DO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE TIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005231 | 22/11/2006 | 56984.87 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS TRES POSTES E VILA FELIZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0173685-17 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 100.000 HABITANTES, E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2006. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/11/2006 | 27689.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/11/2006 | 779.66 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARCELIO PEREIRA DOS SANTOS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/11/2006 | 789.32 | 00002096840465 | IOLANDA DIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE IOLANDA DIAS OLIVEIRA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/11/2006 | 789.32 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE ALDO BATISTA DA SILVA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/11/2006 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/11/2006 | 744.66 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/11/2006 | 789.32 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE FRANCISCO EDMILSON BARROS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/11/2006 | 87.30 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050007507,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 465 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/11/2006 | 586.76 | 00088441636400 | SANDRA MARIA TELES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SANDRA MARIA T DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.0008.8993, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004, 13º SALARIO DE 2004 E UM TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS EM NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/11/2006 | 866.67 | 00003515345477 | JANE CLEIDE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM AUTORIZADO PELO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DA TEIXEIRA FAVOR DE JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0007564, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO DE 2004, 13º SALARIO DE 2004 E UM TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS EM 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/11/2006 | 780.00 | 00003324407451 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE, A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM PELO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE TEIXEIRA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0007499, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/11/2006 | 780.00 | 00003383486460 | VANUSA MENDES MARAVILHA | VALOR CORRESPONDENTE, A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM PELO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE TEIXEIRA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050008984, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/11/2006 | 780.00 | 00003872748475 | MARIA ELIZABETE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ELIZABETE CAMPOS DE ALMEIDA AUTORIZADO PELO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE TEIXEIRA CONFORME ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 03920050009099, REFERENTE AO SALARIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/11/2006 | 9556.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/11/2006 | 45937.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.(PAGO COM RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/11/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/11/2006 | 2000.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/11/2006 | 21.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/11/2006 | 150.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE PREGÃO ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/11/2006 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/11/2006 | 494.45 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/11/2006 | 195.55 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/11/2006 | 50.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA JOANA DARC MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/11/2006 | 235.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DO DEPOSITO PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/11/2006 | 216.57 | 00003886962490 | ELINEIDE FERREIRA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/11/2006 | 28.06 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE BUJAO PARA A ESCOLA MANOEL LEONEL E A ANICETA NUNES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/11/2006 | 211.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DO DEPOSITO PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/11/2006 | 2204.09 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA HXO-4122 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/11/2006 | 139.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/11/2006 | 1300.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/11/2006 | 200.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SETRAS, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/11/2006 | 15.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 6ª REGIÃO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/11/2006 | 85.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE LEITURA COM TODOS OS ALUNOS DO PROGRAMA SE LIGA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006, NA EEEF DR. MANOEL DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/11/2006 | 5.45 | 00017669367415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BATISTA | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DO ASSENTA,ENTO E DA SERRA VERDE, PARA ENTREGA DE CONVITES PARA REUNIOES NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/11/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/11/2006 | 310.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE CIMENT | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA CALDEIRA UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE DOCES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO TAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/11/2006 | 104.00 | 00003343758434 | MARIA DAS DORES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE STEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/11/2006 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON E NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/11/2006 | 300.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CAMINHÃO PRÓPRIO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO AS MARGENS DO AÇUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/11/2006 | 1500.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO A RECUPERAÇAO DO CALÇADÃO DO PARQUE AGOSTINHO NUNES DA COSTA E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/11/2006 | 49.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E VUCANISO EM CARROÇA DE MAO QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/11/2006 | 300.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/11/2006 | 100.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA TOTAL DA COLUNA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/11/2006 | 200.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/11/2006 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/11/2006 | 70.00 | 00003681853460 | MARIA JANAÍNA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEIXEIRA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/11/2006 | 40.00 | 00082562571487 | DALVANIRA DE MENDONÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/11/2006 | 50.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA VISITAR SEU ESPOSO NA PENITENCIARIA DAQUELA CIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/11/2006 | 25.80 | 00050699504449 | MARIA VILMA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/11/2006 | 30.00 | 00083953736434 | JOAO BATISTA INACIO DE DOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/11/2006 | 21.00 | 00004046963417 | MARIA FERREIRA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/11/2006 | 800.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES , CORONEL, SERRA VERDE, SAO FRANCISCO E LIVRAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/11/2006 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/11/2006 | 22.40 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES COM O PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU SOUSA MARQUES, QUANDO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/11/2006 | 80.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAGUIA | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/11/2006 | 31.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA-BAR E REST.NOVO HORIZONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/11/2006 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/11/2006 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/11/2006 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, JUNTO SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/11/2006 | 89.35 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÃO E REGISTRO DE IMOVEL,JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/11/2006 | 32.45 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/11/2006 | 118.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/11/2006 | 300.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA DIAS TRABALHADOS) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/11/2006 | 80.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2006 | 60.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO/PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA 8ª SERIE DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA REALIZAREM TRABALHOS EXTRA-CLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2006 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2006 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA , DURANTE OS EVENTOS DO DIA DA CRIANÇA E REUNIAO DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REALIZADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2006 | 101924.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2006 | 457.95 | 00020327404434 | MARIA DE FATIMA REGO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2006 | 457.95 | 00005380917461 | GILDON LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006042500457 | LELIA GUEDES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2006 | 59.41 | 00005380917461 | GILDON LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, DURANTE DOIS DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO GOMES, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2006 | 65.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.261-5, REF. AO EMPENHO DE Nº2615 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2006 | 20.07 | 00098259075415 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.7655, REF. AO EMPENHO DE Nº2924 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2006 | 61.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES NAS ESCOLAS NO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2006 | 91.76 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM DA ESCOLA RUI CAMILO DE SOUZA NO ASSENTAMENTO, REF. AO MES DE NOVMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2006 | 45.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEF ANTONIO TEJO NO SITIO CORONEL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2006 | 140.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO PERIODO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2006 | 240.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2006 | 135.00 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2006 | 79.95 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2006 | 45.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2006 | 400.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2006 | 80.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BUJÕES PARA A EMEF ANTONIO TEJO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2006 | 550.00 | 00004223135481 | ANTONIO MARCOS LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2006 | 800.00 | 00002216431419 | SANDRA MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME PROCESSO Nº 283.2005.0211300-2 DA VARA DE TRABALHO DE TAPEROA/PB, EM FAVOR DA RECLAMANTE SANDRA MARIA SILVA DE ARAUJO, REF. AO SALARIO DO MES 12/2004 E A UM TERÇO SOBRE AS FERIAS DO PERIODO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2006 | 33.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2006 | 11.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES NAS ESCOLAS, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2006 | 56.49 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2006 | 501.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2006 | 5193.91 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2006 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2006 | 0.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2006 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2006 | 3039.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.(PARTE DOS SERVIDORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2006 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2006 | 250.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2006 | 700.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE JOSILEUDO DA SILVA ALVES, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº03920060012406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2006 | 9502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2006 | 789.32 | 00003034132476 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2006 | 138.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS E DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2006 | 4139.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2006 | 3000.00 | 01704017000192 | IBAPE-INST. BRAS. DE AVALIAOES E PERICIAS DE ENG | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO PERICIAL DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, CONF. CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PMT E O IBAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/12/2006 | 437.50 | 00005147898409 | MABEL ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/12/2006 | 437.50 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/12/2006 | 437.50 | 00005474250401 | PATRICIA ALVES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/12/2006 | 350.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DO CARTAO SUS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/12/2006 | 372.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/12/2006 | 459.83 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/12/2006 | 397.22 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/12/2006 | 372.22 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE TESTE DO PEZINHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/12/2006 | 437.50 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/12/2006 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA EXPEDIÇÃO DO CARTÃO SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/12/2006 | 175.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO DA SRA.MARIA DO SOCORRO AMORIM, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/12/2006 | 1000.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2006 | 1093.50 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2006 | 1305.50 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS E INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2006 | 3873.00 | 00001196202435 | MICHELINE NUNES ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 23 E 27/08, 07/09, 01,8,15,22,29 (PLANTOES E 24 HORAS), 04,11,18 E 25/10 (PLANTOES NOTURNOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/12/2006 | 6380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2006 | 247.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2006 | 159.60 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/12/2006 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005466 | 01/12/2006 | 72600.00 | 01539889000142 | LINARD-ENGENHARIA DE FUNDIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALDEIRA VERTICAL CILINDRICA CAP. 250 QUILOS DE VAPOR, DESPOLPADEIRA, TACHO CONCENTRADOR, CORTADEIRA MANUAL, RECIPENTE, MESA E LINHA DE VAPOR TODOS DA MARCA LINARD EM AÇO INOX DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 02/2006 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO DE CAJU NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/12/2006 | 800.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/12/2006 | 190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/12/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPURADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (RENATA BARBOSA PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/12/2006 | 36.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2006 | 400.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2006 | 195.52 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2006 | 304.48 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/12/2006 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.(TREZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/12/2006 | 140.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA E DEMAIS PARTICIPANTES DO TRIBUNAL DO JURI, PARA SESSAO DESIGNADA NO DIA 01/12/06, CONFORME OFICIO DA JUIZA DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2006 | 300.00 | 06539570000130 | CARLOS ROBERTO FERREIRA AUGUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/12/2006 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIL-2214, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTABILIDADE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4224-2 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/12/2006 | 22.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2006 | 240.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/12/2006 | 260.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 150 DE PLACA MOK-7199 NO APOIO AOS ELETRICISTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/12/2006 | 240.00 | 00005631552485 | ELEANDRO MARCULINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005061778405 | ENILDO PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/12/2006 | 280.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/12/2006 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/12/2006 | 240.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/12/2006 | 275.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/12/2006 | 210.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2006 | 350.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/12/2006 | 280.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA LAVANDERIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/12/2006 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CHAFARIZ, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/12/2006 | 240.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/12/2006 | 300.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/12/2006 | 275.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/12/2006 | 375.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE GUARDA NOTURNO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/12/2006 | 250.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/12/2006 | 200.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/12/2006 | 300.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/12/2006 | 350.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/12/2006 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE (20) CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS A GINCANA CULTURAL DO JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005380 | 01/12/2006 | 1998.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/12/2006 | 1722.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/12/2006 | 470.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRÁTICA DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/12/2006 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/12/2006 | 483.60 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/12/2006 | 100.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE (10) CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS A GINCANA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/12/2006 | 508.20 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TNT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2006 | 755.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/12/2006 | 440.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2006 | 555.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/12/2006 | 396.30 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A MRENDA DO PETI, REF. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/12/2006 | 240.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/12/2006 | 180.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/12/2006 | 12090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/12/2006 | 60015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 04/12/2006 | 958.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PICK-UP CORSA DE PLACA MNE-7691 E MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 04/12/2006 | 140.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICKAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/12/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 04/12/2006 | 200.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO TRES POSTES , REF. AO MES DE SETMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 04/12/2006 | 40.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR UM ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/12/2006 | 45.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/12/2006 | 30.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/12/2006 | 195.00 | 00004755925495 | GEDILSON BITU PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES, COMO VIGILANTE NOTURNO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/12/2006 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/12/2006 | 350.00 | 00005508280448 | AMELIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE IV DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/12/2006 | 346.60 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/12/2006 | 116.71 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/12/2006 | 573.86 | 00003037463430 | LIBERIA MARIA FERNANDES GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE NOVEMBRO MAIS UM TERÇO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/12/2006 | 104586.59 | 02973091000258 | UNIAO FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA OGU-CT.NR.0164564-60/2004 FIRMADO COM O MINISTERIO DOS ESPORTES PARA IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/12/2006 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/12/2006 | 50.00 | 00002154694454 | ADALCINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/12/2006 | 50.00 | 00058678549491 | JOSÉ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/12/2006 | 15.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SEU IRMAO ANTONIO LOPS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/12/2006 | 15.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/12/2006 | 15.00 | 00004332282450 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEU FILHO IAGO N. ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/12/2006 | 30.00 | 00040344185400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/12/2006 | 30.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/12/2006 | 20.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA POTAVEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/12/2006 | 375.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE UM NOBREAK 1200W, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/12/2006 | 818.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/12/2006 | 133.88 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, BOMBONS, DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2006.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/12/2006 | 2366.80 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO, REF. AO CONVENIO Nº 410/2004, FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/12/2006 | 1.72 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO, REF. AO CONVENIO Nº 2540/2003, FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/12/2006 | 100.00 | 00058676953449 | MARIA DO SOCORRO FELIX ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO RUMENIGUE ROCHA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/12/2006 | 223.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/12/2006 | 1050.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/12/2006 | 20.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/12/2006 | 15.00 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005488 | 06/12/2006 | 646.80 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/12/2006 | 875.00 | 00072598816404 | OSMARIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE OSMARIO DE SOUZA JUNIOR, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/12/2006 | 1050.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE AGAMENON RODRIGUES FILHO, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/12/2006 | 735.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE AURELIO MARCELINO CAMPOS, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/12/2006 | 103.00 | 00007982608400 | MARIA JOSENI DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/12/2006 | 40.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA.(DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 07/12/2006 | 150.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A CAÇAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/12/2006 | 700.00 | 00066287065400 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMNTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TATIANA DIAS RODRIGUES, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/12/2006 | 1152.15 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE JOSEFA RUBIA MEDEIROS DANTAS GUEDES, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE EDINALVA PATRICIO RAMOS NUNES, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/12/2006 | 1575.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE EVANDRO MARCELINO NOVO, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARCIA CRISTINARODRIGUES MONTEIRO, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/12/2006 | 230.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPURADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BATISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00004845690403 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE EDNALVA BARBOSA DA SILVA, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00004219930493 | DENIS RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE DENNIS RAMALHO BATISTA, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/12/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA NO MENOR GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/12/2006 | 300.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/12/2006 | 9296.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, REF. A COMPETENCIA 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/12/2006 | 9291.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, REF. A COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/12/2006 | 14950.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEF 60% REF. A COMPETENCIA 13/2006 ( DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/12/2006 | 2470.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE REFERENTE O MES 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/12/2006 | 16209.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/12/2006 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/12/2006 | 17331.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/12/2006 | 1380.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/12/2006 | 474.84 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/12/2006 | 10.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE MOTO, PARA REALIZAR UMA VIAGEM A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO, COM TECNICO DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA FAZER O LEVANTAMENTO DAS CISTERNAS DE PLACA EXISTENTES NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/12/2006 | 33.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODO, DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY-FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/12/2006 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/12/2006 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/12/2006 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/12/2006 | 13.65 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/12/2006 | 477.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/12/2006 | 41.50 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/12/2006 | 35.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/12/2006 | 700.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/12/2006 | 700.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTRO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/12/2006 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PETI INTEGRANDO-AS NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/12/2006 | 280.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA COM INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/12/2006 | 180.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/12/2006 | 1030.38 | 00098257560472 | RISSANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/12/2006 | 100.00 | 00083954090449 | CLEIDE SOUZA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO FUNDOESCOLA SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/12/2006 | 100.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/12/2006 | 100.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO FUNDOESCOLA SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/12/2006 | 609.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA (FUNDEF 40% 58024-4),REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/12/2006 | 500.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/12/2006 | 10.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/12/2006 | 20.00 | 00040344185400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/12/2006 | 6226.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/12/2006 | 610.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS TARDE E NOITE E TAMBEM TRANSPORTANDO CRIANÇAS PARA A EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/12/2006 | 668.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS O TRANSPORTE DE CRIANÇAS NAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ALUNOA PARA A CIDADE DE PATOS/PB E SOUZA/PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/12/2006 | 126.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A UM RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/12/2006 | 453.60 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VERDURAS , DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/12/2006 | 1071.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/12/2006 | 1533.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS PNAE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/12/2006 | 1046.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/12/2006 | 2146.90 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/12/2006 | 900.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/12/2006 | 300.00 | 00008658390420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/12/2006 | 50.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLO ENCOFEITADO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM EM DEZEMBRO DE 2006.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/12/2006 | 9866.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/12/2006 | 700.00 | 00067651160444 | INACIA ADELAIDE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE INACIA ADELAIDE DE SOUSA, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/12/2006 | 700.00 | 00035916486472 | RAIMUNDO GOMES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE RAIMUNDO GOMES NEVES, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/12/2006 | 700.00 | 00002238181431 | DÁCIO RABELO JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE DACIO RABELO JUNIOR, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/12/2006 | 117.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/12/2006 | 700.00 | 00003534521498 | MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/12/2006 | 43.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DEVEDOR, RELATIVO A PARCELAS DE CDC CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NÃO REPASSADAS NA DATA DO DEBITO DAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/12/2006 | 2040.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE IMP. CONTINUOS EMPENHO E CARIMBO TRODAT 4912, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/12/2006 | 1837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/12/2006 | 875.00 | 00002369040432 | CHARLES CHAGAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE CHARLES CHAGAS COSTA, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/12/2006 | 350.00 | 00067651160444 | INACIA ADELAIDE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/12/2006 | 82.50 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/12/2006 | 1424.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/12/2006 | 5.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/12/2006 | 31.85 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/12/2006 | 400.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE DUAS URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/12/2006 | 376.76 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/12/2006 | 208.30 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/12/2006 | 611.70 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/12/2006 | 2875.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/12/2006 | 695.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE VACINA CONTRA RAIVA NOS SEGUINTES SITIOS: POÇOS DE CIMA, POÇOS DE BAIXO, SO FRANCISCO, TAUA, CORONEL, SABONETE, RIACHO VERDE, FAVA DE CHEIRO, BOA VISTA, SERRA VERDE, SAO JOSE DE BELEM, FLORES, CATOLE, SANTO AGOSTINHO, ROSARIO, SEBASTIANA, CORONEL, TANQUE COBERTO E BOM JESUS NO PERIODO DE 16/10 A 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/12/2006 | 3980.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 21,28/10 E 4,11,18,25/11 DE 2006, PLANTOES DE 24 HORAS CADA UM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/12/2006 | 700.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/12/2006 | 125.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/12/2006 | 715.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/12/2006 | 104.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4225-0 (DIVERSOS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/12/2006 | 372.22 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/12/2006 | 900.00 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | AQUISIÇÃO DE UM GABINETE DE COMPUTADOR E OUTROS ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/12/2006 | 30.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A FESTA NATALINA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2006.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/12/2006 | 398.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMNRO E DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/12/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/12/2006 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/12/2006 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/12/2006 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/12/2006 | 500.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE FAZIA AS DIVISORIAS DAS GARAGENS QUE FUNCIONARAM COMO SALA DE AULA, DEPOSITO DE MATERIAL DE SCRETARIA DO TELECURSO 2000 E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/12/2006 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/12/2006 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA DEPOSITO DE MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/12/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/12/2006 | 464.43 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/12/2006 | 683.97 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/12/2006 | 700.00 | 00003439545407 | MARLI MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARLI MARIA DA SILVA, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/12/2006 | 100.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY-FERGUSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/12/2006 | 875.00 | 00003872748475 | MARIA ELIZABETE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA ELIZABETE CAMPOS DE ALMEIDA, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/12/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/12/2006 | 350.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/12/2006 | 1340.74 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM ÁREA NO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA-DF/CAMPINA GRANDE-PB E HOSPEDAGEM DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2006, EM FAVOR DO SR. WENCESLAU SOUZA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/12/2006 | 1312.50 | 00033937052453 | JOSÉ ROBERTO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE JOSE ROBERTO DE AMORIM, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/12/2006 | 250.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/12/2006 | 9.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/12/2006 | 25.74 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 6ª REGIÃO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/12/2006 | 355.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/12/2006 | 30.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/12/2006 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/12/2006 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/12/2006 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/12/2006 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/12/2006 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/12/2006 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/12/2006 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/12/2006 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/12/2006 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/12/2006 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/12/2006 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/12/2006 | 80.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/12/2006 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/12/2006 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/12/2006 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/12/2006 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/12/2006 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/12/2006 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/12/2006 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/12/2006 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, PARA FISCALIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS LOCALIDADES CARENTES DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/12/2006 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VISITA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PARA INCLUSAO NO CADASTRO UNICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006.IGBDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/12/2006 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/12/2006 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/12/2006 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/12/2006 | 280.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/12/2006 | 1200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/12/2006 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO CG 125 TITAN KS DE PLACA MNN 421/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO E COORDENAÇÃO DO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/12/2006 | 17241.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/12/2006 | 741.16 | 00003526375445 | ROSILENE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE ROSILENE FAUSTINO, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA,PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE DE SETEMBRO,E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/12/2006 | 1192.58 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE MARIA BARBOSA DA SILVA, CONF. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/12/2006 | 520.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-3274, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DO SITIO SERRA VERDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/12/2006 | 363.08 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2006 | 328.18 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2006 | 1321.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2006 | 5211.26 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2006 | 260.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE VERDURAS , DESTINADAS A MERENDA DO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2006 | 328.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2006 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2006.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2006 | 120.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2006 | 50.00 | 00004246836443 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2006 | 12090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/12/2006 | 104.10 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/12/2006 | 45700.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.(PAGO COM RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2006 | 2990.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGOS COM PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2006 | 71193.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2006 | 210.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2006 | 700.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DESKEJET K550, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2006 | 46.39 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS, NAS JANELAS DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2006 | 400.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE UM KIT PARA IMPRESSORA HP DESKEJET K550, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2006 | 232.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A GINCANA CULTURAL DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZDA NOS DIAS 15 DE NOVEMBRO E 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2006 | 150.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE COM O PESSOAL DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PARA O SESI NA CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2006 | 26.80 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES PARA AS PROVAS DA TURMA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2006 | 206.19 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROFESSORES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NA GINCANA CULTURAL REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2006 | 61.86 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM FAIXAS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2006 | 110.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES, ALUGUEL DE MESAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM NA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2006 | 158.23 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO COM A EQUIPE DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, PARA INSPEÇÃO A ESCOLA E DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2006 | 400.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E COPIAS PARA CDS NO EVENTO DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA DE 24 A 29 DE AGOSTO DE 2006, NO ANIVERSARIO DA CIDADE, JANTAR DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2006 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2006 | 80.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279 E MNE--1523,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2006 | 72.17 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2006 | 105.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL PARA TRANSPORTAR UM ALUNO DEFICIENTE DE SUA RESIDENCIA PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2006 | 30.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS NA GINCANA ESCOLAR, RELAIZADA EM NOVEMBRO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2006 | 60.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL, PARA DUAS ASSEMBLEIAS GERAIS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS26 DE ABRIL E 22 DE MAIO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2006 | 1103.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA, 99991018, 99991019, 99991022, REF. 11/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2006 | 86.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA A REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2006 | 194.91 | 00054878934468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NA PREPARAÇÃO DA FESTA DAS 4ª SERIES, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2006 | 240.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ANTONIO TEJO, SEVERINO PEREIRA, FAVA DE CHEIRO E CAJUEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2006 | 457.95 | 00072598956400 | ELMA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/12/2006 | 451.74 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/12/2006 | 580.57 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/12/2006 | 463.83 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/12/2006 | 15.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/12/2006 | 4377.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA HXO-4122 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/12/2006 | 1289.82 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812 DA SEC. DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/12/2006 | 120.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF.AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00003894051400 | HAYALA KEMPES R. RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PUBLICA, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALÁRIO E MES 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/12/2006 | 100.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM A EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/12/2006 | 70.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/12/2006 | 2000.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2006 | 210.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO EM CARRO DE MAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2006 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2006 | 380.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2006 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2006 | 310.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2006 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2006 | 300.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2006 | 340.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2006 | 210.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2006 | 260.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA LAVANDERIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2006 | 350.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2006 | 200.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2006 | 350.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2006 | 210.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2006 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/12/2006 | 262.50 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/12/2006 | 300.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/12/2006 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/12/2006 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM CARROÇA DE BURRO ÃO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/12/2006 | 160.00 | 00006115635411 | JOSE ELIOMAR DOS SANTOS CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARRO DE MAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.(DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/12/2006 | 375.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/12/2006 | 180.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ZONA RURAL NO SITIO SAO JOSE DO BELEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/12/2006 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006 (TRINTA DIAS TRABALHADOS) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CHAFARIZ, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/12/2006 | 375.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMABA VERMELHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/12/2006 | 240.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/12/2006 | 260.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/12/2006 | 375.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/12/2006 | 375.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO CAÇAMBA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/12/2006 | 375.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE GUARDA NOTURNO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/12/2006 | 250.00 | 00004345595479 | ANTONIO LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/12/2006 | 1500.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE NOVO NA PRAÇA MARIA XAVIER LIRA,NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/12/2006 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, COLETANDO LIXO CARROÇA DE BURRO NAS RUAS DA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2006. (VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2006 | 130.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NOS SITIOS: RIACHO VERDE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(TREZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2006 | 300.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (TRINTA DIAS TRABALHADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2006 | 260.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2006 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/12/2006 | 170.00 | 00002182752420 | MARIA DO CEU PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. E OBRAS DE 2006.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/12/2006 | 260.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/12/2006 | 260.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/12/2006 | 210.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/12/2006 | 200.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2006 | 100.00 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA 1ª TEIXEIRA MOSTRA MODAS, REALIZADA NO PALHOÇÃO CLUB NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/12/2006 | 200.00 | 00072599529468 | MARGARETH MARCELINO HOLANDA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPNAHA NATALINA DA ASSOCIAÇÃO DA SOLIDARIEDADE DE TEIXEIRA, NA PESSOA DE SUA PRESIDENTA NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/12/2006 | 536.85 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/12/2006 | 573.06 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/12/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/12/2006 | 144.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONTE A DIARIAS PARA O SEC. DE SAÚDE SE DESTINAR A CAMPINA GRANDE/PB PARA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2006, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TAMBÉM MARCAR CONSULTAS E EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/12/2006 | 260.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2006 | 250.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TEXTOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/12/2006 | 700.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES , TAUA,CORONEL, TANQUE COBERTO, POÇOS DE CIMA, FAVA DE CHEIRO, PEDRA VERMELHA DA GUARITA, CADEIA, SERRA VERDE, SAO FRANCISCO, REF. ASO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/12/2006 | 350.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/12/2006 | 300.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/12/2006 | 437.50 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JARDSON AMORIM QUEIROZ QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/12/2006 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/12/2006 | 367.50 | 00001929144482 | CLAUDELUNIA MACHADO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/12/2006 | 367.50 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FISCAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003034132476 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2006 | 350.00 | 00035916486472 | RAIMUNDO GOMES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ARTIFICE, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2006 | 525.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO COORDENADOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2006 | 660.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2006 | 350.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2006 | 454.00 | 00034505970434 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2006 | 350.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2006 | 367.50 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2006 | 350.00 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FISCAL DE OBRAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/12/2006 | 350.00 | 00033936315434 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2006 | 437.50 | 00002514891400 | JOSE ADRIANO BRASIL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO VIGILANTE, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2006 | 350.00 | 00005147932445 | EMANUELA REGO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA COORDENADORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2006 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/12/2006 | 720.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2006 | 350.00 | 00007229875447 | ANDRE DE QUEIROZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO COORDENADOR, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SECRETARIA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/12/2006 | 370.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO DIRETOR, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2006 | 550.00 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SECRETARIA ADJUNTA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/12/2006 | 550.00 | 00008417515100 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO ADJUNTO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2006 | 420.00 | 00003039023454 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2006 | 350.00 | 00038305488420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2006 | 350.00 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002238181431 | DÁCIO RABELO JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2006 | 350.00 | 00042175135420 | MARIA DO SOCORRO DE O. LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FISCAL DE OBRAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2006 | 400.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NA RUA JOSE NETO E GREGORIO LEITE DE ALBUQUERQUE NO BAIRRO DAS MALVINAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2006 | 350.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2006 | 400.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE NETO E RUA GREGORIO LEITE DE ALBUQUERQUE NO BAIRRO DAS MALVINAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2006 | 400.00 | 00002570501409 | FRANCINALDO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE NETO E RUA GREGORIO LEITE DE ALBUQUERQUE, NO BAIRRO DAS MALVINAS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2006 | 400.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DESOBSTRUÇÃO NA RUA JOSE NETO E RUA GREGORIO LEITE DE ALBUQUERQUE NO BAIRRO DAS MALVINAS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2006 | 482.66 | 00079739164404 | MACILDO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ARTIFICE, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/12/2006 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/12/2006 | 350.00 | 00013143450444 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2006 | 300.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/12/2006 | 350.00 | 00093143397420 | MARLUCE PEREIRA RODRIGUES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2006 | 350.00 | 00050700499415 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC. DE FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2006 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2006 | 350.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO COORDENADOR DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002871441430 | JOSÉ EDJANGO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2006 | 550.00 | 00013218972434 | MARIA DA MERCES MARTINS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA TESOUREIRA, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2006 | 350.00 | 00087446928468 | FRANCIS FABIO L.S. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/12/2006 | 384.05 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2006 | 525.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2006 | 550.00 | 00031878709453 | MARIA SELMA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SECRETARIA ADJUNTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/12/2006 | 204.17 | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/12/2006 | 705.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2006 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/12/2006 | 350.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SEC. DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2006 | 550.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ACESSOR DE POLITICAS, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/12/2006 | 437.50 | 00033937052453 | JOSÉ ROBERTO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO VIGILANTE, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003035562423 | EVANEIDE FERREIRA GONCALVES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2006 | 550.00 | 00071455701491 | CARLUS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2006 | 175.00 | 00005389940458 | TAISE SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13º SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003525745427 | GERALDA DA N. LIMA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/12/2006 | 400.00 | 00004220303413 | THIAGO LENO GABRIEL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNE-6148 A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 EM VISITA AO ASSESSROR JURIDICO DR. VILSON LACERDA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2006 | 250.00 | 00042784670449 | JOSE ADEILTON GOMES | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0005871 | 22/12/2006 | 75900.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, MARCA FIAT,ANO MODELO 2006/2007 RENAVAM 204128, MOTOR 0007525 COMBUSTÍVEL DIESEL CHASSI 93W244F1372010613, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CV Nº 3145/2004 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETÔNICO Nº005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/12/2006 | 3000.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO THE BROTHER NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SANTA MARIA MADALENA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 A 25 DE DEZEMBRO DE 2006, NA RUA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/12/2006 | 350.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO COORDENADOR , LOTADO NA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2006 | 350.00 | 00019088663491 | ALIRIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO LOCUTOR, LOTADO NA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/12/2006 | 429.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LUCIA MARIA FRAGOSO E LIMA, AFASTADA POR FERIAS REQUERIDA, REF. AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/12/2006 | 4400.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/12/2006 | 370.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO DIRETOR DE ESPORTE, LOTADO NA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/12/2006 | 100.00 | 00000972140433 | JANAINA FRAGOSO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAIS PREPARATORIOS PARA A GINCANA CULTURAL REALIZADA PELA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, COM AS TURMAS DAS 7ª E 8ª SERIES NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2006 | 206.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/12/2006 | 305.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A A TAXA DE EXPEDIENTE DAS 08 (OITO) BANDAS CONTRATADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/12/2006 | 30.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/12/2006 | 50.00 | 00003158202417 | MARIA ROSANGELA LOPES VITAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA , DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/12/2006 | 33.28 | 00004447290464 | MARIA DAS NEVES AYRES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/12/2006 | 30.00 | 00007854830479 | GILCIANE TAMIRES SE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/12/2006 | 104.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/12/2006 | 450.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS DO PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU DE SOUSA MARQUES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 26,27 E 28 DE DEZEMBRO/2006, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/12/2006 | 350.00 | 00001692632582 | ARDILES DE ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO COORDENADOR, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004322054463 | ELCIO SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO FISCAL DE TRIBUTOS, LOTAD NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 26/12/2006 | 100.00 | 00058676953449 | MARIA DO SOCORRO FELIX ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O PAPEL DA ENERGIA E NO NOME DE SUA FILHA PATRICIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/12/2006 | 30.00 | 00006310813480 | MARIA APARECIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/12/2006 | 20.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/12/2006 | 30.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/12/2006 | 30.00 | 00005298924484 | OCILENE BATISTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/12/2006 | 20.00 | 00008435407454 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/12/2006 | 20.00 | 00002959088409 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/12/2006 | 350.00 | 00033978506491 | JOSEFA FERREIRA RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA COORDENADORA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/12/2006 | 14.20 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/12/2006 | 25.00 | 00088441644420 | ANTONIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUIR CONVITES EM VINTE E OITO COMUNIDADES RURAIS, PARA UMA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/12/2006 | 35.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS DE COSTURA PRESTADOS EM DIVERSOS LENÇOIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003439545407 | MARLI MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/12/2006 | 262.50 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004562367407 | GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/12/2006 | 350.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO COORDENADOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/12/2006 | 350.00 | 00054879442453 | MARIA MADALENA FIRMINO FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004221878444 | JOSINETE SOUZA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/12/2006 | 750.00 | 00005184348425 | GILSON FERREIRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRAGEM NAS DIVERSAS RUAS DEO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/12/2006 | 140.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA E DO TRATOR VERMELHO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003529715417 | MARIA IVONETE DA SILVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA GARI LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/12/2006 | 246.10 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/12/2006 | 553.90 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/12/2006 | 612.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/12/2006 | 8.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/12/2006 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/12/2006 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/12/2006 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 27/12/2006 | 230.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/12/2006 | 250.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/12/2006 | 457.95 | 00041478363487 | MARIA VALDETE DA COSTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, REF. A JORNADA ALTERNATIVA, DA SERVIDORA LOTADA NA SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/12/2006 | 457.95 | 00067657567449 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, REF. A JORNADA ALTERNATIVA, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/12/2006 | 457.95 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, REF. A JORNADA ALTERNATIVA, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/12/2006 | 515.19 | 00003037463430 | LIBERIA MARIA FERNANDES GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/12/2006 | 350.00 | 00083954090449 | CLEIDE SOUZA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, REF. A JORNADA ALTERNATIVA, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/12/2006 | 350.00 | 00054878934468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, REF. A JORNADA ALTERNATIVA, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/12/2006 | 441.54 | 00044264518415 | MARIA DO SOCORRO MARQUES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, REF. A JORNADA ALTERNATIVA, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/12/2006 | 350.00 | 00094408033049 | LILIAN GUEDES VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, REF. A JORNADA ALTERNATIVA, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/12/2006 | 747.52 | 00004163427449 | OSMARINA MARIA DE O. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO, REF. A JORNADA ALTERNATIVA, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/12/2006 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/12/2006 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/12/2006 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/12/2006 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002892699460 | JOSE ÁLVARO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANÇAS DO PETI NO DIA 02/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2006 | 775.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PEJA, REF. A COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2006 | 382.15 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO LEI 018/2001, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2006 | 94942.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2006 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2006 | 350.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2006 | 1303.26 | 00063967316491 | SEBASTIAO CORDEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2001.000.002-2 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2006 | 6000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/12/2006 | 2667.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2006 | 566.74 | 00071455701491 | CARLUS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/12/2006 | 22.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2006 | 1.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2006 | 976.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2006 | 240.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2006 | 406.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2006 | 216.00 | 00008077648410 | ELAINE DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, A QUAL VIAJOU EM BUSCA DE EMPREGO NAQUELE ESTADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003425481401 | JOSE EDMILSON MACARIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETE DE PLACA MMU-3155/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO SERRA VERDE A TEIXEIRA/PB, PATOS/PB E SAO JOSE DO EGITO/PE E SITIO CORONEL A TEIXEIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/12/2006 | 5970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/12/2006 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA EXPEDIÇÃO DO CARTÃO SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/12/2006 | 437.50 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/12/2006 | 437.22 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/12/2006 | 437.50 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/12/2006 | 372.22 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE TESTE DO PEZINHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/12/2006 | 437.50 | 00005147898409 | MABEL ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/12/2006 | 437.50 | 00005474250401 | PATRICIA ALVES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/12/2006 | 372.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/12/2006 | 350.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/12/2006 | 437.50 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2006 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2006 | 467.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DUBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2006 | 550.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2006 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES III E II, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2006 | 95.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA DECIDIR A PROGRAMAÇÃO DO PRONAF PARA 2007, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2006 | 28231.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/12/2006 | 1069.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/12/2006 | 1128.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/12/2006 | 259.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO 125 TITAN DE PLACA MNU-7980 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2006 | 564.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR 6610 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2006 | 921.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A CAÇAMBA D-68 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/12/2006 | 253.82 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO 125 TITAN DE PLACA MNU-79820 DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/12/2006 | 2387.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/12/2006 | 1598.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/12/2006 | 656.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE ATF , DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/12/2006 | 1231.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/12/2006 | 940.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AO NEW HOLLAND FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/12/2006 | 1989.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AO NEW HOLLAND FERGUSSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2006 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES ,CORONEL, FAVA DE CHEIRO, SERRA VERDE, SAO FRANCISCO, LIVRAMENTORIACHO VERDE, BOA VISTA E CDEIA PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2006 | 350.00 | 00060372249434 | LUCIA DE FATIMA G. SOSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005941 | 29/12/2006 | 1500.24 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005942 | 29/12/2006 | 1504.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005943 | 29/12/2006 | 1710.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005944 | 29/12/2006 | 1930.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005945 | 29/12/2006 | 854.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO APICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005946 | 29/12/2006 | 140.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES MD-400, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2006 | 20.26 | 00003575458421 | LUZINEIDE DE SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003545848477 | MARIA APARECIDA GONÇALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2006 | 437.50 | 00072598816404 | OSMARIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005951 | 29/12/2006 | 1391.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005952 | 29/12/2006 | 1233.28 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005953 | 29/12/2006 | 1297.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005954 | 29/12/2006 | 1316.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005955 | 29/12/2006 | 259.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO A PICAP CORS DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2006 | 520.00 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO, DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2006 | 394.66 | 00004482725471 | LUZIA CRISTINA B. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO, DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/12/2006 | 416.99 | 00058677747400 | JUSCILENE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO, DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2006 | 350.00 | 00058678093404 | MARIA DAGUIA VITAL LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO, DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2006 | 399.56 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A A PRIMEIRA PARCELA DE FERIAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2006 | 350.00 | 00095336834491 | MARIA FRANCISCA DA S. BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/12/2006 | 350.00 | 00071423761472 | MARIA JOSÉ ROMÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/12/2006 | 350.00 | 00036524964420 | MARGARIDA MARIA AMORIM GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO, DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/12/2006 | 67.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO NO ANO DE 2006, ONDE OCORREU AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/12/2006 | 367.50 | 00036525316472 | ELIETE NUNES MARCELINO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2006 | 641.70 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO, E 13ª SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002981430467 | JULIA MARIA BATISTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/12/2006 | 574.45 | 00017669367415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/12/2006 | 574.44 | 00021953600468 | MARIA DA SALETE DE LIMA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/12/2006 | 406.22 | 00066050669449 | MARIA JOSÉ DE LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/12/2006 | 406.22 | 00035915919472 | RAIMUNDA RAMALHO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ª SALARIO DO ANO DE 2006 DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5333
Última atualização: 20/09/2023