| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 500.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CINDERELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DIÁRIO OFICIALRELATIVO AO PERÍDO DE 18/10/2005 A 17/10/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 5320.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE TAVARES, PERTENCENTE A SECRTARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 2260.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2006 | 505.58 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de APÓLICE DE SEGURO DO VEI-CULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2006 | 768.90 | 09268517000211 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2006 | 2000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2006 | 161.60 | 00005817811472 | CLÓVIS DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DA TESOUREIRA DESTA EDILIDADE EM VISITA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2006 | 1430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000009 | 05/01/2006 | 10000.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº0006071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2006 | 180.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CI]USTO ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(ORTOPEDISTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2006 | 1200.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2006 | 200.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2006 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOV/2005, CONFORME DOCANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2006 | 1671.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2006 | 722.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1041, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2006 | 1122.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1182,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2006 | 126.20 | 09207606002110 | POSTO LIBERDADE COMPUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(GASOLINA) DETINADO AO VEÍCULO LOTADO NA ECRETARIA DE SAÚDE CONORMA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2006 | 103.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE NOV/2005, CONFORME DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2006 | 81.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO POVO BELÉM, RELAIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2006 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AOS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2006 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOODONTÓLOGO DO PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2006 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOODONTÓLOGO DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2006 | 1336.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2006 | 300.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ALEXANDRINA FELIX, LOCALIZADA NO SITIOLAJEDO BONITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2006 | 300.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2006 | 300.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DE FREITAS LOCALIZADA NARUA JOSÉ SITONIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2006 | 300.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL JOÃO DE PAIVA NUNES LOCALIZADA NOST LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2006 | 300.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NOPOVOADO SILVETRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2006 | 300.00 | 00004631940476 | FABIANA CASUSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADEENS INFATIL E FUNDAMENTAL MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NOPOVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2006 | 300.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA LOCALIZADA NOPOVOADO LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFOMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2006 | 300.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ANTONIO FLOR DA SILVASOUSA LOCALIZADA NOST RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFOMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2006 | 300.00 | 00004469096458 | JOANA D ARC PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ALEXANDRINA AMELIA DE SOUSA LOCALIZADAST LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2006 | 300.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL CLÁUDIO LEITE DA SILVA LOCALIZADAST MINADOURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2006 | 300.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL MANOEL LOPES LOCALIZADAST JARAMATAI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 300.00 | 00006721499401 | ANA PAULA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTO LOCALIZADAST PINTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2006 | 300.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADAST DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 300.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DE FREITAS LOCALIZADARUA JOSÉ SITÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2006 | 300.00 | 00004934645497 | SONIVALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ISABEL SÃO FRANCISCO LOCALIZADASÍTIO BARROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2006 | 300.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL JOSÉ EUFRÁSIO LEITE LOCALIZADASÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSA DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 150.00 | 00006489866404 | ÉDERSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(ORTOPEDISTA) EM JOÃO PESSOA PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 120.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(NEUROLOGISTA) EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 240.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-DUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMESE REVISÕES MÉDICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULODE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 150.00 | 00041498283420 | FRANCISCO GODÊ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ MMQ 5433, NO PERCURSO DESERRA TALHADAA TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 75.50 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA II NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 130.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 100.00 | 09309162000180 | CARTÓRIO DE 1° OFÍCIO "CAMPOS ABRROS" | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAR-TORÁRIOS NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DETAVARES PB E DOCUMENTOS PARA REGISTRO DO MAGISTÉRIO JUNTO AO CONSELHOESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 10997.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE JANEIRO DE2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 1914.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JANEIRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 5768.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JANEIRODE 2006, REFERENTE A INSS-PAR-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 10116.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JANEIRODE 2006, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2006 | 130.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 80.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CID - 9.024-7 DO MÊS DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A SEC DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 820.60 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 420.00 | 00018293844817 | JOÃO EUDISON DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPOMOTOCICLETA HONDA CG 150 KS TITAN PLACA KHU-7795, LOTADA NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSA DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2006 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE OBRAS E SEV URBANOS RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2006 | 1646.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2006 | 2190.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMIES DE ULTRA-SONOGRAFIA E CONSULTAS MÉDICAS GENECOLÓGICAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS - 7.422-5 DO MÊS DE JANEIRO DE2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2006 | 4692.80 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 021782/021784/021785/022193/194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2006 | 518.00 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAHOSPEDAGEM DOS MÚSICOS DA BANDA MUSICAL MOÇA MENINA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADSROEIRA DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2006 | 1111.10 | 00039632253434 | ALUIZIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE RPINCESA ISABEL, PROPORCIONADO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, EM PAR-CERIA COM OS MUNICÍPIOS DE JURU E PRINCESA ISABEL, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2006 | 1111.10 | 00069170908400 | CLEIDSON SUÊNIO FÉLIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE RPINCESA ISABEL, PROPORCIONADO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, EM PAR-CERIA COM OS MUNICÍPIOS DE JURU E PRINCESA ISABEL, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2006 | 360.00 | 07273378000108 | DEARAÚJO CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃOA DE LIVROS PARÁ-DIDÁTICOS "ALFABETIZAÇÃO SEM SEGREDO" DESTINADOS A ESCOLA REUNIDA DEENSINO INF FUN E NORMAL PADRE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL 005471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 4393.25 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENV. DAS ATIVID. DO PROG. NAC. DE APOIO À CRIANÇA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2006 | 2527.07 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSDE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA, CONFORME NOTAS FISCAIS 022188/022189/022191/022192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2006 | 200.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA, 108 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2006 | 1424.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE CADAS-TRAMENTO ÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL N°000360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2006 | 252.64 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL N° 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2006 | 231.44 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DSTINADO A CRECHE CINDERELA, CONFORME NOTA FISCAL N° 022187,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2006 | 225.00 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SANEAMENTO BÁSICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2006 | 1460.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2006 | 300.00 | 00007029948475 | MICHELLI PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2006 | 300.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2006 | 300.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2006 | 300.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2006 | 300.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2006 | 300.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ALEXANDRINA FELIX, LOCALIZADA NO SITIOLAJEDO BONITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2006 | 300.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DE FREITAS LOCALIZADA NARUA JOSÉ SITONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2006 | 300.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL JOÃO DE PAIVA NUNES LOCALIZADA NOST LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NOPOVOADO SILVETRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004631940476 | FABIANA CASUSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADEENS INFATIL E FUNDAMENTAL MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NOPOVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2006 | 300.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA LOCALIZADA NOPOVOADO LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFOMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2006 | 300.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ANTONIO FLOR DA SILVASOUSA LOCALIZADA NOST RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFOMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004469096458 | JOANA D ARC PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ALEXANDRINA AMELIA DE SOUSA LOCALIZADAST LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2006 | 300.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL CLÁUDIO LEITE DA SILVA LOCALIZADAST MINADOURO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2006 | 300.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL MANOEL LOPES LOCALIZADAST JARAMATAI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2006 | 300.00 | 00006721499401 | ANA PAULA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTO LOCALIZADAST PINTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADAST DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2006 | 300.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DE FREITAS LOCALIZADARUA JOSÉ SITÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004934645497 | SONIVALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ISABEL SÃO FRANCISCO LOCALIZADASÍTIO BARROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2006 | 300.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL JOSÉ EUFRÁSIO LEITE LOCALIZADASÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2006 | 698.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2006 | 441.62 | 05377238000154 | MMS ADMINISTRADORA CONSULTORIA E REP LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOPREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO DA VISITA ACIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JANEIRO DE 2006, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO ESTADUALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2006 | 375.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2006 | 375.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2006 | 320.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/POV SILVESTRE/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2006 | 625.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EE DESPORTO, EM OBRIGAÇÕES DIVERSAS EM TODA A ZONA RURAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2006 | 676.60 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE FICHAS CADASTRAIS E JOGOS CADASTRO DA ESCOLA, DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2006 | 379.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2006 | 360.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST QUEIMADAS/TAVARES/ST QUEIMADAS EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2006 | 5488.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM A BANDA MOÇA MENINA, REALIZADO NO POVOADO BELÉM DE NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 07 DE DDZEMBRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2006 | 1000.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO D20 PLACA MMR-3324RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2006 | 1200.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAMMS 4129-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2006 | 665.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAMMS 4129-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2006 | 1000.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2006 | 665.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2006 | 540.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAKGI-5776-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2006 | 540.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-10 PLACAMMP-3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2006 | 540.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-10 PLACAJMM-0076-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2006 | 540.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST SERRINH/ST DOMINGOS FERREIRA/ST SERRINHA, EM VEÍCULO D-20PLACA MMP-3123-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2006 | 570.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2006 | 570.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO D-20PLACA KIE-2808-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2006 | 450.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST BOA VISTA/TAVARES/ST BOA VISTA, EM VEÍCULO D-20PLACA OT 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2006 | 450.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST BOA VISTA/TAVARES/ST BOA VISTA, EM VEÍCULO D-20PLACA JEA-3739-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2006 | 450.00 | 00002032847477 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INÁCIO ALVES/TAVARES/ST INÁCIO ALVES, EM VEÍCULO D-20PLACA BLB-4035-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2006 | 500.00 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST MACAMBIRA/TAVARES/ST MACAMBIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIP-6133-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2006 | 1959.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2006 | 990.00 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DE CARTÃO DE VACINA E BLOCOS DE PESQUISA EN-TOMOLÓGICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2006 | 670.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E PATOS PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2006 | 1997.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2006 | 300.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOZELADORA, NA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE TAVARES NA CIDADE DE JOÃOPESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2006 | 300.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE PSF III,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2006 | 300.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2006 | 300.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXIÇLIAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORMEDOCUMENHTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2006 | 300.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DE SERRATALHADA PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2006 | 300.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IVRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2006 | 300.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2006 | 300.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2006 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS DO PAB, BPASIM, SINACS E SIS-PRENATAL, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOSO M~ES DE DEZEMBRO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004779218411 | JOSIVAL TENÓRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2006 | 300.00 | 00003603418450 | MARIA MARTINELI IZIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2006 | 120.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 12H, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2006 | 170.00 | 00089099931468 | MIRIAN NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12H, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2006 | 240.00 | 00079791964491 | CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12H, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2006 | 80.00 | 00003405066441 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÕES DE 12H, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2006 | 312.50 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2006 | 2700.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 03.04.21.24 E 25/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2006 | 1600.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 10.11 E 29/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2006 | 300.00 | 00091083893491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.EDUCAÇÃO MOTORISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2006 | 1200.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 17 E 18/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2006 | 300.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2006 | 300.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2006 | 400.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2006 | 400.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2006 | 300.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOAÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2006 | 300.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NARESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMERIRASRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2006 | 300.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2006 | 300.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDOM PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2006 | 300.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2006 | 300.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2006 | 1111.10 | 00034306366472 | JOSÉ DJACIR ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE RPINCESA ISABEL, PROPORCIONADO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, EM PAR-CERIA COM OS MUNICÍPIOS DE JURU E PRINCESA ISABEL, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2006 | 5844.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2006 | 210.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2006 | 300.00 | 00071131434404 | MARIA JOSÉ FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTES ATÉ A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTODE SAÚDE COM MÉDICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2006 | 2107.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2006 | 93.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2006, AFIM DE FAZER NETREGA DE CÉDULAS DE INDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, UTILIZANDO ÔNIBUS COMO MEIO DE RANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2006 | 360.00 | 00089100891487 | PATRICIA MARIA DE LIMA BARBOSA E OUTROS/SEC. SAUDE/PSF | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR06 (SEIS) DIAS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS DO PROGRAMA DOPETI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2006 | 350.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2006 | 2026.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2006 | 180.00 | 00003601733498 | ANA MARIA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO CONFORME ATESTADO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2006 | 400.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA-ÇÃO DE ÁRVORES NAS PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2006 | 2372.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 26.147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2006 | 3815.55 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 096230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2006 | 300.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOGARI NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2006 | 300.00 | 00003333758407 | LUCICLEIDE BARBOSA DOS SANTOS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, PARA SUPRIR DEFI-CIÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS APTOS A TAL FUNÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2006 | 200.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMALUGUEL DE UM PREDIO,PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAOBRAS E URBANISMO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2006 | 300.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2006 | 300.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2006 | 300.00 | 00028955657838 | LINDOALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2006 | 300.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2006 | 300.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELETRICA,HIDRAULICA DE MAQUINAS,MOTORES E DEMAIS COMPONENTES INERENTES A COMPORTA DA BARRAGEM DE CACHOEIRA LISA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2006 | 160.00 | 00026813200895 | JOSE GENEILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA ----PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO ASÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2006 | 300.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENE AO -MES DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2006 | 300.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENE AO -MES DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2006 | 300.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO-ONIBUS,AMBULANCIA DOBLO E IPANEMAE FIAT UNO), REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2006 | 300.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE TRNSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2006 | 315.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILAMNTE DE TODA A ÁREA EXTERNA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO CHEFE DARECEPÇÃO DE PROCESSOS NO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2006 | 2743.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2006 | 300.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2006 | 300.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2006 | 300.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2006 | 100.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DE UM PREDIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACAMEN-TO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2006 | 900.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DA JUSTIÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. ATRÁVEZ DE CONVENIO FIRMADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2006 | 300.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA LOTA DA ESCOLA DE ENS INF E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO,RELATIVO AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2006 | 437.50 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESC ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES, LOCALIZADA NA AVCASTELO BRANCO NA CIDADE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2006 | 642.02 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃOPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2006 | 350.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ESCOLA DE INFANTIL E FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZA-DA NA RUA JOSÉ SITÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBROI DE 2005, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004689391483 | RIVONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ESCOLA DE INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZA-DA NA ST LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBROI DE 2005, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ESCOLA DE INFANTIL E FUNDAMENTAL ANANIAS DEODATO, LOCALIZA-DA NA ST CUMBRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2006 | 250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE FEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECDE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO M~ES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2006 | 164.40 | 00000839668465 | PABLO CRISTINAO DE MORAIS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR LOTADO NA ESC DE ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES,RELATVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2006 | 300.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2006 | 300.00 | 00001366423496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SRA. MARIA AUXILIADORA LEITEDE OLIVEIRA, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2006 | 300.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, EM SUBSTITUIÇÃO A SRA. ROSANGELA MARIA DA SILVA,REFERENE AOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2006 | 150.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDEREL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, -CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2006 | 70.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2006 | 150.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2006 | 150.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA, TAVARESNO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2006 | 150.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2006 | 150.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2006 | 150.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE, SITIO FALA,TAVARESNO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2006 | 150.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2006 | 70.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2006 | 150.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2006 | 150.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2006 | 150.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉDIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2006 | 150.00 | 00007173267480 | JOSUE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, NA CACIMBINHA, TAVARES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2006 | 200.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2006 | 100.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIO MOCAMBO,TAVARES MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2006 | 100.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2006 | 200.00 | 00004023843423 | SIMONE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO, POVOADO JUREMA, TAVARES MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2006 | 100.00 | 00005877160451 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. HELENA MARIA DO NASCIMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2006 | 150.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2006 | 50.00 | 00007496099406 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA LUCIO JOSE DO NASCIMENTO, SITIO MACAMBIRA, TAVARES MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFER. AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2006 | 150.00 | 00007208140499 | ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2006 | 150.00 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2006 | 150.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2006 | 105.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO PROFESSORA MARIA DAS NEVES GUALTER, PARA FESTA DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DA 8ª SERIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2006 | 80.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2006 | 825.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2006 | 166.40 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELO,NA ESCOLAISABEL MARIA DE FREITAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2006 | 300.00 | 00006091823400 | JOSILENE MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. MIRTES MARIANO VIEIRA RAMOS, NA ESCOLANORMAL PADRE TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA NORMAL PADRE TAVARES, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,SITIOQUEIMADAS, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2006 | 100.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2006 | 80.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2006 | 400.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO DE BÉLEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2006 | 455.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOMARCA: GM/CHEVROLET D-20 PLACA KIP 6134/PE DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O PO-VADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2006 | 580.00 | 00086655230497 | JOSE NILTON LUCENA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2006 | 136.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT, PLACA MMO 4933, CONFORME NOTA FISCAL 152 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2006 | 862.02 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA.-FARMACIA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME --NOTA FISCAL 036303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2006 | 1207.50 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 557011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2006 | 1445.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADO PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME NOTAS FISCAIS 0344, 0347 E 0351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2006 | 2044.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 014788 E 014789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2006 | 60.19 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA--MENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000122 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2006 | 79.50 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE LENÇOISDESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 0000008 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2006 | 53.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMLIGAÇÕES NO TELEFONE 3450-1179, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE -DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2006 | 330.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES JULHO,SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2006 | 2854.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS 097, 099, 116, 118, 117, 119, 121 E 122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2006 | 1784.70 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 0482/275/276/277 E 278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2006 | 19751.58 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE TAVARES,PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2006 | 2023.14 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CONFORME NOTAS FISCAIS 23279 E 23280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2006 | 2904.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVI-NA E CAPRINA,DESTINADAS PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DOSMEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 557587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2006 | 690.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVI-NA E CAPRINA,DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 557588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2006 | 51.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -11.344-1 DO MÊS DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2006 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE FROTA,DE ESTOQUE E OUTROS REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2006 | 300.00 | 00064058298472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2006 | 8375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2006 | 150.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIARIA PARA ASRA. TESOUREIRA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, JUNTO A JUNTA DE CONCILIAÇÃO PARA FAZER LEVANTAMENTO DOS PRECATORIOS DE 2005, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2006 | 1845.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2006 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO,(INTERNET), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2006 | 716.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.455-8 FPM DO MÊS DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2006 | 4520.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2006 | 854.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE TAVARES,PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 0062232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2006 | 224.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2006 | 58333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DAAGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVI-DORES DA SEC DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2006 | 680.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02 COMPRESSORES PERTENCENTES A SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2006 | 333.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2006 | 300.00 | 00011116811553 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E REPARO NOS APARELHOS DE TRNSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2006 | 600.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECÂNICO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM TODO PERÍMETRO URBANO FEITA EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃOBASCULANTE - FORD/14000 PLACA KJN-9060/PB DE SUSA PROPRIEDADE RELATIVPAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2006 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2006 | 2260.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2006 | 848.00 | 08797540000150 | RECOVEL ROBERTO S VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAVEÍCULO AUTOMOTOR, AMBULÂNCIA DE PALCA MOQ 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 27613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2006 | 2286.00 | 08797540000150 | RECOVEL ROBERTO S VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MECÂNICA E PINTURA, PRESTADOS EM VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA MOQ 2022, PETENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 24613 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2006 | 500.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA AV MAXIMIANO CHAVES, 29 - CENTRO - JOÃO PESSOA PB, QUESERVIRÁ DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA PESSOAS CARENTES, QUANDO SEDESLOCAREM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍDO DE 26/12/2005 A25/01/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2006 | 500.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA AV MAXIMIANO CHAVES, 29 - CENTRO - JOÃO PESSOA PB, QUESERVIRÁ DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA PESSOAS CARENTES, QUANDO SEDESLOCAREM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍDO DE 26/01/2006 A25/02/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2006 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRÔNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2006 | 790.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2006 | 720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS A AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2006 | 385.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2006 | 2508.85 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2006 | 838.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP RELATIVO AO PERIO-DO DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2006 | 172.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP RELATIVO AO PERIO-DO DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2006 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARTUCHO DETONER PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2006 | 249.99 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2006 | 1782.04 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOS NACONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA MMQ 5433, MODELO 223, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FICAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2006 | 5841.77 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA MMQ 5433, MODELO 232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2006 | 1480.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIALPARA LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE TAVARESPERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2006 | 4000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000323 | 30/01/2006 | 903.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2006 | 4000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2006 | 518.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.455-8 FPM DO MÊS DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2006 | 190.00 | 00007931554442 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO ACIDADE DE IBIRÁ-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2006 | 1250.00 | 04869170000168 | MEDPHARMA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO SR. JOSÉ VIRGULINO LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N°0312002000406-0 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2006 | 3700.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETOPOGRAFIA NA ELABORAÇÃO DA PLANTA DA CIDADE DE TAVARES-PB COM CURSASDE NÍVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2006 | 8332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/ GARI, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2006 | 58.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANOSMOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2006 | 351.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS (OUTROS), RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2006 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2006 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS PELOPAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2006 | 5235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVORDA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVORDA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2006 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PROGRAPETI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2006 | 5972.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2006 | 4522.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SLÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2006 | 2578.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2006 | 10.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.875-7 FEX DO MÊS DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2006 | 8070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2006 | 298.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2006 | 33.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2006 | 1122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS BANCÁRIAS SOBREFOLA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS - PENCIONITAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2006 | 0.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBI-TADAS DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DOGAB DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2006 | 29.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(VIGILANTES) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS BANCÁRIAS SOBREFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2006 | 9135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2006 | 89954.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2006 | 3125.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2006 | 447.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(PROFESSORES) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2006 | 981.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2006 | 553.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(VIGILANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2006 | 155.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(MOTORISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2006 | 1125.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(MERENDEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2006 | 1842.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2006 | 5547.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2006 | 4315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2006 | 11370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2006 | 1148.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2006 | 12795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2006 | 120.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DPS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(ECD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2006 | 4889.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2006 | 153.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2006 | 29650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2006 | 1040.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2006 | 4382.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE AGRICULTURA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2006 | 2687.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2006 | 333.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2006 | 4382.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2006 | 430.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADANO DIA 21/11/2005 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL REALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2006 | 7800.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAPRESENTAÇÃO DA BADA METAIS DE OURO, DURANTE OS DIAS 26 E 28 DE FEVE-REIRO DE 2006, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2006 | 1070.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOÃO PESSOA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 696.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICAANO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 982.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 330.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REPARO NOMOTOR E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACAMMQ 5433, CONFORME NOTA FISCAL N° 204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 330.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REPARO NOMOTOR E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACAMMQ 5433, CONFORME NOTA FISCAL N° 204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 1182.86 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 048600/601/602/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 2260.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EMM SAÚDE - ANUAL 2005, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2006 | 300.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS E FRONHAS DESTINADAS AO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 3472.24 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CONFORME NOTAS FISCAIS 24587/86/85/84 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 1936.40 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CONFORME NOTAS FISCAIS 24589/88 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 1200.00 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CONFORME NOTAS FISCAIS 245983/982/981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2006 | 2231.77 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 2222.58 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2006 | 0.07 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA SEC DE SAÚDE/PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2006 | 59528.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DAAGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVI-DORES DA SEC DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2006 | 83.50 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA II NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2006 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2006 | 1814.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2006 | 1207.50 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 557011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2006 | 1047.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 557482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(PAB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2006 | 1488.60 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COLCHÕESDESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 000108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2006 | 276.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS AO VEICULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2006 | 2260.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2006 | 2025.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADO PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2006 | 110.00 | 12859468000115 | FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA DE APOIO AO IMIP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃOALICE FIGUEIRA DE APOIO AO IMIP, ONDE O MESMO ACOLHE CRIANÇAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2006 | 2260.00 | 00013295950415 | GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMÉDICO AUDITOR DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOÃO PESSOA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2006 | 3620.57 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2006 | 490.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOÃO PESSOA , EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2006 | 1010.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 002615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2006 | 320.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 10 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORMENOTA FISCAL DE A CONSUMIDOR SÉRIE D N° 000277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2006 | 347.00 | 00086655230497 | JOSE NILTON LUCENA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESKJET E LEXMARK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2006 | 1038.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 002585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2006 | 3280.20 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINACOMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N° 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2006 | 8481.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2006 | 7229.99 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00003845233400 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2006 | 312.00 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2006 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOODONTÓLOGO DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2006 | 204.50 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF II, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2006 | 153.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF IV, NO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2006 | 150.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O POVOADOJUREMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2006 | 512.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 16 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORMENOTA FISCAL DE A CONSUMIDOR SÉRIE D N° 001601, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2006 | 480.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, E NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE FORMULÁRIOS E FICHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2006 | 505.58 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de APÓLICE DE SEGURO DO VEI-CULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2006 | 3.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2006 | 29850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2006 | 1040.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2006 | 153.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC MUN DE SAÚDE/FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2006 | 256.80 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE 06 TENCIOMETROS PERTENCENTES A SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME NFº 003053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2006 | 152.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE APARELHAGEM CONS-TANTE NA NFº 000699, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2006 | 450.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADO PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2006 | 27.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMCOPIAS XEROGRAFICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2006 | 1287.75 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 653463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2006 | 526.05 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTECONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 030723, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST., REF. E AMPL. E EQUIPAR O HOSPITAL MUNIC. JOSÉ L. DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2006 | 380.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MAQ. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE BOMBA CEN-TRIFUGA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000800, DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2006 | 50.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO NO CHICOTE DA INJEÇÃO DO VEICULO IPANEMA PLACA MMP 3344, LOTADONESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2006 | 730.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADO PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2006 | 720.77 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CONFORME NOTAS FISCAIS 023821/023822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2006 | 900.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADONA ESCOLA DE ENSINO INF E FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATI-AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2006 | 900.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADONA ESCOLA DE ENSINO INF E FUNDAMENTAL JOSÉ EUFRÁSIO LEITE, RELATI-AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2006 | 900.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADONA ESCOLA DE ENSINO INF E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, RELATI-AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2006 | 900.00 | 00004934645497 | SONIVALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADONA ESCOLA DE ENSINO INF E FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO, RELATI-AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2006 | 900.00 | 00006721499401 | ANA PAULA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADONA ESCOLA DE ENSINO INF E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTO DA SILVA, RELATI-AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2006 | 423.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2006 | 1649.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2006 | 1772.25 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETAI DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NAFUNÇÃO DE MERENDEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2006 | 94.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2006 | 200.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO, TAVARES À POVOADO DEBELÉM, POV JUREMA, SÍTIO MOCAMBO E SÍTIO JARAMATAIA E TAVARES AO SÍTIOPINTO, LAGEDO BONITO E CALDEIRÃO DO MAIA, PARA REALIZAREM AS METRÍCU-LAS DO ANO LETIVO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2006 | 525.00 | 00000865082456 | EDNEUSA FERREIRA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS SERVIDOS AOS ALUNOS E CONVIDADOS NAS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES, DURANTE OMÊS DE DEZEM,BRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2006 | 448.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 14 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL DE A CONSUMIDOR SÉRIE D N° 001602, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2006 | 430.50 | 04641714000130 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 123 QUILOSDE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 0169EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2006 | 1600.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 50 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL DE A CONSUMIDOR SÉRIE D N° 000276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2006 | 190.00 | 00086655230497 | JOSE NILTON LUCENA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2006 | 1461.84 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000156/000151, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2006 | 5595.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2006 | 280.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOURENÇO DE VASCONCELOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SEWRVIÇOS NOVEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 934, CONFORME NOTA FISCAL N° 0253,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2006 | 1128.20 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO EMVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TA-VARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2006 | 474.35 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 653462, DESTINADO AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2006 | 192.93 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTECONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 030723, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000631 | 01/02/2006 | 882.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUS -TRIAL 4 BOCAS C/ FORNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006533. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000632 | 01/02/2006 | 17634.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DOS MATERIAS CONSTANETES NA NOTA FISCAL Nº 006534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000633 | 01/02/2006 | 2560.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DOS MATERIAS CONSTANETES NA NOTA FISCAL Nº 006535. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000634 | 01/02/2006 | 21960.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTEIRASESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006532, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2006 | 180.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DO TIPO PÃES E BISCOITOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORMENF º 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2006 | 120.00 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE FLS. HISTORICO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL MÉDIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2006 | 129.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2006 | 160.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2006 | 250.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL Nº 001702, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2006 | 462.13 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 047912/048279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2006 | 2404.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2006 | 568.00 | 05821706000138 | VERONILDO PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINAS VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000318, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESCOL. P/ O ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000522 | 01/02/2006 | 98925.21 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ENGENHARIA NACONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)SALAS DE AULA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESCOM ÁREA DE 197,60M², LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 000147 | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2006 | 385.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2006 | 12757.50 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2006 | 16059.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2006 | 1845.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(AUXILIAR)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2006 | 1148.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(MERENDEIRAS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2006 | 155.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(MOTORISTAS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2006 | 550.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(VIGILANTES)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2006 | 95984.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2006 | 3094.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 452.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(PROFESSORES)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2006 | 12631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2006 | 11171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 1148.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MOTORISTAS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 4243.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 29.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(VIGILANTES)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2006 | 14837.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESCOL. P/ O ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000639 | 01/02/2006 | 47391.43 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ENGENHARIA NACONSTRUÇÃO DE 02(DUAS)SALAS DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALCOM ÁREA DE 124,8M², LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 000147 | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PREFEITO E VICERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2006 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2006 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA SOLICITAR UMA CÓPIA DO PROJETO DA ADUTORA E DO PROJETO DEESGOTAMENTO SANITÁRIO JUNTO A CAGEPA E LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEI-ROS REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2006 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA ENCAMINHAR O PLANO DE TRABALHO PARA SOLICTAR APOIO FINAN-CEIRO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIODE TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃODO ESTADO, CONFORME DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2006 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PLANO DE TRABALHOSOLICITANDO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, JUNTO A SEC DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃOCONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2006 | 160.80 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2006 | 295.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREVELAÇÃO DE FOTOS 20X30 COLORIDAS E UM BANNER 1,5CM X 90CM DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAVARES-PB, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2006 | 150.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIARIA PARA ASRA. TESOUREIRA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, JUNTO A JUNTA DE CONCILIAÇÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS VENCIDOS PARA O ANO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2006 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINIS-TRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2006 | 0.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUN DE ADMINSTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2006 | 5705.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2006 | 54.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.344-1 FUNDO ESPECIALRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2006 | 3460.00 | 07691055000134 | ASCAP | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2006 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIAÇÃO TELETÁXI DE JOÃO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DA TESOUREIRA DESTA EDILIDADE EM VISITA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS FORNECEDORES:NORDIFE, KLUZ, ATL ALIMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUN DE ADMINSTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUN DE ADMINSTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2006 | 7.07 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUN DE ADMINSTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2006 | 258.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2006 | 4500.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOVEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 SE PLACA MOB0089/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2006 | 1.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2006 | 5836.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, REFERENTE A INSS-PAR-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2006 | 14246.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2006 | 1613.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE FEVEREIRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2006 | 365.00 | 00005817811472 | CLÓVIS DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA DURANTE OSDIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2006 NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO EMDESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO TÁXI CORSA, DE PLACA MON-8108, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUN DE ADMINSTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2006 | 5117.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2006 | 150.00 | 00084046848472 | WALTER DJONE RAPUANO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARADESLOCAMENTO A CIDADE ITAPORANGA PARA JUNTO A VARA DO TRABALHO FAZERCARGA DE PROCESSOS COM VISTAS À APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES DE RE-CURSO, BEM COMO FAZER O LEVANTAMENTO DOS PRECATÓRIOS VENCIDOS EM 2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2006 | 994.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(BASE DE CÁUCULO PARA O PASEP) EM FAVOR DO PASEP,APURADO NO PERÍODO DE 31/01/2006 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2006 | 730.00 | 00075276100420 | Jonas Tadeu | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICO EM INFORMÁTICA, NA DIGITAÇÃO JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESASDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2006 | 1463.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2006 | 394.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2006 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2006 | 687.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.455-8 FPM DO MÊS DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2006 | 408.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.455-8 FPM DO MÊS DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2006 | 8047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2006 | 298.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2006 | 33.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2006 | 1122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2006 | 53.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUN DE ADMINSTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2006 | 985.93 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A ASCAP-ASSESSORIA CONTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREPARAR A DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL COM VISTA AO ENCAMINHAMENTO DOSBALANCETES MENSAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2006, PARA REMESSA AO EGRÉGIOTRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A ASCAP-ASSESSORIA CONTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREPARAR A DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL COM VISTA AO ENCAMINHAMENTO DOSBALANCETES MENSAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 PARA REMESSA AO EGRÉGIOTRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2006 | 130.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2006 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZ/2005, CONFORME DOCANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2006 | 586.30 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2006 | 921.72 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2006 | 600.00 | 08888968000108 | MARIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DURNTE SEMINARIO REALIZADO NESTAPREFEITURA. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2006 | 94.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2006 | 1775.50 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL NO. 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 4417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SLÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2006 | 100.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOVEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMT-3381, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2006 | 995.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULOM CAÇAMBA DE PLACA MMT-3381, PERTENCENTEA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2006 | 1290.00 | 24356347000130 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL Nº 2207, NO REPARO DE VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2006 | 4323.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS REALIZADOS NACAÇAMBA PLACA 6354, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCALNº 211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2006 | 192.11 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 048891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2006 | 332.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2006 | 28.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2006 | 792.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2006 | 796.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETICONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2006 | 220.00 | 00027040399415 | FRANCISCO MOISÉS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(CARDIOLOGISTA) PARA FAZER EXAMES E CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2006 | 120.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE AJUDA CUSTO PARA UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 5234.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC MUN DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2006 | 58.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC MUN DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2006 | 5672.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2006 | 118.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2006 | 585.40 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2006 | 1990.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 24 URNASFUNERARIAS, DESCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 001533. PARA PESSOASCOMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2006 | 287.34 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA.-FARMACIA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME --NOTA FISCAL 036377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2006 | 2212.72 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA.-FARMACIA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME --NOTA FISCAL 036379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2006 | 350.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS FUNERARIOSPRESTADOS NO FALECIMENTO DA SR. JOSEFA MARIA DE SOISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2006 | 241.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2006 | 496.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DACRECHE CINDERELA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2006 | 1489.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DACRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST., AMPL. E REFOR. DE EST. VICIN., PONTES, BUEIROS E PASSG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2006 | 34000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SEGUNDA PARCELA DA PRESTA=ÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CARTA CONVITE N° 00017HOMOLOGADA EM 12/09/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA SEC DE SAÚDE/ECD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2006 | 700.00 | 00001448978491 | JOSÉ MARCOLINO CRISTOVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REFORMA DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D ÁGUA CORRESPONDENTEA 10 HORAS DE MÁQUINA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2006 | 4000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃODE CHEFE DE SETOR DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA FUNCIONÁRIOLOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃODE CHEFE DE SETOR DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2006 | 8332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/ GARI, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2006 | 302.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/OUTROS, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC MUN DE OBRAS/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM TODO PERÍMETRO URBANO FEITA EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃOBASCULANTE - FORD/14000 PLACA KJN-9060/PB DE SUSA PROPRIEDADE RELATIVPAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2006 | 177.50 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMHOSPEDAQGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, NO PERIODO DE 01 A08 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2006 | 13967.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2006 | 1116.13 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2006 | 470.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2006 | 116.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMLIGAÇÕES NO TELEFONE 3450-1041 LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO PERÍDO DE OUTUBRO/2005 A JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2006 | 497.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2006 | 685.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1041, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2006 | 431.62 | 05377238000154 | MMS ADMINISTRADORA CONSULTORIA E REP LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOPREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO DA VISITA ACIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO PERÍODO DE 06 A 10/FEVEREIRO DE 2006, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO ESTADUALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2006 | 8290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2006 | 3677.75 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2006 | 12236.44 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2006 | 2.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2006 | 1385.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2006 | 13944.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE MARÇO DE2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2006 | 5891.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MARÇODE 2006, REFERENTE A INSS-PAR-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2006 | 11114.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MARÇODE 2006, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2006 | 760.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2006 | 412.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2006 | 1122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2006 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2006 | 730.00 | 00075276100420 | Jonas Tadeu | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICO EM INFORMÁTICA, NA DIGITAÇÃO JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESASDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2006 | 2421.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1182,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECÂNICO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2006 | 19.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMLIGAÇÕES NO TELEFONE 3450-1182 DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2006 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMCONECTIVIDADE DE INTERNET VIA SATÉLITE NO CENTRO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2006 | 257.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGO/2005, CONFORME DOCANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2006 | 1469.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2006 | 398.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2006 | 62.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.344-1 FUNDO ESPECIALRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 06 A 08DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2006 | 300.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DE TODA ÁREA EXTERNA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2006 | 200.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DE UM PREDIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACAMEN-TO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2006 | 331.19 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE HOSPEDAGEMALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS EMPRESASNO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2006 | 5978.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2006 | 300.00 | 00086655230497 | JOSE NILTON LUCENA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM MICROCOMPUTADORES EIMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000767 | 01/03/2006 | 4500.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOVEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 SE PLACA MOB0089/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAVARES-PB, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO CHEFE DARECEPÇÃO DE PROCESSOS NO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2006 | 600.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DA JUSTIÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. ATRÁVEZ DE CONVENIO FIRMADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2006 | 3460.00 | 07691055000134 | ASCAP | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2006 | 420.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILAMNTE DE TODA A ÁREA EXTERNA AO ALMOXARIFADO CENTRAL, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2006 | 312.50 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II TAVFOLIA(CARNAVAL), REALIZADO POR 05 PESSOAS DURANTE OS DIAS 24.26 E 28 DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DO II TAVAFOLIA(CARNAVAL)NA SEDE DOMUNICÍPIO, NOS DIAS 24.26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, REALIZADO POR 05POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR QUEW ESTIVERAM À DISPOSIÇÃO INTEGRALMENTE DAS FESTIVIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2006 | 300.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2006 | 8047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2006 | 298.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2006 | 33.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2006 | 4800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVERERIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2006 | 609.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DECÓPIAS DESTINADO A COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL N°000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2006 | 352.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2006 | 21.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRI0 DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2006 | 7371.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000900 | 01/03/2006 | 3767.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 0006671, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2006 | 16462.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(PROFESSORES)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2006 | 1912.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(AUXILIARES)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2006 | 1175.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(MERENDEIRAS)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2006 | 166.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(MOTORISTAS)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2006 | 550.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(VIGILANTES)REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2006 | 12962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2006 | 86.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2006 | 11514.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2006 | 1127.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2006 | 1045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2006 | 4243.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2006 | 29.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(VIGILANTES) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2006 | 98068.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2006 | 3076.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRI0 DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2006 | 452.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(PROFESSORES) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2006 | 1313.00 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DES-PORTO CONFORME NOTA FISCAL N° 000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO EMVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DE QUADROS EM CIMENTO DOGRUPO ESCOLAR ISABEL MARIA DE FREITAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2006 | 704.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2006 | 1352.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2006 | 85.00 | 00071923357468 | MANOEL PIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NORETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ROSA DACONCEIÇÃO FILHA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2006 | 437.50 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESC ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES, LOCALIZADA NA AVCASTELO BRANCO NA CIDADE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL CLÁUDIO LEITE DA SILVA LOCALIZADAST MINADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2006 | 130.00 | 11984770000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JOÃO PAULO II | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA ASS JOÃO PAULO II AO GRUPO ESC MARIA AMÉLIA DE SOUSERELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2006 | 400.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2006 | 625.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EE DESPORTO, EM OBRIGAÇÕES DIVERSAS EM TODA A ZONA RURAL, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2006 | 269.50 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA EMCA-DERNAÇÃO E CONFECÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 170 CALENDÁRIOS ESCOLAR,50 ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2006 | 155.00 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM DUAS VIAGENS, DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA FAZEREM MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2006 | 38.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COCHINHAS E PASTÉIS PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DAESCOLA DE ENS INF E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SÍTIODOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2006 | 160.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DE APARELHAGEM DE SOM DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM BINGO DANÇANTEEM PROL DASA TURMAS DE CONCLUINTES DA ESCOLA DE ENS INF E FUNDAMENTALMANOEL BERNARDINO DO POV BELÉM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2006 | 50.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SALÃO LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODE UMA SALA DE AULA EXTENSIVA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ NASCIMENTO DA SIL-VA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2006 | 625.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EE DESPORTO, EM OBRIGAÇÕES DIVERSAS EM TODA A ZONA RURAL, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2006 | 100.00 | 00096607254420 | FRANCISCO CAPITULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, ESCOLA ENS INF E FUNDAMENTAL JÃOO MARCELINO, LOCALIZADA NO ST ARARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,SITIOQUEIMADAS, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DPS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2006 | 5595.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2006 | 675.00 | 11184702000199 | LOJA DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 03 CONTINASPERSIANAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2006 | 118.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTECONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 018003, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2006 | 704.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 22 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL DE A CONSUMIDOR SÉRIE D N° 021994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2006 | 2151.75 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2006 | 1678.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DSTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2006 | 46.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2006 | 2198.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2006 | 3406.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 015332/015333/015334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2006 | 73.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2006 | 2140.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE MARÇO DE2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2006 | 341.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2006 | 505.58 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de APÓLICE DE SEGURO DO VEI-CULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2006 | 1395.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUIISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2006 | 131.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2006 | 2100.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOODONTÓLOGO DO PSF REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2006 | 600.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVISÇOS PRESTADOS NA CON-DUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADESDE PATOS E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOES N. 5217EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2006 | 200.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORMWE DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2006 | 335.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RETIFICA NACAMBOTA, BIELAS; PLANAR CABEÇOTE E ALINHAR MANCAIS NO VEÍCULO FIATDOBLÔ PLACA MMQ 5433, CONFORME NOTA FISCAL N. 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2006 | 731.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECÂNICOS EMVEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2006 | 2701.60 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2006 | 706.00 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO FICHAS DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL; CARTEIRA DE SAÚDE DA FA-MÍLIA; FICHAS ASSIST~ENCIA MÉDICA E SANITÁRIA, DESTINADAS A SECRETARIADE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2006 | 90.00 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE BLOCOA DE RECEITUÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N. 1305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2006 | 844.36 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 048890/048892, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2006 | 235.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA IPANEMA PLACA MMP-3344, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2006 | 560.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA IPANEMA PLACA MMP-3344, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2006 | 228.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMO-4933, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2006 | 12064.48 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE TAVARES, PERTENCENTE A SECRTARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2006 | 160.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO POVO BELÉM, RELAIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2006 | 340.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREGARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, CONFORME DPOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2006 | 129.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF II, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2006 | 215.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF II, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2006 | 312.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF IV, NO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004779218411 | JOSIVAL TENÓRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2006 | 415.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 5220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2006 | 309.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTERNT BANDA LARGA VIA RÁDIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2006 | 799.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000806 | 01/03/2006 | 4025.85 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 027879/80/81/82/83/83, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2006 | 28877.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2006 | 1040.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2006 | 151.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC MUN DE SAÚDE/FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2006 | 105.00 | 11984770000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JOÃO PAULO II | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA ASS JOÃO PAULO II AO POSTO DE SAÚDE PSF DO POVOADOJUREMA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2006 | 2260.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00003845233400 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 2 E 26/FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2006 | 300.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS 18 E 19/FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2006 | 4200.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 02.04.05.11.12.27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2006 | 300.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DE SERRATALHADA PE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2006 | 6182.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000469, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(PAB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004779218411 | JOSIVAL TENÓRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDOM PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2006 | 300.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE PSF III,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2006 | 300.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2006 | 400.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2006 | 400.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOZELADORA, NA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE TAVARES NA CIDADE DE JOÃOPESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXIÇLIAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENHTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2006 | 300.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2006 | 300.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2006 | 300.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IVRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2006 | 300.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2006 | 300.00 | 00091083893491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.EDUCAÇÃO MOTORISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2006 | 300.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS DO PAB, BPASIM, SINACS E SIS-PRENATAL, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOSO MÊS DE JANEIRO DE 2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2006 | 300.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOAÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NARESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMERIRASRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2006 | 312.50 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2006 | 244.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2006 | 679.25 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2006 | 600.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O POVOADOJUREMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2006 | 805.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOMARCA: GM/CHEVROLET D-20 PLACA KIP 6134/PE DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O PO-VADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2006 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NADESOBSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DO HISPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO DE SUSA PROPRIEDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2006 | 781.26 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE TAVARES, PERTENCENTE A SECRTARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000963 | 01/03/2006 | 5682.41 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2006 | 6327.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2006 | 870.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMIES DE ULTRA-SONOGRAFIA E CONSULTAS MÉDICAS GENECOLÓGICAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2006 | 657.75 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 602380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2006 | 130.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO AMBULÂNCIA LOTADODO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2006 | 250.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUI-PAMENTOS DESTINADOS AO SINAL DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2006 | 7800.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAPRESENTAÇÃO DA BADA METAIS DE OURO, DURANTE OS DIAS 26 E 28 DE FEVE-REIRO DE 2006, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2006 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2006 | 1357.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2006 | 4382.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE AGRICULTURA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2006 | 366.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST., AMPL. E REFOR. DE EST. VICIN., PONTES, BUEIROS E PASSG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2006 | 37000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de TERCEIRA PARCELA DA PRESTA=ÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CARTA CONVITE N° 00017HOMOLOGADA EM 12/09/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2006 | 220.40 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO POVOADO SILVESTRE DE NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 5210EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2006 | 4000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE DEJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2006 | 1900.00 | 00002613503408 | JOSÉ DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CÍVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE TESTE DE COMPACTAÇÃOCBR EM VÁRIA VIAS URBANAS DO NOSSO MUNICÍPIO DE TAVARES, PARA ATENDI-MENTO DE EXIG~ENCIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2006 | 2190.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM TODO PERÍMETRO URBANO FEITA EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃOBASCULANTE - FORD/14000 PLACA KJN-9060/PB DE SUSA PROPRIEDADE RELATIVPAO MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2006 | 950.00 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2006 | 2007.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2006 | 300.00 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM VEÍCULO TRATORUTILIZADO NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIREO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2006 | 3750.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2006 | 100.00 | 00087273446491 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELUTILIZADO COMO CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA NESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2006 | 600.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELETRICA,HIDRAULICA DE MAQUINAS,MOTORES E DEMAIS COMPONENTES INERENTES A COMPORTA DA BARRAGEM DE CACHOEIRA LISA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2006 | 200.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMALUGUEL DE UM PREDIO,PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAOBRAS E URBANISMO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2006 | 130.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA-ÇÃO DE ÁRVORES NAS PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2006 | 300.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2006 | 300.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2006 | 300.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2006 | 420.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO DE BÉLEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2006 | 300.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO TRATOR, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2006 | 730.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2006 | 8017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/ GARI, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2006 | 437.74 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2006 | 802.91 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2006 | 850.85 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2006 | 2046.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2006 | 364.92 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DSTINADO A CRECHE CINDERELA, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 024578024579/024580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2006 | 1332.17 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊENERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CRECHE CINDERELA, CONFORME NOTA FISCALN. 024581/024582/024586, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2006 | 272.16 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CINDERELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2006 | 1489.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AO MES DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DACRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2006 | 1960.61 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DEGÊNERO ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHECINDERELA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2006 | 1830.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 02(DUAS BANCADAS EM AMDEIRA APARA COMPUTADOR, DESTINADASA SALA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2006 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRÔNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2006 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC MUN DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2006 | 5972.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2006 | 300.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2006 | 300.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2006 | 300.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2006 | 2500.00 | 04869170000168 | MEDPHARMA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO SR. JOSÉ VIRGULINO LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N°0312002000406-0 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2006 | 180.00 | 00004296744496 | LUIZA PINTO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(NEUROLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2006 | 323.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2006 | 230.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO ASÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007612372401 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR(CAPOEIRISTA) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2006 | 97.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMLIGAÇÕES NO TELEFONE 3450-1015 LOCALIZADO NA SEC DE ASSISTÊNCIARELATIVO AO PERÍDO DE OUTUBRO/2005 A JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2006 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO COMOASSISTENTE SOCIAL EM PLANTÕES INTERCALADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2006 | 6725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2006 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2006 | 7850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2006 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2006 | 300.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2006 | 300.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000730 | 01/03/2006 | 5273.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 006545/6544/6543,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2006 | 100.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA, 108 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2006 | 300.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENE AO -MES JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2006 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE ASSISTÊNCIADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2006 | 431.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENE AO -MES JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2006 | 93.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIARIA PARA ADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA-ÇÃO TÉCNICA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL E COMBATE A FOME NO DIA 07 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2006 | 230.00 | 00031460407865 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AA CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2006 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2006 | 5707.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVORDA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2006 | 989.75 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETICONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2006 | 188.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2006 | 106.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CABOS NGCDESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE CADAS-TRAMENTO ÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL N°002370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2006 | 1174.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DSTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N°002369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000983 | 01/03/2006 | 14211.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 006071/6666/6670,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2006 | 4587.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SLÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2006 | 1228.50 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL NO. 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2006 | 300.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO-ONIBUS,AMBULANCIA DOBLO E IPANEMAE FIAT UNO), REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2006 | 938.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂ-MARA DE AR DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N.003864, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2006 | 4494.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2006 | 270.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOURENÇO DE VASCONCELOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONSERTO DE CAIXA DE MARCHA, FREIOS E TROCA DE VÁLVULA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2006 | 990.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKLR 9594-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2006 | 907.50 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2006 | 825.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2006 | 825.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO D20 PLACA MMR-3324RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2006 | 577.50 | 00004908265470 | EDER MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D 20 PLACAHVN 2609-CE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2006 | 577.50 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2006 | 577.50 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2006 | 525.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2006 | 525.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO F 4000PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2006 | 495.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2006 | 495.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAKGI-5776-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2006 | 495.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2006 | 495.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2006 | 495.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST SERRINHA/ST DOMINGOS FERREIRA/ST SERRINHA, EM VEÍCULO D-20PLACA MMP-3123-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2006 | 495.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2006 | 495.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2006 | 412.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA OT 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2006 | 412.50 | 00005063447465 | VALDIR FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INÁCIO ALVES /TAVARES/ ST INÁCIO ALVES EM VEÍCULO D-20PLACA BLB 4035, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2006 | 412.50 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO MACAMBIRA /TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIP-6133-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2006 | 412.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2006 | 330.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/POV SILVESTRE/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000857 | 01/03/2006 | 10898.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 0006542/0006667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2006 | 1320.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO D20 PLACA MMR-3324RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2006 | 1452.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKLR 9594-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2006 | 847.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2006 | 1331.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2006 | 1210.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2006 | 726.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001301 | 01/04/2006 | 12052.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0007022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001307 | 01/04/2006 | 12546.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0007022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2006 | 344.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2006 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRÔNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2006 | 350.00 | 00057650560406 | MARIA DE FÁTIMA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPA-CITAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OM~ES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2006 | 456.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2006 | 268.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2006 | 300.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SO-BRE O DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH, NO DIA 29 A 31 DE MARÇO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2006 | 120.00 | 00002682644490 | SOLANGE CORREIA DOS SANTOS EUFRÁSIO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVES DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(ORTOPEDISTA) NA CIDAE DO RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2006 | 120.00 | 00013439378845 | ALCÍDES EUFRÁSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVES DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(ORTOPEDISTA) NA CIDAE DO RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2006 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVES DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCI-MENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2006 | 180.00 | 00003404401476 | JOELMA BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVES DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(GINECOLOGISTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2006 | 120.00 | 00001056149477 | JOEL ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVES DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(ORTOPEDISTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2006 | 600.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2006 | 300.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2006 | 300.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2006 | 300.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2006 | 300.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2006 | 300.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2006 | 600.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2006 | 600.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2006 | 600.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2006 | 600.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2006 | 600.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2006 | 188.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2006 | 221.28 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CINDERELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2006 | 1500.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST., AMPL. E REFOR. DE EST. VICIN., PONTES, BUEIROS E PASSG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2006 | 38605.02 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de QUARTA E ÚLTIMA PARCELA DAPREST. DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CARTA CONVITE N° 00017HOMOLOGADA EM 12/09/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2006 | 1700.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA LUZ PARA TO-DOS, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTODE RESIDÊNCIAS NAS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRODE 2005, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2006 | 348.50 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2006 | 542.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2006 | 311.30 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2006 | 2051.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2006 | 3560.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO BENEFÍCIO AO MINISTÉRIODO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2006 | 380.00 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔ-NICAS DESTINADAS A CENTRAL DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAL DE TELE-VISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2006 | 113.41 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL NO. 049217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2006 | 507.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2006 | 1773.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2006 | 572.00 | 04832806000105 | MERCADINHO BERNARDINO - JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2006 | 505.58 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de APÓLICE DE SEGURO DO VEI-CULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE ABRIL DE2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2006 | 149.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2006 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2006 | 1045.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 002635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2006 | 85.00 | 11984770000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JOÃO PAULO II | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA ASS JOÃO PAULO II AO POSTO DE SAÚDE PSF DO POVOADOJUREMA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2006 | 300.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-DUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMESE REVISÕES MÉDICAS NA CIDADE DE CAMPINA, EM VEÍCULODE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2006 | 312.00 | 00005815322440 | CLÉA MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2006 | 600.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O POVOADOJUREMA RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2006 | 600.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DE SERRATALHADA PE, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2006 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2006 | 984.56 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2006 | 1297.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2006 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2006 | 594.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA MMQ 5433, MODELO 232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2006 | 526.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOS NACONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA MMQ 5433, MODELO 223, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FICAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2006 | 1200.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO DE SUSA PROPRIEDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2006 | 1800.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO DE INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDEDE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2006 | 750.00 | 00089100069434 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DSTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, SENDO 05 VIAENS DE TAVARES A SERRA TALHADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2006 | 4766.70 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINACOMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N° 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2006 | 360.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOMARCA: GM/CHEVROLET D-20 PLACA KIP 6134/PE DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O PO-VADO SILVESTRE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2006 | 600.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2006 | 600.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2006 | 600.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2006 | 600.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2006 | 600.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOAÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2006 | 800.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF IV, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2006 | 600.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2006 | 600.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2006 | 600.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXIÇLIAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2006, DOCUMENHTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2006 | 600.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2006 | 600.00 | 00091083893491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.EDUCAÇÃO MOTORISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2006 | 300.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2006 | 600.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS DO PAB, BPASIM, SINACS E SIS-PRENATAL, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2006 | 600.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2006 | 600.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2006 | 600.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2006 | 600.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDOM PSF V, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2006 | 600.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITEMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2006 | 800.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF II, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2006 | 600.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE PSF III,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2006 | 600.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2006 | 600.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOZELADORA, NA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE TAVARES NA CIDADE DE JOÃOPESSOA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2006 | 600.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NARESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMERIRASRELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2006 | 600.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2006 | 600.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IVRELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2006 | 120.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 12H, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2006 | 300.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2006 | 140.00 | 00002347728407 | MARIA JOSE DE SOUSA EUFRASIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 07 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2006 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 07 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2006 | 390.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSTO DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, LOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA, NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2006 | 300.00 | 00013183761491 | MARIA DAS NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSTO DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, LOCALIZADO A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2006 | 300.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCHEFE DO SETOR EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2006 | 200.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF IV, NO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2006 | 90.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA II NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2006 | 108.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF II, NO SÍTIO ARARA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2006 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOODONTÓLOGO DO PSF REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2006 | 500.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA AV MAXIMIANO CHAVES, 29 - CENTRO - JOÃO PESSOA PB, QUESERVIRÁ DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA PESSOAS CARENTES, QUANDO SEDESLOCAREM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍDO DE 26/02/2006 A25/03/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2006 | 500.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA AV MAXIMIANO CHAVES, 29 - CENTRO - JOÃO PESSOA PB, QUESERVIRÁ DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA PESSOAS CARENTES, QUANDO SEDESLOCAREM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO PERÍDO DE 26/03/2006 A25/04/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2006 | 260.00 | 00002231333457 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A UM PLANTÃO DE 24H, NO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2006 | 160.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2006 | 2106.73 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2006 | 300.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA ALEXANDRINA AMÉLIA DE SOUSA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDEPSF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2006 | 150.00 | 00055039960468 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2006 | 160.00 | 00003405066441 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÕES DE 12H, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2006 | 120.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 12H, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2006 | 180.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 09 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 07 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2006 | 191.40 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF II, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2006 | 1200.00 | 00003040746405 | ANDRÉ LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS 15 E 16/ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 07 PLANTÕES DE 12H, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2006 | 150.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 07 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2006 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2006 | 12150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA SEC DE SAÚDE/PACS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2006 | 60383.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE FEVEREIR0 DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2006 | 60383.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA SEC DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2006 | 29.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA SEC DE SAÚDE/PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2006 | 0.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZA-DOS A SEC DE SAÚDE/PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2006 | 4420.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2006 | 777.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 602419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2006 | 1224.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 000144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2006 | 309.22 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA--MENTOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000123 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2006 | 715.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADO PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2006 | 300.00 | 00011116811553 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E REPARO NOS APARELHOS DE TRNSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2006 | 763.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2006 | 1791.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO EMVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2006 | 1094.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2006 | 300.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(PRADIME) NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2006 | 157.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE TAVARES E ISABEL MARIA DE FREITAS, REALIZADAS NO DIA 25/02/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2006 | 100.00 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001302 | 01/04/2006 | 450.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTIANO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N. 0007031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2006 | 640.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 20 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL SÉRIE N° 022647, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2006 | 550.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2006 | 270.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NOPOVOADO SILVETRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2006 | 300.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL MANOEL LOPES LOCALIZADAST JARAMATAI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2006 | 300.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2006 | 300.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2006 | 300.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2006 | 270.00 | 00005656721426 | JOSÉ ÍTALO CARNEIRO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2006 | 300.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCHEFE DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2006 | 300.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2006 | 300.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2006 | 300.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004184282474 | CLAUDIANA MARIA GOMES NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA SÃO FRANCISCONO SÍTIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2006 | 300.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2006 | 300.00 | 00006189370489 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, POV JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2006 | 180.00 | 00007605774478 | MAIANE ROBERTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIAROSA DA CONCEIÇÃO, POV JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2006 | 150.00 | 00029547406809 | SUELY MARIA CUSTÓDIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, NO SÍTIO CACIMBINHA DETAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2006 | 150.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE, SITIO FALA,TAVARESNO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2006 | 300.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2006 | 200.00 | 00001366423496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2006 | 150.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2006 | 150.00 | 00007173267480 | JOSUE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, NA CACIMBINHA, TAVARES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2006 | 150.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA, TAVARESNO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2006 | 232.76 | 00053081900468 | SANDRA MARIA CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ESTÁGIOS DOS ALUNOS DA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2006 | 286.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST QUEIMADAS/TAVARES/ST QUEIMADAS EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2006 | 390.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST MOCAMBO/POV JUREMA/MOCAMBO, EM VEÍCULO D 20 PLACA HVN 2609RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2006 | 150.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFER. AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DPS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,SITIOQUEIMADAS, TAVARES, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2006 | 100.00 | 00096607254420 | FRANCISCO CAPITULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, ESCOLA ENS INF E FUNDAMENTAL JÃOO MARCELINO, LOCALIZADA NO ST ARARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA, TAVARESNO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2006 | 150.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. AO MES DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2006 | 150.00 | 00007173267480 | JOSUE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, NA CACIMBINHA, TAVARES,NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2006 | 150.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA NORMAL PADRE TAVARES, NO MES DE MARÇODE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2006 | 200.00 | 00001366423496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2006 | 300.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2006 | 150.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE, SITIO FALA,TAVARESNO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2006 | 150.00 | 00029547406809 | SUELY MARIA CUSTÓDIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, NO SÍTIO CACIMBINHA DETAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2006 | 150.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2006 | 150.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFER. AO MES DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2006 | 120.00 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELO,NA ESCOLAISABEL MARIA DE FREITAS, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004207516450 | RITA KÁTIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2006 | 270.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NOPOVOADO SILVETRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2006 | 300.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL MANOEL LOPES LOCALIZADAST JARAMATAI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2006 | 300.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2006 | 300.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2006 | 300.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2006 | 300.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2006 | 270.00 | 00005656721426 | JOSÉ ÍTALO CARNEIRO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2006 | 300.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2006 | 300.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2006 | 300.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2006 | 300.00 | 00004184282474 | CLAUDIANA MARIA GOMES NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA SÃO FRANCISCONO SÍTIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2006 | 300.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2006 | 300.00 | 00006189370489 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, POV JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2006 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKLR 9594-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2006 | 847.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2006 | 880.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/TAVARES/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2006 | 770.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO F 4000PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2006 | 726.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2006 | 726.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST SERRINHA/ST DOMINGOS FERREIRA/ST SERRINHA, EM VEÍCULO D-20PLACA MMP-3123-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2006 | 726.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2006 | 726.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2006 | 605.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA OT 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2006 | 605.00 | 00005063447465 | VALDIR FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INÁCIO ALVES /TAVARES/ ST INÁCIO ALVES EM VEÍCULO D-20PLACA BLB 4035, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2006 | 605.00 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO MACAMBIRA /TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIP-6133-PB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2006 | 605.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2006 | 484.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/POV SILVESTRE/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2006 | 363.00 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST PITOMBA/ST LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA AAP 4357, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2006 | 13030.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2006 | 1232.50 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONSERTO DE 725 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 5228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2006 | 300.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2006 | 726.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2006 | 726.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAKGI-5776-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2006 | 625.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2006 | 5986.60 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2006 | 7524.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DIFERENÇA SALARIAL ORA PERCEBIDA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2005 A MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2006 | 22.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2006 | 142.60 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE HOSPEDAGEMALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS EMPRESASNO DIA 27 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2006 | 1000.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRSTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA E NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ÁREAS DE LAZER PARA O MI-NISTÉRIO DO TURISMO, NO POVOADO DE SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2006 | 65.00 | 00069177015487 | JOSÉ ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTOTAXITA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA ASSESSORIA CONTÁBILNA CIDADE DE PA-TOS APAR A PREFEITURA, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2006 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2006 | 936.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICAPERMANENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2006 | 5666.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2006 | 35000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2006 | 85.98 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2006 | 10930.11 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2006 | 3691.40 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2006 | 807.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2006 | 1002.11 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2006 | 7760.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2006 | 1238.23 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2006 | 7069.89 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2006 | 1464.85 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2006 | 1461.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1011, LOTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2006 | 799.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1041, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAVARES-PB, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2006 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARESDE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO ADEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO AO ESCRITÓRIA DA ASSESSORIA JURÍDICA SOLON BE-NEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOS DIAS 05.06 E 07/ABRILDE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2006 | 750.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTAÇÃOPARA VIABILIZAÇÃO DE 04 CONVÊNIOS EM ANDAMENTO, NOS DIAS 24 A 28/ABRILDE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2006 | 32.00 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2006 | 46.00 | 05080834000178 | A INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2006 | 24.40 | 09362211000149 | CARTÓRIO CARLOS ULYSSES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃOE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARESCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOSDO PROCESSO LICITATÓRIO DE N. 014.015.016 E 017 DE 2006 CMPL NO DIÁRIOOFICIAL EDIÇÃO DIA 27.04.2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2006 | 51043.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL DE2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2006 | 5959.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRILDE 2006, REFERENTE A INSS-PAR-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2006 | 9559.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRILDE 2006, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2006 | 756.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(BASE DE CÁUCULO PARA O PASEP) EM FAVOR DO PASEP,APURADO NO PERÍODO DE 28/02/2006 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2006 | 748.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(BASE DE CÁUCULO PARA O PASEP) EM FAVOR DO PASEP,APURADO NO PERÍODO DE 31/03/2006 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2006 | 1534.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2006 | 840.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2006 | 505.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE ABRIL2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2006 | 4450.00 | 04351371000179 | NAPOLEÃO MARQUES DE C. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 CENTRALTELEFÔNICA COM PABX MARCA INTELBRAS, DESTINADA PARA O CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2006 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -5.112-8 DO MÊS DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2006 | 0.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -5.112-8 DO MÊS DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2006 | 53.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.344-1 FUNDO ESPECIALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2006 | 70.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CID - 9.024-7 DO MÊS DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2006 | 405.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEINFORMÁTIC DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N°002399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2006 | 713.46 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDINTE DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N°002400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2006 | 370.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM MICROS DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2006 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA SEMP TOSHIBA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2006 | 2111.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEINFORMÁTICA DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORMENOTA FISCAL N°000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2006 | 740.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEINFORMÁTICA DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORMENOTA FISCAL N°000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DOGAB DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2006 | 343.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2006 | 2388.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE/BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO DE SUA VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA ASSINARCONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2006 | 1513.24 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2006 | 540.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2006 | 633.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEINFORMÁTIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N°002398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2006 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA ENCAMINHAR A DECLARAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ANEXO V), PARA A ATUALIZAÇÃO DO CAUC, JUNTO A CEF.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2006 | 720.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA TRATAR DA REFORMULAÇÃO E AJUSTE DOS PLANOS DE TRABALHO REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DO FNDE, JUNTO O EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2006 | 720.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DA REFORMULAÇÃO E AJUSTE DOS PLANOS DE TRABALHOREFERENT AO PROGRAMA DE APOIO AO DESENOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIO DEPEQUENO PORTE/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA DESTUNADO PAVIEMNTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2006 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENCAMINHAR PROPOSTA DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMEN-TOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE TAVARES, ASSINAR PLANO DETRABALHO, TERMO A ADESÃO, CONTRATO E OUTROS DOCUMENTOS JUNTO A CEPAM -CONSULTORIA E ADMINIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2006 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SOLICITAR JUNTO A FUNASA CÓPIA DO CONTRATO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE TAVARES; ENCAMINHAR DOUCMENTAÇÃO E SOLICTARPRORROGAÇÃO POR 30 DIAS DA CLÁUSULA REFERENTE À CONSTRUÇÕA DE ÁREA DE LAZER, CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2006 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE ÁREADE LAZER - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TU-RISMO, ATRAVÉS DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2006 | 75.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL, NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE TRAMITA NA ÚNICA VARA DOTRABALHO DE ITAPORANGA, DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2006 | 375.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIA A SECRETARIADE SAÚDE SELMA MORENO BEZERRA, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, E JOÃOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/05/2006 | 581.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/05/2006 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/05/2006 | 600.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O POVOADOJUREMA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/05/2006 | 600.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O POVOADOJUREMA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001446 | 01/05/2006 | 412.76 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME NOTAS FISCAIS 028096/028095, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001447 | 01/05/2006 | 643.66 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME NOTAS FISCAIS 028092/93/94, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/05/2006 | 2000.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOÃO PESSOA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/05/2006 | 3004.36 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1593/1594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/05/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/05/2006 | 19506.44 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 014561-01/014561-02/014562-01/014562-01/014562-02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/05/2006 | 7733.56 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PERTENCENTE A SECSAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 014563-01/014563-02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/05/2006 | 4998.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PERTENCENTE A SECSAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 014570-01/014570-02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/05/2006 | 1280.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 40 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 03232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/05/2006 | 48.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DE FEITOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/05/2006 | 625.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSDE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO HOSPITALO JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/05/2006 | 1695.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1179, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/05/2006 | 313.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/05/2006 | 207.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/05/2006 | 44859.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/05/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/05/2006 | 34634.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/05/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/05/2006 | 3733.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/05/2006 | 200.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO PROFISSIONAL, PARA A COBERTURA DA FESTADE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE SÍTIO ARARA DESTE MUNICÍPÍOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/05/2006 | 1500.00 | 03226372000129 | VL TECNOLÓGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA INICIAL NOS EQUIPAMENTOS DA REPEDITORA LOCAL DE SINALDE TELEVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000091, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001721 | 01/05/2006 | 61000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DASBANDAS MUSICAIS SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO, DESTINADOS A REALIZA-ÇÃO DAS FESTIVIDADES DO II FEIJOÃO, NOS DIAS 31/05/2006 E 01 E 02/062006,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 00018/2006 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/05/2006 | 3000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DETELÕES E FILMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DO II FEIJOÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/05/2006 | 3560.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de NOMINAL AO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO ME CASO DESECA E PERDA DE SAFRA, DENOMINADO SEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/05/2006 | 4442.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/05/2006 | 4442.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/05/2006 | 540.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAS DEPILVERIZAÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/05/2006 | 750.00 | 00001107398410 | HÉLIO ALFREDO DE CARVALHO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/05/2006 | 1000.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE FEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECDE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2005; JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/05/2006 | 559.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/05/2006 | 350.00 | 00003601779480 | ANTONIA CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/05/2006 | 950.00 | 00011116811553 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E REPARO NOS APARELHOS DE TRNSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/05/2006 | 1350.00 | 00027913171472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE DIRETOR DE INFORMÁTICA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/05/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO EMVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/05/2006 | 301.28 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N° 000167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/05/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESC ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES, LOCALIZADA NA AVCASTELO BRANCO NA CIDADE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/05/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/05/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/05/2006 | 300.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO AUXILAR DESERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/05/2006 | 150.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/05/2006 | 150.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/05/2006 | 300.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/05/2006 | 150.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE MARÇO DE 2006CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/05/2006 | 150.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, NO MES DE MARÇO DE 2006CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/05/2006 | 300.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/05/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESC ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES, LOCALIZADA NA AVCASTELO BRANCO NA CIDADE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/05/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/05/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/05/2006 | 300.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO AUXILAR DESERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/05/2006 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/05/2006 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/05/2006 | 524.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/05/2006 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(PRADIME) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/05/2006 | 82.00 | 04810650000234 | CASA CABRAL - B&B DIST COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/05/2006 | 70.00 | 00004502215473 | FRANCISCO E ASSIS ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DE 04 FAIXAS, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/05/2006 | 120.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINA-DO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SÍTIO INÁCIO ALVES DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/05/2006 | 50.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SALÃO LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODE UMA SALA DE AULA EXTENSIVA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ NASCIMENTO DA SIL-VA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/05/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESC ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES, LOCALIZADA NA AVCASTELO BRANCO NA CIDADE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/05/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/05/2006 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO AUXILAR DESERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/05/2006 | 335.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO AUXILAR DESERVIÇOS GERAIS NA ECS PE TAVARES & ESC ISABEL MARIA DE FREITASRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/05/2006 | 140.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, NO PERCURSODE TAVARES A CIDADE DE TEIXEIRA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃONOS DIAS 03 A 06 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/05/2006 | 420.00 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE PEDAGÓGICA NA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PLANEJA-MENTO, EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/05/2006 | 300.00 | 00007457484493 | MARIA DE LOURDES ARRUDA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA ISABEL MARIADE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/05/2006 | 155.00 | 11984770000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JOÃO PAULO II | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA ASS JOÃO PAULO II AO GRUPO ESC MARIA AMÉLIA DE SOUSERELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/05/2006 | 467.50 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO MACAMBIRA /TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIP-6133-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/05/2006 | 440.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/05/2006 | 352.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/POV SILVESTRE/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/05/2006 | 264.00 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST PITOMBA/ST LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA AAP 4357, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/05/2006 | 835.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/05/2006 | 92.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃOPRESTADOS NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, QUANDO NA REALLIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 6238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/05/2006 | 4297.00 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE FLS. HISTORICO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL MÉDIO, DIARIO ES-COLAR DE 1º A 5º A 8º SERIE E CALENDARIO ESCOLAR DO ANO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/05/2006 | 150.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDO DO TIPO TNT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/05/2006 | 325.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREODUTOS PARA CONFECÇÃODE PRESENTES DESTINADOS AS MAES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/05/2006 | 317.50 | 05333980000168 | JAKELINE CRISPINA PERONICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 000665E 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/05/2006 | 15806.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/05/2006 | 13394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/05/2006 | 6018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/05/2006 | 15555.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/05/2006 | 14534.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/05/2006 | 102.80 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 20 LITROS E03 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NF Nº 0157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/05/2006 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DEMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/05/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/05/2006 | 600.00 | 00004689391483 | RIVONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ESCOLA DE INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZA-DA NA ST LAJEDO BONITO, RELATIVO AOS MESE DE FEVEREIRO/MARCO/06 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/05/2006 | 160.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGEM DE TRANSPORTE DE ES-TUDANTE DA REDE PUBLICO DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADOSDE SILVESTRE/TAVARES/ NOS DIAS 7,8,9 E 10 DE MARCO/06 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/05/2006 | 6167.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/05/2006 | 800.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 25 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL SÉRIE N° 023052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/05/2006 | 695.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NF Nº 636243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001729 | 01/05/2006 | 4763.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007085, 0007086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001730 | 01/05/2006 | 2220.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DOS MATERIAS CONSTANETES NA NOTA FISCAL Nº 0007079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001731 | 01/05/2006 | 258.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/05/2006 | 79.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/05/2006 | 180.00 | 03119163000186 | SUPERMERCADO IDEAL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/05/2006 | 101.00 | 03119163000186 | SUPERMERCADO IDEAL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003373EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/05/2006 | 891.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NF Nº 636241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/05/2006 | 17385.29 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007183, 0007277, 0007281, 0007278 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/05/2006 | 292.52 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000170 E 000171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/05/2006 | 512.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 13 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL SÉRIE N° 023208, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/05/2006 | 610.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº636209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/05/2006 | 450.00 | 00006020793494 | VILANY ISABEL FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOSMESE DE MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/05/2006 | 450.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Mº AMÉLIA DA CONCEIÇÃO ,REFERENTE AOSMESE DE MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/05/2006 | 450.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/05/2006 | 450.00 | 00005839631450 | FABIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/05/2006 | 450.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE AOSMESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/05/2006 | 450.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RAMOS, REFERENTE AOSMESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/05/2006 | 450.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE TAVARES, REFERENTE AOS MESES DEMARÇO/ABRIL/MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/05/2006 | 400.00 | 09309162000180 | CARTÓRIO DE 1° OFÍCIO "CAMPOS ABRROS" | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAR-TORÁRIOS NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DETAVARES PB E DOCUMENTOS PARA REGISTRO DO MAGISTÉRIO JUNTO AO CONSELHOESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/05/2006 | 7780.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE POLIESTER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/05/2006 | 142.20 | 05519612000290 | VICTORY BUSINESS - NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAI | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMDO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/05/2006 | 378.66 | 05519612000290 | VICTORY BUSINESS - NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAI | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMDO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/05/2006 | 1026.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1041, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/05/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PREFEITO E VICERELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/05/2006 | 8880.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/05/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/05/2006 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASEC. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/05/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASEC. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/05/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASEC. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/05/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASEC. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/05/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASEC. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/05/2006 | 512.11 | 05519612000290 | VICTORY BUSINESS - NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAI | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMDO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/05/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO PRERF. VICE LOTADOS NESTASEC. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/05/2006 | 8506.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/05/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASEC. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/05/2006 | 1802.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE/BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO DE SUA VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA ASSINARCONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/05/2006 | 833.40 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005E JANEIRO A ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/05/2006 | 730.00 | 00075276100420 | Jonas Tadeu | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICO EM INFORMÁTICA, NA DIGITAÇÃO JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESASDURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/05/2006 | 730.00 | 00075276100420 | Jonas Tadeu | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICO EM INFORMÁTICA, NA DIGITAÇÃO JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/05/2006 | 300.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DOS POLICIAIS, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/05/2006 | 600.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/05/2006 | 600.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELETRICA,HIDRAULICA DE MAQUINAS,MOTORES E DEMAIS COMPONENTES INERENTES A COMPORTA DA BARRAGEM DE CACHOEIRA LISA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/05/2006 | 600.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO TRATOR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/05/2006 | 600.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/05/2006 | 600.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/05/2006 | 600.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/05/2006 | 600.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/05/2006 | 600.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/05/2006 | 300.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO CHEFE DARECEPÇÃO DE PROCESSOS NO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/05/2006 | 150.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/05/2006 | 412.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/05/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAVARES-PB, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/05/2006 | 1238.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/05/2006 | 334.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/05/2006 | 272.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/05/2006 | 600.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL E PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/05/2006 | 600.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DE TODA ÁREA EXTERNA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AOMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/05/2006 | 90.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/05/2006 | 217.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/05/2006 | 1617.26 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE HOSPEDAGEMPASSAGENS AÉREAS, TAXI, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEMPARA AS CIDADE JOÃO PESSOA/PB E BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/05/2006 | 739.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/05/2006 | 57.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/05/2006 | 160.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA PINTURA DE POSTES, MASTROS DAS BANDEIRAS, ESCADA DO ELETRICISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/05/2006 | 300.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DE UM PREDIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACAMEN-TO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/05/2006 | 150.00 | 00087273446491 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELUTILIZADO COMO CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA NESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/05/2006 | 362.00 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAR-TORÁRIOS DE 01(UMA)ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO E 02(DOIS)REGISTROSOMOBILIÁRIOS, DO SÍTIO PITOMBA DO MUNICÍPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/05/2006 | 300.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/05/2006 | 186.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2006, AFIM DE FAZER NETREGA DE CÉDULAS DE INDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, UTILIZANDO ÔNIBUS COMO MEIO DE RANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/05/2006 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/05/2006 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/05/2006 | 100.00 | 00011225939453 | PAULO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOÃO PESSOA PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/05/2006 | 180.00 | 00069719896191 | JÚLIO CÉSAR SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE BRASÍLIA DF, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/05/2006 | 96.70 | 03276499000233 | TECNOPLAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/05/2006 | 45.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/05/2006 | 734.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(BASE DE CÁUCULO PARA O PASEP) EM FAVOR DO PASEP,APURADO NO PERÍODO DE 30/04/2006 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/05/2006 | 405.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/05/2006 | 1505.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/05/2006 | 1962.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/05/2006 | 6010.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIODE 2006, REFERENTE A INSS-PAR-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/05/2006 | 9031.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIODE 2006, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/05/2006 | 744.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/05/2006 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -5.112-8 DO MÊS DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/05/2006 | 59.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.344-1 DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/05/2006 | 13053.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/05/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/05/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/05/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/05/2006 | 600.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E EM MICRO-COMPUTADORES DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENE AOS MESES DE FE-VEREIRO/MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/05/2006 | 1200.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECÂNICO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/05/2006 | 60.00 | 08299711000110 | CARTORIO BESSA VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TA-BELIONATOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/05/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAVARES-PB, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/05/2006 | 8465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/05/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/05/2006 | 454.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.455-8 FPM DO MÊS DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/05/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/05/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/05/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/05/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/05/2006 | 58.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/05/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/05/2006 | 8814.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/05/2006 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/05/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/05/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/05/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/05/2006 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.143-0 DO MÊS DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/05/2006 | 265.37 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE HOSPEDAGEMALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/05/2006 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/05/2006 | 1705.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/05/2006 | 1248.22 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/05/2006 | 1010.20 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/05/2006 | 814.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/05/2006 | 1476.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/05/2006 | 2565.97 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/05/2006 | 2574.16 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/05/2006 | 2.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 10.455-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/05/2006 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTEDURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/05/2006 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/05/2006 | 10285.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/05/2006 | 23.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A SEC DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/05/2006 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/05/2006 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/05/2006 | 300.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/05/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 003310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/05/2006 | 3970.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUSIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA, GAVETEIRO, CADEIRAS COMFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 139 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/05/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 006195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/05/2006 | 250.00 | 00011225939453 | PAULO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOÃO PESSOA PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/05/2006 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/05/2006 | 300.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCHEFE DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/05/2006 | 350.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/05/2006 | 350.00 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELO,NA ESCOLAISABEL MARIA DE FREITAS, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/05/2006 | 350.00 | 00006189370489 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, POV JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/05/2006 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/05/2006 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/05/2006 | 350.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/05/2006 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/05/2006 | 315.00 | 00005656721426 | JOSÉ ÍTALO CARNEIRO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/05/2006 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/05/2006 | 350.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/05/2006 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/05/2006 | 350.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/05/2006 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/05/2006 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MANOEL LOPES LOCALIZADASÍTIO JARAMATAI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/05/2006 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/05/2006 | 350.00 | 00004207516450 | RITA KÁTIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/05/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NOPOVOADO SILVETRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/05/2006 | 350.00 | 00004184282474 | CLAUDIANA MARIA GOMES NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA SÃO FRANCISCONO SÍTIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/05/2006 | 4220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S Nº 0372/0373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/05/2006 | 978.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE FILTRODE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, FILT. DISEL SEDMENTADO, FILTRO RACOL,JOGOS DE BORRACHA E COXIM CANO ESCAPE, E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NASUBSTITUIÇÃO DA SUSPENÇÃO E FILTROS CONFORME NOTAS FISCAS Nº 000446 E000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/05/2006 | 928.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/05/2006 | 1147.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/05/2006 | 1305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/05/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/05/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/05/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/05/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/05/2006 | 4705.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROVENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/05/2006 | 193.95 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A PARA GRUPOS FOCLORICOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO SÍTIOCACIMBINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/05/2006 | 97875.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/05/2006 | 3298.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/05/2006 | 5165.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROVENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/05/2006 | 452.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/05/2006 | 129.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEBORRACHEIRO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 5151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/05/2006 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/05/2006 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/05/2006 | 1327.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E ADITIVADO, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 049874/049870/049510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/05/2006 | 6940.08 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/05/2006 | 2195.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PNEUSCONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0376/0370/0369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/05/2006 | 730.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/05/2006 | 730.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/05/2006 | 840.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO DE BÉLEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/05/2006 | 840.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOEMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E ÓRGÃOS PÚBLICOSNO POVOADO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/05/2006 | 600.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/05/2006 | 600.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/05/2006 | 230.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA, LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/05/2006 | 300.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1.200M DE EXTENSÃO DE REDEDE ENERGIA ELÉTRICA, LOCALIZADA NO SÍTIO INÁCIO ALVES DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/05/2006 | 364.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA-ÇÃO DE ÁRVORES NAS PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/05/2006 | 1500.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM TODO PERÍMETRO URBANO FEITA EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃOBASCULANTE - FORD/14000 PLACA KJN-9060/PB DE SUSA PROPRIEDADE RELATIVPAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/05/2006 | 300.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMALUGUEL DE UM PREDIO,PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAOBRAS E URBANISMO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/05/2006 | 1090.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 27.990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/05/2006 | 1004.09 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 099975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/05/2006 | 224.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 27.810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/05/2006 | 44.20 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 100166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/05/2006 | 90.00 | 00282607000101 | POLO NORTE COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 001916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/05/2006 | 60.80 | 08747503000137 | CASAS BANDEIRANTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 100166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/05/2006 | 150.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS AN DIGI-TALIZAÇÃO EM AUTOCAD DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO POVOADO SIL-VESTRE DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEERVIÇOS N°000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/05/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/05/2006 | 384.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/05/2006 | 561.20 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 101894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/05/2006 | 10307.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/05/2006 | 58.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/05/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/05/2006 | 66.00 | 08747503000137 | CASAS BANDEIRANTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 3944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/05/2006 | 1500.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/05/2006 | 1872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/05/2006 | 888.34 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DEGÊNERO ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 030854/030853 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/05/2006 | 3916.87 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 030855/030856/030857/030858 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/05/2006 | 103831.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/05/2006 | 450.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/05/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/05/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/05/2006 | 1409.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/05/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/05/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/05/2006 | 150.00 | 00007414288498 | LENILDA ESTAVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/05/2006 | 186.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 0(DUAS) DIARIAS PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EMOBILIZAÇÃO COM DIRETORES DO BOLSA FAMÍLIA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS, NO DIA 05 DE MAIO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/05/2006 | 150.00 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/05/2006 | 150.00 | 00007027859467 | JOSÉ CRISTIANO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR(CAPOEIRISTA) NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO ÊES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/05/2006 | 150.00 | 00007029948475 | MICHELLI PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/05/2006 | 150.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO ÊES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/05/2006 | 150.00 | 00007612372401 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR(CAPOEIRISTA) NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO ÊES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/05/2006 | 150.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/05/2006 | 150.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/05/2006 | 150.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/05/2006 | 150.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/05/2006 | 300.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/05/2006 | 300.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/05/2006 | 300.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/05/2006 | 300.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/05/2006 | 600.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/05/2006 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO COMOASSISTENTE SOCIAL EM PLANTÕES INTERCALADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/05/2006 | 116.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS QUE PARTICIPARAM DAELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/05/2006 | 180.00 | 00003895354430 | VERA LÚCIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/05/2006 | 188.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N° 000166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/05/2006 | 190.00 | 00005732219447 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/05/2006 | 300.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/05/2006 | 300.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/05/2006 | 300.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/05/2006 | 300.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/05/2006 | 300.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/05/2006 | 300.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/05/2006 | 150.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/05/2006 | 150.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/05/2006 | 150.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/05/2006 | 150.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/05/2006 | 1990.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ATAÚDESPARA DOAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 001533 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/05/2006 | 5772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/05/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/05/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/05/2006 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/05/2006 | 6297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/05/2006 | 11150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/05/2006 | 5819.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/05/2006 | 1861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/05/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/05/2006 | 6682.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/05/2006 | 521.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAS MEDICOS DESTINADOSAOS PROGRAMAS DA PREFEITURA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/05/2006 | 180.00 | 00014283948420 | MANOEL PEDRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NOCONCERTO DE UM PORTÃO DO HOSPTITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/05/2006 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRÔNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/05/2006 | 300.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/05/2006 | 300.00 | 00013217690400 | MARILENE MARIA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRADORA DE UM CURSO PARA OS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTOSO E HUMANO REFERENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/05/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/05/2006 | 1271.25 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DSTINADO A SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CONFORME NOTA FISCALN°002311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/05/2006 | 250.00 | 02912128000157 | S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS FUNERARIOSPRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES COMPROVADAMENTE CARENENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/05/2006 | 600.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO-ONIBUS,AMBULANCIA DOBLO E IPANEMAE FIAT UNO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/05/2006 | 600.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE TRNSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/05/2006 | 420.00 | 00018293844817 | JOÃO EUDISON DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPOMOTOCICLETA HONDA CG 150 KS TITAN PLACA KHU-7795, LOTADA NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/05/2006 | 10114.02 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES CONFORME NOTAS FISCAIS N°. 000408/000387/000361/000372 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/05/2006 | 5210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/05/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SLÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/05/2006 | 5495.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/05/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/05/2006 | 270.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOURENÇO DE VASCONCELOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACAÇAMBA DE PLACA MMP 3381, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO N° 0284, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/05/2006 | 300.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ASSIT~ENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO, LOCALIZA A RUA MANOEL LIMA, SN CENTRO TAVARES PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/05/2006 | 300.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ASSIT~ENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO, LOCALIZA A RUA MANOEL LIMA, SN CENTRO TAVARES PBRELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/05/2006 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ASSIT~ENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO, LOCALIZA A RUA MANOEL LIMA, SN CENTRO TAVARES PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/05/2006 | 1056.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO D20 PLACA HVN-2609RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/05/2006 | 968.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/05/2006 | 935.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/05/2006 | 1020.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO D20 PLACA MMR-3324RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/05/2006 | 1020.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKLR 9594-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/05/2006 | 616.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/05/2006 | 693.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/05/2006 | 640.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/TAVARES/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/05/2006 | 630.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO F 4000PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/05/2006 | 561.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/05/2006 | 528.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAKGI-5776-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/05/2006 | 528.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/05/2006 | 528.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/05/2006 | 528.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST SERRINHA/ST DOMINGOS FERREIRA/ST SERRINHA, EM VEÍCULO D-20PLACA MMP-3123-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/05/2006 | 660.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/05/2006 | 528.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/05/2006 | 440.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA OT 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/05/2006 | 440.00 | 00005063447465 | VALDIR FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INÁCIO ALVES /TAVARES/ ST INÁCIO ALVES EM VEÍCULO D-20PLACA BLB 4035, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/05/2006 | 13600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/05/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/05/2006 | 150.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/05/2006 | 13551.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/05/2006 | 74.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/05/2006 | 3733.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/05/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/05/2006 | 33869.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/05/2006 | 150.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/05/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/05/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/05/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001671 | 01/05/2006 | 4004.59 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NFS Nº 30001-30002-30003-30004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/05/2006 | 5700.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 24HREFERENTES A O MESES DE MARCO E ABRIL/06 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/05/2006 | 350.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCHEFE DO SETOR EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/05/2006 | 1200.00 | 00003845233400 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24HREALIZADOS NOS DIAS 2 E 18/19 MARÇO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/05/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/05/2006 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NADESOBSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DO HISPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE A ABRI/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/05/2006 | 674.00 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O MESES DE MARCO/ABRILCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/05/2006 | 4200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS MARCO E ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/05/2006 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIA A SECRETARIADE SAÚDE SELMA MORENO BEZERRA, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/05/2006 | 1010.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/05/2006 | 505.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOMARCA: GM/CHEVROLET D-20 PLACA KIP 6134/PE DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA DIVERSOS POVADO SILVESTRE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/05/2006 | 1564.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000170/171 EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/05/2006 | 2321.75 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/05/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/05/2006 | 1000.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/05/2006 | 1000.00 | 00003845233400 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO AUDITOR DO PAB, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO, MARÇO E ABRIL DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/05/2006 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOODONTÓLOGO DO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/05/2006 | 520.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOMARCA: GM/CHEVROLET D-20 PLACA KIP 6134/PE DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA DIVERSOS POVADO SILVESTRE REFERENTE AO MES DE MARÇO, DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/05/2006 | 1108.00 | 04321697000153 | SERTAO COSMETICOS E FOTOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY CYBER - SHOT 60, E UM CARREGADOR DE BATERIA SONY 2.300, CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA Nº 003217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/05/2006 | 39.00 | 04321697000153 | SERTAO COSMETICOS E FOTOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE COPIAS DE FILMESNO TAMANHO 10X15 NO TOTAL DE 60 COPIAS, CONFORME NF Nº002617, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/05/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE MAIO DE2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/05/2006 | 585.83 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/05/2006 | 2983.48 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINACOMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N° 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/05/2006 | 1438.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/05/2006 | 4102.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E FRANGO, DESTIANDO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E RESIDENCIA DOS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVE./MARCO/ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653608 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001741 | 01/05/2006 | 2221.96 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/05/2006 | 1664.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 000115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/05/2006 | 679.48 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINACOMUM E ADITIVADO, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 049875/049872/049871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/05/2006 | 12255.55 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015130/015131/015245/015313/015134/015133/015132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/05/2006 | 7542.14 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/05/2006 | 590.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADO PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº0371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/05/2006 | 3479.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DOS MATERIAS CONSTANETES NA NOTA FISCAL Nº 0007184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/05/2006 | 1018.43 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINACOMUM E ADITIVADO, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 020026/020028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2006 | 15.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(ECD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2006 | 240.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL USADO NA CAPACITAÇÃO DE UM CUROS PARA OS AGENTES JOVENS, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS NOS. 001580 E 001581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2006 | 29.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2006 | 1961.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002017 | 01/06/2006 | 3000.00 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2006 | 1872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2006 | 1248.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005418244493 | EVALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA TORRE ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV, EM SUBSTITUIÇÃOA O FUNCIONARIO JOSENILDO PEDRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇADAS SUAS FUNÇOES. REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2006 | 350.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2006 | 750.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2006 | 350.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2006 | 420.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOEMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E ÓRGÃOS PÚBLICOSNO POVOADO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE DEMARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2006 | 315.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA-ÇÃO DE ÁRVORES NAS PRAÇAS PARA A FESTA DO FEIJOÃO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2006 | 450.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO DE BÉLEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2006 | 2780.00 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COMPLETA(CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS: MASTRUZ COM LEITE, AMAZAAN E RAFITE, QUE SE APRESENTARAM NA REALIZAÇÃO DO II FEIJOAO NO PERIODO DE 31 DE MAIO DE 2006Á 02 DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2006 | 1175.58 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2006 | 625.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/OUTROS, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2006 | 384.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2006 | 6451.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2006 | 950.00 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2006 | 1818.48 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2006 | 260.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2006 | 300.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2006 | 300.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2006 | 150.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2006 | 150.00 | 00007027859467 | JOSÉ CRISTIANO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR(CAPOEIRISTA) NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2006 | 150.00 | 00007029948475 | MICHELLI PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2006 | 150.00 | 00007414288498 | LENILDA ESTAVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2006 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO COMOASSISTENTE SOCIAL EM PLANTÕES INTERCALADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2006 | 150.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2006 | 350.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MÊSE DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2006 | 200.00 | 00047899450497 | MANOEL BURGO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2006 | 190.00 | 00004296744496 | LUIZA PINTO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTA(NEUROLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2006 | 384.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2006 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTERNT BANDA LARGA VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2006 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2006 | 175.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2006 | 175.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2006 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SO-BRE O DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH, NO DIA 18 A 20 DE JUNHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2006 | 5772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2006 | 6297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2006 | 1283.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2006 | 1761.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2006 | 350.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FLOR DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2006 | 10025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2006 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE 35ª REUNIÃO DASECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO - SEDH,NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2006 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRÔNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2006 | 1126.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAS MEDICOS DESTINADOSAOS PROGRAMAS DA PREFEITURA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2006 | 350.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO-ONIBUS,AMBULANCIA DOBLO E IPANEMAE FIAT UNO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2006 | 650.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE TRNSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2006 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2006 | 1225.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2006 | 302.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF IV, NO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2006 | 400.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2006 | 350.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2006 | 350.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2006 | 350.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DE SERRATALHADA PE, RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006633454481 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PERSTADOS NAFUNÇÃO DE RECEPCIONISTAS, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2006 | 350.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NARESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMERIRASRELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2006 | 350.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITEMESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2006 | 350.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOZELADORA, NA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE TAVARES NA CIDADE DE JOÃOPESSOA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2006 | 350.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXIÇLIAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2006, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2006 | 184.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAR/ABR DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOSMESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 07 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2006 | 60.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AOS MESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2006 | 60.00 | 00003382816490 | NATAL FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE EM 03 PLATOES NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDOM PSF V, RELATIVO AOS MESE DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2006 | 200.00 | 00013183761491 | MARIA DAS NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSTO DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, LOCALIZADO A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2006 | 263.10 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS QUE PARTICIPARAM DAELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2006 | 2260.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2006 | 2260.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA II NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AOS MESE DE ABRIL DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2006 | 400.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF II, RELATIVO AOS MESE ABRIL DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2006 | 350.00 | 00091083893491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.EDUCAÇÃO MOTORISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOMESE DE ABRIL 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2006 | 350.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE PSF III,RELATIVO AOS MESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2006 | 350.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IVRELATIVO AOS MESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2006 | 350.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AOS MESE DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2006 | 100.00 | 00055039960468 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRILRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003401583441 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM 04 PLATOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2006 | 350.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO AOS MESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2006 | 350.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS DO PAB, BPASIM, SINACS E SIS-PRENATAL, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOMESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2006 | 108.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF II, NO SÍTIO ARARA, RELATIVO AOS MESE MARÇO/ABRIL DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2006 | 350.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOAÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVULGAÇÕES DIVERSAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2006 | 18.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DE FEITOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2006 | 850.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTERNT BANDA LARGA VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE JUNHO DE2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2006 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA A SECRETARIADE SAÚDE SELMA MORENO BEZERRA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PASSOATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPA,NO DIA 29 DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTES EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2006 | 350.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2006 | 600.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA OSPOVOADOS BELÉM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2006 | 3961.87 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2006 | 1256.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2006 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA A SECRETARIADE SAÚDE SELMA MORENO BEZERRA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PASSOATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPA,NO DIA 20 DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTES EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2006 | 13765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2006 | 627.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2006 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2006 | 33311.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2006 | 1118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2006 | 11704.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2006 | 56700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2006 | 23.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2006 | 10167.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2006 | 640.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 16 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORMENOTA FISCAL DE A CONSUMIDOR SÉRIE D N° 001732, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2006 | 992.42 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 050165/050160/050162/050164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2006 | 620.45 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME NOTAS FISCAIS 033847/48/020031, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2006 | 944.28 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME NOTAS FISCAIS 033855/033854/033856/020032, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2006 | 3256.09 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016009/010/011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2006 | 7610.67 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PERTENCENTE A SECSAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 016066/016065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2006 | 726.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST SERRINHA/ST DOMINGOS FERREIRA/ST SERRINHA, EM VEÍCULO D-20PLACA MMP-3123-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2006 | 847.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2006 | 1331.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2006 | 770.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO F 4000PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2006 | 847.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2006 | 3560.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de NOMINAL AO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO ME CASO DESECA E PERDA DE SAFRA, DENOMINADO SEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2006 | 4442.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2006 | 525.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO.2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2006 | 5200.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DA A. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOSARTITISTICOS EM UM SHOW PIROTÉCNICO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2006 | 2640.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de NA LOCAÇÃO DE UM GERADORDE ENERGIA , DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS 31 MAIO E 01 E 02 DEJUNHO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000170. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2006 | 1120.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA II FESTA DO FEIJOAO DE TAVARES-PB, EMCOMEMORAÇÕES ANTECIPADAS AS FESTAS JUNINAS, NO PERIODE 31 DE MAIO E 01E 02 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2006 | 1860.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DA II FESTA DO FEIJOAO EM COMEMORAÇÕES ANTECIPADAS AS FESTAS JUNINAS, NO PERIODE 31 DE MAIO E 01E 02 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2006 | 400.00 | 00001977958460 | LUCIANLDO EMANOEL DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO EM CIDADE VIZINHAS DA II FESTA DO FEIJOAO EM COMEMORAÇÕESANTECIPADAS AS FESTAS JUNINAS, NO PERIODE 31 DE MAIO E 01E 02 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2006 | 750.00 | 00002469765439 | BETOVENY BAISTA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO, PARA REPRESENTAÇAO DESTE MUNCIPIO COM ROTEIRO CINEMATOGRAFICO ORA SELECIONADO NOPROJETO REVELANDO OS BRASIS - ANO II, JUNTO A SECRETARIA DO AUDIOVISUAL DO MINISTERIO DA CULTURA, ARTISTICA E AUDIVISUAL - MARLIN AZUL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2006 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), LOTADA NA ESCOLA DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE, MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA II FESTA DO FEIJOAO DE TAVARES-PB, EMCOMEMORAÇÕES ANTECIPADAS AS FESTAS JUNINAS, NO PERIODE 31 DE MAIO E 01E 02 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2006 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2006 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, NO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2006 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2006 | 154.00 | 00007457484493 | MARIA DE LOURDES ARRUDA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO MAT. Nº 1.514LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO A 11(ONZE)DIAS DE AULAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2006 | 112.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA JEANE CRISTIANE GUALTER NUNES MAT. Nº 1.145LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES , RELATIVO A 08(OITO) DIAS AULAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2006 | 126.00 | 00003870964421 | ERNESTO ZACARIAS ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA Mº DE FATIMA MARQUES SILVA MAT. Nº 1.553LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, RELATIVO A 08(OITO) DIAS AULAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003870964421 | ERNESTO ZACARIAS ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROF.SUBSTITUTA DA PROFESSORA VERA LUCIA ALVES CASUSA MAT.Nº 1.588 LOTADANA ESCOLA BENETIDO PINTO, RELATIVO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2006 | 835.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2006 | 175.00 | 00002909665402 | SIMONE MARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NADOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORMERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2006 | 518.09 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR A JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2006 | 28.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOS MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2006 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTERNT BANDA LARGA VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2006 | 156.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NASCOMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES DO PETI, NO MES DE MAIO DE 2006. CONFORMEDOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2006 | 1320.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2006 | 1254.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/TAVARES/S. JARAMATAI, EM VEÍCULO D20 PLACAHVN 2609, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2006 | 1320.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO F4000 DE PLACAKHW 8075/PE RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2006 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/JUREMA/S. JARAMATAI, EM VEÍCULO F4000KLR 9594/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2006 | 880.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/TAVARES/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2006 | 726.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2006 | 726.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2006 | 726.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2006 | 605.00 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO MACAMBIRA /TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIP-6133-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2006 | 605.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA KGN 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2006 | 726.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAKGI-5776-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2006 | 484.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/ST CACIMBINHA/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2006 | 605.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002002 | 01/06/2006 | 12052.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2006 | 127.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450 11 79 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2006 CONFORME DUCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO AUXILAR DESERVIÇOS GERAIS NO PSF-IV DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006 CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2006 | 512.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 16 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CASA ,DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PSF S RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRILE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2006 | 4378.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTECONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2809,2810,2812, S-4 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2006 | 5820.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DEMERCADORIASCONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2811 S-4 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2006 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(PRADIME) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2006 | 315.00 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE CEDULAS ELEITORAL 3º EDIÇÃO, CONSELHO TUTELAR. Nº 1518 ERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2006 | 27015.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EFORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS AÇÕES EDUCATIVAS E COMPLEMETARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2006 | 6069.00 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº S 059, 057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2006 | 14967.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2006 | 13409.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2006 | 1125.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2006 | 1305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2006 | 44.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2006 | 4875.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2006 | 6018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2006 | 1913.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESC ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES, LOCALIZADA NA AVCASTELO BRANCO NA CIDADE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003417525411 | MARCIA MARIA DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAIVA NUNES, LOCALIZADA NO SITIO PAU D ARCO NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006730240407 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO DOMINGOS FERREIRANESSE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO POVOADO DE BELEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ESCOLA DE INFANTIL E FUNDAMENTAL ANANIAS DEODATO, LOCALIZA-DA NA ST CUMBRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2006 | 51043.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2006 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA REUNIAO NA CEPAM EM JOAO PESSOA, PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO PT-DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E DEMAIS ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO DAEDUCAÇÃO, NOS SIAS 29 A 30 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2006 | 700.00 | 04641714000130 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 200 QUILOSDE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 0181EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2006 | 512.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 16 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CASA ,DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PSF S RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2006 | 155.52 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000176, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2006 | 12194.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTEIRASESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007442, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2006 | 79.04 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 79,04, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2006 | 95.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃOPRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFFORME NOTA FISCAL Nº 6334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2006 | 70.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO E LIMPEZA DE 01 MIMEOGRAFO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2006 | 50.00 | 00005221542471 | ERIVONEIDE DA CONCEIÇÃO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. QUE PARTICIPARAMDA CONFERENCIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLAMO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE ABRIL /2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DPS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,SITIOQUEIMADAS, TAVARES, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOSE MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA TAVARES, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME BRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2006 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2006 | 175.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA, TAVARESNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2006 | 175.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2006 | 175.00 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, SITIO CACIMBINHA O MUNICIPIO DE TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2006 | 175.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2006 | 175.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2006 | 175.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2006 | 175.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA NORMAL PADRE TAVARES, NO MES DE ABRILDE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2006 | 225.00 | 00001366423496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2006 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2006 | 175.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2006 | 175.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE, SITIO FALA,TAVARESNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007243927424 | DAIANA NUNES DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOSUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS FRANCISCA CANDISO FELIX DA SILVAMAT. Nº 1.225, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE LOTADA NA ESCOLASÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2006 | 175.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2006 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFER. AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2006 | 98.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2006 | 381.62 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO DE VEICULOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2006 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004184282474 | CLAUDIANA MARIA GOMES NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA SÃO FRANCISCONO SÍTIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2006 | 350.00 | 00079023614453 | DIONEIS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2006 | 315.00 | 00005656721426 | JOSÉ ÍTALO CARNEIRO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2006 | 175.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2006 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MANOEL LOPES LOCALIZADASÍTIO JARAMATAI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO BARROSLOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2006 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELO,NA ESCOLAISABEL MARIA DE FREITAS, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DPS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,SITIOQUEIMADAS, TAVARES, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE MAIO/2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE MAIO /2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOSE MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA TAVARES, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME BRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2006 | 1050.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MICROFONESE CAIXA CICLOTRON CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006960, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2006 | 175.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA NORMAL PADRE TAVARES, NO MES DE MAIODE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2006 | 150.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EM UMA PALESTRASOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL, REALIZADA NO DIA 05/06/06 NOS TRÊS TURNOS, NAESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NORMAL E MÉDIO PADRETAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006189370489 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, POV JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2006 | 616.00 | 00010891838449 | JOAO LEITE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D 20, PLACA BHC 4573/SP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2006 | 363.00 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSST PITOMBA/LAGE DE ONÇA/SITIO PITOMBA EM VEÍCULO D 20, PLACA AAP 4357/, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2006 | 726.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2006 | 605.00 | 00005063447465 | VALDIR FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INÁCIO ALVES /TAVARES/ ST INÁCIO ALVES EM VEÍCULO D-20PLACA BLB 4035, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2006 | 726.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2006 | 175.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2006 | 120.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2006 | 126.00 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISÂNGELA BEZERRA DA SILVA,MATRICULA N° 1.081, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E MÉDIO , NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELOBRANCO CENTRO DE TAVARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003919229479 | RAFAEL BETO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO DO PROGETO PRESENÇA/2005, DE 27 ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TAVARES-PB CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2006 | 100908.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2006 | 3196.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2006 | 707.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2006 | 64120.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2006 | 9812.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2006 | 9088.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2006 | 770.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2006 | 3185.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2006 | 920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PNEUSCONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2006 | 708.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PNEUSCONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2006 | 530.00 | 92702067000196 | JOSE FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCALNUMERO 65623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2006 | 189.66 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2006 | 2557.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA VEICULOS DA FROTA LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº S 003751/003830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2006 | 3076.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS DIAS 09,20 E30 DE JUNHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. DEBITADODA CONTA CORRENTE DO F.P.M C/C Nº 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2006 | 65.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NO DIA 21 DE JUNHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. DEBITADODA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2006 | 6.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NOS DIAS 01 E 30JUNHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. DEBITADODA CONTA CORRENTE DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2006 | 0.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NOS DIAS 06JUNHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. DEBITADODA CONTA CORRENTE DO ITR Nº 5.112-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2006 | 200.00 | 00011225939453 | PAULO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOÃO PESSOA PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MESE DE ABRIL DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2006 | 350.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2006 | 350.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DE TODA ÁREA EXTERNA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AOMESE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2006 | 350.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO TRATOR, RELATIVO AOS MESE JUNHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELETRICA,HIDRAULICA DE MAQUINAS,MOTORES E DEMAIS COMPONENTES INERENTES A COMPORTA DA BARRAGEM DE CACHOEIRA LISA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2006 | 350.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2006 | 350.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOXUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2006 | 350.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2006 | 541.06 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DESPESAS COMHOSPEDAGEM E REFEIÇÃO, NOS DIAS, 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2006. EMVIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS PLEITOS DE PAVIMENTAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADES E PRAÇA-MINISTÉRIO DO TURISMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR E JUNTO A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO AO ESCRITÓRIA DA ASSESSORIA JURÍDICA SOLON BE-NEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2006 | 770.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(BASE DE CÁUCULO PARA O PASEP) EM FAVOR DO PASEP,APURADO NO PERÍODO DE 31/05/06 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAVARES-PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E EM MICRO-COMPUTADORES DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENE AOS MESES DE FE-ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2006 | 963.33 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EDUCA. CULTURAE DESPORTO, TRANSPORTES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, TESOURARIA, ADIMINISTRAÇÃE FINANÇAS RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2006 | 178.67 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2006 | 5825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS VIGILANTESDURANTE AS FESTIVIDADES DO II FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DOS VIGILANTES DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FEIJOÃO DO MUNICIPIODE TAVARES, EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2006 | 1440.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1182,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AOS MES DE MAIODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 19 A 21DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DA JUSTIÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. ATRÁVEZ DO CONVENIO FIRMADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A EMPRESA CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PÉRIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2006 | 150.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACONFIGURAÇÃO DA REDE LOCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2006 | 300.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI-TUADA A RUA CAPITAO JOÃO BERNARDINO, SN - CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2006. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2006 | 350.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL E PETI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2006. CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2006 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOSDO COMTRATO NO DIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO Nº 083037, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2006 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DA ATA DEREUNIAO EXTRAORDINARIA PARA DISCUSSÃO - DECRETO MUNICIPAL Nº 537/2006,NO DIARIO OFICIAL, ED: 23.05.2006, IDEM, EDITAL DE CHAMAMENTO (02) -LIC. DA T.P. Nº 02/06, NO DIARIO OFICIAL, ED: 26.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2006 | 9037.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2006 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2006 | 305.00 | 00038665107487 | JOSÉ PAULO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2006 | 95.00 | 00069719896191 | JÚLIO CÉSAR SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE BRASÍLIA DF, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2006 | 8482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2006 | 349.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2006 | 2041.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2006 | 300.00 | 00057862990404 | ISRAEL BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA II FESTA DO FEIJOÃO,NOS DIAS 31 DEMAIO, 01 E 02 DE JUNHO DE 2006, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PELOSPLANTÕES NESTAS DATAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2006 | 300.00 | 00045792593434 | NILSON SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA II FESTA DO FEIJOÃO,NOS DIAS 31 DEMAIO, 01 E 02 DE JUNHO DE 2006, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PELOSPLANTÕES NESTAS DATAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2006 | 300.00 | 00071923411420 | MOISES JACINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA II FESTA DO FEIJOÃO,NOS DIAS 31 DEMAIO, 01 E 02 DE JUNHO DE 2006, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PELOSPLANTÕES NESTAS DATAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003096134421 | JOSE ARTUR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA II FESTA DO FEIJOÃO,NOS DIAS 31 DEMAIO, 01 E 02 DE JUNHO DE 2006, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PELOSPLANTÕES NESTAS DATAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMAÇÃO E AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO TELECENTRO JUNTO A EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2006 | 1680.00 | 05006793000170 | BMS EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SEMINARIO NACIONALDE GERENCIAMENTO - "RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃOPUBLICA" PROCEDIMETNO E ROTINAS PARA A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTASDE CONVENIOS. REALIZADOS EM CANELA - RS, A SE REALIZAR NOS DIAS 11 A13 JULHO EM CANELA- RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2006 | 1489.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICOS - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1989, CONFORMEGUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2006 | 402.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICOS - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1989, CONFORMEGUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A SEC DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2006 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A SEC DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2006 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2006 | 5178.25 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2006 | 305.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2006 | 221.75 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2006 | 560.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2006 | 380.77 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2006 | 472.23 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2006 | 16305.64 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2006 | 1150.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOEMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA JUNTO AO PROGRAMA DA CONTABILIDADE E ASSESORAMENTO NA MESMA AREA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2006 | 376.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2006 | 1994.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE/BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO DE SUA VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA ASSINARCONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2006 | 1110.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE/BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO DE SUA VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA ASSINARCONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2006 | 828.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2006 | 2505.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1041, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2006 | 8395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RELATIVO 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2006 | 720.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTES AS AÇÕESDO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/07/2006 | 200.00 | 05519612000290 | VICTORY BUSINESS - NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAI | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMDO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/07/2006 | 250.13 | 05519612000290 | VICTORY BUSINESS - NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAI | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMDO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2006 | 735.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/07/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/07/2006 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2006TP, NO D. OFICAL-ED. PUB. AVISO DE RES.-TPNº0002/06 NO D. OFICIAL- PUB. DECRETO MUNICIPAL Nº 538-A/2006, NO D.CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 083468 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/07/2006 | 607.21 | 09850173000335 | HOPTEIS PERNAMBUCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM DO PREFEITOEM VIAJEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/07/2006 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/07/2006 | 6354.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2006 | 734.17 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/07/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMAÇÃO E AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO TELECENTRO JUNTO A EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/07/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA CONTA 10.457-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/07/2006 | 46.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/07/2006 | 1526.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO DIA 10 DE JULHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO F.P.M C/C Nº 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/07/2006 | 48.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO DIA 13 DE JULHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO F.P.M C/C Nº 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2006 | 60.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO DIA 14 DE JULHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO F.P.M C/C Nº 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2006 | 17.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO DIA 17 DE JULHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO F.P.M C/C Nº 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2006 | 654.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO DIA 20 DE JULHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO F.P.M C/C Nº 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2006 | 462.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO DIA 28 DE JULHO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO F.P.M C/C Nº 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2006 | 70.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -11.344-1 DO MÊS DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2006 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.143-0 DO MÊS DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2006 | 78.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CID - 9.024-7 DO MÊS DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2006 | 520.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI-TUADA A RUA CAPITAO JOÃO BERNARDINO, SN - CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2006 | 1899.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICOS - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1989, CONFORMEGUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2006 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTEDURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2006 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2006 | 133.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2006 | 453.98 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 051717 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2006 | 61.40 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/07/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMAÇÃO E AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO TELECENTRO JUNTO A EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/07/2006 | 200.00 | 00038665107487 | JOSÉ PAULO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/07/2006 | 400.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LENADRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E DE MAO DE OBRAS PERMANENTE NA REPETIDORA LOCAL DE TV, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/07/2006 | 150.00 | 00015705378874 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS E LANCHES DURANTE OS DIAS 31/05,01 E 02 DE JUNHO, POR OCASIÃO DA II FEIJÕAO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2006 | 370.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMMICRO COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/07/2006 | 730.00 | 00075276100420 | Jonas Tadeu | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICO EM INFORMÁTICA, NA DIGITAÇÃO JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/07/2006 | 146.00 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAR-TORÁRIOS NA LAVRATURA DE UMA 2º VIA DA ESCRITURA DO IMOVEL(TERRENO)PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR SITUADO NO SITIO PITOMBA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/07/2006 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2006 | 349.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2006 | 1350.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2006 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO,(INTERNET), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2006 | 799.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MESE DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002434 | 03/07/2006 | 9000.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOVEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 SE PLACA MOB0089/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2006 | 700.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECÂNICO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DEMAIO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2006 | 350.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOXUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2006 | 1115.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MMP-3381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO DA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº006580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA CONTA 10.457-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2006 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2006 | 58.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2006 | 10309.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2006 | 894.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2006 | 429.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/07/2006 | 500.50 | 00010891838449 | JOAO LEITE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D 20, PLACA BHC 4573/SP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2006 | 175.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2006 | 225.00 | 00001366423496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2006 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/07/2006 | 175.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE, SITIO FALA,TAVARESNO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/07/2006 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFER. AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/07/2006 | 2411.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de NA AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR SEMPROM 2.6 GHZ DRIVE DE DISKET, MEMORIA 512 MHZ DDR, PLACAACELERADORA DE VIDEO G-FORCE, GRAVADOR DE CD LEITOR DE DVD, MONITOR 17POLEGADAS OAC, SANSUMG, MOUSE OPTICO, MOUSE PAD, CONFORME NOTA FISCALNº 001 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2006 | 196.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2006 | 350.00 | 00079023614453 | DIONEIS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2006 | 315.00 | 00005656721426 | JOSÉ ÍTALO CARNEIRO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/07/2006 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MANOEL LOPES LOCALIZADASÍTIO JARAMATAI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO BARROSLOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2006 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELO,NA ESCOLAISABEL MARIA DE FREITAS, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/07/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/07/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,SITIOQUEIMADAS, TAVARES, NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2006 | 240.00 | 00004023509442 | MARIA DAS DORES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOPOVOADO JUREMA EM TAVARES, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOSE MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME BRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NORETALHAMENTO, DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTELARODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA, TAVARESNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/07/2006 | 175.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, SITIO CACIMBINHA O MUNICIPIO DE TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUIDO A MERENDEIRA JOSILDA BURGO DECAMPOS BARBOSA MAT. Nº 1.221 DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2006 | 175.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2006 | 225.00 | 00001366423496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2006 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2006 | 175.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE, SITIO FALA,TAVARESNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2006 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFER. AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2006 | 429.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2006 | 214.50 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSST PITOMBA/LAGE DE ONÇA/SITIO PITOMBA EM VEÍCULO D 20, PLACA AAP 4357/RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2006 | 601.20 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA SOPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO AS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.552 ANAXA A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2006 | 1063.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA SOPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO AS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.445 ANAXA A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2006 | 40.00 | 00080504752472 | EDEVALDO EUFRASIO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO CONCERTO DE 40(QUARENTA) CADEIRAS, DA ESCOLA INFANTIL MARIA AMELIADA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2006 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA, TAVARESNO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2006 | 175.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, SITIO CACIMBINHA O MUNICIPIO DE TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA SÃO FRANCISCONO SÍTIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2006 | 452.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIALDE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 13º SALARIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2006 | 180.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINA-DO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SÍTIO INÁCIO ALVES DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABR/JUN/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2006 | 65.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ANIMAÇAO DA TARDE CULTURAL REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2006,POROCASIAO DAS FESIVIDADES DO II FEIJOAO DA CIDADE DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2006 | 38.00 | 00037203492842 | ESDRAS RAFAEL DE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO DE FOTOS NA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NA TARDE CULTURAL DO DIA 01/06/2006 POR OCASIAODAS FESIVIDADES DO II FEIJOAO DA CIDADE DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2006 | 704.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 22 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,CASA ,DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PSF S RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002235 | 03/07/2006 | 4293.71 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Mº AMÉLIA DA CONCEIÇÃO ,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006020793494 | VILANY ISABEL FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005839631450 | FABIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RAMOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE TAVARES, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2006 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/JUREMA/S. JARAMATAI, EM VEÍCULO F4000KLR 9594/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2006 | 780.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2006 | 400.00 | 00002732471402 | GENECI SEBASTIÃO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW BAILE, NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SITIO BATINGA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2006 | 1290.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DA II FESTA DO FEIJOAO EM COMEMORAÇÕES ANTECIPADAS AS FESTAS JUNINAS, NO PERIODE 31 DE MAIO E 01E 02 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2006 | 3560.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de NOMINAL AO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO ME CASO DESECA E PERDA DE SAFRA, DENOMINADO SEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2006 | 429.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAKGI-5776-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/07/2006 | 429.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2006 | 429.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007457484493 | MARIA DE LOURDES ARRUDA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO MAT. Nº 1.514LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002909665402 | SIMONE MARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NADOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORMERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2006 | 98.00 | 00004129734482 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA IMACULADA DE PAIVA MAT. Nº 473 LOTADANA ESCOLA PADRE TAVARES, AV. CASTELO BRANCO- TAVARES-PB, RELATIVO A07 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2006 | 98.00 | 00004906386431 | LOUDES MARCIA NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA TEREZA CRISTINA C. OLIVEIRA MAT. Nº 473 LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNDINO POV. BELEM ,- TAVARES-PB, RELATIVO A07 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2006 | 429.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2006 | 357.50 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SO DO SITIO INACIO ALVES/TAVARES,SITIO INACIO ALVES, EM VEÍCULO D-20PLACA JKZ 7066-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2006 | 357.50 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO MACAMBIRA /TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIP-6133-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2006 | 357.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2006 | 286.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/ST CACIMBINHA/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2006 | 835.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2006 | 357.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA KGN 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊSDE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2006 | 275.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIN | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS PARAVEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183 E NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº000141, ANEXAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2006 | 70.00 | 00004914863405 | JOCILENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA QUEIROZ LIMA MAT. Nº 1.084 LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO SITIO CACIMBINHA ,- TAVARES-PB, NO PERIODO DE 04/06/2006 A 17/06/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ESCOLA DE INFANTIL E FUNDAMENTAL ANANIAS DEODATO, LOCALIZA-DA NO ST CUMBRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003417525411 | MARCIA MARIA DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAIVA NUNES, LOCALIZADA NO SITIO PAU D ARCO NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/07/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESC ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES, LOCALIZADA NA AVCASTELO BRANCO NA CIDADE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006730240407 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO DOMINGOS FERREIRANESSE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/07/2006 | 140.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA COMPONENETES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM POR OCASIÃO DA FESTA II FEIJOAO, NOS DIAS 31/05/2006 A 01 E 02/06/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00027913171472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE DIRETOR DE INFORMÁTICA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2006 | 333.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO DIGITADORDO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO POVOADO DE BELEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2006 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2006 | 585.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NF Nº 636345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2006 | 478.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA MMT-2140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2006 | 562.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA MOR-9034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2006 | 809.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NF Nº 636343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002465 | 03/07/2006 | 11932.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2006 | 685.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NF Nº 0042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2006 | 1126.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NF Nº 636344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2006 | 29.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/07/2006 | 363.34 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE LENCOIS, COMOMOSTRA NA NOTA FISCAL 001223, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2006 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, NO MES DE MAIO DE 2006CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/07/2006 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE MAIO DE 2006CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/07/2006 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/07/2006 | 54.00 | 03221146000155 | AMALIA MIRANDA DE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000255. ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/07/2006 | 38965.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE JULHO DE2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2006 | 539.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2006 | 455.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO F 4000PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2006 | 500.50 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004908265470 | EDER MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS MAES DO NUCLEO DO MOCAMBO A TAVARES-PB, PARA COMEMORAÇÃO DODIA DAS MAES DO PETI NO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2006 | 35.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS MAES DO NUCLEO DO MOCAMBO A TAVARES-PB, PARA COMEMORAÇÃO DODIA DAS MAES DO PETI NO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006, CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2006 | 4059.54 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINACOMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N° 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO DE SUSA PROPRIEDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2006 | 225.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2006 | 350.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCHEFE DO SETOR EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2006 | 362.00 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O MESES DE MAIO 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2006 | 390.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSTO DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, LOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA, NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABR/MAI/JUN DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2006 | 2542.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E FRANGO, DESTIANDO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E RESIDENCIA DOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL Nº 653631 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2006 | 350.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006633454481 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PERSTADOS NAFUNÇÃO DE RECEPCIONISTAS, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXIÇLIAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2006, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE JULHO DE2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2006 | 400.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF II, RELATIVO AOS MESE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2006 | 350.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITEMESE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/07/2006 | 350.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE PSF III,RELATIVO AOS MESE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/07/2006 | 350.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO AOS MESE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/07/2006 | 350.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IVRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/07/2006 | 350.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/07/2006 | 350.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NARESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMERIRASRELATIVO AO MESE DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/07/2006 | 350.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOAÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MESE DE MAIO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/07/2006 | 350.00 | 00091083893491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.EDUCAÇÃO MOTORISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOMES DE MAIO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDOM PSF V, RELATIVO AOS MESE DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMES MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/07/2006 | 350.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOZELADORA, NA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE TAVARES NA CIDADE DE JOÃOPESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2006 | 168.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF IV, NO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2006 | 178.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS QUE PARTICIPARAM DAELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO E JUNHODE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/07/2006 | 128.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUN/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/07/2006 | 380.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOHOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E AOS PSF S DO NOSSO MUNCIPIO EM VIAGENSREALIZADAS PELO VEICULO D-20, DE PLACA KIE2808/PE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2006 | 40.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A 02 PLANTÕES NO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2006 | 90.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM EM 03 PLANTOES NO PSF-VI, DURANTE A REALIZAÇÃODA FESTA DO II FEIJOAO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NOS DIAS 31 DE MAIOE 01,02 DE JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2006 | 70.00 | 00003236467436 | FLAVIO SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRO EM 01 PLANTAO NO PSF-VI, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO II FEIJOAO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01,02 DEJUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2006 | 70.00 | 00029002838840 | WAGNER CESARIO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRO EM 01 PLANTAO NO PSF-VI, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO II FEIJOAO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01,02 DEJUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2006 | 108.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA II NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVACONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2006 | 80.00 | 00055039960468 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2006 | 60.00 | 00002347728407 | MARIA JOSE DE SOUSA EUFRASIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2006 | 60.00 | 00079795218468 | MARIA SILVÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2006 | 40.00 | 00089099931468 | MIRIAN NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES , DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/07/2006 | 175.00 | 00003602714489 | JOSEFA DILVA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA TITULAR QUE SEENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORM DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/07/2006 | 350.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS DO PAB, BPASIM, SINACS E SIS-PRENATAL, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOMES MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/07/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2006 | 600.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA OSPOVOADOS BELÉM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/07/2006 | 90.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE TRNSPORTE, REFERENTE A 03 PLATOES NO PSFVIDURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO II FEIJOAO, DESTA CIDADE, NOS DIAS31 DE MAIO 01 E 02 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2006 | 350.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESMAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2006 | 99.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/07/2006 | 2260.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EMSAÚDE -1º SEMESTRE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA AV MAXIMIANO CHAVES, 29 - CENTRO - JOÃO PESSOA PB, QUESERVIRÁ DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA PESSOAS CARENTES, QUANDO SEDESLOCAREM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/07/2006 | 1010.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/07/2006 | 3907.00 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME NOTAS FISCAIS 35916-35917-35918-35919-35920-35921, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/07/2006 | 2998.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015809/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/07/2006 | 3600.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES REFERENTES AO MES DE MAIO/06 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00003040746405 | ANDRÉ LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS 06 E 07/MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/07/2006 | 894.60 | 00003040746405 | ANDRÉ LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001738, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2006 | 557.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO AOS FUNCIONARIOS NA CAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA(GRIPE)NO MUNICIPIODE TAVARES NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/07/2006 | 2260.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE AOS MESES DEMARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/07/2006 | 130.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUIISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 0001055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/07/2006 | 5900.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANISTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS SEMANAIS, PLATOES NOTURNOS SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA, FEVEREIRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/07/2006 | 2516.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 015833, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002380 | 03/07/2006 | 2231.56 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015505/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002381 | 03/07/2006 | 2235.85 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016008/01 E 016011/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2006 | 905.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTCIOS DE SERRA TALHADA-PE PARA TAVARES-PB, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOASSESORAMENTO TÉCNICO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DETAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2006 | 330.00 | 00003602918483 | WALLACE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE COLCHONETES, COLCHÕES E CAPAS PARA SEREM UTILIZADOS NOSLEITOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESSE MUNICÍPIO, PELO QUAL DOUPLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2006 | 70.00 | 00006177163408 | CALIANE LIMEIRA DE A. MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA EM UM PLANTÃO NO PSF VI DURANTE A REALIZAÇÃO DA IIFESTA DO FEIJOÃO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2006 PELO QUAL DOU PLENA EGERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(ECD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DEJOÃO PESSOA, EM VEÍCULO DE SUSA PROPRIEDADE, CONFORME NF Nº 5263 EMANEXO.REFENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002468 | 03/07/2006 | 1098.43 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015727/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2006 | 567.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO UNO PLACA MMO-2022, CONFORME NFNº 179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2006 | 510.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO UNO PLACA MMO-2022, CONFORME NFNº 178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2006 | 615.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO UNO PLACA MMO-2022, CONFORME NFNº 181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2006 | 1042.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO UNO PLACA MMO-2022, CONFORME NFNº 182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2006 | 6801.96 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2006 | 5912.19 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2006 | 876.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 02041 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/07/2006 | 56700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL,PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2006 | 146.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/07/2006 | 40.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A 02 PLANTÕES NO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/07/2006 | 600.00 | 00020682794449 | DOMINGO SALVE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR.ABERT. PLACA Nº KEN 9873/PB, PARAVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2006 | 2246.64 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL NO. 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/07/2006 | 2221.32 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL NO. 0000549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/07/2006 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/07/2006 | 175.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/07/2006 | 175.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/07/2006 | 175.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/07/2006 | 830.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DSTINADO A SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CONFORME NOTA FISCALN°002434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/07/2006 | 350.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FLOR DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/07/2006 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO COMOASSISTENTE SOCIAL EM PLANTÕES INTERCALADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/07/2006 | 300.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/07/2006 | 300.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2006 | 150.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007027859467 | JOSÉ CRISTIANO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR(CAPOEIRISTA) NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2006 | 150.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007414288498 | LENILDA ESTAVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007029948475 | MICHELLI PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/07/2006 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO COMOASSISTENTE SOCIAL EM PLANTÕES INTERCALADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/07/2006 | 93.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIARIA PARA ADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA-ÇÃO TÉCNICA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/07/2006 | 700.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006894016470 | JANIELE CATARINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/07/2006 | 190.00 | 00003526945489 | ARCENIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDEDICOS CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007029948475 | MICHELLI PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/07/2006 | 510.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO D-20/GM CHEVROLET CUSTOM, PLACA Nº PHO116RN, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/07/2006 | 180.00 | 00016107882812 | FERNANDO JUSTINO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDEDICOS CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2006 | 1250.00 | 04869170000168 | MEDPHARMA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO SR. JOSÉ VIRGULINO LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N°0312002000406-0 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004740283484 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDEDICOS CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2006 | 230.00 | 00033928854879 | ANTONIO MALAQUIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDEDICOS CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2006 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE 37ª REUNIÃO ORDINARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, TERREO LOCALIZADO A RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAYOR, 288- CENTRO J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2006 | 224.10 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE TECIDOS100% POLIESTER DESTINAMDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCI-PIO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2006 | 1730.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ATAÚDESPARA DOAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 001608 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/07/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRÔNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/07/2006 | 300.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES REFERENTE A VIAJEMDE 04 JOVENS DE NOSSA CIDADE ABRASILIA PARA O II CONGRESSO DA JUVENTUDE RURAL DE 23 A 27 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/07/2006 | 1098.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PRESTADOS NA RUA JOAO GUALTER, RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO E TRAVESSA VEREADOR MANOEL TERTULIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2006 | 750.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM TODO PERÍMETRO URBANO FEITA EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃOBASCULANTE - FORD/14000 PLACA KJN-9060/PB DE SUSA PROPRIEDADE RELATIVPAO MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2006 | 2600.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1º PARECLA NO SERVIÇO DEPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE,ALMOÇO E JANTAR) AOS COMPONENTES DE DIVERSAS BANDAS QUE SE APRESENTAM DURANTE AS FESTIVIDADES DOII FEIJOAO, REALIZADA NO PERIODO DE 31 DE MAIO, 01 E 02 DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE DEABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2006 | 750.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2006 | 420.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOEMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E ÓRGÃOS PÚBLICOSNO POVOADO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2006 | 450.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO DE BÉLEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002445 | 03/07/2006 | 79817.24 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EMDIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS NR002/2006, RELATIVO AO CONVÊNIO SEPLAG-FDE NR. 077/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/07/2006 | 1404.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAHOSPEDAGEM DA BANDA PERFIL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO IIFEIJOAO NO PERIODO 31/05/06 A 02/06/06, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2006 | 1050.34 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DEGÊNERO ALIMENTÍCIOS, , DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2006 | 1062.08 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DEGÊNERO ALIMENTÍCIOS, , DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS Nº 033853/033850/033851/033852/033849/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/07/2006 | 786.50 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/07/2006 | 780.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO F4000 DE PLACAKHW 8075/PE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/07/2006 | 875.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/TAVARES/S. JARAMATAI, EM VEÍCULO D20 PLACAHVN 2609, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2006 | 38.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA CONTA 7.384-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2006 | 350.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2006 | 350.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO TRATOR, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO USANDO OCARRINHO DE MÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2006 | 350.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2006 | 75.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORM,E DUOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2006 | 202.90 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 051816 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2006 | 945.13 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO DR. SEVERIANO DE P. BEZERRA DA SILVA ,EMVIAGEM PARA BRASILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5500 PELA QUAL DOUPLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO NACAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2006 | 350.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2006 | 350.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO TRATOR, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2006 | 1344.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECÂNICO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DEJUNHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2006 | 227.79 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE HOSPEDAGEMALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR JUNTO A CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AOS REPASSES DE PAVIMENTAÃO E PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARATRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS JUNTO A EMPRESA SOLON BENEVIDES E VALTERAGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 1 A3 DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2006 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARESDE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006 PELO QUAL DOU PLENA E GERAL QUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2006 | 300.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A ATL ALIMENTOSDO BRASIL LTDA NA CIDADE DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2006 | 100.00 | 00011225939453 | PAULO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOÃO PESSOA PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2006 | 555.90 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 051998 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOESP RESTADOSNA LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM PARA VARIAS DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2006 | 350.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DE TODA ÁREA EXTERNA DO ALMOXARIFADO GERAL, REFERENTE AOMESE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E EM MICRO-COMPUTADORES DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENE AOS MESES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006189370489 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA EM VIAS URBANAS NESTA CIDADE DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DEMAIO 2006 CONFORME DOCUMMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2006 | 350.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL E PETI, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2006. CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2006 | 350.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELETRICA,HIDRAULICA DE MAQUINAS,MOTORES E DEMAIS COMPONENTES INERENTES A COMPORTA DA BARRAGEM DE CACHOEIRA LISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DA JUSTIÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. ATRÁVEZ DO CONVENIO FIRMADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2006 | 400.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LENADRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E DE MAO DE OBRAS PERMANENTE NA REPETIDORA LOCAL DE TV, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2006 | 538.41 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 051903 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MESE DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2006 | 4090.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONES 3450-1182,1041 E 3450 1015 LOTADOS NAS SECRETARIASDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2006 | 1488.91 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAR-TORÁRIOS DE 01(UMA)ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO E 02(DOIS)REGISTROSOMOBILIÁRIOS, DE TAVARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2006 | 700.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2006 | 2789.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO MES DE AGOSTO CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO F.P.M C/C Nº 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2006 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.143-0 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.112-8 DO MÊS DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2006 | 957.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2006 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2006 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO,E NOTA F.N°000666RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2006 | 418.34 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 051871 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2006 | 200.00 | 00011225939453 | PAULO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TAXI NA CONDU-ÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOÃO PESSOA PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2006 | 90.75 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 025020 EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2006 | 4900.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA COPIADORAMULTIFUNCIONAL M115PPM PRNT 600/1200 CONTENTE NA NOTA FISCAL N°011684 AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2006 | 7074.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS CONTENTES NASNOTAS FISCAIS N° 143, 144 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A SEC DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2006 | 7980.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2006 | 9181.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2006 | 38.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A SEC DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2006 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2006 | 6404.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2006 | 350.22 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2006 | 203.96 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2006 | 887.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2006 | 11046.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2006 | 525.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2006 | 144.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CONFORM,E DUOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2006 | 17043.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTODE2006, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2006 | 9693.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CONFORM,E DUOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2006 | 1298.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2006 | 57.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DERECIFE PARA TRATSAR JUNTO A EMPRESA STAR ENGENHARIA DO SERVIÇO DECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA NA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE TAVARESNOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2006 | 1865.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2006 | 8506.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PREFEITO EVICE- PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DOGAB DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(VIGILANTES) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(VIGILANTES) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PREFEITO EVICE- PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2006 | 8506.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DOGAB DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2006 | 372.00 | 00005063447465 | VALDIR FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE TAVARES PB RELATIVO AO MÊS DE JULHOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2006 | 372.23 | 00072748915453 | ANTONIO BARBOSA NETO E OUTROS FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE TAVARES PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003110472465 | EUZEBIO CÂNDIDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE TAVARES PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004937405462 | GILBELAN CARNEIRO JÚNIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE TAVARES PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE APOIO SOCIAL À CRIANÇA, IDOSO E DEFICIENTE, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2006 | 372.33 | 00006740275408 | WESLEY RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE TAVARES PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2006 | 1761.91 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS N°49871-049872-049075-049511-049509EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2006 | 1332.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTAS FISCAIS NOS.049510,049870,049874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2006 | 210.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORALOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO PELOS 15DIAS DE AULA DURANE O MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DUCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2006 | 175.00 | 00002025584440 | INÊS NUNES LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRASUBSTITUINDO A MARIA AUXILIADORA LEITE DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DELICENÇA PARA TRAMENTO MEDICO NO PERIODO 25/05/2006 A 23/07/2006LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MARCELINO DEOLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO D. FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES DO SITIOQUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOSE MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME BRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2006 | 120.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004023509442 | MARIA DAS DORES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOPOVOADO JUREMA EM TAVARES, REFERENTE AO MES DE MAIO E JULHO DE 2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2006 | 112.00 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISÂNGELA BEZERRA DA SILVA,MATRICULA N° 1.081, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E MÉDIO , NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELOBRANCO CENTRO DE TAVARES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO 06/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004258000400 | EDITE GERONIMO DE ANDRADE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA EWSCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ EUFRASIOLEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2006 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORALOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO PELOS 15DIAS DE AULA DURANE O MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DUCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2006 | 350.00 | 00079023614453 | DIONEIS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2006 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO LOTADO NA ESCOLADE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU LOCALIZADASÍTIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO BARROSLOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2006 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. MARTA EUFRASIO PEREIRA,NA ESCOLAREUNUDA PE TAVARES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE21/03/2006 À 18/032006, PAGAMENTO RELATIVO A 8 DIAS DE AULA NO M~ES DEJUNHO DE 2006 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEJULHODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2006 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO TAVARES MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2006 | 175.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2006 | 175.00 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, SITIO CACIMBINHA O MUNICIPIO DE TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. A JULHO/2006CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004004083419 | JOSELIA BURGO DE CAMPOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO BARROS, REF. A JULHO/2006CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2006 | 225.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, NOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2006 | 175.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2006 | 175.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE ,SITIO FALA TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2006 | 175.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2006 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFER. AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2006 | 20056.68 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NOS.000548,000579,00551, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2006 | 660.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA MUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2006 | 693.00 | 00010891838449 | JOAO LEITE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D 20, PLACA BHC 4573/SP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2006 | 620.00 | 92702067000196 | JOSE FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSPERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/SITIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 DEPLACA KIP 6133 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2006 | 330.00 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSST PITOMBA/LAGE DE ONÇA/SITIO PITOMBA EM VEÍCULO D 20, PLACA AAP 4357/RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2006 | 240.00 | 00002657855458 | JOSEFA RAMOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMALUGUEL DE UM PREDIO,PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA LSALA DE AULA EXTENSIVAAO GRUPO ESCOLAR SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADO NO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2006 | 200.00 | 00001206669870 | JOSÉ EDILSOM DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMCONCERTO DE UM GELAGUA E DE UM FREEZER DA ESCOLA REUNIDA PE TAVARESCONSTANTES NAS NOTAS FISCAL N 5265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILILANTE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTODA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE MAIO/*JUNHO/JULHO/2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2006 | 175.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2006 | 530.00 | 92702067000196 | JOSE FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCALNUMERO 035998 E 653623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)LOTADO NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2006 | 660.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004937405462 | GILBELAN CARNEIRO JÚNIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOPARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITONA PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM SERTANEJO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2006 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2006 | 103021.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2006 | 452.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(PROFESSORES) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2006 | 45.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2006 | 14678.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2006 | 5536.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2006 | 104996.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2006 | 452.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(PROFESSORES) RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2006 | 15719.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2006 | 14764.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2006 | 1414.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2006 | 5536.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2006 | 24649.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2006 | 798.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002624 | 01/08/2006 | 1580.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DOS MATERIAS CONSTANETES NA NOTA FISCAL Nº 007281, 7031. CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊSES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2006 | 315.00 | 00000839668465 | PABLO CRISTINAO DE MORAIS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR LOTADO NA ESC DE ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES,RELATVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007457484493 | MARIA DE LOURDES ARRUDA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO MAT. Nº 1.514LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002909665402 | SIMONE MARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA À PROFESSORA VERA LUCIA ALVES CASUSA MATR. 1.588LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTO SITIOCALDERÃO DO MAIA, NO PERIODO DE 2804/2006 À 25/08/2006 PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2006 | 140.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA IRANDI TENORIO DOS SANTOS MAT. Nº 1.557QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 10/072006 À 24/07/2006, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO(DOMINGOS FER.)PAGAMENTO RELATIVO A DEZ DIAS DE AULA NO MÊS DE JULHO/2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELOQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 03/072006 À 30/10/06, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS)PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004939790428 | LAURINDO ALMEIDA NEVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA ARETUZA GABRIEL DA SILVAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 14/06/06 À 11/10/06 LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2006 | 154.00 | 00004639518404 | OSMAN PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA JOSILIDIANA RODRIGUES JÓQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 17/07/06 À 15/11/06 LOTADA NA ESCOLA MANOEL LOPES SITIO JARAMATAIA RELATIVOAO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2006 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/P.JUREMA/JARAMATAI, EM VEÍCULO F4000 PLACAKLR 9594 PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2006 | 175.00 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO F4000 DE PLACAKHW 8075/PE RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/TAVARES/JARAMATAI, EM VEÍCULO D20 PLACAHVN 2609 PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2006 | 840.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/TAVARES/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2006 | 522.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA KGN 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2006 | 522.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INACIO ALVES/TAVARES/INACIO ALVES, EM VEÍCULO D-20PLACA JKZ 7066/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2006 | 550.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2006 | 440.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/ST CACIMBINHA/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2006 | 512.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 16 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2006 | 519.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA EMCA-DERNAÇÃO E CONFECÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 208 CARTÕES, 74 CONVITE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2006 | 100.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SALÃO LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODE UMA SALA DE AULA EXTENSIVA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ NASCIMENTO DA SIL-VA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/JUN/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2006 | 111.10 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de NO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA PROFESSORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO PEDAGOGICADE ACORDO COM A NOTA FISCA N° 0185 SERIE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2006 CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ASSIT~ENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO, LOCALIZA A RUA MANOEL LIMA, SN CENTRO TAVARES PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2006 | 80.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA LIPEZA DEDOIS MIMIIOGRAFOS À ALCOOL PERTENCENTES A ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NARUA MANOEL LIMA. DE ACORDO COM O RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004689391483 | RIVONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ESCOLA DE INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZA-DA NA ST LAJEDO BONITO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2006 | 165.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISTASAS ESCOLAS DA ZONA RUARAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2006 | 194.00 | 00002801960403 | MARIA VIVENCIA DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS: SÃO FRANCISCO NO STCACIMBINHA E MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA, ROUPAS USADA NAS APREENTAÇÕES CULTURAIS NO II FEIJOÃO, CONFORME DOCUMENTÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA, DOS PROFESSORES DE EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2006 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), LOTADA NA ESCOLA DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTNIO FLORDA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, MUNICIPIO DE TAVARESRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2006 | 350.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA LOTADA NA ESCLA ANTONIO FLOR DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIORIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFEENTE OA MÊS DE JULHODE 2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003417525411 | MARCIA MARIA DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NAESCOLA JOÃO DE PAIVA NUNES, LOCALIZADA NO SITIOPAU D ARCO NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DEACORDO COM O RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDSINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADANO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2006, CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006730240407 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTÇÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2006 | 660.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2006 | 660.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2006 | 660.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005839631450 | FABIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL MARCELINO LOCALIZADA NO BELEMRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2006 | 150.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE TAVARES, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006020793494 | VILANY ISABEL FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Mº AMÉLIA DA CONCEIÇÃO ,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RAMOS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2006 | 560.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADA EM NOSSO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 TAIOS COMO: FESTA DO PETI 16/06, FESTA DOPOVOADO DO MOCAMBO, 17/06/06 E SITIO PAU D ARCO 24/06/2006 DE ACORDOCOM O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2006 | 820.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL 00013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2006 | 938.00 | 00002077096454 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NORECERREGAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO E JULIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO DIGITADORDO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2006 | 15710.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) RELATIVO AO MÊS DE AGGOSTO 2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2006 | 6173.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2006 | 6173.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2006 | 46.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2006 | 423.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2006 | 56.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2006 | 3.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2006 | 7.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2006 | 458.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2006 | 56.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2006 | 3.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2006 | 7.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2006 | 288.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DE APARELHAGEM DE SOM PARA TURMAS CONCLUITES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2006 | 3.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2006 | 4473.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2006 | 4473.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2006 | 1674.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA PARA PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CONORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DETELÕES E FILMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DO II FEIJOÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2006 | 210.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIO DE 8 A15 DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2006 | 300.00 | 00081386575887 | JOSE FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM SHOWBAILE, COM ZWM DOS TECLADOS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA CAPELINADE NOSSA SENHPORA DO CARMO NA RUA MANOEL PSULINO NO DIA 15 DE JULHODE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2006 | 2920.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 01 ARMARIO DE MADEIRA CONTENDO 100 GAVETAS PARA ARQUIVODO CADASTRO UNICA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASS. SOCIAL CONFORMEDOCUMENATAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2006 | 1210.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2006 | 770.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2006 | 700.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSBELÉM/TATAVRES/POVOADO BELEM EM VEICULO F4000 PLACA MMT 1741 RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2006 | 4016.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007946 EMANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2006 | 1446.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007648/49ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2006 | 12194.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007442ANEXO DESTINADOS AS ESCLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE QUE TRBALHOU NA RETIRADA DEENTULHOS E LIXOS E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO SILVESTREA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS D JULHO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2006 | 290.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS EM NOSSO MUNCIPIO DOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NO PERIODO DE 07 A 16 DE JUNHO DE 2006 EM CARROMARCA: GM/CHEVROLET D-20 PLACA KIP 6134/PE DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006633454481 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PERSTADOS NAFUNÇÃO DE RECEPCIONISTAS, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2006 | 350.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2006 | 350.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMES JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2006 | 350.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOAÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2006 | 400.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2006 | 350.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO AOS MESE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MESE DE JUNHO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2006 | 350.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXIÇLIAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/2006, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUX. ADMI NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2006 | 350.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOMES DE JUNHO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MES JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDOM PSF V, RELATIVO AOS MESE DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2006 | 350.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITEMESE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2006 | 400.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF II, RELATIVO AOS MES JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2006 | 350.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE PSF III,RELATIVO AOS MES JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NARESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMERIRASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2006 | 350.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IVRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2006 | 60.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2006 | 120.00 | 00002347728407 | MARIA JOSE DE SOUSA EUFRASIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2006 | 138.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF II, NO SÍTIO ARARA, RELATIVO AOS MES JUNHO/JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2006 | 350.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DE SERRATALHADA PE, RELATIVO AO MESE DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2006 | 350.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A 02 PLANTÕES NO MES DE JUNHO/ 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2006 | 770.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO GUEDES/TAVARES/SITIO GUEDES, EM VEICULO D20 DE PLACA MMR3324 PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2006 | 80.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM EM 04 PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVACONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA PINTURA DE PSF I SITUADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2006 | 40.00 | 00055039960468 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2006 | 1010.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 0434 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2006 | 350.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2006 | 600.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26/07/2006 À25/08/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2006 | 660.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORSCO, EM VEICULO D2 KGI 5776PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2006 | 296.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N° 000191DE ACORDO COM A DOCUMEENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2006 | 610.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTADOS NA LOCAÇÃO DEVEICULO D-20 PLACA KIP 6134/PE DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÕ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2006 | 350.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2006 | 140.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUNHO SOCIALPOR SER UMA PESSOA EXTREMAMENTE POBRE DO NOSSO MUNICIPIO,CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2006 | 350.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2006 | 1650.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIN | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BTA 2515 SP UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAESPECIALIZADA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PBNOS DIAS 26 E 31 DE JULHO DE 2006 DE ACORDO COM AS DOCUMENTAÇÕESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2006 | 212.00 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO REVISORA TECNICA DA COCAV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00003788723467 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTAHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE A TRÊS PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 23,24 E 25 DE JUNHO/2006 CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2006 | 2900.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTAHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE A 5 PLAN-TÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 6DE ABRIL E 10, 11, 17 E 18 DE JUNHO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2006 | 350.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCHEFE DO SETOR EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2006 | 1507.04 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 037704/037705/037706/037707EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2006 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANISTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS SEMANAIS, PLATOES NOTURNOS SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA, MARÇO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 5272, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 PB A SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2006 | 2511.38 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 038255/038256/038257/038258038259/038260 EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002811 | 01/08/2006 | 2114.84 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME NOTAS FISCAIS 033847/48/020031, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002812 | 01/08/2006 | 2386.16 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME NOTAS FISCAIS 033855/033854/033856/020032, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E FRANGO, DESTIANDO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E RESIDENCIA DOS PACIENTES, REFERENTE A SSEGUNDA PARCELA DOS PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N°653631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002814 | 01/08/2006 | 25732.21 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAL N°014998/01-014844/02-014844/01-014941/01014845/03-014845/02-014845/01-13442-13444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2006 | 750.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOLOCAÇÃO DE UMA CARRO DE SOMA PARA DIVUILGAÇÃO DIVERSAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DURANRTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2006 | 13492.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2006 | 72.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2006 | 33525.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2006 | 150.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(PAB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERFEIRA DO PSF, TEREZA CRISTINA NUNES , CONFORME FOLHA ANEXA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DAAGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVI-DORES DA SEC DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2006 | 54650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE DONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DAAGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVI-DORES DA SEC DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2006 | 34373.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2006 | 148.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2006 | 1151.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 050574/050573EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERFEIRA DO PSF, TEREZA CRISTINA NUNES , CONFORME FOLHA ANEXA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DAAGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVI-DORES DA SEC DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2006 | 14219.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2006 | 3786.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(ECD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(PAB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2006 | 771.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F.P.M. Nº 10.455-8 RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2006 | 583.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F.P.M. Nº 10.455-8 RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2006 | 350.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DE SERRATALHADA PE, RELATIVO AO MESE DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE AGOST DE2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2006 | 26393.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 10.455-8 DO MÊS DE AGOSTODE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2006 | 350.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2006 | 350.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2006 | 350.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2006 | 175.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2006 | 175.00 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2006 | 175.00 | 00007027859467 | JOSÉ CRISTIANO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR(CAPOEIRISTA) NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2006 | 175.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2006 | 175.00 | 00007414288498 | LENILDA ESTAVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2006 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2006 | 224.10 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE TECIDOS100% POLIESTER DESTINAMDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCI-PIO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2006 | 1126.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAS MEDICOS DESTINADOSAOS PROGRAMAS DA PREFEITURA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2006 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2006 | 175.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2006 | 175.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2006 | 175.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2006 | 175.00 | 00002936492432 | PAULO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOREOGRAFO DE DANÇAS FOLCLORICAS NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO PETI CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 50 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A REDE DE ESCLAS PUBLICASMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 5178, DE ACORDO COMOS DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2006 | 700.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2006 | 175.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2006 | 175.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2006 | 175.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004170025482 | LAURA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2006 | 60.00 | 00002762732492 | JUDAS TADEU PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL POR SER UMA PESSOA EXTREMAMENTE POBRE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2006 | 260.00 | 00002798775442 | IVONETE SANTOS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL DE ACORDO COM A ATESTADO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2006 | 5819.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2006 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVORDA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2006 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVORDA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2006 | 6682.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2006 | 5819.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2006 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVORDA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2006 | 6682.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2006 | 7568.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA PELO PAGA-MENTO ELETRÔNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2006 | 420.00 | 00018293844817 | JOÃO EUDISON DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPOMOTOCICLETA HONDA CG 150 KS TITAN PLACA KHU-7795, LOTADA NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2006 | 350.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO-ONIBUS,AMBULANCIA DOBLO E IPANEMAE FIAT UNO), REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2006 | 5850.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2006 | 5730.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2006 | 1527.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2006 | 1961.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM TODO POVOADO SILVESTREFEITA EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃOBASCULANTE - FORD/14000 PLACA KJN-9060/PB DE SUSA PROPRIEDADE RELATIVPAO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2006 | 350.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002545 | 01/08/2006 | 85139.29 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EMDIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS NR002/2006, RELATIVO AO CONVÊNIO SEPLAG-FDE NR. 077/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2006 | 211.62 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A II FEIJOÃO DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2006 | 1606.86 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A II FEIJOÃO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N° 000087 PELO QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO F4000 PLACA KFD 1795 PBRELATIVO AO MÊS DE JUNLHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2006 | 350.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2006 | 1098.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PRESTADOS NA RUA ZEZE BEZERRA, RUA FRANCISCODIASSIS FELIX E RUA MANOEL MARQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2006 | 112.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS AN DIGI-TALIZAÇÃO EM AUTOCAD DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO POVOADO SIL-VESTRE DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEERVIÇOS N°000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2006 | 350.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2006 | 350.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2006 | 126.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA-ÇÃO DE ÁRVORES NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2006 | 750.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2006 | 450.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO DE BÉLEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2006 | 420.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOEMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E ÓRGÃOS PÚBLICOSNO POVOADO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005418244493 | EVALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA TORRE ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV, EM SUBSTITUIÇÃOA O FUNCIONARIO JOSENILDO PEDRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇADAS SUAS FUNÇOES.PAGAMENTO PELO PERIO DE 20 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2006 | 10285.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2006 | 56.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANOSMOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANOSMOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOLHADA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2006 | 10285.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2006 | 58.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANOSMOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2006 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANOSMOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002958 | 01/08/2006 | 16636.59 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0002/2006 E NOTA FISCA DE SERVICOS. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2006 | 798.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOR 9034 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMEDEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/08/2006 | 63.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -11.344-1 DO MÊS DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2006 | 875.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2006 | 186.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14 SEWTEMBRO/2006FIM DE FAZER NETREGA DE CÉDULAS DE INDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, UTILIZANDO ÔNIBUS COMO MEIO DE RANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2006 | 312.00 | 00057862990404 | ISRAEL BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MUGUEL REALIZADANO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2006. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2006 | 75.00 | 00000146510763 | GILVAN GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPARDE UMA REUNIÃO PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS À CAMPANHA DEVACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A ESTESEMPENH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2006 | 239.25 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052155 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2006 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2006 | 75.00 | 00000146510763 | GILVAN GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO DO CNES, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006 DE ACORDO COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2006 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM E SEBRAE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2006 A RESPEITO DO PLANO DIRETORCOMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE DODECRETO MUNICIPAL N° 540/06, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 23/09/06CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE DAPORTARIA N° 02/ E 12/06, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 07/09/06CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2006 | 408.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICOS - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/1990, CONFORMEGUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2006 | 1510.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICOS - FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/1990, CONFORMEGUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2006 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO,E NOTA F.N°000692RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2006 | 347.22 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052205 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2006 | 300.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DE UM PREDIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACAMEN-TO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2006 | 350.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL E PETI, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2006. CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2006 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2006 | 2591.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.455-8 FPM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2006 | 72.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.344-1 FUNDO ESPECIALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2006 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.143-0 DO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2006 | 1.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -5.112-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2006 | 1.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -5.112-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2006 | 763.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2006 | 11733.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SET/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2006 | 1759.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2006 | 3342.56 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2006 | 6243.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM -10.455-8 DO MÊS DE SETEMBRODE 2006, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/09/2006 | 1352.31 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2006 | 8000.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL- DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA SER TRABALHADO COM OS ALUNOSDO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)CONFORME DESCREVEA NOTA FISCAL N° 048910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2006 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), LOTADA NA ESCOLA DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃOPEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 DE ACORDO COMA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2006 | 350.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA LOTADA NA ESCLA ANTONIO FLOR DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIORIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFEENTE OA MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2006, CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2006 CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDSINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADANO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003417525411 | MARCIA MARIA DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NAESCOLA JOÃO DE PAIVA NUNES, LOCALIZADA NO SITIOPAU D ARCO NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2006 DE ACORDO COM O RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006730240407 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2006CONFORME DOCUMENTÇÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA, DOS PROFESSORES DE EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ASSIT~ENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO, LOCALIZA A RUA MANOEL LIMA, SN CENTRO TAVARES PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2006 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2006 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, NO MES DE JUNHO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2006 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE JUNHO DE2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ASSIT~ENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO, LOCALIZA A RUA MANOEL LIMA, SN CENTRO TAVARES PBRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2006 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE JULHO DE2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2006 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, NO MES DE JULHO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2006 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2006 | 265.00 | 07808637000158 | CLÍNICA DAS MÁQUINAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS ESC0OLAS MUNICIPAIS, COMOCONSTA NA NOTA FISCAL N°0209 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2006 | 1440.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO F4000 DE PLACAKHW 8075/PE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2006 | 1440.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/TAVARES/S. JARAMATAI, EM VEÍCULO D20 PLACAHVN 2609, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2006 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/JUREMA/S. JARAMATAI, EM VEÍCULO D20 PLACAHVN 2609, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2006 | 502.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE SAÚDE DO PSF II NO POVOADO JUREMA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL MARCELINO LOCALIZADA NO BELEMRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005839631450 | FABIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2006 | 150.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE TAVARES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006020793494 | VILANY ISABEL FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Mº AMÉLIA DA CONCEIÇÃO ,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2006 | 486.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MUNICIPALPARA O FNDE, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTEA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2006 | 150.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM SALÃO LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTODE UMA SALA DE AULA EXTENSIVA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ NASCIMENTO DA SIL-VA, REFERENTE AO MÊSES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2006 | 175.00 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊSES DE MAIO AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2006 | 315.00 | 00000839668465 | PABLO CRISTINAO DE MORAIS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR LOTADO NA ESC DE ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES,RELATVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2006 | 528.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/ST CACIMBINHA/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007457484493 | MARIA DE LOURDES ARRUDA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO MAT. Nº 1.514LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2006 | 792.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2006 | 920.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/TAVARES/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2006 | 792.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2006 | 434.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA IRANDI TENORIO DOS SANTOS MAT. Nº 1.557QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 10/072006 À 24/07/2006, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO(DOMINGOS FER.)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELOQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 03/072006 À 30/10/06, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS)PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2006 | 112.00 | 00085582891234 | ANGELA MARIA MERCELINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA SONEIDE MARIA DA SILVA CRISTOVÃOMAT: N° 0.219, LOTADA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO NO STIO LAGE DE ONÇAPAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004939790428 | LAURINDO ALMEIDA NEVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA ARETUZA GABRIEL DA SILVAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 14/06/06 À 11/10/06 LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2006 | 182.00 | 00004906386431 | LOUDES MARCIA NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA TEREZA CRISTINA C. OLIVEIRA MAT. Nº 473 LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNDINO POV. BELEM ,- TAVARES-PB, RELATIVO A07 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DETAVARES, LOTADA NA ESCOLA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2006 | 792.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINA-DO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SÍTIO INÁCIO ALVES DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004639518404 | OSMAN PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA JOSILIDIANA RODRIGUES JÓQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 17/07/06 À 15/11/06 LOTADA NA ESCOLA MANOEL LOPES SITIO JARAMATAIA RELATIVOAO AOMÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2006 | 266.00 | 00002909665402 | SIMONE MARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA À PROFESSORA VERA LUCIA ALVES CASUSA MATR. 1.588LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTO SITIOCALDERÃO DO MAIA, NO PERIODO DE 2804/2006 À 25/08/2006 PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2006 | 660.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INACIO ALVES/TAVARES/INACIO ALVES, EM VEÍCULO D-20PLACA JKZ 7066/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2006 | 660.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA KGN 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2006 | 660.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2006 | 798.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOR 9034 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMEDEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)LOTADO NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2006 | 744.00 | 92702067000196 | JOSE FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSPERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/SITIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 DEPLACA KIP 6133 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2006 | 175.00 | 00004004083419 | JOSELIA BURGO DE CAMPOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO BARROS, REF. A AGOSTO/2006CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2006 | 175.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2006 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF: A AGOSTO/2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2006 | 148.00 | 00003404401476 | JOELMA BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOSRAIMUNDA DA SILVA MAT. N° 1.234 LOTADO NA ESCOLA MARIA ROSA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, QUE SEENCOBNTRA DE LICENÇA GESTANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2006 | 175.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO D. FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004023509442 | MARIA DAS DORES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOPOVOADO JUREMA EM TAVARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2006 | 175.00 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, SITIO CACIMBINHA O MUNICIPIO DE TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2006 | 175.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOSE MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME BRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2006 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2006 | 175.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2006 | 350.00 | 00079023614453 | DIONEIS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, POVOADO JUREMA, RELATIVO A AGOSTO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO D2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2006 | 792.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILILANTE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTODA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2006 | 126.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE BERNARDINO DE ARAUJOQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. PAGTO REF. AGOSTO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2006 | 175.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2006 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2006 | 140.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA IMACU8LADA DE PAIVA MAT N° 0.473LOTA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PAGTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES DO SITIOQUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2006 | 49.00 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. FATIMA MARIA BEZERRA LOPES RAMOSLOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARATRATAMENTO MEDICO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2006 | 49.00 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. MÔNICA PEREIRA MARTINS NUNES,LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARATRATAMENTO MEDICO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2006 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO LOTADO NA ESCOLADE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU LOCALIZADASÍTIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORALOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO PELOS 15DIAS DE AULA DURANE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DUCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2006 | 396.00 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSST PITOMBA/LAGE DE ONÇA/SITIO PITOMBA EM VEÍCULO D 20, PLACA AAP 4357/RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2006 | 924.00 | 00010891838449 | JOAO LEITE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D 20, PLACA BHC 4573/SP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2006 | 175.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. A AGOSTO DE2006 CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2006 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2006 | 84.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADA, PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO MAT. N° 1.555 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE,NOPERIODO DE 01/08/6 À 15/08/2006, LOTADA NA ECOLA SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/06DE ACORDO COM O RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO LOTADANA ESCOLA SEBASTIÃ OBARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2006 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2006 | 792.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA MUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2006 | 175.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE ,SITIO FALA TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2006 | 6027.51 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2006 | 225.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES RELATIVO AO MÊSAGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2006 | 175.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2006 | 210.00 | 00096605545400 | LUCICLEIDE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MARTA MARIA DE MELO LOTADA NA ESCOLMANOEL BERNARDINO NO POVOADO BELEM QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTENO PERIODO DE 08/08/06 A 05/12/2006, PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DEAULA NO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2006 | 820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PNEUSCONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2006 | 5572.30 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000618 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2006 | 6672.78 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000619 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2006 | 1414.50 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000620 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2006 | 175.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO TAVARES MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2006 | 168.00 | 00006866369452 | EDJANE MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA HELENA DE JESUS MAT° N° 0.214LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 15/082006 À 29/08/2006 PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE AULA DO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2006 | 18.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2006 | 18835.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DAEMPRESA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST., AMPL. E REFOR. DE EST. VICIN., PONTES, BUEIROS E PASSG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003319 | 01/09/2006 | 15184.70 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME CARTA CONVITE 023/2006, NOTA FISCAL Nº 000037 E BOLETIM DE MEDIÇÃO | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003335 | 01/09/2006 | 144495.69 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EMDIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS NR002/2006, RELATIVO AO CONVÊNIO SEPLAG-FDE NR. 077/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2006 | 175.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2006 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2006 | 45.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DAS MÃES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DO NUCLEO DO SILVESTRE ATÉ A CIDADE DE TAVARES NO DIA 25DE AGOSOT DE 2006, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO E CAPACITAÇÃOSOBRE A INTEGRAÇÃO DO BOLSA FAMILIA E PETI, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2006 | 250.00 | 00000865082456 | EDNEUSA FERREIRA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARAMONITORES DO PETI DIA 16 DE AGOSTO E PARA AS MÃES DO PETI NO DIA 25/08NA REUNIÃO SOBRE O BOLSA FAMILIA. CONFORME O RECIBO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2006 | 52.00 | 00006228303414 | GISLANIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DAS MÃES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DO NUCLEO DO RIACHO DO MEIO À CIDADE NO DIA 19/05/06PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. COMO CONSTA NO RECOBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2006 | 417.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 01 BIRÔ DE FORMICA COM 4 GAVETAS, DESTINADOS AOS PROGRAMSCADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 5287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10 BOLSAS PARA OS/BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI SENDO01 DE R$100,00, 02 DE R$ 50,00 E 07 DE R$ 25,00 DE ACORDO COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003166 | 01/09/2006 | 3863.98 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº0007822-7819-7823-7820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2006 | 175.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2006 | 175.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2006 | 175.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2006 | 458.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVI-NA E CAPRINA,DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DOPETI CONFORME NOTA FISCAL N° 653667, ANEXADAA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2006 | 400.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVI-NA E CAPRINA,DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DODA CRECHE CINDERELA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N°653666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENV. DAS ATIVID. DO PROG. NAC. DE APOIO À CRIANÇA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003174 | 01/09/2006 | 1615.19 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSDE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. ASSSOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS 104799/37738/37737/37736/104800/20268104801 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2006 | 35.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÃES DO PETI NUCLEO DO BELEM ATÉ A CIDADE PARA ASSISTIREMA UMA REUNIÃO INFORMATIVA SOBRE O JUNÇÃO DO PETI E BOLSA FAMILIACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2006 | 100.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÃES DO PETI NUCLEO MOCAMBO ATÉ A CIDADE DE TAVARES DIA 25DE AGOSTO DE 2006 PARA ASSISTEREM UMA PALESTRA INFORMATIVA SOBRE AAGRUPAÇÃO DO PETI E BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2006 | 175.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2006 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2006 | 175.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2006 | 175.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2006 | 175.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2006 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE 37ª REUNIÃO ORDINARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, TERREO LOCALIZADO A RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAYOR, 288- CENTRO J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2006 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE 37ª REUNIÃO ORDINARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, TERREO LOCALIZADO A RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAYOR, 288- CENTRO J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2006 | 360.00 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE TAVARES PARA ORIENTARPROFESSORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TAVARES PBCOM VEICULO D20 DE PLACA KIP 6133, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2006 | 924.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2006 | 840.00 | 00013439378845 | ALCÍDES EUFRÁSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSBELÉM/TATAVRES/POVOADO BELEM EM VEICULO F4000 PLACA MMT 1741 RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003235 | 01/09/2006 | 364.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007953ANEXO DESTINADOS AS ESCLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2006 | 1856.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007824 78225 DESTINADOS AS ESCLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2006 | 13354.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007977EM ANEXO DESTINADOS AS ESCLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2006 | 882.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007948EM ANEXO DESTINADOS AS ESCLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2006 | 302.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007976EM ANEXO DESTINADOS AS ESCLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2006 | 3174.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECINETO DE MERCADORIAS CONTENTES NA NOTA FISCAL N° 0007975EM ANEXO DESTINADOS AS ESCLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2006 | 600.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2006 | 924.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2006 | 1725.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2006 | 600.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26/08/2006 À25/09/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2006 | 255.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES JULHO,E AGOSTO DE 2006 DEACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2006 | 500.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB EM CARRO D20 DE PLACA MMR 3324 PBCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2006 | 1260.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N° 0401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2006 | 936.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA BTA-2515-SP, NO DIA 18 DE AGOSTO/2006DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2006 | 1032.62 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAS MEDICOS DESTINADOSAOS PROGRAMAS DA PREFEITURA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORMECONTEM NAS NOTAS FISCAIS N° 197096/197097/197098 ANEXADAS A ESTE MEPEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2006 | 1080.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 000453 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2006 | 491.00 | 69890036000194 | OFICINA DO JONHSON | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N/ 000075 ANEXADA A ESTE EM,PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2006 | 893.62 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE BLOCOA DE RECEITUÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N. 1568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2006 | 830.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DECAMPINA GRANDE E AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA TRATAMENTOS MEDICODE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2006 | 118.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ-LIA-PSF II, NO SÍTIO ARARA, RELATIVO AOS MES AGOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA ALEXANDRINA AMÉLIA DE SOUSA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDEPSF, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2006 | 130.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSTO DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, LOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA, NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2006FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2006 | 400.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAÚDE DO PSF II, RELATIVO AOS MES JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2006 | 700.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DE SERRATALHADA PE, RELATIVO AO MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORMEDPCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA OSPOVOADOS BELÉM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO D2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2006 | 750.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTADOS NA LOCAÇÃO DEVEICULO D-20 PLACA KIP 6134/PE DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2006 | 880.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTADOS AO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA E AOS PSF S DO NOSSO MUNICIPIO EM VIAGENS REALIZADAS PELO VEICULO D-20 DE PLACA KIP 6133/PE NO PERIODO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2006 | 18.00 | 05634335000185 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO POVOADO BELEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOES PRESTADOSNO ABASTECIME DE AGUA NO ´POSTO DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE DURANTEOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2006 | 50.00 | 11984770000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JOÃO PAULO II | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA ASS JOÃO PAULO II AO POSTO DE SAÚDE PSF DO POVOADOJUREMA RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2006 | 150.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF IV, LOCALIZADO NOPOVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE SETEMBRODE 2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003096 | 01/09/2006 | 6221.89 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 104795-37735-37734-37733-20267-20266-104794-10793-37732-104796- EM ANEXO A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2006 | 122.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO POVO BELÉM, RELAIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2006 | 115.00 | 00089100069434 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DSTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2006 | 250.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA ANTI POLIOE VISITAS MEDICAS AOS PSF S EM VEICULO D20 DE -PLACA CKV/PE DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2006 | 145.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUDUÇÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPARA FAZEREM PLANEJAMENTO JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXADO A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003133 | 01/09/2006 | 2289.28 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2006 | 152.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA II NO ST MOCAMBO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003136 | 01/09/2006 | 1000.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 018232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2006 | 2880.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E FRANGO, DESTIANDO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E RESIDENCIA DOS PACIENTES, REFERENTE A SSEGUNDA PARCELA DOS PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N°653665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2006 | 100.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO PRESTADONO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA ALTO BOM JESUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I RELATIVO AO MÊS DE JINHODE 2006 CONFORME DOCUUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2006 | 1098.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA D ESAÚDE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 003149 EN ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2006 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANISTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS SEMANAIS, PLATOES NOTURNOS SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA, ABRIL DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2006 | 2000.00 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 039733- 039734- 39735-39736-39737 EM ANEXO A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003177 | 01/09/2006 | 2202.18 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PERTENCENTE A SECSAÚDE, CONFORME NOTA FISCAI N° 18236 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003178 | 01/09/2006 | 2229.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PERTENCENTE A SECSAÚDE, CONFORME NOTA FISCAI N° 178013 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2006 | 5912.19 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL NO. 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2006 | 792.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORSCO, EM VEICULO D2 KGI 5776PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2006 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2006 | 11028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2006 | 540.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 KIT, DE VACINAS DEALIMENTOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2006 | 8.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBI-TADAS DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2006 | 40.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2006 | 771.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUS Nº 7.422-5 RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2006 | 583.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUS Nº 7.422-5 RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2006 | 9773.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2006 | 3786.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/09/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(ECD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2006 | 350.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2006 | 700.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO-ONIBUS,AMBULANCIA DOBLO E IPANEMAE FIAT UNO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO ME ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2006 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPOMOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125, DE PLACA MNN 8159/PBCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2006 DE ACORDO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2006 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPOMOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125, DE PLACA MNN 8159/PBCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 DE ACORDO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2006 | 1050.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2006 | 175.00 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/09/2006 | 350.00 | 00022976298858 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETIRELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/09/2006 | 350.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/09/2006 | 350.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/09/2006 | 350.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/09/2006 | 350.00 | 00007027859467 | JOSÉ CRISTIANO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR(CAPOEIRISTA) NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/09/2006 | 350.00 | 00007414288498 | LENILDA ESTAVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/09/2006 | 350.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME RECIBOANEXADO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/09/2006 | 350.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAJUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO A ESSE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/09/2006 | 700.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTA AOS MESE DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXADOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/09/2006 | 700.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 DE ACORDOCOM O RECIBO ANEXADO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2006 | 700.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXADO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2006 | 200.00 | 00002410781489 | ADEILTOM FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTAEM ORTOPEDIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÕ EMANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2006 | 200.00 | 00002465343467 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTAEM GINECOLOGIA NA CIDADE DE SERRA TALAHADA-PE CONFORME RECIBOANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2006 | 100.00 | 00004607185418 | MARTA MARIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTAEM OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE PB CONFORME RECIBOANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2006 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO COMOASSISTENTE SOCIAL EM PLANTÕES INTERCALADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2006 | 200.00 | 00001608746704 | PEDRO MARIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTACONFORME ATETADO DE POBRESA ANEXADO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2006 | 100.00 | 00003602546403 | JOANA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTACONFORME ATETADO DE POBRESA ANEXADO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/09/2006 | 200.00 | 00001079599410 | MARIA DAMIANA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA EM JOÃO PESSOA PB, CONFORME ATESTADO DE POBRESA E RECIBO ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/09/2006 | 700.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/09/2006 | 150.00 | 00005732219447 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTAEM GASTROLOGIA EM JOÃO PESSOA PB, CONFORME ATESTADO DE POBRESA E RECIBO ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/09/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTANA CIDADE DE PATOS PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DENOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/09/2006 | 120.00 | 00044906463487 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ESPECIALISTACONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2006 | 450.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO DE BÉLEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2006 | 750.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2006 | 420.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOEMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E ÓRGÃOS PÚBLICOSNO POVOADO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2006 | 700.00 | 00005418244493 | EVALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA TORRE ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV, EM SUBSTITUIÇÃOA O FUNCIONARIO JOSENILDO PEDRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇADAS SUAS FUNÇOES.PAGAMENTO PELO PERIO DE 21 DE MAIO À 20 DE JULHO2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2006 | 300.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMALUGUEL DE UM PREDIO,PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAOBRAS E URBANISMO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2006 | 5600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE DEMAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2006 | 1050.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PRESTADOS NOS POVOADOS BELEM E JUREMADE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2006 | 700.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2006 | 350.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2006 | 350.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/09/2006 | 2500.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO COMPONETNES DAS VARIAS BANDASQUE SE APRESENTARAM NO II FEIJOÃO REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE MAIOA 2 DE JUNHO DE 2006, O PRESENTE PAGAMENTO REFERES-SE A 2° E ULTIMAPARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2006 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO DIGITADORDO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2006 | 225.00 | 00047899891434 | VITAL RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE PB NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME OCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2006 | 225.00 | 00002477518470 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE PB NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME OCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/09/2006 | 90.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO, PARA DESLOCAMENTTO DO EFETIVO POLICIAL QUE FORAM FASER A SEGURANÇA DA FESTA DESANTA LUZIA DO ST LAGE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/09/2006 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO PROFISSIONAL, PARA A COBERTURA DA FESTADOS SITIOS BOA VISTA E LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO A DIVUGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/09/2006 | 2000.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE OITO BARRACAS TORDOS E 10 BANHEIROS QUIMICOS, PARA A FESTADO II FEIJOÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2006 | 1290.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DIVERSOSPRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FEIJOÃO DE TAVARES REALIZADO/NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 2 DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUUEMENTAÇÃOANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2006 | 1564.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA VEICULOS DA FROTA LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2006 | 350.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2006 | 350.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MES DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2006 | 700.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2006 | 700.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E EM MICRO-COMPUTADORES DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2006 | 135.00 | 00050919245404 | GENIVAL CATARINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DO TOPÓGRAFO DURANTE SERVIÇÇOS PRESTADOS NO POVOADOBELEM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2006 | 713.72 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052099 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2006 | 174.50 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052028 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2006 | 306.90 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052108 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2006 | 218.37 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052126 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2006 | 350.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO CHEFE DARECEPÇÃO DE PROCESSOS NO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2006 | 117.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSATO DE 2006 CONFORME DEMONSTRA OS DOCUMENTO EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2006 | 700.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELETRICA,HIDRAULICA DE MAQUINAS,MOTORES E DEMAIS COMPONENTES INERENTES A COMPORTA DA BARRAGEM DE CACHOEIRA LISA, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2006 | 900.00 | 00027913171472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMFUNÇÃO DE ASSEORA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2006 | 200.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMFUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2006 | 1050.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DA JUSTIÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, E AGOSTODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2006 | 738.80 | 00004879124460 | LAURA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIOCONTINUADO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006COMO DEMONSTRA O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2006 | 350.00 | 00079794033472 | MANOEL SERGIO ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO PELO SERVIÇOS DECHERFE DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2006 | 350.00 | 00007797778400 | RONALDO CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO PELO SERVIÇOS DECOORDENADOR DO PROGRAMA ORÇAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2006 | 700.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2006 | 700.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DE TODA ÁREA EXTERNA DO ALMOXARIFADO GERAL, REFERENTE AOMESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2006 | 350.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO TRATOR, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2006 | 350.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2006 | 350.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/09/2006 | 350.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO NACAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/09/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRETADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/09/2006 | 700.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO PELO SERVIÇOSNA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA COMO COORDENADORDE PATRIMONIO E MATERIAL. PGTO RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2006 | 1699.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2006 | 150.00 | 00087273446491 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELUTILIZADO COMO CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA NESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/09/2006 | 950.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES DESTINADAS PARA PASTORAL DA JUVENTUDE, COONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/09/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/10/2006 | 920.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSÀ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS5284; 5282; 5286; 5283 EM ANEXO A ESTE MEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2006 | 700.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2006 | 700.00 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO COMOASSISTENTE SOCIAL EM PLANTÕES INTERCALADOS, RELATIVO AO MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2006 | 170.00 | 00076861619434 | APARECIDO PINHEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBRESA AN ANEXO A ESTE EMEPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2006 | 120.00 | 00040945138415 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBRESA AN ANEXO A ESTE EMEPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/10/2006 | 690.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFS N° 5297CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/10/2006 | 170.00 | 00003602417433 | HERUNDINA JOSEFA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO,PARA PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/10/2006 | 120.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO,PARA PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/10/2006 | 50.00 | 00084046953420 | MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO,PARA PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/10/2006 | 124.96 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, E PARA COMEMORAÇÃONO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME NF N° 000187 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/10/2006 | 176.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 0102 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/10/2006 | 170.00 | 00034056807434 | MARIA JOSÉ MARTINS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE500 PICOLÉS E 4 BALDES DE SORVETE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇASDO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/10/2006 | 511.54 | 04327305000163 | JAILSOM GUILHERME PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEGENEROS DIVERSOS PARA COMEMMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. 002795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/10/2006 | 305.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIEMNTO DEACESSORIO PARA IMMPRESSORA CONTIDA NA NOTA FISCAL N°007 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/10/2006 | 132.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIEMNTO DEMATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°003198 EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/10/2006 | 2473.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONTIDOS NA NOTA FISCAL N°149 EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/10/2006 | 5772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/10/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARESRELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIORELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/10/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/10/2006 | 5772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00018293844817 | JOÃO EUDISON DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPOMOTOCICLETA HONDA CG 150 KS TITAN PLACA KHU-7795, LOTADA NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2006 | 700.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO-ONIBUS,AMBULANCIA DOBLO E IPANEMAE FIAT UNO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO ESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2006 | 5725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SLÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/10/2006 | 5435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/10/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SLÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/10/2006 | 561.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORSCO, EM VEICULO D2 KGI 5776PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/10/2006 | 100.00 | 11984770000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JOÃO PAULO II | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA ASS JOÃO PAULO II AO POSTO DE SAÚDE PSF DO POVOADOJUREMA RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/10/2006 | 761.10 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/10/2006 | 700.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO E SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2006 | 700.00 | 00006633454481 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PERSTADOS NAFUNÇÃO DE RECEPCIONISTAS, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/10/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE OUTUBRODE 2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/10/2006 | 700.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOAÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO E SETEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2006 | 700.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRENA FUNÇÃO DE AIXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2006 | 350.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DE SERRATALHADA PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24H,RALIZADOS NOS DIAS 8 E 9 29 E 30 DE JULHO DE 2006. DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/10/2006 | 600.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26/09/2006 À25/10/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/10/2006 | 700.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMES AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/10/2006 | 700.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REALTIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IRELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/10/2006 | 700.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXIÇLIAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/10/2006 | 700.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA, RELATIVO AO MES AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/10/2006 | 20.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM I DIA EM SUBSTITUIÇÃO ATESTADO NO MÊSDE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/10/2006 | 30.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/10/2006 | 140.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSEM PLANTÕES EM SUBSTITUUIÇÃO A SERVIDOR TITULAR DO QUADRO DE VIGILANTEDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/10/2006 | 200.00 | 00030544344863 | VICENTE DE PAULLA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSEM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR COM ATESTADO MÉDICO, NA FUNÇÃO DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/10/2006 | 80.00 | 00007336682405 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSEM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR COM ATESTADO MÉDICO, NA FUNÇÃO DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/10/2006 | 400.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF IV RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/10/2006 | 700.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/10/2006 | 700.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NARESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMERIRASRELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO D20 DE POLACA KSH 1179 PB A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2006 | 700.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A 02 PLANTÕES NO MES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/10/2006 | 700.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCHEFE DO SETOR EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/10/2006 | 700.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOVIGILANTE NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA FESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/10/2006 | 700.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO AOS MESE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/10/2006 | 700.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL JOSÉ LEITEMESE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/10/2006 | 140.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/10/2006 | 700.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOZELADORA, NA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE TAVARES NA CIDADE DE JOÃOPESSOA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/10/2006 | 700.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUX. ADMI NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/10/2006 | 700.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MESE DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 4 PLANTÕESDURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/10/2006 | 700.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE PSF III,RELATIVO AOS MES AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESAGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2006 | 270.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF IV, LOCALIZADO NOPOVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2006 | 357.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF IV, LOCALIZADO NOPOVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/10/2006 | 61.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE NOV/2005, CONFORME DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/10/2006 | 310.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/10/2006 | 212.00 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO REVISORA TECNICA DA COCAV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/10/2006 | 450.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA AO PACIENTE EM VIAGENSREALIZADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PELO VEICULO SPRINTERMDE PLACA N° CGR 6191 - CE, NO DIA 13 SETEMBRO DE 2006, DE ACORDOCOM O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/10/2006 | 200.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DE UMIMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 1RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDOM PSF V, RELATIVO AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORMDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/10/2006 | 700.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVOMES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NASUBSTITUIÇÃO DE UMA SERVIDORA QUE GOZOU DE UMA LICENÇA PARATRATAMENTO DE SAÚDE DE 20 DIAS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/10/2006 | 700.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/10/2006 | 700.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA NO PSTO DE SAÚDE PSF IVRELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/10/2006 | 700.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/10/2006 | 1086.46 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REFORMAS NO HOSPITAL EEM POSTOS DE SAÚDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N°000089 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/10/2006 | 7101.30 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017652 EM ANEXO A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/10/2006 | 368.80 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME NOTAS FISCAIS N°000179 E000183 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2006 | 30.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DE FEITOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2006 | 1243.50 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIALPARA LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE TAVARESPERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 005110 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADESMAIOR PORTE CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N° 5293 EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/10/2006 | 4182.53 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001373 ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST., REF. E AMPL. E EQUIPAR O HOSPITAL MUNIC. JOSÉ L. DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/10/2006 | 4348.00 | 01479839000117 | PSAUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DESCRE A NOTAFISCAL N°02346 E 003232 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/10/2006 | 1010.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 000473 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/10/2006 | 2221.24 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE TAVARES, PERTENCENTE A SECRTARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 018226/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/10/2006 | 1920.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMIES DE ULTRA-SONOGRAFIA E CONSULTAS MÉDICAS GENECOLÓGICAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 0393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 3 PLANTÕES DE 24HS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/10/2006 | 3510.39 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PERTENCENTE A SECSAÚDE, CONFORME NOTA FISCAI N° 018225 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/10/2006 | 920.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 00479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/10/2006 | 443.92 | 69890036000194 | OFICINA DO JONHSON | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N/ 000084 ANEXADA A ESTE EM,PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/10/2006 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANISTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS SEMANAIS, PLATOES NOTURNOS. PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/10/2006 | 6900.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTAHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,REFERENTE A 6 PLAN-TÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 01,02,15,16,22,,23 E 1 PLANTÃO DE 12HORAS NO DIA 11, DURANTE O MÊS DE JULHO E EM AGOSTO CONFORME DEMONSTRA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOODONTÓLOGO DO PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 2 PLANTÕES DE 24HS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/10/2006 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARAOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA NA VACINAÇÃODOS ANIMNAIS DOMESTICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES DE 18 A 29 DE SETEMBROCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/10/2006 | 1346.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-POLIODE 15 A 26 DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/10/2006 | 14115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/10/2006 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/10/2006 | 32645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/10/2006 | 1140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/10/2006 | 150.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO PAB (P. ATENÇÃO BÁSICA) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERFEIRA DO PSF, TEREZA CRISTINA NUNES , CONFORME FOLHA ANEXA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/10/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO PSF (P. SAÚDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/10/2006 | 54650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/10/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO PSF (P. SAÚDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/10/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO SAUDE BUCAL(P. SAÚDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/10/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/10/2006 | 1355.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUS Nº 7.422-5 RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/10/2006 | 54650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/10/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO PSF (P. SAÚDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERFEIRA DO PSF, TEREZA CRISTINA NUNES , CONFORME FOLHA ANEXA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/10/2006 | 14115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/10/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/10/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/10/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO SAUDE BUCAL(P. SAÚDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/10/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/10/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/10/2006 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/10/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA SECDE SAÚDE(PAB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST., REF. E AMPL. E EQUIPAR O HOSPITAL MUNIC. JOSÉ L. DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003737 | 02/10/2006 | 12843.23 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA E UNICA PARCELADOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2006, NOTA FISCAL Nº 000041 EBOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/10/2006 | 32865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/10/2006 | 1140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/10/2006 | 58.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/10/2006 | 560.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSBELÉM/TATAVRES/POVOADO BELEM EM VEICULO F4000 PLACA MMT 1741 RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/10/2006 | 654.50 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/10/2006 | 13120.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 0007821, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/10/2006 | 11583.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 0008279, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/10/2006 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKLR 9594-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTRE, DU-RANTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/10/2006 | 1638.00 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COMPLETA(CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS: CAVALEIROS DO FORRÓ QUE SE APRESENTOU AQUI EMTAVARES NO DIA 28 DE SETEMBRO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/10/2006 | 490.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA-ÇÃO DE ÁRVORES NAS PRAÇAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/10/2006 | 700.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/10/2006 | 700.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOGARI NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/10/2006 | 840.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPESA E CONSERVAQÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/10/2006 | 900.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMANUTENÇÃO E LIMPESA EM VIAS PÚBLICAS DO POVOADO BELEMNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/10/2006 | 700.00 | 00005418244493 | EVALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA TORRE ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV, EM SUBSTITUIÇÃOA O FUNCIONARIO JOSENILDO PEDRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇADAS SUAS FUNÇOES.PAGAMENTO PELO PERIO DE 21 DE JULHO À 20 DESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2006 | 700.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2006 | 9292.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/10/2006 | 602.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/OUTROS, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2006 | 6297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2006 | 384.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTODA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROSRELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/10/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/10/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/10/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/10/2006 | 602.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/OUTROS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/10/2006 | 6297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/10/2006 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/OUTROS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/10/2006 | 8395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/10/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(VIGILANTES) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR/2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2006 | 8395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/10/2006 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DOGAB DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/10/2006 | 186.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 24 AGOSTO/2006FIM DE FAZER NETREGA DE CÉDULAS DE INDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, UTILIZANDO ÔNIBUS COMO MEIO DE RANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/10/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/10/2006 | 1583.33 | 24103343000140 | IMPERIAL HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000543 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/10/2006 | 68.59 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 025220 EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/10/2006 | 820.88 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE HOSPEDAGEMALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETAVARES DEACORDO COM O RECIBO QUE DETALHA TODOS OS PASSOS DA VIAGEM E NOTASFISCAIS EM ANEXO DOSSERVIÇOS POR ELE UTILIZADO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/10/2006 | 795.00 | 05006793000170 | BMS EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR UMA INSCRIÇÃO EMUM CURSO DE PREGOEIRO ESISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORMEDOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/10/2006 | 140.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS LOCADOS NA CIDADE PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTA PREFEITURA, CONMFORME OS DOCUMENOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/10/2006 | 1416.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM OS TALÕES DECOBRANÇA E MANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/10/2006 | 882.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSCONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECÂNICO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DEAGOSTO E SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/10/2006 | 1729.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOTELEFONE 3450-1182,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASRELATIVO AOS MES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/10/2006 | 630.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/10/2006 | 1295.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CEF-FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/10/2006 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA EMJOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DETAVARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/10/2006 | 1630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO DA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº006195, 3196,6580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/10/2006 | 4800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COMAS NOTAAS FISCAIS EM ANEXO 001665 E 001372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TÉCNICO CONTÁBILJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNBNICPAL DESAÚDE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃ M]EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/10/2006 | 240.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO NA PINTURA DE POSTES E MEIOSFIO E GUIA DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TAVARES PB CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DOS VIGILANTES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DO PADROEIRO DOMUNICIPIO SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOEMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA JUNTO AO PROGRAMA DA CONTABILIDADE E ASSESORAMENTO NA MESMA AREA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/10/2006 | 648.96 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NORECARREGAMENTO DE 5 CARTUCHOS DE TONNER PARA A IMPRESSORA LEXMARK 330PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/10/2006 | 800.00 | 00004879124460 | LAURA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONARIONA FUNÇÃO DE ACESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/10/2006 | 350.00 | 00079794033472 | MANOEL SERGIO ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO PELO SERVIÇOS DECHERFE DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/10/2006 | 700.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DE TODA ÁREA EXTERNA DO ALMOXARIFADO GERAL, REFERENTE AOMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/10/2006 | 700.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MÊSES DE AGSOTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/10/2006 | 700.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/10/2006 | 700.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELETRICA,HIDRAULICA DE MAQUINAS,MOTORES E DEMAIS COMPONENTES INERENTES A COMPORTA DA BARRAGEM DE CACHOEIRA LISA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/10/2006 | 700.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO NACAÇAMBA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/10/2006 | 700.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVOAOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/10/2006 | 700.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/10/2006 | 700.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO TRATOR, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2006 | 700.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2006 | 572.00 | 00000605719500 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SS]ERVIÇOS PRESTADDOSNA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DA CIDADE DE TAVARES EM VEICULO DOTIPO CAÇAMBA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2006 | 790.00 | 00357038000116 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEMPARA FUNCIONARIO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE PREGOEIRO ESISTEMA DE REGISTRO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2006 | 120.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FILMAGEM DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUELNO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/10/2006 | 350.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/10/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A EMPRESA SOLON BENVIDES E WALTER AGRA PARATRATAR ASSUNTOS REFERENTE AOS PRECATÓRIO PARA 2007 CONFORME DEMOSNTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/10/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A EMPRESA ATL PARA TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS AO PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2006 | 310.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS CONTENTES NANOTA FISCAI N° 012542 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/10/2006 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/10/2006 | 423.31 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052347 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2006 | 223.85 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052215 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/10/2006 | 412.10 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052308 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/10/2006 | 190.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE VENDA N°027117 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/10/2006 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO,E NOTA F.N°000718RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/10/2006 | 193.85 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/10/2006 | 790.00 | 04351371000179 | NAPOLEÃO MARQUES DE C. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 CENTRALTELEFÔNICA COM PABX MARCA INTELBRAS, DESTINADA PARA O CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/10/2006 | 1357.81 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TA-BELIONATOS CONFORME NOTA FISCAL N°003980 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/10/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DAFOPAG DO PREFEITO E VICE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/10/2006 | 7647.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/10/2006 | 333.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/10/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DAFOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/10/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PENSCIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/10/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DAFOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PENSIONISTAS RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/10/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DAFOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/10/2006 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DA SECRETARIA DE DE OBRAS GARIRELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTODA FOPAG DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO TAVARESRELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTODA FOPAG DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO TAVARESRELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/10/2006 | 2348.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.455-8 FPM DO MÊS DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/10/2006 | 70.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.344-1 FUNDO ESPECIALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/10/2006 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.143-0 DO MÊS DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/10/2006 | 14.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -5.112-8 DO MÊS DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/10/2006 | 78.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CID - 9.024-7 DO MÊS DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/10/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTODA FOPAG DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO TAVARESRELATIVO A SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/10/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/10/2006 | 1193.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/10/2006 | 12028.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/10/2006 | 70.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO EM CONTA, NO DIA19/10/2006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/10/2006 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2006 | 46.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/10/2006 | 7647.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/10/2006 | 333.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/10/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/10/2006 | 1831.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, 1ª PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/10/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/10/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/10/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/10/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/10/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/10/2006 | 93.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 18 OUTUBRO DE 2006FIM DE FAZER NETREGA DE CÉDULAS DE INDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, UTILIZANDO ÔNIBUS COMO MEIO DE RANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/10/2006 | 26500.00 | 06230994000119 | JCC EVENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM SHOWCOM A BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2006 | 5200.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SS]ERVIÇOS PRESTADDOSNA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 12X16M, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N°000064 EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2006 | 2680.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SS]ERVIÇOS PRESTADDOSNA LOCAÇÃO DE 6 BANHEIROS QUIMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA SEDE DO MUNICIPIO SÃO MIGUEL REALIZADA NO DIA 28 DESETEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N°000063 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2006 | 2395.00 | 00002028194421 | ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SS]ERVIÇOS PRESTADDOSNA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COMO BANDA DE APOIO NA FESTA DE SÃOMIGUEL REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO COM A BANDA MOÇA MENINA CONFORME NOTA FISCAL N° 5289. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/10/2006 | 312.50 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO, PARA DESLOCAMENTTO DO EFETIVO POLICIAL QUE FORAM FASER A SEGURANÇA DA FESTA DEDO PADROEIRO SÃO FRANCISCO NAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO JUREMA NODIA 14 DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/10/2006 | 4442.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/10/2006 | 4442.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/10/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/10/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/10/2006 | 3237.05 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTODE ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N°323 EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/10/2006 | 350.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/ST CACIMBINHA/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/10/2006 | 937.50 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO JARAMATAIA/JUREMA/S. JARAMATAI, EM VEÍCULO D20 PLACAHVN 2609, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/10/2006 | 420.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA DE FATIMAMARQUES LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO NO SITIO CACIMBINHA DESTEMUNICIPIO QUE SE ENCPONTRAS DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO 03/07/2006À 30/10/2006. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/10/2006 | 175.00 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004639518404 | OSMAN PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA JOSILIDIANA RODRIGUES JÓQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 17/07/06 À 15/11/06 LOTADA NA ESCOLA MANOEL LOPES SITIO JARAMATAIA RELATIVOAO AOMÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/10/2006 | 440.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INACIO ALVES/TAVARES/INACIO ALVES, EM VEÍCULO D-20PLACA JKZ 7066/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/10/2006 | 440.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA KGN 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/10/2006 | 960.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO F4000 DE PLACAKHW 8075/PE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007457484493 | MARIA DE LOURDES ARRUDA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO MAT. Nº 1.514LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA IRANDI TENORIO DOS SANTOS MAT. Nº 1.557QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 10/072006 À 24/07/2006, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO(DOMINGOS FER.)PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004906386431 | LOUDES MARCIA NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA TEREZA CRISTINA C. OLIVEIRA MAT. Nº 473 LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNDINO POV. BELEM ,- TAVARES-PB, RELATIVO A07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004939790428 | LAURINDO ALMEIDA NEVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA ARETUZA GABRIEL DA SILVAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 14/06/06 À 11/10/06 LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/10/2006 | 440.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/10/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊSES DE MAIO SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/10/2006 | 315.00 | 00000839668465 | PABLO CRISTINAO DE MORAIS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR LOTADO NA ESC DE ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES,RELATVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELOQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 03/072006 À 30/10/06, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS)PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DETAVARES, LOTADA NA ESCOLA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/10/2006 | 561.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMERECOBO EM ANEXO A ESTE MEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/10/2006 | 561.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/10/2006 | 561.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 COMFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/10/2006 | 680.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/TAVARES/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/10/2006 | 625.00 | 00069170908400 | CLEIDSON SUÊNIO FÉLIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR , PROPORCIONADO AO ALUNOS DOENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, PAGTO RELATICO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/10/2006 | 625.00 | 00069170908400 | CLEIDSON SUÊNIO FÉLIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR , PROPORCIONADO AO ALUNOS DOENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, PAGTO RELATICO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/10/2006 | 625.00 | 00004716488411 | LEONARDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR , PROPORCIONADO AO ALUNOS DOENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, PAGTO RELATICO AO MÊS DEAETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/10/2006 | 625.00 | 00004716488411 | LEONARDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR , PROPORCIONADO AO ALUNOS DOENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, PAGTO RELATICO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/10/2006 | 625.00 | 00034306366472 | JOSÉ DJACIR ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR , PROPORCIONADO AO ALUNOS DOENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, PAGTO RELATICO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/10/2006 | 625.00 | 00034306366472 | JOSÉ DJACIR ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR , PROPORCIONADO AO ALUNOS DOENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, PAGTO RELATICO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/10/2006 | 625.00 | 00003407157401 | ESPEDITO DE FREITAS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR , PROPORCIONADO AO ALUNOS DOENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, PAGTO RELATICO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/10/2006 | 625.00 | 00003407157401 | ESPEDITO DE FREITAS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR , PROPORCIONADO AO ALUNOS DOENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, PAGTO RELATICO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/10/2006 | 800.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/10/2006 | 1027.91 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS COMNFORME DESCREVE A NOTA FN°00091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/10/2006 | 1120.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 35 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N° 024271 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/10/2006 | 1088.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 34 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DSTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N° 023919 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/10/2006 | 95.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃOPRESTADOS NA ARRUMAÇÃO DO PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO II FEIJOÃO DEACORDO COM A NOTA FISCAL N° 6334 E MANEXO A ESTE EMPENH0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/10/2006 | 700.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADORA DE PLANEJAMENTO DOSP ROFESSORES DA REDE PÚBLICANA ESCOLA MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/10/2006 | 468.00 | 00029497710410 | WASHINGTON LUIZ LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE COOREDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇAO PROGRAMA DE PROLETRAMENTOREALIZADFO EM ALAGOA GRANDE PB NO PERIO DE DE 20 À 24 DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/10/2006 | 5600.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAISCONTIDOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000106 EN ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/10/2006 | 950.00 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL N° 000022 DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIIPAISDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/10/2006 | 1334.44 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS COMNFORME DESCREVE A NOTA FN°00090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/10/2006 | 163.33 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVELNA RUA ALTO BOM JESUS CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DEMAIO, JULHO E AGOSTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/10/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/10/2006 | 350.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA LOTADA NA ESCLA ANTONIO FLOR DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIORIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFEENTE OA MÊS DESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDSINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADANO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA DE FATIMAMARQUES LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO NO SITIO CACIMBINHA DESTEMUNICIPIO QUE SE ENCPONTRAS DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO 03/07/2006À 30/10/2006. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/10/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA, DOS PROFESSORES DE EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003417525411 | MARCIA MARIA DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NAESCOLA JOÃO DE PAIVA NUNES, LOCALIZADA NO SITIOPAU D ARCO NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2006 DE ACORDO COM O RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/10/2006 | 1394.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DOS MATERIAS CONSTANETES NA NOTA FISCAL Nº 0008285 E 0008286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006730240407 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTÇÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/10/2006 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), LOTADA NA ESCOLA DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃOPEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/10/2006 | 1275.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/10/2006 | 1020.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2006 | 296.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRESHE CINDERELA DE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORMENOTAS FISCAIS N° 000180 E 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2006 | 150.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE TAVARES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006020793494 | VILANY ISABEL FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Mº AMÉLIA DA CONCEIÇÃO ,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A BOLSA DESTINADAAO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1ª A 4ª SERIE DE ENSINO FUNDAMENTALNAESCOLA MANOEL MARCELINO LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005839631450 | FABIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/10/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/10/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/10/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/10/2006 | 798.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOR 9034 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMEDEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/10/2006 | 6024.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/10/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/10/2006 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/10/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/10/2006 | 1050.00 | 07155008000176 | TUNING PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS N°000266 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/10/2006 | 60.00 | 11342912000400 | MAVEL MAQUINAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR9034 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCREVE ANOTA FISCAL N° 3353 EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/10/2006 | 4124.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA SOPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO AS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.911 E 018.912EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/10/2006 | 374.99 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO DE VEICULOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/10/2006 | 105.00 | 00004004083419 | JOSELIA BURGO DE CAMPOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO BARROS, REF. A SETEMBRO DE2006 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/10/2006 | 1034.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIIMENTO DE MATERIAIS MECANICOS CONTENTES NA NOTA FISCALN°004339 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/10/2006 | 302.31 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIIMENTO DE MATERIAIS MECANICOS CONTENTES NA NOTA FISCALN°007872 E 004338 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/10/2006 | 410.00 | 09195819000126 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIIMENTO DE MATERIAIS MECANICOS CONTENTES NA NOTA FISCALN°002086 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/10/2006 | 24.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIIMENTO DE MATERIAIS MECANICOS CONTENTES NA NOTA FISCALN°0039911 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/10/2006 | 528.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA MUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/10/2006 | 522.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST ST BOA VIOSTA/TAVARES/ST BOA VISTA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/10/2006 | 616.00 | 00010891838449 | JOAO LEITE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D 20, PLACA BHC 4573/SP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/10/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/10/2006 | 120.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/10/2006 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA AMÉLIA DE SOUSA, POVOADO JUREMA,TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/10/2006 | 350.00 | 00079023614453 | DIONEIS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, POVOADO JUREMA, RELATIVO A SETEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/10/2006 | 175.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE ,SITIO FALA TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/10/2006 | 350.00 | 00096605545400 | LUCICLEIDE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MARTA MARIA DE MELO LOTADA NA ESCOLMANOEL BERNARDINO NO POVOADO BELEM QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTENO PERIODO DE 08/08/06 A 05/12/2006, PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DEAULA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/10/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA GERLANE BERNARDINO DE ARAÚJO LOTADANA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS NESTE MUNICIPIO, A MESMA SE ENCONTRADE LICENÇA GESTANTE NO PEIODO DESCRITO NO RECIBO QUE ESTÁ EM ANEXOA ESTE EMPENHO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/10/2006 | 175.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/10/2006 | 175.00 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, SITIO CACIMBINHA O MUNICIPIO DE TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/10/2006 | 175.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/10/2006 | 148.75 | 00003404401476 | JOELMA BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOSRAIMUNDA DA SILVA MAT. N° 1.234 LOTADO NA ESCOLA MARIA ROSA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, QUE SEENCOBNTRA DE LICENÇA GESTANTE, PAGAMENTO FERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/10/2006 | 175.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/10/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO D. FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/10/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES DO SITIOQUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006CONFORME CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/10/2006 | 420.00 | 00003919229479 | RAFAEL BETO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO PAC PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CENSO ESCOLAR-2006 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANS DE TAVARESPAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/10/2006 | 175.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA NORMA PRADE TAVARES, AV, CASTELO BRANCOTAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/10/2006 | 196.00 | 00005214302401 | TEREZA ROBERTA ESTEVAM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA SRA. FÁTIMA MARIA BEZERRA RAMOS,LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARATRATAMENTO MEDICO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006866369452 | EDJANE MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA HELENA DE JESUS MAT° N° 0.214LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 15/082006 À 29/08/2006 PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORALOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO PELOS 15DIAS DE AULA DURANE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/10/2006 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO A SETEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/10/2006 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO A SETEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/10/2006 | 120.00 | 00004023509442 | MARIA DAS DORES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOPOVOADO JUREMA EM TAVARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO LOTADANA ESCOLA SEBASTIÃ OBARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA DA PROFESSORA EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO QUE SEENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DIZ O RECIBO EMANEXO. PAGAMENTO RELKATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/10/2006 | 175.00 | 00008510081433 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA DA PROFESSORA OSABEL PEREIRA PAIVA QUE SE ENCONTRA DEPARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DIZ O RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHOPAGAMENTO RELKATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/10/2006 | 225.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES RELATIVO AO MÊSSETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILILANTE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTODA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/10/2006 | 330.00 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSST PITOMBA/LAGE DE ONÇA/SITIO PITOMBA EM VEÍCULO D 20, PLACA AAP 4357/RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/10/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOSE MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME BRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/10/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/10/2006 | 175.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO E MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/10/2006 | 616.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/10/2006 | 620.00 | 92702067000196 | JOSE FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSPERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/SITIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 DEPLACA KIP 6133 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/10/2006 | 528.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOXUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A SETEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/10/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/10/2006 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/10/2006 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF: A SETEMBRODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/10/2006 | 175.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. A SETEMBRODE 2006 CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/10/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/10/2006 | 175.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO TAVARES MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/10/2006 | 175.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/10/2006 | 175.00 | 00084048875434 | EDNALVA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MÔNICA PEREIRA MARTINE LOTADA NAECOLA REUNIDADA PADRE TAVARES, A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA PARATRATAMENTO MÉDICO NO PERIO DESCRITO NO RECIBO EM ANEXO.PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/10/2006 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO LOTADO NA ESCOLADE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU LOCALIZADASÍTIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006CPMFORME RECIEBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)LOTADO NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/10/2006 | 99658.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/10/2006 | 3482.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/10/2006 | 452.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DAFOPAG DA SECRETARIA DE SDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/10/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DAFOPAG DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/10/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DOS ACS (AGENETS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/10/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DOS ECD (AGENETS VIGILANCIA MABIENTAL) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/10/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO PAB (P. ATENÇÃO BÁSICA) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2006 | 5246.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSVIGILANTES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2006 | 13517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2006 | 1161.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/10/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTODA FOPAG DAS MERENDEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO TAVARESRELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/10/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/10/2006 | 15012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/10/2006 | 685.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOPAG SALARIO FAMILIAAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/10/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTODA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASG FUNDEFRELATIVO A OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/10/2006 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/10/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DOS ACS (AGENETS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/10/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DOS ECD (AGENETS VIGILANCIA MABIENTAL) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESCOL. P/ O ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003738 | 02/10/2006 | 38843.65 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA E UNICA PARCELADOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA COM AREA DE 100,10 M2,NO GRUPO ESCOLAR MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2006, NOTAFISCAL Nº 000042 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/10/2006 | 3.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/10/2006 | 99513.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/10/2006 | 3451.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/10/2006 | 101.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(PROFESSORES) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/10/2006 | 15024.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/10/2006 | 685.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOPAG SALARIO FAMILIAAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/10/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/10/2006 | 13517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/10/2006 | 1183.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/10/2006 | 5246.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSVIGILANTES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESMÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/10/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/10/2006 | 22934.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS PROFESSORES DOFUNDEF, CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 09/10/2006,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/10/2006 | 3401.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSASG-FUNDEF CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 09/10/2006,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/10/2006 | 2484.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSMERENDEIRA-FUN CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 09/10/2006,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/10/2006 | 101.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSMOTORISTA-FUNDEF CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM,NO DIA 09/10/2006REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/10/2006 | 1151.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSVIGILANTE-FUND CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 09/10/2006,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/10/2006 | 22892.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS PROFESSORES DOFUNDEF, CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 31/10/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/10/2006 | 3398.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSASG-FUNDEF CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 31/10/2006,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/10/2006 | 2507.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSMERENDEIRA-FUN CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 31/10/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/10/2006 | 101.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSMOTORISTA-FUNDEF CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM,NO DIA 31/10/2006REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/10/2006 | 1151.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSVIGILANTE-FUND CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 31/10/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/10/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA ART DE SERVIÇOS EXECUTA-DOS NO MUNICPIO DE TAVARES, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVOS AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003808 | 01/11/2006 | 121348.75 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUARTA PARCELA PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EMDIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS NR002/2006, RELATIVO AO CONVÊNIO SEPLAG-FDE NR. 077/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DOLEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NOS POVOASDOS BELEM E JUREMADE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2006 | 100.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMALUGUEL DE UM PREDIO,PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAOBRAS E URBANISMO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2006 | 365.00 | 00048917001491 | JOSÉ FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBA DOMUNICIPIO DE TAVARES NODIA 31 DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2006 | 1081.52 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 107359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2006 | 2570.00 | 00089100069434 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS DE APOIO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUASDA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO FEIJOÃO E DO PADROEIRO SÃO MIGUEL REALIZADAS RESPECTIVAMENTE NOS MESES DE MAIO/JUNHO E NOMÊS DE SETEMBRO DE 2006 ASSIM COMO CONSTA NA NFS N° 5301 E RECIBO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2006 | 432.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO ESTADO ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ADUTORA DO MUNICIPIO DE TAVARES, ASSIM COMO DEMONSTRAA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 004 E RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/11/2006 | 490.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUINICAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE ILUMINAÇÃO FORNECIDO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA PUBLICA DA CIDADE COPNFORME NOTA FISCAL NR. 000115 EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/11/2006 | 8400.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTÁ ESFERA ADMINISTRAEM TODA A SUA RESPONSABILIDADE PARA A SUA RESPONSABILIDADE PARA COMESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/11/2006 | 9059.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS/GARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/11/2006 | 580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS/OUTROS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/11/2006 | 56.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO GARIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/11/2006 | 384.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/11/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO OUTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA ART DE SERVIÇOS EXECUTA-DOS NO MUNICPIO DE TAVARES, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST., AMPL. E REFOR. DE EST. VICIN., PONTES, BUEIROS E PASSG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004136 | 01/11/2006 | 7767.10 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME CARTA CONVITE 023/2006, NOTA FISCAL Nº 000048 E BOLETIM DE MEDIÇÃO | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2006 | 429.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST SERRINHA/ST DOMINGOS FERREIRA/ST SERRINHA, EM VEÍCULO D-20PLACA MMP-3123-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2006 | 693.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2006 | 1125.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO D20 PLACAHVN2609 CE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2006 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO F4000 DEPLACA KLR 9594 PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2006 | 630.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSBELÉM/TATAVRES/POVOADO BELEM EM VEICULO F4000 PLACA MMT 1741 RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2006 | 260.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA BANDA MOÇA MENINA,QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FESTA DE NOSSA SENHORA DEFATIMA NO POVOADO SILVESTRE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2006 | 30.00 | 05634335000185 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO POVOADO BELEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOES PRESTADOSNO ABASTECIME DE AGUA NO ´POSTO DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE DURANTEOS MESES DE MAIO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2006 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANISTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS SEMANAIS, PLATOES NOTURNOS. PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2006 | 2050.00 | 00003366855568 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFICIONAL ODONTOLOGA SAÚDE BUCAL, PLANTÕES NO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA PSF V NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ DIA 25 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/11/2006 | 960.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 30 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N° 03553 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/11/2006 | 1404.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 000163, E 162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004005 | 01/11/2006 | 2000.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PERTENCENTE A SECSAÚDE, CONFORME NOTA FISCAI N° 018832 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/11/2006 | 4408.04 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 0399004, 39910, 39908,39909, 39906, 39907, 39905 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/11/2006 | 1131.24 | 35591395000129 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA REZENDE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000383 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PPARA REFORMA NA CASA DE APOIO DA SAÚDE EM JOÃO PESSOA PBCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/11/2006 | 1010.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DEMÉDICO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTAFISCAL N° 00501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/11/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME DEMOSNTRA ESTRATO DA CONTA FUS-7.422-5 DO MÊS DE NOVEMBRODE 2006, REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVÊNIO NR. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2006 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NADESOBSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DO HISPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2006 | 312.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF IV, LOCALIZADONO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/11/2006 | 1647.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/11/2006 | 138.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA II NO ST MOCAMBO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST., REF. E AMPL. E EQUIPAR O HOSPITAL MUNIC. JOSÉ L. DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/11/2006 | 1416.00 | 01479839000117 | PSAUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/11/2006 | 600.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26/10/2006 À25/11/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2006 | 450.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2006 | 288.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PROFISSIONAIS DO INSTITUTOKUMAMOTO, QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2006 | 1904.16 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCOMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N° 050907, 051535, 051538, 050908, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2006 | 880.92 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCOMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N° 051215, 051217, 051218, 051214,050911, 051537, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2006 | 500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 200BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL DE 20 LT, PARA CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DA SAÚDE, DE TAVARES, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHOE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2006 | 1780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIDOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0409 E 0408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2006 | 830.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTADOS AO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA E AOS PSF S DO NOSSO MUNICIPIO EM VIAGENS REALIZADAS PELO VEICULO D-20 DE PLACA KIP 6133/PE NO PERIODO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/11/2006 | 21752.75 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAL N°015727/01-017042/01-016865 -016864016856/-018164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2006 | 13949.37 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAL N°018615/01 E 02 EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2006 | 1435.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE TAVARES,PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2006 | 140.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES NOS DIAS11,14,17,20,23,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/11/2006 | 187.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF IV RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2006 | 54650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2006 | 14195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2006 | 759.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AI MÊS DENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA 9.607-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2006 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICODOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ECD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2006 CONFORME DÉBITO NA CONTAS 6.432-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2006 | 32596.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2006 | 1140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2006 | 150.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE FMS CIONFORMEDÉBITO NA CONTA 7.422-5 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PAB CONFORMEDÉBITO NA CONTA 58.044-9 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRASE ODONTÓLOGOS, REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDEBITO NA CONTA 9.606-7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/11/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PSFCONFORME DEBITO NA CONTA 9.606-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2006 | 771.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUS Nº 7.422-5 RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2006 | 583.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUS Nº 7.422-5 RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2006 | 609.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEBORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/11/2006 | 2349.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂ-MARA DE AR DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N.004311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2006 | 5356.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SLÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA10.455-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/11/2006 | 218.30 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPOMOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125, DE PLACA MNN 8159/PBCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006 DE ACORDO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/11/2006 | 1481.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007414288498 | LENILDA ESTAVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2006 | 80.00 | 00003601825422 | APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTOMÉDICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2006 | 35.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOPRESTADO NACONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A IX CAMINHADA PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2006 | 170.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTOMÉDICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 2006 CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2006 | 350.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL PETI, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2006 | 350.00 | 00022976298858 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETIRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORMEATESTADO DE POBRESA EM ANEDXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2006 | 240.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de NA DIVUGAÇÃO DA FESTA DECONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, E DA CAMINHADA POR UM ENVELHECIMENTOSAUDAVEL, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME NFS N°5292 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2006 | 300.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI-TUADA A RUA CAPITÃO JOÃO BERNARDINO S/N° CENTRO DE TAVARESPARA INSTALAÇÃO DO CONCELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, PGTORELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2006 | 200.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI-TUADA A RUA CAPITÃO JOÃO BERNARDINO S/N° CENTRO DE TAVARESPARA INSTALAÇÃO DO CONCELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, PGTORELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2006 | 700.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTA AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO ESPÉNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007027859467 | JOSÉ CRISTIANO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR(CAPOEIRISTA) NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2006 | 350.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2006 | 700.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2006 | 700.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DP PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2006 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2006 | 175.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2006 | 175.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2006 | 175.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2006 | 175.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2006 | 320.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE 10 BOTIJÕES DEGÁS DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETIRELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME NOTAN° 03554 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004042 | 01/11/2006 | 122.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARACONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI CONFORME NOTA FISCA N° 0008281 EM ANEXOA\ ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004043 | 01/11/2006 | 3728.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARACONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008284 E0008283 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2006 | 73.00 | 00005837131493 | JÂNIO WALTER JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEAPOSTILAS E SLIDES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A INTEGRAÇÃO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E PETI, COM A COMISSÃO DO PETI, CMAS E BENEFICIÁRIOS DOBOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 16, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2006 | 163.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DSTINADO A SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CONFORME NOTA FISCALN°002479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2006 | 5667.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIORES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVAMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/11/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 10.455-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/11/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL CONSELHO TUTELAR CONFORME DEBITO NA CONTA 10.455-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/11/2006 | 6064.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/OUTROSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2006 | 1050.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARAA PAROQUIA DE SÃO MIGUEL PROMOVER EVENTOS COMO ENCONTROS DE JOVENSE CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO DENTRE OUTROS, RELATIVO AOS MESESDE MAIO JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS DE TRANFERENCIAENTRE CONTAS CORRENTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2006 | 2725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CORFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2006 | 700.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO DESLOCAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA DEEDUCCAÇÃO DO MUNICIPIO COM GUINCHO, DE SÃO JOÃO DO CARIRI À CIDADEDE JOÃO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA IMACU8LADA DE PAIVA MAT N° 0.473LOTA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PAGTO RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2006 | 6200.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPALD DE TAVARES CONFORME NOTAS FISCAIS009339 E 009340 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2006 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO LOTADO NA ESCOLADE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU LOCALIZADASÍTIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO D. FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA DA PROFESSORA EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO QUE SEENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DIZ O RECIBO EMANEXO. PAGAMENTO RELKATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2006 | 440.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/ST CACIMBINHA/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO LOTADANA ESCOLA SEBASTIÃ OBARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2006 | 175.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF. A OUTUBRODE 2006 CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, SITIO CONTENDAS, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2006 | 175.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LAJEDO BONITO, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORALOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2006 | 350.00 | 00008510081433 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA DA PROFESSORA ISABEL PEREIRA PAIVA QUE SE ENCONTRA DEPARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DIZ O RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHOPAGAMENTO RELKATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2006 | 350.00 | 00079023614453 | DIONEIS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, POVOADO JUREMA, RELATIVO A OUTUBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2006 | 175.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SITIO LAJE DAONÇA, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2006 | 175.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE EUFRASIO LEITE ,SITIO FALA TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2006 | 225.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES RELATIVO AO MÊSOUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOSE MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME BRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2006 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTEMUNICIPIO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2006 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA, RITIO RIACHO DOMEIO, TAVARES MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOUTUBRODE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CPMFORME RECIEBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2006 | 1700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARAO MICRO-ÔNIBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 407 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2006 | 175.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2006 | 350.00 | 00096605545400 | LUCICLEIDE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MARTA MARIA DE MELO LOTADA NA ESCOLMANOEL BERNARDINO NO POVOADO BELEM QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTENO PERIODO DE 08/08/06 A 05/12/2006, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENATAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2006 | 175.00 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, SITIO CACIMBINHA O MUNICIPIO DE TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES DO SITIOQUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2006 | 100.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAÇLIMPEZA E RETELHAMENTO NA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUIMADAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊSES DE MAIO OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA,SI--TIO CALDEIRÃO DO MAIA, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/11/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2006 | 120.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2006 | 120.00 | 00004023509442 | MARIA DAS DORES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOPOVOADO JUREMA EM TAVARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2006 | 175.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, SITIO DOMINGOS FE-RREIRA, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2006 | 700.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA DE FATIMAMARQUES LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO NO SITIO CACIMBINHA DESTEMUNICIPIO QUE SE ENCPONTRAS DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO 03/07/2006À 30/10/2006. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, SITIOMOCAMBO, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2006 | 175.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL LOPES, SITIO JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO TAVARES MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2006 | 682.00 | 92702067000196 | JOSE FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSPERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/SITIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 DEPLACA KIP 6133 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILILANTE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTODA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2006CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA GERLANE BERNARDINO DE ARAÚJO LOTADANA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS NESTE MUNICIPIO, A MESMA SE ENCONTRADE LICENÇA GESTANTE NO PEIODO DESCRITO NO RECIBO QUE ESTÁ EM ANEXOA ESTE EMPENHO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, SITIOPINTO, TAVARES, NO MES DE OPUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2006 | 522.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST ST BOA VIOSTA/TAVARES/ST BOA VISTA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2006 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO A OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2006 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2006 | 594.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOXUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2006 | 627.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA MUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2006 | 330.00 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSST PITOMBA/LAGE DE ONÇA/SITIO PITOMBA EM VEÍCULO D 20, PLACA AAP 4357/RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2006 | 175.00 | 00004731580439 | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A EMILIA RAIMUDO DA SILVA LOTADA NAESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO ST LAGE DA ONÇADESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA ROSA DA CONCEIÇÃO,SITIO LAJE DE ONÇA, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2006 | 175.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINHO DE SOUSA,SITIO LAJEDE ONÇA, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2006 | 175.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, POVOADO SILVESTRE, TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO E MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2006 | 693.00 | 00010891838449 | JOAO LEITE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D 20, PLACA BHC 4573/SP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO A OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006866369452 | EDJANE MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA HELENA DE JESUS MAT° N° 0.214LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 15/082006 À 29/08/2006 PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2006 | 2518.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034 CONFORME NOTAS FISCAIS NR164 E 165 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2006 | 6569.39 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL NO. 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2006 | 808.50 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), LOTADA NA EESCOLA SEBASTIÃO BARROS NO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CPNFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADO DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)LOTADO NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2006 | 99723.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2006 | 450.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROCONFORME DÉBITO NA CONTA 58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2006 | 3485.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2006 | 15012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2006 | 663.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICODO ASG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA58.023-6 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2006 | 13517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2006 | 1138.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICODAS MERENDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO DA CONTA 58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICODOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2006 | 5246.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSVIGILANTES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESMÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICODOS VOGILANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEFREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/11/2006 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REF: A OUTUBRODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/11/2006 | 12580.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS PROFESSORES DOFUNDEF, CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2006,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2006 | 8277.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOSASG-FUNDEF CONFORME RESTITUIÇÃO A CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2006,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2006 | 495.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INACIO ALVES/TAVARES/INACIO ALVES, EM VEÍCULO D-20PLACA JKZ 7066/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2006 | 660.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMERECOBO EM ANEXO A ESTE MEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2006 | 495.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004906386431 | LOUDES MARCIA NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA TEREZA CRISTINA C. OLIVEIRA MAT. Nº 473 LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNDINO POV. BELEM ,- TAVARES-PB, RELATIVO A07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2006 | 315.00 | 00000839668465 | PABLO CRISTINAO DE MORAIS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR LOTADO NA ESC DE ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES,RELATVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2006 | 660.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 COMFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004639518404 | OSMAN PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA JOSILIDIANA RODRIGUES JÓQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 17/07/06 À 15/11/06 LOTADA NA ESCOLA MANOEL LOPES SITIO JARAMATAIA RELATIVOAO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2006 | 660.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2006 | 196.00 | 00004939790428 | LAURINDO ALMEIDA NEVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA ARETUZA GABRIEL DA SILVAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 14/06/06 À 11/10/06 LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA VALMIRA BARBOSA FREIRE DE MELOQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 03/072006 À 30/10/06, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS)PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2006 | 175.00 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2006 | 495.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA KGN 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA IRANDI TENORIO DOS SANTOS MAT. Nº 1.557QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 10/072006 À 24/07/2006, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO(DOMINGOS FER.)PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DETAVARES, LOTADA NA ESCOLA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2006 | 420.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARADIRIGIR´SE A BRASILIA DF ONDE PARTICIPA DO SEMINÁRIO NACIONALCURRICULO EM DEBATE NOS DIA 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2006 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINA-DO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SÍTIO INÁCIO ALVES DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2006 | 170.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE - PATRICIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSFUNEBRES PRESTADOS AO FUNERAL DA SRª MICHELINE RODRIGUES PEREIRA NOPOVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000279 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO DIGITADORDO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2006 | 344.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCODA BANDA MOÇA MENINA QUE SE APRESENTOU NO POVOADO JUREMA NO DIA 14DE OUTUBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FRANCISCOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ASSIT~ENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO, LOCALIZA A RUA MANOEL LIMA, SN CENTRO TAVARES PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ASSIT~ENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO, LOCALIZA A RUA MANOEL LIMA, SN CENTRO TAVARES PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2006 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2006 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE -AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2006 | 60.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ECOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMA CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2006 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE SETEMBRO2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2006 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CHECHE CINDERELA, NO MES DE AGOSTO2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2006 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, NO MES DE SETEMBRO2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2006 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, NO MES DE OUTUBRO2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MÚSICA, DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2006 | 1080.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2006 | 1080.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO F4000 DE PLACAKHW 8075/PE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2006 | 660.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NOS PERCURSOSSITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORSCO, EM VEICULO D2 KGI 5776PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2006 | 760.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/TAVARES/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006730240407 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTÇÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003417525411 | MARCIA MARIA DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NAESCOLA JOÃO DE PAIVA NUNES, LOCALIZADA NO SITIOPAU D ARCO NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2006 DE ACORDO COM O RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/11/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA, DOS PROFESSORES DE EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2006 | 350.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA LOTADA NA ESCLA ANTONIO FLOR DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIORIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFEENTE OA MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2006 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), LOTADA NA ESCOLA DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃOPEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDSINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADANO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2006 | 2223.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NF Nº 686275 E 621165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006020793494 | VILANY ISABEL FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2006 | 150.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Mº AMÉLIA DA CONCEIÇÃO ,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2006 | 150.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE TAVARES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005839631450 | FABIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICODOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUCIPIO MDEREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICODOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2006 | 150.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI-TUADA A RUA TENENTE SILVINO S/NR. CENTRO DESTA CIDADE PARAACOMODAR A EQUIPE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL EM NOSSO MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2006 | 948.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEÚ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS EQUIPAMENTOSCOMPRADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONFORME NOTA FISCAL N° 000934 EM ANEXO A ESTE ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2006 | 4337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2006 | 3560.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de NOMINAL AO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO ME CASO DESECA E PERDA DE SAFRA, DENOMINADO SEGURO SAFRA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2006 | 680.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DA CASA DE SHOWS PALMEIRÃO CLUBE PARA A REALIZAÇÃO DACOMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DOS PROFESSORES CONFORME DETALHA O RECIBOEM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2006 | 1000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de NA LOCAÇÃO DE UM GERADORDE ENERGIA , DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N°000313 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/11/2006 | 5600.00 | 00002028194421 | ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SS]ERVIÇOS PRESTADDOSNA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COMO BANDA DE APOIO NA FESTA DOPADROEIRO SÃO FRANCISCO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIOE FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE NOSSA SENHORA DE FATIMACONFORME NFS EM 5300 E 5299 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2006 | 676.75 | 24103343000140 | IMPERIAL HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000890 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2006 | 738.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECURSO DARFRELATIVO AO MÊS DE NOVMEBRO DE 2006 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA 10.455-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2006 | 150.00 | 00060637412249 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCESSÃO DE DIÁRIACIVIL PARA O MESMO SE DIRIGIR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO TAIS COMO: O PLANODE COMUNIDADE (PROJETO CONVENIO FNDE UNCME), PLANO DE AÇÃO DA UNCME/2007, DENTRE OUTROS, ASSIM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00025922050710 | JOÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TERCEIRA E QUARTAPARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIO DEVIDO PELA PREFEITURA DE TAVARESNOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALISTA NR. 292/93, ONDE FIGURA COMORECLAMANTE A SRª MARIA SUELI DE SOUSA BRASIL, CUJO PROCESSO TRAMITANA UNICA VARA DE TRABALHO DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2006 | 100.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DE UM PREDIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACAMEN-TO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2006 | 215.82 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 052594 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2006 | 50.00 | 00087273446491 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELUTILIZADO COMO CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA NESTACIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2006 | 132.00 | 00050919245404 | GENIVAL CATARINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESTACAMENTO POLICIALDO MUNICIPIO DE TAVARES QUANDO NA SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES 2006 1° E 2°TURNO NO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2006 | 66.50 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COMDIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 197085 EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2006 | 1426.51 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCOMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N° 050910, 050909, 051213, 051219,051536, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2006 | 177.08 | 24103343000140 | IMPERIAL HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0001114 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2006 | 636.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2006 | 700.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E EM MICRO-COMPUTADORES DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2006 | 1935.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL, PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA -FGTS-INADIM, DESCON-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DEBITO EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2006 | 4711.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO MANDADODE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTA A RECLAMAÇÃO 00220.2003.019.13.00-8EM NOME DA RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA PINAGÉ CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2006 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA REFERENTE A ´RECATÓRIOS TRABALISTA CONFORMEDÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2006 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A EMPRESA ATL PARA TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS AO PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI30 E 31 DE OUTUBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA TESOUREIRA CONSTÃNCIA BEZERRA DA SILVA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA PARA JUNTO A CEPAM FASER O ACOMPANHAMENTODO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA COM GINASIO POLI ESPORTIVOS E TERMO DE ADESÃO AO SNHIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/11/2006 | 548.24 | 24103343000140 | IMPERIAL HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000684 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/11/2006 | 1428.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2006 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO,E NOTA F.N°000734RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2006 | 7647.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2006 | 333.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONA´RIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONA´RIOSDO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/11/2006 | 11833.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOV/2006,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2006 | 2892.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE NOVEM-BRO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2006 | 63.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.344-1 FUNDO ESPECIALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2006 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.143-0 DO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2006 | 1.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA -5.112-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2006 | 34.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.875-7 FEX DO MÊS DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/11/2006 | 52.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/11/2006 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA EMJOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DETAVARES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2006 | 793.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE/BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA ASSINARCONVÊNIOS, CONFORME NOTS FISCAL N°21276 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2006 | 1416.80 | 03931539000403 | BLUEPOINT Administração Hotelaria | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE SERVIÇOES N°22132, PRESTADOS AO PREFEITOJOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA QUANDO EM VISITA AOSMINISTERIOS EM BRASILIA DF DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2006 | 833.04 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE ACORDO COM QUE DESCREVE A NOTA FISCA EM ANEXO, NR.2266/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/11/2006 | 753.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE/BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA ASSINARCONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/11/2006 | 1249.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE/BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA ASSINARCONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2006 | 7353.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DOGABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO PREFEITO EVICE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2006 | 798.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOR 9034 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMEDEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DODA FOPAG DO PSF (P. SAÚDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDSINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADANO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/12/2006 | 350.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL ANTONIOFLOR DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENH | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2006 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), LOTADA NA ESCOLA DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃOPEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2006 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA, DOS PROFESSORES DE EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DO (PEJA) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO DO PROGRAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)LOTADO NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RECIBOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003417525411 | MARCIA MARIA DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NAESCOLA JOÃO DE PAIVA NUNES, LOCALIZADA NO SITIOPAU D ARCO NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006730240407 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), LOTADA NA EESCOLA SEBASTIÃO BARROS NO POVOADO SILVESTRE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOPVEMBR DE 2006 CPNFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), LOTADA NA ESCOLADE ENS INFATIL E FUNDAMENTAL ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO , PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004240 | 01/12/2006 | 577.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST INACIO ALVES/TAVARES/INACIO ALVES, EM VEÍCULO D-20PLACA JKL 7066/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2006 | 693.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST SERRINHA/ST DOMINGOS FERREIRA/ST SERRINHA, EM VEÍCULO D-20PLACA MMP-3123-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004246 | 01/12/2006 | 605.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAGE GRANDE, EM VEÍCULO D-20PLACA KGN 2262-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFOR-ME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004247 | 01/12/2006 | 693.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CALDEIRÃO / ST LAJE DE ONÇA / CALDEIRÃO, EM VEÍCULO D-20PLACA BOG 4521-SP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004248 | 01/12/2006 | 693.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISC, EM VEÍCULO D-10 PLACAMMP 3163-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMERECOBO EM ANEXO A ESTE MEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004249 | 01/12/2006 | 484.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS ST BATINGA/ST CACIMBINHA/ST BATING, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2006 | 6438.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONTEM-PLADAS COM O PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004267 | 01/12/2006 | 713.00 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO MACAMBIRA /TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIP-6133-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004268 | 01/12/2006 | 1260.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, EM VEÍCULO F 4000 PLACAKFD-1795-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004269 | 01/12/2006 | 770.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSBELÉM/TATAVRES/POVOADO BELEM EM VEICULO F4000 PLACA MMT 1741 RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2006 | 577.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST ST BOA VIOSTA/TAVARES/ST BOA VISTA, EM VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2006 | 1260.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PER-CURSOS ST JARAMATAIA/TAVARES/JARAMATAIA, EM VEICULO D - 20 DE PLACAHVN 2609-CE, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004272 | 01/12/2006 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST JARAMATAIA/POV JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO F4000 DEPLACA KLR 9594 PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004273 | 01/12/2006 | 693.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DDE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNOS PERCURSOS SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, EMVEICULO D - 20, DE PLACA KGI 5776 PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPEMHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004274 | 01/12/2006 | 1575.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA NOS PERCURSOS SITIOS PEDRA D´ÁGUACACIMBINHA, PEDRA D´ÁGUA, CUMBRE, SILVESTRE, CUMBRE, EM VEICULO DE PLACA MMY 4616/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004275 | 01/12/2006 | 885.50 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDES EM VEÍCULO D-20 PLACA MMR-3324,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004276 | 01/12/2006 | 840.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/TAVARES/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KFS-4241-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006 CONFORME DOCUUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004277 | 01/12/2006 | 346.50 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSST PITOMBA/LAGE DE ONÇA/SITIO PITOMBA EM VEÍCULO D-20 DE PLACA AAP4357RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004278 | 01/12/2006 | 808.50 | 00010891838449 | JOAO LEITE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSPOVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEÍCULO D 20, PLACA BHC 4573/SP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004279 | 01/12/2006 | 770.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA MUJ-3170-AL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004280 | 01/12/2006 | 1260.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POV SILVESTRE/TAVARES/POV SILVESTRE EM VEÍCULO F4000 DE PLACAKHW 8075/PE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Transportes Especiais | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004281 | 01/12/2006 | 808.50 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, EM VEÍCULO D-20 PLACALJU-0016-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2006 | 486.08 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PÃESPARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2006 | 488.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELADESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004304 | 01/12/2006 | 7337.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004305 | 01/12/2006 | 16262.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENV. E MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSJOVENS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2006 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2006 | 175.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2006 | 175.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005970038407 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2006 | 175.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2006 | 2206.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTESDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2006 | 640.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECARGA DE 20 BOTI-JÕES DE GÁS COM 13 KG DESTINADOS AO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO-DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2006 | 763.53 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO DE TAVA-RES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENV. DAS ATIVID. DO PROG. NAC. DE APOIO À CRIANÇA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2006 | 338.36 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESENV. DAS ATIVID. DO PROG. NAC. DE APOIO À CRIANÇA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2006 | 1111.64 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DACRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2006 | 310.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE INFORMÁTICA (TONER) DESTINADO A MÁQUINA XEROGRÁFICA LOTADA NA SE-DE DO PROGRAMA IGD DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2006 | 3625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA EM DINHEIROPAGA AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2006 | 620.25 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de NO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO NATAL DOS DEFICINETES DO MUNICI-PIO DE TAVARES - PB, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2006, NO PAL-MEIRÃO CLUBE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2006 | 400.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de NO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA COMEMORAÇÃO DO NATALDOS DEFICIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEM-BRO NA CASA DE SHOWS PALMEIRÃO CLUBE LOCALIZADO NA RUA JOSE LEITE DASILVA CENTRO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2006 | 49.50 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DA CASA DE SHOWS PALMEIRÃO CLUBE, PARA A REALIZAÇÃO DASFESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DOS DEFICIENTES DO MUNICIPIO DETAVARES, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2006 | 94.50 | 03062308000150 | JOSÉ FIDELIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO NATALDOS DEFICIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARS, REALIZADA NO DIA 16 DEZEMBRODE 2006 NA CASA DE SHOWS PALMEIRÃO CLUBE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR-DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2006 | 7.00 | 00026929334863 | MARIA CASUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO E FORNECIMENTO DELANCHES DO NATAL DOS DEFICIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, REALIZADONO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2006 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2006 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006936703470 | GISLAIDE KELY DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004447764431 | SESIANA FEITOSA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2006 | 115.00 | 00004533573428 | PEDRO VITAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2006 | 150.00 | 00079791930406 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2006 | 150.00 | 00081336888504 | ANA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS À POP. CARENTE (PASSAGENS, ALIM. E AUX. FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2006 | 150.00 | 00027734218172 | TEREZA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO ATRVÉS DECUNHO SOCIAL PARA PESSOA CONPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2006 | 5667.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/12/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2006 | 80.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 04 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2006 | 350.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E INTERNAMENTOEM DIVERSOS HOSPITAIS, REALIZADO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA BTA-2515-SP´, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFIV, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2006 | 350.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2006 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS,NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2006 ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APOIO AO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA NO LITORAL HOTEL, E JUNTO A CEPAM (CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA, TRATAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2006 | 350.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE TODA ÁREA EXTERNA DOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2006 | 30.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDURANTE 02 PLANTÕES COMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE TODAÁREA EXTERNA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNCIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NALOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231 PE, DE SUA PROPRIEDADE ORA A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE PARA DIVUGAÇÃODOS PROCEDIMENTOS, CAMPANHAS E EVENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/12/2006 | 350.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2006 | 212.00 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO REVISORA TECNICA DA COCAV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANECO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2006 | 424.00 | 00070821658387 | RIVALDA OLIVEIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO REVISORA TECNICA DA COCAV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2006 | 246.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF II NOPOVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO D20 DE POLACA KSH 1179 PB A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO D20 DE POLACA KSH 1179 PB A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2006 | 700.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA 5433, PERETENCENTE A FROTA MUNICIPAL PARA CONSERTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 DE OUTUBRO /2006EM VEÍCULO D-40(TRÊS QUARTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO POSTO DESAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2006 CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2006 | 350.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTERPLACA DCF 5570/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULKTAS,EXAMES E REVISÕES MÉDICAS, INTERNAMENTOS HOSPITALAR NA CIDADE DESERRA TALHADA-PE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2006 | 350.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPTAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMES OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDOM PSF V, RELATIVO AOS MESE DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2006 | 40.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPO, REFERENTE A 2 PLANTÕES NO MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DIUCMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DIUCMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2006 | 350.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2006 | 350.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉDA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2006 | 1255.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECARGA DE TORPEDOSDE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALNR. 0379 EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2006 | 40.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01 PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2006 | 350.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2006 | 100.00 | 00072748389468 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 05 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2006 | 240.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM 05 PLANTÕES E À DISPOSIÇÃO DA SALA DEPARTO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM À DISPOSIÇÃO DA SALA DE PARTO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2006 | 120.00 | 00055039960468 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2006 | 350.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III, LOCA-LIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DE UMA CASARESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA ALEXANDRINA AMÉLIA DE SOUSA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III NA SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DE UMA CASARESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA ALEXANDRINA AMÉLIA DE SOUSA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III NA SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2006 | 350.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2006 | 350.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2006 | 1010.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARRO PIPA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICI-PAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2006 | 350.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DI-VERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2006 | 1592.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO D´AGUAA DIVERSOS PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/12/2006 | 95.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPA-NHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTEMUNICÍPIO, QUANDO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COM ENCAMINHAMENTO ATÉ ASCIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/12/2006 | 1122.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E RESIDÊNCIA MÉDICA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/12/2006 | 10575.26 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DOBLÔ DE PLACAMMQ-5433, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2022, IPANEMA DE PLACA MMP-3344 E FIATUNO DE PLACA MMO-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2006 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSÃO DE 01DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DEDEZEMBRO DE 2006, JUNTO AO INSTITUTO KUMAMOTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A QUESTÕES DE ATENDIMENTOS ESPECIALI-ZADOS DE ALGUNS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2006 | 166.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2006 | 1080.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA VENDA DE PASSAGEMDESTINADA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTODE SAÚDE ESPECIALIZADO EM DIVERSOS HOSPITAIS PÚBLICOS, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, LOCALI-ZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2006 | 84.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOPSF II, LOCALIZADO NO SÍTIO ARARA (POSTO ÂNCORA) DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2006 | 20.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01 PLANTÃO DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2006 | 350.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/12/2006 | 600.00 | 00036210595472 | GILVALDO DE ARAÚJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DA CASA DEAPOIO DESTINADA A PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REA-LIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,RELATIVO AO PERÍODO DE 26/11 A 25/12 DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2006 | 100.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2006 | 350.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006633454481 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, LO-CALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2006 | 6565.95 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, POSTOS DE SAÚDE E RESIDÊNCIA MÉDICA DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2006 | 252.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIAII DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2006 | 940.77 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS-7.422-5, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFER-MEIRAS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2006 | 32256.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/12/2006 | 1140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2006 | 150.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2006 | 1024.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECARGA DE 32 BOTI-JÕES DE GÁS COM 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E RE-SIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2006 | 393.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2006 | 520.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAPSF VI, LOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2006 | 200.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DE UMIMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 1RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2006 | 1132.91 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS: DOBLÔ DE PLACA MMQ-5433, IPANEMA DE PLACA MMP-3344 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2022 E FIAT UNODE PLACA MMO-4933, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBR0/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DAAGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVI-DORES DA SEC DE SAÚDE (PAB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2006 | 20786.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁ-RIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2006 | 6928.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DE 1/3 DE FÉ-RIAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2006 | 258.00 | 07539632000177 | EVERALDO LEITE VIANA JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2022, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2006 | 105.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DAAGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVI-DORES DA SEC DE SAÚDE (FMS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIOE 1/3 DE FERIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2006 | 3727.20 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E FRANGO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTESDO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS MEDICOS DA RESIDENCIAS DOSPROFICIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001983887480 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CUNHA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2006 | 3397.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF S E DOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA NO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNI-CIPIO DE TAVARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2006 | 2526.45 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOASCARENTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2006 | 26854.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE AGENTES COMUNI-TÁRIOS DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE 2006 EAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2006 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁ-RIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 E INCENTIVO 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DO PSF PROGRAMA DE SAÚDE DAFAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2006 | 44783.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL LOCAL, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NOPAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DO PSF PROGRAMA DE SAÚDE DAFAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AODEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVID. DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2006 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC SAÚDE(ECD) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE ATENDIM. AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2006 | 256.52 | 00033168555800 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS 22 DIAS DE SERVIÇOSPRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 30/11/2006 A 21/12/2006 PERIODO ESTEEM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA DE FERIAS ANUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2006 | 265.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FORD F4000, DE PLACAKGW 6848 - PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRASPORTES DO MUNICIPIO DETAVARE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2006 | 700.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO-ONIBUS,AMBULANCIA DOBLO E IPANEMAE FIAT UNO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2006 | 120.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOURENÇO DE VASCONCELOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DA CACHA DE MACHA DA CAÇAMBA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPALCONFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS FUNCIONÁ-RIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SLÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/12/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE TAVARES, RE-FERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/12/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS FUNCIONÁ-RIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO 13° SALÁRIO DO AXERCI-CIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/12/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS FUNCIONÁ-RIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO 1/3° DE FERIAS DOEXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/12/2006 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO 13° E 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORMECOMPROVA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2006 | 92154.50 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUINTA E ÚLTIMA PARCELAPELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DI-VERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS NR.002/2006, RELATIVO AO CONVÊNIO SEPLAG-FDE NR. 077/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST., AMPL. E REFOR. DE EST. VICIN., PONTES, BUEIROS E PASSG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004310 | 01/12/2006 | 5058.04 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME CARTA CONVITE 023/2006, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA PREFEITURA M. DE TAVARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOCOMO TOPÓGRAFO, NO POVOADO BELEM, REFERENTA A TERCEIRA (3ª) PERCELACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2006 | 600.00 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COMPLETA(CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA OPESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO EM VISITA A SEDE DO MUNICIPIO PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEPAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONVENIO SEPLAG FDE 077/2006 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/12/2006 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI) REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/12/2006 | 580.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAODS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI) REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/12/2006 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS (GARI)FERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2006 | 317.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2006 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS OUTROSREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/12/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (OUTROS) REFERENTE AO13° E 1/3° DE FERIAS DO AXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/12/2006 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI) REFERENTE AO13/ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2006 | 3103.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI) REFERENTE AO1/3° DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2006 | 25.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (GARI) REFERENTE AO13° E 1/3° DE FERIAS DO AXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URANOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2006 | 116.67 | 00079794033472 | MANOEL SERGIO ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍ-PIO, NA FUNÇÃO DE CHEFE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS)DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2006 | 5947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (OUTROS)RELATIVO AO MÊSDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (OUTROS)RELATIVO AO13° SLARIO DO AXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/12/2006 | 880.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (OUTROS)RELATIVO A2ª PARCELA DO 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2006 | 1907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13°SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2006 | 635.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2ªPERCELA DE 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13° SALÁRIO E 2ª PARCELA DE 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2006 | 450.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍ-PIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2006 | 62.96 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍ-PIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2006 | 800.00 | 00004879124460 | LAURA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NAFUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, NA FUNÇÃO DE CHEFE DO SETOR DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SAL. FAMÍLIA DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, NA FUNÇÃO DE CHEFE DO SETOR DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2006 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2006A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CEPAM PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NAFUNÇÃO DE COORDENADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2006 | 2607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DA CRECHE CINDERELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS FUNCIONÁ-RIOS DA CRECHE CINDERELA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/12/2006 | 1872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCI-CIO 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., DESP. E LAZER - ED. INFANTIL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2006 | 624.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVO A 1/3° DE FERIAS RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004224 | 01/12/2006 | 17700.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LT | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDU-CAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2006 | 350.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADORA DE PLANEJAMENTO DOS ROFESSORES DA REDE PÚBLICANA ESCOLA MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA,DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CRECHE CONDERELA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2006 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUELCOM SEDE NA RUA MANOEL MARQUES MUNICIPIO DE TAVARES, PAGAMANTORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20PLACA KIR-7697-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO, ST QUEIMADAS II/TAVARES/ST QUEIMADAS II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004242 | 01/12/2006 | 693.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMI FERREIRA, EM VEÍCULO D-20PLACA BUV-2468-SP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004243 | 01/12/2006 | 693.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS PERCUR-SOS ST CORISCO/ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEÍCULO D-20 PLACABKD 3720-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004244 | 01/12/2006 | 577.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA JLB-2591-BA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005839631450 | FABIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006020793494 | VILANY ISABEL FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO PO-VOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Mº AMÉLIA DA CONCEIÇÃO ,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR COM ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADA AO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUDAMENTAL DA ESCOLADE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZA-DA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2006 | 175.00 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PE TAVARES REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DETAVARES, LOTADA NA ESCOLA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POVOADO JUREMARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2006 | 98.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA KELY FELIX DA SILVA MAT. Nº 1.118QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 13/112006 À 27/11/2006, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO(DOMINGOS FER.)PAGAMENTO RELATIVO A 7 DIAS DE AULA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2006 | 182.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA IRANDI TENORIO DOS SANTOS MAT. Nº 1.557QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENO DE SAÚDE NO PERIODO DE 10/072006 À 20/11/2006, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO(DOMINGOS FER.)PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004378 | 01/12/2006 | 14542.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSPARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001107398410 | HÉLIO ALFREDO DE CARVALHO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO DIGITADORJUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE EDILIDADE DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2006 | 400.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00001107398410 | HÉLIO ALFREDO DE CARVALHO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00027913171472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE DIRETOR DE INFORMÁTICA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO E 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2006 | 174.00 | 00002477518470 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NA CIDADEDE ALAGOA GRANDE - PB, NO PERIODO A COMPREENDER DE 13 A 16 DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/12/2006 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO (CRECHE CINDERELA) REFE-RENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2006 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADOS NA CRECHECINDERELA REFERENTE AO 13° E 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2006 | 839.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A2ª PARCELA DO 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2006 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO(MDE) RELATIVO AO 13° SALÁRIO E2ª PARCELA DE 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2006 | 8354.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSEMPRESA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 10.455-8 FPM DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2006 | 75.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARAA REUNIAO NA CEPAM EM JOAO PESSOA, PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO PT-DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E DEMAIS ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO DAEDUCAÇÃO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO E DESENV. DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2006 | 522.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES AO COMPENETES DAS BANDAS PERFIL E MOÇAMENINA QUE SE APRESENTAVAM EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DO II FEIJOÃOREALIZADA NO PERIODO DE 31 DE MAIO À 02 DE JUNHO DE 2006 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. E DESENVIMENTO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2006 | 590.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL REALIZADA NODIA 28/09/2006 E NA FESTA DE SANTA TEREZINHA, REALIZADA NA RUA ALIXAN-DRINA FELIX DE SOUSA, BAIRRO DA QUADRA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2006 | 3700.00 | 00015362418491 | JOSÉ LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LOCAÇÃO MONTAGEM DESMONTAGEM DE UM PALCO, QUANDO NA REALIZAÇÃODAS FESTAS DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE JUREMA, N.SRª DEFÁTIMA NO POVOADO SILVESTRE E N.SRª DA CONCEIÇÃO DO POVOADO BELÉM.FESTAS REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2006, 11/10, E 07/12/2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2006 | 4337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOSALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/12/2006 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOSP RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA REFERENTE 13° SALÁRIO DOEXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2006 | 262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA REFERENTE A 1/3° DEFERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA REFERENTE AO 13° E 2ª PARCELADO 1/3° DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2006 | 175.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃOBARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL MANOEL LOPES, LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2006 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU-NATO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2006 | 100.00 | 00002657855458 | JOSEFA RAMOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO ABAS-TECIMENTO D ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR, CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADO NA ESCOLA DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALJOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTEMUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUN-DAMENTAL ERNESTO MARQUES DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL ALEXANDRINA FÉLIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDOBONITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMEWNTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2006 | 175.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-/MENTAL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2006 | 350.00 | 00079023614453 | DIONEIS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DES-POTO DO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO ÇOCALIZADA NO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2006 | 200.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DO ENS INF FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO D. FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2006 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUND-DAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004731580439 | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A AUXILIAR EMILIA RAIMUNDODA SILVA, MAT. 1.234, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIA ROSA DA CONCEÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA DESTE MU-NICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 08/08/2006 À 05/12/2006, PAGAME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2006 | 120.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA,SITIOLAJE GRANDE, TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2006 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTEMUNICIPIO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2006 | 225.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTALE NORMAL MÉDIO PADRE TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2006 | 120.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIAAMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2006 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO/RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTALJOSE´DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNI-CIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2006 | 350.00 | 00096605545400 | LUCICLEIDE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MARTA MARIA DE MELO LOTADA NA ESCOLMANOEL BERNARDINO NO POVOADO BELEM QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTENO PERIODO DE 08/08/06 A 05/12/2006, PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DEAULA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2006 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL ANTONI FLOR DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA A PROFESSORA EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO MAT. N° 1,555,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 24/08/06 À 21/12/06LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO, LOCA-LIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORACONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOLOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROSLOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊSD E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2006 | 390.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICILA NA ZONA RURALCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORLOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA JOSE MARCELINO DO NASCIMENTOSITIO ARARA TAVARES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME BRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2006 | 175.00 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALSÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO ST CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2006 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAÇLIMPEZA E RETELHAMENTO NA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUIMADAS, DESTEMUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2006 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES, JUNTO A SEC DEEDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AOMÊSES DE MAIO NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA ESC D ENS INF E FUNDAMENTAL, ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORALOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIOPAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, POV BELÉM, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSÉDO NASCIMENTO, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO A NOVEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO S/N° CENTRO TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTALÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2006 | 120.00 | 00004023509442 | MARIA DAS DORES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOPOVOADO JUREMA EM TAVARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOELBERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO BOVOADO BELEM DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006866369452 | EDJANE MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA HELENA DE JESUS MAT° N° 0.214LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 15/082006 À 29/08/2006 PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2006 | 80.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MANOEL PINTO DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO PINTO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO,LOTADA NA ES-COLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO,LOCALIZADO NO SITIO ARARA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2006 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRETAVARES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2006 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, SÍTIO ARARA, RELATIVO A NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2006 | 350.00 | 00008510081433 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA DA PROFESSORA OSABEL PEREIRA PAIVA QUE SE ENCONTRA DELICENÇA GESTANTE, NO PERIODO DE 02/10/2006 À 30/01/2007, PAGAMENTOREALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2006 | 175.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTALE NORMAL MEDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2006 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO LOTADO NA ESCOLADE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MARCELINO FORTU LOCALIZADASÍTIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORCONTRATADO JUNTO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRÁSIOLEITE, NO SÍTIO FALA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2006 | 100.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL, PARA A ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, SITIOFALA, TAVARES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA GERLANE BERNARDINO DE ARAÚJO LOTADANA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS NESTE MUNICIPIO, A MESMA SE ENCONTRADE LICENÇA GESTANTE NO PEIODO DESCRITO NO RECIBO QUE ESTÁ EM ANEXOA ESTE EMPENHO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2006 | 315.00 | 00000839668465 | PABLO CRISTINAO DE MORAIS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR LOTADO NA ESC DE ENS INF FUNDAMENTAL E NORMAL PE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILILANTE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO PINTODA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CALDERÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/12/2006 | 126.00 | 00004639518404 | OSMAN PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA JOSILIDIANA RODRIGUES JÓQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 17/07/06 À 15/11/06 LOTADA NA ESCOLA MANOEL LOPES SITIO JARAMATAIA RELATIVOAO AOMÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2006 | 175.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALJOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADO NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO, RELATI-AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2006 | 175.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA,DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004906386431 | LOUDES MARCIA NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO PROFESSORSUBSTITUTA DA PROFESSORA TEREZA CRISTINA C. OLIVEIRA MAT. Nº 473 LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNDINO POV. BELEM ,- TAVARES-PB, QUE SEENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 10/08/2006 À 07/12/2006RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO/A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2006 | 100.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL BENEDITO PINTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2006 | 100.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOABSTECIMENTO D´ÁGUA POTAVEL,PARA A ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA,SITIORIACHO DO MEIO, TAVARES, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA ESCOLA ENSINO FUND. JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2006 | 182.69 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2006 | 7166.59 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2006 | 5246.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSVIGILANTES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESMÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(VIGILANTES) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2006 | 13517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2006 | 1116.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/12/2006 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFOR-ME DEBITO NA CONTA 58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2006 | 15012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/12/2006 | 663.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/12/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFOR-ME DEBITO NA CONTA 58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2006 | 100831.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2006 | 3574.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2006 | 454.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(PROFESSORES) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2006 | 96077.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORE)REFERENTE AO 13°SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2006 | 31792.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORE)REFERENTE AO 2ªPARCELA DO 1/3° DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/12/2006 | 454.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(PROFESSORES) RELATIVO AO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FERIASDO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/12/2006 | 14770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE AO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/12/2006 | 4923.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFE-RENTE A 2ª PARCELA DO 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/12/2006 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(ASG) RELATIVO AO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FERIASDO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2006 | 13650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A2ª PERCELA DO 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/12/2006 | 81.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) RELATIVO AO 13° E 1/3° DE FERIASDO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/12/2006 | 5215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROVENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13° SLARÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/12/2006 | 1738.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROVENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO2ª PARCELA DO 1/3° DE FERIAS DO EXERCECIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(VIGILANTES) RELATIVO AO 13° E 1/3° DE FERIASDO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO2ª PARCELA DE 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/12/2006 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DOBANDO DO BRASIL LOCAL, PELO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DASEC EDUCAÇÃO(MOTORISTAS) RELATIVO AO 13° E 1/3° DE FERIASDO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/12/2006 | 2100.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES CONFORME DEMONSTRA O S.EMP.DE NOVEMBRO 2811 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2006 | 140.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA EM VISITA AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO E MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADAS NAZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, QUE PARTICIPARAM DA SEGUNDAOLIMPÍADA DE MATEMÁTICA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/12/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2006 | 15653.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA) DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2006 | 2290.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA) DE FUNCIONÁRIOS (ASG) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2006 | 1537.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA)DE FUNCIONÁRIOS (MERENDEIRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA) DE FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - FUNDEF OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2006 | 752.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS(EMPRESA) DE FUNCIONÁRIO (VIGILANTES) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2006 | 2000.45 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TAXIUSADOS PELO PREFEITO DE TAVARES, JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DASILVA NO PERIODO DE 19 A 24/11/2006 E 28/11 A 02/12/2006 QUANDOEM VIAGEM NA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA)EM VISITA AOS MINISTERIOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GRAPE | DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO GAPRE, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2006 | 0.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO EM FAVOR DOPASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.112-8 - ITR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2006 | 60.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO EM FAVOR DOPASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.344-1 - F.P DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2006 | 17.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO EM FAVOR DOPASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.875-7 - FEX DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2006 | 17.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO EM FAVOR DOPASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.875-7 - FEX DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2006 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO RELATVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2006 | 1303.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUAFORNECIDA PELA CAGEPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2006 | 11393.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA ELÉTRICADOS PRÉDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2006 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMACÂNICO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTAO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMP-ENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2006 | 900.00 | 00004539260456 | MICHEL COSTA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONTROLE FINENCEIRODESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2006 | 900.00 | 00004539260456 | MICHEL COSTA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONTROLE FINENCEIRODESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES - PB RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES - PB RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2006 | 250.00 | 00000865082456 | EDNEUSA FERREIRA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA BANDA MOÇAMENINA DURANTE SUA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SÃOMIGUEL DA CIDADE DE TAVARES - PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO DIGITADORJUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE EDILIDADE DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2006 | 300.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOALUGUEL DE UM PREDIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACAMEN-TO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO DIGITADORJUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE EDILIDADE DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004937405462 | GILBELAN CARNEIRO JÚNIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DESPESAS DECONDUÇÃO DO MENOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ATÉ A CIDADE DE CARUARUPERNAMBUCO, O MESMO FOUI SER ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDACIDADE, AFIM DE CONDUZI-LO ATÉ SEUS PAIS BIOLOGICOS, CONFORME BOLETIMDE OCORRENCIA DESTE CONSELHO TUTELAR E TERMO DE COMPROMISSO FIRMADOCOM O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2006 | 169.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2006 | 100.00 | 00044907338449 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE COPIAS DA DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2006 | 800.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LENADRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E DE MAO DE OBRAS PERMANENTE NA REPETIDORA LOCAL DE TV, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2006 | 800.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LENADRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E DE MAO DE OBRAS PERMANENTE NA REPETIDORA LOCAL DE TV, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2006 | 823.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTAMUNICIPAL DE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2006 | 705.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVISÇOS PRESTADOS NA CON-DUÇÃO DE UM ACESSOR JURIDICO E DA TESOUREIRA GERAL DA PREFEITURAATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA PARA JUNTOS A VARA DO TRABALHO DQUELA LOCA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS E PRECATÓRIO, NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2006 | 450.00 | 02899538000105 | SIARÁ RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVISÇOS PRESTADOS NO/FORNECIMENTO DE PNEUS RAIADOS 750X16 PARA TRATOR DA FROTA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2006 | 1320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO DA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2006 | 661.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONTA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2006 | 894.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS DO PASEPARRECADAÇÃO DO DIA 30 DE 11 DE 2006 CONFORME COMPROVA DARF EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2006 | 1943.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FUNDO DE GARANTIA PORTEMPO DE SERVICOS - FGTS, REFERENTE COMO DEMONSTRA AS GUIAS E DEMAISDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2006 | 198.85 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAUSAS PROCESSUAISCONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2006 | 150.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA PARA O SECRE-TÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA SE DESLOCAR ATÉA CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AATIVIDADES DA MANDIOCA, A QUAL ESTÁ SENDO APOIADA ATRAVÉS DA ESTRATÉ-GIA NEGOCIAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/12/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOSP RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPENCIONISTAS DA SECRETARIA M. DE ADM. E FINANÇAS REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS PENCIONISTAS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/12/2006 | 6815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME D0CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME D0CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2006 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2006 | 7647.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2006 | 333.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/12/2006 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DCUMENHTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3° DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2006 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13° SALARIO E1/3° DE FERIAS DO AXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2006 | 3062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2006 | 920.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO1/3° DE FERIAS DO AXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2006 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SEC. ADM E FINANÇAS REFERENTE AO 13° SALARIO E1/3° DE FERIAS DO AXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2006 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPENCIONISTAS DA SECRETARIA M. DE ADM. E FINANÇAS REFERENTE AO13° E 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2006 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, PELOS SERVIÇOS RESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTEAO 13° SALÁRIO E 1/3° DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2006 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DA VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, RELATIVO A PRECATÓRIOS, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2006 | 1320.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 FPM, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2006 | 1263.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 FPM, NO DIA 20/12/06 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/12/2006 | 933.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 FPM, NO DIA 28/12/06 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/12/2006 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A LOCAL, REFERENTE AO TRIFA DE REATIVAÇÃO E FORNE-CIMENTO DE CHEQUES A ESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/12/2006 | 800.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DEASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2006 | 800.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DEASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2006 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE 05 A07 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES ESPECIAIS EM GERAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENC. SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2006 | 7648.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EM FAVOR DO INSSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8 DO MÊS DE DEZEMBRODE 2006, REFERENTE A INSS-PAR-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSCONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023