| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2006 | 2463.08 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 2000.00 | 07175974000155 | MR Comunicaçao e Contabilidade | referente a confecçao da resvista tribuna com eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 3000.00 | 07192639000165 | Patricia Simone Queiroz | referente ao fornecimento de alimentação e hospadagem dos componentes das bandas que se apresentaram nos dias 06,07 e 08 de Outubro de 2005, conforme convenio Turismo - Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2006 | 841.37 | 09188376000146 | Detran - PB | referente ao emplacamento do veiculo do Setor de Educação . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 435.00 | 00006700096448 | Maria Auxiliadora Simoes Vilar | referente aos serviços prestados na funçao de Auxiliar de Consultorio Odontologico do PSF, durante o mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 435.00 | 00005783386456 | Audir Queiroz Diniz | referente aos serviços prestados na funçao de Auxiliar de Consultorio Odontologico do PSF, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 300.00 | 00067496377449 | Jose Geraldo Teofilo da Silva. | referente a ajuda financeira para custear despesas com passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2006 | 250.00 | 00262713000123 | Josefa Cavalcante de Queiroz | referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutençao da Secretaria de saude conf.nfn.000014 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2006 | 1500.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda | referente a divulgaçao de notas e avisos de interesse do Municipio conforme recibo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2006 | 360.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referente a diarias para custeio de despesa com viagens a serviços da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2006 | 4501.98 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2006 | 300.00 | 00079784429420 | Joseano Clementino Gomes | referente aos serviços prestados como instrutor de artes com materias reciclaveis no programa peti.correspondete ao mes de novembro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2006 | 325.00 | 02817792000117 | Maria Jaqueline dos Santos Mariz | referente ao fornecimento de diversas vassouras destinadas a manutençao da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.000508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2006 | 200.00 | 01207033000170 | Rokelson Giovaninny Morais-ME | referente aos serviços realizados em diversas fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.000943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2006 | 208.00 | 03082860000100 | Uniao Brasileira de Divugaçao | referente ao serviço de divulgaçao de interece da secretariade saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2006 | 700.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | referente aos serviços prestados na preparaçao dos documentos relacionados com a secretariade de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos agentes de saude relativo ao 13° salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Agentes de Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude 13° salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Agentes de Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2006 | 3972.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2006 | 456.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2006 | 432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a 3 diarias para permanencia na cidade de Sumé a fim de participar do curso de licitaçao e contratos nos dias 11, 12, 13, do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2006 | 450.00 | 07346079000156 | Asspam-Assessoria Preventiva de apoio ao Municipio | referente a taxa de inscriçao para participar do curso de licitaçao e contratos no setor de finanças realizados no dia 11,12,13,do mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2006 | 2140.00 | 00641223000138 | Josias Gomes dos Santos Neto | referente aos honorarios advocaticios com prestaçao de serviços a esta Prefeitura durante o mes de dezembro/2005 , conf.nfn.01044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2006 | 921.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a diveços papeis de agua e luz pertencentes aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2006 | 85.70 | 00989523000102 | X Sung-Industria e Comercio de Equip Eletro LTDA | referente ao concerto de fax panasonic comforme nota fiscal nº002818, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2006 | 14651.63 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente a setima parcela do parcelamento dos vencimentos dos funcionarios relativo ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2006 | 6645.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao 13° salario de 2005, do pessoal da Sec, de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2006 | 2729.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Finanças durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2006 | 9000.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | REF AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO RELATIVO AO MES DE outubro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Musicos lotados no Departamento de Cultura 13° salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2006 | 11201.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao 13° salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2006 | 5824.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoa da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2006 | 3706.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal Comissionado lotados na Secretaria de Educaçao durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2006 | 8000.00 | 03555506000155 | Givanildo celio cardoso de queiroz | referente fornecimento de camisas polieste com pituras sublomatica alusivas ao evento da 4° exposiçao Nacional das raças nativas de caprinos e ovinos no municipio de taperoa, comforme nota fiscal n° 001022 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2006 | 9009.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao 13° salario do Pessoal da Secretaria de Educaçao de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2006 | 12661.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2006 | 6000.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | referente ao fornecimento de materias graficos destinados ao evento da 4º Esposiçao estadual de caprinos e ouvinos da cidade de Taperoá,conforme nota fiscal nº000725.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00049185225487 | Rita Herminia de Lima | referente ao fornecimento de agua mineral de 20 litros e copos descartaveis destinados as Secretarias do Municipio conforme nfn.670395 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2006 | 2029.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa ME | referente aos serviços de recargas de toners e manutençao da copiadora pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.0056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | referente aos serviços de locaçao de um imovel localizado a Rua Manoel Dantas Vilar, onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio rel.aos meses de maio e julho 2005, conforme Contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2006 | 1020.00 | 09382441000170 | Central de velorios a viagem LTDA | referente ao fornecimento de Ataudes para velorio de pessoa carentes deste Municipio,conforme nota fiscal nº000245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2006 | 300.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de novembro 2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2006 | 300.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de outubro 2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2006 | 11500.00 | 09382441000170 | Central de velorios a viagem LTDA | referente aos serviços prestados na recuperaçao das estradas vicinais do Municipio de Taperoa-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2006 | 600.00 | 00067495494468 | Maria tereza Barbosa Andrade Rodriques | referente ao serviço prestado como assessora especial na secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2006 | 1200.00 | 00002364861446 | Edimilson de Almeida Couto | referente a locaçao de um veiculo destinado ao transpote de pessoas carentes para exames nas cidades de Campina Grande durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2006 | 1200.00 | 00002364861446 | Edimilson de Almeida Couto | referente a locaçao de um veiculo destinado ao transpote de pessoas carentes para exames nas cidades de Campina Grande durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2006 | 1000.00 | 00035911140497 | Nilton Alves de Souza | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo a disposiçao da Secretaria de Administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2006 | 600.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo destinados ao transporte de Equipes de Futebol da cidade de Taperoa-PB para a cidade vizinha durante o mes de outubro e dezembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2006 | 300.00 | 00083911464487 | Maria do Carmo da Conceiçao | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais rel.aos salarios dos meses de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2006 | 100.00 | 00006359360462 | Maria Aparecida Honorio Farias | referente aos serviços realizados na confeçao de vassouras de palha para uso na limpeza publica deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2006 | 500.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | referente ao fornecimento de Placas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.001971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2006 | 100.00 | 00003198362407 | Maria Jose Cardoso Avelino | referente a ajudas financeiras com aquisiçao de passagem destinadas a pessoas carentes deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2006 | 300.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um imovel destinado ao Programa do PAIF-Casa da Familia, durante o mes de dezembro /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2006 | 600.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | referente aos serviços de locaçao de imovel destinados a esta Prefeitura durante os meses de outubro,novembro,dezembro /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2006 | 1050.00 | 00003509604458 | Afranio Antonio Correia | referente aos serviços prestados no aterro sanitario(Lixao), durante o mes de outubro , novembro ,dezembro de /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2006 | 390.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | referente aos serviços de locaçao de 01 Imovel, na Zona Rural, onde funciona uma sala de aula, pelo Projeto de Educaçao de Jovens e Adultos-EJA rel.dorante os mes de outubro ,novembro, dezembro /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2006 | 450.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | referente aos serviços de locaçao de 01 imovel onde funciona a Casa de Apoio dos Professores conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica durante os mes de outubro novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2006 | 1050.00 | 00001073057470 | Daniel Pereira Dantas | referente aos serviços de locaçao de um imovel localizado a Rua Manoel Dantas Vilar nº 12, onde funciona a Departamento de Educaçao e Cultura deste Municipio, relativo aos meses outubro, novembro, dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2006 | 750.00 | 00087341115491 | Reusa Ribeiro de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um imovel, destinados ao funcionamento do Departamento da Secretaria de Educaçao, no periodo de outubro, novembro, dezembro /2005, conforme Contrato de interesse da Administraçao Pub | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2006 | 900.00 | 00003725575460 | Francimary Bezerra da Silva | referente aos serviços de locaçao de 01 imovel localizado a Rua XV de Novembro, onde funciona o deposito de material de expediante da Secretaria de Educaçao durante os meses de outubro, novembro, dezembro2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2006 | 1032.50 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | referente ao fornecimento de butijoes de GLP, destinado a secretaria de educaçao e cultura, com uso nas escolas minicipais,conforme nota fiscal nº007063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2006 | 300.00 | 00032444265491 | Maria de Fatima Gomes Sobral | referente aos serviços de locaçao de 01 Imovel, na Zona Rural, Sitio Vapor, onde funciona uma sala de aula, pelo Projeto de Educaçao de Jovens e Adultos-EJA rel.ao meses de outubro, novembro, dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2006 | 300.00 | 00005288737762 | Ednaldo Alexandre | referente aos serviços de locaçao de 01 Imovel, na Zona Rural, onde funciona uma sala de aula, pelo Projeto de Educaçao de Jovens e Adultos-EJA, durante o mes de outubro,novembro dezembro /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2006 | 400.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | referente a de locaçao de um imovel localizado a Rua: Abdon de Souza Marciel, onde funciona o posto do PSF II, referente ao mes de dezembre de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2006 | 1800.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias destinadas para viagem a brasilia DF,com interesses de resolver assuntos destes municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2006 | 1523.24 | 04020028000141 | Gol-Transportes Aereos S. A | referente ao fornecimento de passagem destinadas para viagem do prefeito municipal para brasilia DF, comforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 1399.00 | 16182834021283 | Lojas Insinuante Ltda | referente a aquisição de um Micro Computador completo, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2006 | 393.00 | 11987039000160 | DKAR-Peças e Acessorios LTDA | referente ao fornecimento de materias destinado ao veiculos da Saude conforme nota fiscal nº00003448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2006 | 280.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | referente ao fornecimento de materias destnados ao veiculo da saude conforme nota fiscal nº001932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00003078995437 | Itamira de Campos | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte da equipe da saude durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2006 | 1690.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo para o transporte de pacientes de urgencia para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2006 | 1166.67 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | Referente a locaçao do veiculo,destinado para trasporte de pacientes em urgencia para cidade de Campina Grande conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2006 | 7000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2006 | 250.00 | 01475521000168 | REMA-Rep.e Manut.em Equip.Lab.e Hosp.Ltda. | referente aos serviços de conserto realizados em aparelhos de eletrocardiograma pertencete a Secretaria de Saude conf.nfn.000941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2006 | 900.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | referente aos serviços de locaçao do Veiculo,Propriedade Fisica, destinados ao transporte de estudantes e professores conforme Contrato de interesse publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2006 | 350.00 | 00004713797430 | Jose Horacio de Queiroz | referente aos serviços de locaçao do veiculo ,Propriedade de Pessoa Fisica,destinados ao transporte de est conf.Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2006 | 900.00 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2006 | 300.00 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2006 | 350.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2006 | 280.00 | 00004436397440 | Jose Adriano Diniz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2006 | 400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2006 | 143.19 | 00091104858487 | Evaldo Jorge Oliveira Cavalcante | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2006 | 350.00 | 00007384879450 | Carlos Alberto Garcia Nunes | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2006 | 500.00 | 00091104858487 | Evaldo Jorge Oliveira Cavalcante | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2006 | 750.00 | 00091104858487 | Evaldo Jorge Oliveira Cavalcante | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2006 | 800.00 | 00007384879450 | Carlos Alberto Garcia Nunes | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2006 | 810.00 | 00073950572449 | Jose Cardoso Avelino | referente a locaçao de um veiculo destinados ao transporte de estudandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00098157540410 | Ivan Ferreira Vilar | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2006 | 300.00 | 00042206804468 | Aluizio Mouzinho de Queiroz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2006 | 350.00 | 00039143139434 | Jose Carlos Vilar de Queiroz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2006 | 700.00 | 00005058407400 | Daniel Vilar Andrade | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2006 | 700.00 | 00011887216820 | Jose Nunes | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2006 | 350.00 | 00011887216820 | Jose Nunes | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2006 | 280.00 | 00001859716440 | Jose Edilson de Lima | referente a locaçao de um veiculo para o transporte de estudandes des municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2006 | 900.00 | 00023710551404 | Paulo Xavier Alves | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2006 | 400.00 | 00042206650487 | Antonio Felipe de Souza | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2006 | 900.00 | 00005563831418 | Sidney Gomes Henrique | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2006 | 1100.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2006 | 950.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços locaçao de um veiculo destinados ao transporte escolar conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2006 | 1100.00 | 00000130115452 | Vamberto Noe de Farias | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2006 | 800.00 | 00032762232449 | Manoel Marcelon de Oliveira | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2006 | 1100.00 | 00018583253404 | Antonio Francisco Lima Filho | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00003078295451 | Elisandra Maria de Queiroz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2006 | 500.00 | 00031316557472 | Genival Alves de Oliveira | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2006 | 600.00 | 00013407971869 | Suetonio Alves Pereira | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2006 | 900.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2006 | 260.00 | 00020755600487 | Geraldo Felipe Nery | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2006 | 800.00 | 00025464897801 | Ilderlan Ferreira Vilar | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2006 | 800.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2006 | 1050.00 | 00005876539490 | Joao Souza Meira Junior | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2006 | 800.00 | 00044718489415 | Paulo Francisco Maciel | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2006 | 650.00 | 00003557865401 | Luzinete Nunes da Nobrega | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2006 | 600.00 | 00036714151420 | Petronio Bernardo da Silva | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2006 | 260.00 | 00004540500465 | Antonio Marcos Pereira | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2006 | 700.00 | 00006246040470 | Jose Marcondes B.do Nascimento | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2006 | 800.00 | 00003557020452 | Josenilda Alves de Gouveia | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2006 | 260.00 | 00056820941404 | Jose Marcondes Basilio | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2006 | 800.00 | 00056820941404 | Jose Marcondes Basilio | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2006 | 150.00 | 00071156798434 | Francisco das Chagas dos Santos | referente aos serviços de confecçao de chaves para a Secretaria de Administraçao, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2006 | 15900.00 | 00009208671895 | Jose Carlos Adelino | referente ao serviços prestados com gari durante o mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00066889111400 | Jose Marcos Paulinho Araujo | referente a locaçao do veiculo caminhao basculante placa MNH 3218, destinados ao serviço realizados no aterro sanitario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00066889111400 | Jose Marcos Paulinho Araujo | referente a locaçao do veiculo enchedeira pá mecanica - w 18 ,destinados ao serviço realizados no aterro sanitario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2006 | 510.00 | 70100789000219 | Weberton de Araujo Barreto & Cia.Ltda | referente ao fornecimento de cimentos poty - 50kg destinado a secretaria de administraçao deste minicipio conf.nfn.034474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2006 | 700.00 | 00002246559499 | Jose Damião dos Santos e outro | referente ao contrato de bandas musical Baby Look som e iluminaçao no e vento de formatura de Normalista da E.E.E.F. de 1º e 2º Grau Melquiades Vilar no dia 14 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2006 | 1350.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados na elaboração de Prestação de Contas de: PNAE, EJA, PNATE, PDDE e PNAC do Exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2006 | 67.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C 11.068-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2006 | 72.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2006 | 527.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | referente aos serviços de divulgaçao de notas e avisos deste Municipio durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2006 | 467.23 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | referente ao fornecimento de certidõe de imoves conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2006 | 375.07 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | referente a autenticaçõe e reconhecimento de firmas conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2006 | 409.10 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente ao fornecimento de copias xerograficas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2006 | 214.15 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente ao contrato de nº0003046605,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2006 | 3720.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | referente ao formnecimento de materias destinados para a secretaria de administraçao ,conforme nota fiscal nº000638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2006 | 1696.42 | 33000118001221 | TELEMAR | referente a fatura de diveços papeis de telefones referente a secretaria de administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2006 | 270.00 | 00050020765720 | Getulio Xavier Cesar | referente ao serviço prestado como professor para ministra 06(seis) horas aulas, durante a capacitaçao de professores da rede municipal de ensino.de Taperoá. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2006 | 970.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de pneus destinado veiculo santana placa MZF 1469 pertencente a secretariade educaçao deste municipio,conforme nota fiscal nº001223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2006 | 80.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de materias destinado ao veiculo da secretariade educaçao conforme nota fiscal nº001232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2006 | 90.00 | 08994139000100 | Carlos Antonio Neves Lemos | referente aos serviços de conserto de uma caixa amplificada pertencente a Secretaria de Educaçao conf.nfn.0630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2006 | 400.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | referente aos serviços de locaçao de veiculo destinado para transporta turma escolar a cidade de Joao Pessoa PB ,para participaçao de eventos no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2006 | 400.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | referente aos serviços de locaçao de veiculo destinado para transporta turma escolar a cidade de Joao Pessoa PB ,para participaçao de eventos no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 162.00 | 00045752761468 | Eliene Fonseca Vilar | referente a solicitaçao de diaras para participar do seminario de calibraçao (FUNDESCOLA),realizados nos dias 30 e 31 de janeiro de 2006, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 55.00 | 00989523000102 | X Sung-Industria e Comercio de Equip Eletro LTDA | referente ao concerto de equipamentos de informatica pertencentes a secretaria de educaçao deste municipio ,comforme nota fiscal nº002819, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos serviços de hosperdagem da equipe medica dos PSF, do municipio dorante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00057634912468 | Lucivandio de Oliveira Lins | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao motoristas da secretaria de saude deste municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2006 | 75.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao serviço prestado nos veiculos fiat uno placas MOM 0229 e MOM 0309 pertencentes a secretaria de saude deste municipio conforme notas ficais nº000813/ 000814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2006 | 495.00 | 00098159755449 | Kilza Bonifacio de Freitas Vilar | referente aos serviços de hospedagem da equipe de estagiarios a serviço do municipio.conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2006 | 645.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do psf e urgencias medicas aserviço da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2006 | 810.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do psf e urgencias medicas aserviço da secretaria de saude deste municipio durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2006 | 860.00 | 00044718101468 | Joscelino Monteiro da Costa Neto | referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a Secretaria de saude deste municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2006 | 1400.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | referente a locaçao de um veiculo desnado para transportar de pessoa carentes do municipio para realizaçao de enxames, Urgecias e tratamento especializados na cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2006 | 944.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados a Equipes do PSF durante o meses de outubro ,novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2006 | 350.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | referente aos serviços de locaçao do veiculo camioneta Fechada placa GOH 5680 destinados ao transporte de medicos e odontologicos na cidade de Campina Grande-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2006 | 250.00 | 00262713000123 | Josefa Cavalcante de Queiroz | referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutençao da Secretaria de saude conf.nfn.000012 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2006 | 85.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos pertencente a secretariade saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2006 | 690.49 | 33000118001221 | TELEMAR | referente a diveças faturas papeis de telefones destinados a secretariade saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2006 | 136.00 | 00262713000123 | Josefa Cavalcante de Queiroz | referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutençao da Secretaria de saude conf.nfn.000013 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2006 | 6300.00 | 00002246559499 | Jose Damião dos Santos e outro | referente ao serviço prestado como Gari, durante o mes de novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados para limpeza dos residuos Urbanos ,referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados para serviços de limpeza dos residuos Urbanos referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza de residuos urbanos referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza de residuos urbanos referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00031317340434 | Joao Sobral do Nascimento | referente aos serviços de locaçao de um veiculo ,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durant o mes de novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00031317340434 | Joao Sobral do Nascimento | referente aos serviços de locaçao de um veiculo ,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durant o mes de outubro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2006 | 150.00 | 00007089046451 | Ivone Alzira da Silva | referente aos serviços de confecçao de vassouras destinados a manutençao da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 7667.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2006 | 0.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 1100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços de pagamento dos servidores do FUNDEF conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 38548.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados Secretaria de Educaçao referente ao 13° salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 43321.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados Secretaria de Educaçao durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 13018.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 13640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Educaçao Infantil durante os meses de Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2006 | 1200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme nfn.058320 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2006 | 80.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2006 | 3149.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 0.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 51.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 12.69 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2006 | 81.41 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 2455.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documento no Diario Oficial conforme nfn. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2006 | 300.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referente a divulgaçao de notas e avisos de interesse do Municipio durante o mes de Janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2006 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2006 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2006 | 1982.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente ao INSS conforme desconto bancário - Precatorios . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2006 | 15.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2006 | 925.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente ao provedor da Internet via satelite . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 29710.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil | despesa que se empenha para pagamento de INSS - parte do empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 18881.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao pagamento do INSS parcelamento . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2006 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 300.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2006 | 1345.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | referente ao fornecimento de materias destinados aos veiculos da Secretaria da saude conforme notas fiscais nº001951 e 1952 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2006 | 295.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | referente ao fornecimento de materias destinados aos veiculos da Secretaria da saude conforme nota fiscal nº001952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-EPIDEMIOLOGIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2006 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-FUNDEF. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-Arrecadação. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-ITR. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-Fundo Especial. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2006 | 700.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | referente aos serviços prestados na Assessoria a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Taperoá, na elaboração de processos de licitações durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2006 | 293.50 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira de Souza | referente a 2.425 fotocopias e 17 encardenaçoes de documentos pertencente a Secretaria de Administraçao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2006 | 800.00 | 00075941430434 | Raul Ribeiro Pompeu | referente aos serviços de locaçao de um veiculo a disposiçao da Secretaria de Administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como procurador geral rel. ao mês de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Taperoá durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de Janeiro de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração relativo ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mÊs de Fevereiro de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2006 | 747.98 | 00040357732472 | Giselia Maria Aires de Farias | referente ao alvará judicial relativo aos salários de DEZ/2004 e 13º salário/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2006 | 600.00 | 41132697000131 | Jose Romero Oliveira de Araujo | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Educação conf.nfn.000866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2006 | 1800.00 | 03775655000200 | SESI-Serviço Social da Industria | referente aos serviços de supervisao e acompanhamento pedagogico rel.aos meses de Julho a Dez/2005, conf.notas fiscais nºs.000100, 000121,000133 e 000150 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2006 | 600.00 | 00031317375491 | Eduardo Ferreira da Silva | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa LAC 4811, Propriedade de Pessoal Fisica a disposiçao da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2006 | 12270.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2006 | 230.00 | 00026107891811 | Rosenilda da Conceiçao Firmino | referente a uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2006 | 3583.80 | 33781055001611 | Instituto de Tecnologia em Farmacos | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2006 | 298.00 | 03082860000100 | Uniao Brasileira de Divugaçao | referente ao serviço de divulgaçao de interece da secretariade saude conf.nfn.2736 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2006 | 1200.50 | 02654323000124 | Ivanilda Maria de Oliveira Mendes | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saude conf.nfn.000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2006 | 150.00 | 00001992417407 | Francisco Antonio da Silva Filho | a uma ajuda para inscrição da 1ª conferencia da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mÊs de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2006 | 1500.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referenteo aos vencimentos relativo ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2006 | 2763.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Bem Estar Social rel.ao mes de Novembro/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2006 | 288.85 | 01247237000134 | Alves Com.de Materiais de Construçao Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfs.n.s.000257, 000258 e 000263 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2006 | 600.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados e manutenção de acesso a Internet via radio relativo aos meses de Novembro, dezembro/2005 e Janeiro/2006, destinado para a Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2006 | 200.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços pela taxa de instalaçao da Internet na Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de Janeiro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2006 | 500.00 | 00039806553420 | Silvio Campos Vilar | referente de uma ajuda financeira destinada a realização do Campeonato de Futsal no municipio de Taperoá-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar do Programa PEJA conf.nfn.592444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2006 | 2500.00 | 00005169627440 | Edcarla Guedes Freire Bonifacio | referente aos Bolsistas do Programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2006 | 200.00 | 00005169627440 | Edcarla Guedes Freire Bonifacio | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2006 | 200.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Dezembro/2005, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Dezembro/2005, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2006 | 300.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Dezembro 2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2006 | 300.00 | 00020640110487 | Maria Dulce Monteiro de Farias | referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Artes Cenicas,no Programa PAIF, durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2006 | 300.00 | 00031926398491 | Maria do Socorro Severo | referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Embalagens para presentes no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Dezembro/2005, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2006 | 300.00 | 00003137184401 | Maria Lucia Alves de Lima Gouveia | referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em material reciclado no Programa PAIF. durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2006 | 414.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.007137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2006 | 703.92 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinaçao Anti-Rábica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2006 | 300.00 | 12674560000100 | Jornal Folha da Paraiba | referente aos serviços de publicaçao de noticias a respeito deste Municipio conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2006 | 170.00 | 00079786057449 | Edjane Gomes Apolinario | referente aos serviços de locação do veiculo Parati, Placa BFM 6784,Propriedade de Pessoa Fisica, a disposição da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2006 | 255.00 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de fotocopias, plastificaçoes e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Prefeitura conf.nfn.092860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2006 | 360.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias destinadas para viagem a Joao Pessoa,com interesses de resolver assuntos destes municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2006 | 150.00 | 00093038658472 | Lindemberg Bezerra de Souza | referente aos serviços prestados como Professor do Cursinho Pre-Vestibular, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2006 | 150.00 | 00076896811404 | Jorge Vilar da Silva | referente aos serviços prestados como Professor do Cursinho Pre-Vestibular, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2006 | 300.00 | 00097959030472 | Sergio Elano de L. Oliveira | referente aos serviços prestados como Professor do Cursinho Pre-Vestibular, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2006 | 250.00 | 00042920930400 | Adailton Barbosa Pereira | referente aos serviços prestados como Professor no Cursinho Pre-Vestibular, durante os meses de Outubro e Nov/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2006 | 200.00 | 00099210703472 | Bergson Guedes Bezerra | referente aos serviços prestados como Professor do Cursinho Pre-Vestibular, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2006 | 700.00 | 00053693833400 | Antonio Macena de Medeiros | referente ao contrataçao de bandas musical Baby Look para festa de formatura de Normalista da E.E.E.F. de 1°e 2° Grau Melquiades Vilar,nos dia 14 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2006 | 1996.80 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | referente aos serviços prestados na confecção de portas destinadas ao Mercado Público Municipal conforme nfn.000021 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2006 | 1195.00 | 05005501000184 | Portal Publico Informática Ltda. | referente aos serviços de atualizações de páginas eletronicas pela Internet prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2006 | 350.00 | 00003236972408 | Ionilson Pereira da Cunha | referente aos serviços prestados com a implantação do programa de Internet para a Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2006 | 615.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2006 | 14246.76 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário -FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2006 | 5662.06 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento doINSS conforme desconto bancário -FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2006 | 54900.00 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS-Empresa conforme desconto bancário -FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2006 | 1613.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2006 | 2140.00 | 00641223000138 | Josias Gomes dos Santos Neto | referente aos honorarios advocaticios com prestaçao de serviços a esta Prefeitura durante o mes de Janeiro/2006 , conf.nfn.01069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2006 | 3992.93 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2006 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2006 | 14651.63 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente a oitava parcela do parcelamento dos vencimentos dos funcionarios relativo ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2006 | 1200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme nfn.058320 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2006 | 5645.57 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio conforme nfn.000187 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2006 | 96.46 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | Referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de SAude,conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 durante o mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 durante o mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2006 | 81.00 | 00020579462404 | Adailton de Farias Andrade | referente a uma diaria para despesas de custeio a serviços da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2006 | 260.00 | 00005432390477 | Rubertanio Barboza de Lira | referente aos serviços prestados na colocação de pedras no calçamento em vias públicas na cidade de Taperoá-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2006 | 284.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2006 | 240.00 | 00075941430434 | Raul Ribeiro Pompeu | referente aos serviços de locaçao de um veiculo a disposiçao da Secretaria de Administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2006 | 286.44 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção de Predios Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2006 | 270.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias destinadas para viagem a Joao Pessoa,com interesses de resolver assuntos destes municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2006 | 40.00 | 09245135000272 | SOFRIO-Refrigerações Ltda. | referente aos serviços prestados na manutenção e conserto do ar condicionado do Gabinete do Prefeito conf.nfn.017602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2006 | 365.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente as despesas com abastecimento d água de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2006 | 450.00 | 06318725000109 | Editora Maria da Luz Silva Livros-ME | referente da a aquisição de 01 coleçao de livros destinados a manutenção da Secretaria de Educação conf.nfn.001327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2006 | 270.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.007150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2006 | 348.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2006 | 1589.62 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | referente a taxa paga a SUDEME,licença de operação do Projeto do CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00007157103460 | Fagner Renato Ramos Diniz | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conf.nfn.493884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2006 | 550.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | referente aos serviços prestados na manutenção do veiculo pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.4541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2006 | 580.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | referente aos serviços prestados na manutenção do veiculo pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.4520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2006 | 54.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2006 | 687.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2006 | 925.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente ao provedor da Internet via satelite . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2006 | 1100.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | referente aos serviços de locaçao do veiculo F.4000, Placa MNT0913, Ano de Fabricaçao 1981, Propriedade de Pessoa Fisica, conf.Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2006 | 16441.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2006 | 450.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | referente aos serviços prestados de restauração e conserto de carteiras escolares da Secretaria de Educação conf.nfn.000028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2006 | 842.43 | 00041219120472 | Maria do Socorro Valentim | referente aos vencimentos da Professora do FUNDEF, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2006 | 51500.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Junior | referente aos serviços de apresentaçao da Banda Pega na Boneca e Orquestra Onorio Caiba, nos dias 25 a 28 de Fevereiro/2006, bem como instalação de Palco e Sonorização, para realização dos festejos Carnavalescos nesta cidade, conforme Contrato firmado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2006 | 54224.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos professores durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2006 | 1995.00 | 05896652000170 | BM Consultoria e Assessoria Ltda. | referente aos serviços de assessoria administrativa prestados a este Municipio junto ao INSS durante o mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2006 | 3.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2006 | 16651.74 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 1ª parcela correspondente a gestão do Programa Agente Cidadao, durante o mes de Janeiro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2006 | 32599.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 1ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2006 | 55213.80 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 2ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2006 | 21029.35 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 1ª parcela correspondente a gestão do Programa Saude Para Todos-PSPT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2006 | 21108.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 1ª parcela correspondente a gestão do Programa Agente Ambiental, durante o mes de Janeiro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2006 | 5176.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 1ª parcela correspondente a gestão do Programa de Erradicação da Vigilancia Ambiental durante o mes de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2006 | 4544.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 2ª parcela correspondente a gestão do Programa de Erradicação da Vigilancia Ambiental . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2006 | 2913.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 1ª parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia conforme Contrato Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2006 | 79000.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 1ª parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2006 | 23388.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 2ª parcela correspondente a gestão do Programa Agente Ambiental durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2006 | 129.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | referente ao fornecimento de uma bateria destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saúde conf.nfn.017760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2006 | 750.00 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente aos serviços prestados pelo credor acima . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2006 | 495.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação durante o periodo carnavalesco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2006 | 210.00 | 00006359360462 | Maria Aparecida Honorio Farias | referente aos serviços realizados na confeçao de vassouras de palha para uso na escolas publicas deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme nfn. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2006 | 17.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao pagamento pelos serviços de Internet . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2006 | 241.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2006 | 42.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2006 | 408.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2006 | 1411.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente as despesas com abastecimento d água de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2006 | 200.00 | 00007157103460 | Fagner Renato Ramos Diniz | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004400516490 | Ana Priscila Gouveia da Silva | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006784646428 | Diego Mentor Andrade Galvão | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2006 | 200.00 | 00007215330435 | Aline Cinthia Pereira | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006248522456 | Paulo Cesar das Neves | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2006 | 200.00 | 00011592107729 | Rafael Alexandre Costa Brandão | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006197872447 | Patricio Alves dos Santos | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006789010408 | Rosivaldo Jose de Araujo | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2006 | 300.00 | 00079784429420 | Joseano Clementino Gomes | referente aos serviços da confecçao de material artezanal destinado a divulgaçao durante o Sao Joao Pedro/2005 na cidade de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2006 | 2140.00 | 00641223000138 | Josias Gomes dos Santos Neto | referente aos honorarios advocaticios com prestaçao de serviços a esta Prefeitura durante o mes de Fevereiro/2006 , conf.nfn.01070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2006 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal durante o mes de FEV/2006 conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-TRIBUTOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2006 | 67.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C 11.068-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2006 | 500.00 | 00039806553420 | Silvio Campos Vilar | referente de uma ajuda financeira destinada a realização do Campeonato de Futsal no municipio de Taperoá-PB durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2006 | 6952.50 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn.000372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços de Taxa bancaria conforme extrato de contas-PNAE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-FUNDEF. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00003252704498 | Nubia Richelly Silva Machado | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção das Escolas Municipais conf.nfn.619868 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2006 | 2173.75 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | referente da aquisiçao de material destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.003108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2006 | 1200.00 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | referente ao fornecimento de material destinados a manutençao dos Postos dos PSF deste Municipio conf.nfn.001037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2006 | 250.00 | 00262713000123 | Josefa Cavalcante de Queiroz | referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutençao da Secretaria de saude conf.nfn.000014 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-PAB. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2006 | 13550.30 | 60444098000106 | Editora DCL-Difusao Cultural do Livro Ltda. | referente a 1ª parcela dos serviços de publicaçao Pagina Dupla no Jornal da Paraiba de noticias a respeito deste Municipio conf.nfn.098768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2006 | 375.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa CNM 2675 destinados ao transporte de medicos e odontologicos na cidade de Campina Grande-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2006 | 3000.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | referente aos serviços de locaçao de um imovel localizado a Rua Manoel Dantas Vilar, onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio rel.aos meses de Julho a Dezembro/2006, conforme Contrato firmado com esta Pr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2006 | 1200.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | referente a de locaçao de um imovel localizado a Rua: Abdon de Souza Marciel, onde funciona o posto do PSF II, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2006 | 288.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2006 | 960.00 | 00047829516472 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | referente ao fornecimento de paes destinados a complementação da merenda escolar do Municipio de Taperoa-PB conf.nfn.000089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2006 | 2986.69 | 33000118001221 | TELEMAR | referente a fatura de diveços papeis de telefones referente a secretaria de administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2006 | 144.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2006 | 144.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2006 | 527.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | referente aos serviços de divulgaçao de notas e avisos deste Municipio durante o mes de Dezembro de 2005 conf.nfn.0100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2006 | 2229.51 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | referente ao fornecimento de materiais destinados a reforma e manutenção das escolas municipais conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2006 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação da Secretaria de Educação do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2006 | 2592.00 | 02886660000147 | Joseclayde Maria Querino Dias | referente ao fornecimento de cimentos destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.000160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2006 | 930.83 | 00004044245460 | Jose Moreira | referente aos serviços prestados como Musico durante os meses de Dez/2005, Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutençao do veiculo pertencente a Secretaria de Educação conf.nfn.001351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2006 | 90.00 | 00003556574497 | Jose Claudio Moreira Soares | referente a uma ajuda financeira para uma pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2006 | 1092.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.009890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2006 | 9674.72 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio conforme nfn.000188 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2006 | 900.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | referente ao fornecimento de butijoes de gas destinados a manutenção das escolas municipais conf.nfn.007193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2006 | 4460.00 | 02898499000121 | Klemper Lira Valadares | referente ao fornecimento de peças destinados aos consertos dos veiculos pertencente a Secretaria de Educação conforme nota fiscal 000717 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2006 | 35.70 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal a disposiçao da Secretaria de Administraçao conforme nfn.014922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2006 | 36.40 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Administração conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2006 | 1200.00 | 00050700294449 | Jose Orlando Alves Martins | referente aos serviços de locação de um software - SISCOMPATRI. relativo aos meses de Dez/2005 e Jan/Fev/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2006 | 1500.00 | 00049185225487 | Rita Herminia de Lima | referente ao fornecimento de agua mineral de 20 litros e copos descartaveis destinados as Secretarias do Municipio conforme nfn.620298 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2006 | 850.00 | 00057635781472 | Pedro Vilar de Carvalho | referente aos serviços de locação do veiculo Celta, Placa MNE 4336, destinados ao transporte da equipe de finanças a cidade de Patos-PB, para reslver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2006 | 540.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2006 | 1385.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2006 | 39844.10 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário -FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2006 | 11114.49 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário -FPM - parcelamento. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2006 | 5952.80 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário -FPM - parcelamento. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2006 | 488.00 | 02898499000121 | Klemper Lira Valadares | referente ao fornecimento de peças destinados aos consertos dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude conforme nota fiscal nº000716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2006 | 1411.16 | 33669672000143 | BENFAM | referente a contribuição a BENFAM conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2006 | 50.00 | 00002791603484 | Maria do Socorro Santos | referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para alimentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/03/2006 | 50.00 | 00002147192430 | Darci Araújo da Silva | referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para alimentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/03/2006 | 23191.74 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 2ª parcela correspondente a gestão do Programa Agente Cidadão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/03/2006 | 960.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | referente aos serviços de confecção de material destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.00024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referenteo aos vencimentos relativo ao mês de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente aos vencimentos relativo ao mÊs de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/03/2006 | 23369.35 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 2ª parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2006 | 1900.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos vencimentos relativo ao mês de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração relativo ao mês de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mÊs de Fevereiro de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2006 | 14651.63 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente a oitava parcela do parcelamento dos vencimentos dos funcionarios relativo ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Taperoá durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como procurador geral rel. ao mês de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de Fevereiro de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2006 | 800.00 | 00005214237405 | Jose Thiago Dias de Souza | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinado ao transporte da equipe de finanças com destino a cidade de Campina Grande e Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2006 | 660.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de veiculo F.4000 com a destinados ao transporte de Equipes de Futebol da cidade de Taperoa-PB para a cidade de Juazeirinho, para participar de Campeonato de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2006 | 401.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/03/2006 | 130.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | referente aos serviços de locaçao de um veiculo Santana, Placa BGT 8922 destinado a Secretaria de Educação . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/03/2006 | 576.00 | 00042206944472 | Carlos Antonio Alfredo Garcia | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção da merenda escolar conf.nfn.593847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2006 | 450.00 | 00001917152477 | Girleudo Feitosa da Silva Lima | referente a locaçao de um veiculo destinados ao transporte de generos alimenticios doados pela CONAB para serem distribuidos as pessoas carentes deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos serviços de hosperdagem da equipe medica dos PSF, do municipio dorante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/03/2006 | 690.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinado a Secretaria de Saude para transportar pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/03/2006 | 1860.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | Referente a locaçao do veiculo,destinado para trasporte de pacientes em urgencia para cidade de Campina Grande conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/03/2006 | 1690.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00003078995437 | Itamira de Campos | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte da equipe da saude durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2006 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | referente a locaçao de um veiculo Veraneio destinado para transportar de pessoa carentes do municipio para realizaçao de enxames, Urgecias e tratamento especializados na cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2006 | 1690.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | Referente a locaçao de veiculo Voyage, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2006 | 1166.67 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF deste municipio durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2006 | 130.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviços de locação do veiculo Del Rey Belina, Placa MNW 5941, destinados ao transporte de paciente com destino a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00031317553420 | Ronaldo Alves Brandao | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes para a cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2006 | 1040.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do psf e urgencias medicas aserviço da secretaria de saude deste municipio durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2006 | 3000.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo para o transporte de pacientes de urgencia para a cidade de Campina Grande-PB e juazeirinho-PB conforme Contrato anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/03/2006 | 600.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um imovel destinado ao Programa do PAIF-Casa da Familia, durante os meses de Janeiro e Fevereiro /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2006 | 380.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | referente ao fornecimento de diversas urnas mortuaria destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme Termos de Doaçoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2006 | 360.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.007211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-EPIDEM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2006 | 159.11 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2006 | 82.74 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2006 | 111.37 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2006 | 509.18 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2006 | 381.99 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2006 | 490.92 | 00023710551404 | Paulo Xavier Alves | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2006 | 600.00 | 00003078295451 | Elisandra Maria de Queiroz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/03/2006 | 400.07 | 00056820941404 | Jose Marcondes Basilio | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2006 | 238.70 | 00003914827424 | Adailton Firmino G.Diniz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2006 | 95.48 | 00042206804468 | Aluizio Mouzinho de Queiroz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2006 | 363.70 | 00003557020452 | Josenilda Alves de Gouveia | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2006 | 350.02 | 00006246040470 | Jose Marcondes B.do Nascimento | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2006 | 405.02 | 00073950572449 | Jose Cardoso Avelino | referente aos serviços de locação de um veiculo destinados ao transporte escolar conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2006 | 500.00 | 00005876539490 | Joao Souza Meira Junior | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2006 | 111.37 | 00039143139434 | Jose Carlos Vilar de Queiroz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2006 | 89.11 | 00004436397440 | Jose Adriano Diniz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2006 | 222.74 | 00005058407400 | Daniel Vilar Andrade | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2006 | 323.05 | 00003557865401 | Luzinete Nunes da Nobrega | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte escolar durante o mes de DEZ/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2006 | 89.11 | 00001859716440 | Jose Edilson de Lima | referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte escolar durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2006 | 181.84 | 00031316557472 | Genival Alves de Oliveira | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte escolar durante o mes de dez/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2006 | 318.20 | 00011887216820 | Jose Nunes | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2006 | 500.00 | 00018583253404 | Antonio Francisco Lima Filho | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2006 | 363.70 | 00006542895493 | Kleciuns Camilo Aires de Lima | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2006 | 127.33 | 00042206650487 | Antonio Felipe de Souza | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2006 | 82.74 | 00020755600487 | Geraldo Felipe Nery | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2006 | 111.39 | 00004713797430 | Jose Horacio de Queiroz | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte escolar durante o mes de DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2006 | 490.92 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte escolar durante o mes de Dezembro/2005, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2006 | 111.37 | 00014283840491 | Aluizio Lira do O | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2006 | 254.59 | 00032762232449 | Manoel Marcelon de Oliveira | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2006 | 286.37 | 00059563770706 | Jose Ramos Sobrinho | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2006 | 400.07 | 00044718489415 | Paulo Francisco Maciel | referente aos serviços de locaçao do veiculo Camioneta D/10, Placa MOB 2375, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte de estudantes e professores para as diversas comunidades conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2006 | 272.80 | 00036714151420 | Petronio Bernardo da Silva | referente aos serviços de locaçao do veiculo Camioneta D-20, Placa KGW 6255, Ano de Fabicaçao 1986, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte de estudantes de diversas comunidades conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2006 | 363.70 | 00025464897801 | Ilderlan Ferreira Vilar | referente aos serviços de locaçao do veiculo Camioneta D-20, Ano de Fabricaçao 1986, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao Transporte e professores para diversas comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2006 | 500.06 | 00098157540410 | Ivan Ferreira Vilar | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2006 | 363.70 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2006 | 82.74 | 00004540500465 | Antonio Marcos Pereira | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2006 | 111.37 | 00007384879450 | Carlos Alberto Garcia Nunes | referente aos serviços de locaçao de uma moto, Placa MMS 5972, CG 125,Ano de Fabricaçao 1998, destinados ao transporte de estudantes e professores de diversos comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2006 | 550.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | referente aos serviços de locaçao do veiculo F.4000, Placa MNT0913, Ano de Fabricaçao 1981, Propriedade de Pessoa Fisica,destinados ao transporte escolar, conf.Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2006 | 500.00 | 00000130115452 | Vamberto Noe de Farias | referente aos serviços de locaçao do veiculo F.4000, Placa JLC 8567, Ano de Fabricaçao 1990, Propriedade de Pessoa Fisica,destinados ao transporte escolar conf.Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2006 | 409.10 | 00003366832436 | Jose Marcilon Alves Melquiades | referente aos serviços de locaçao do Veiculo F.4000, Placa MNA 9436, Ano de Fabricaçao 1985, Propriedade Fisica, destinados ao transporte de estudantes e professores conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2006 | 95.48 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2006 | 550.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2006 | 300.08 | 00013407971869 | Suetonio Alves Pereira | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2006 | 409.10 | 00005563831418 | Sidney Gomes Henrique | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de estudantes conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2006 | 1700.00 | 00031316557472 | Genival Alves de Oliveira | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2006 | 4004.97 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2006 | 398.00 | 01899791000104 | Instituto Brasileiro de Apoio aos Municipio | referente a taxa de inscrição para participar do 40° Congresso Brasileiro dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2006 | 51.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2006 | 108.10 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | Referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao,conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2006 | 760.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2006 | 62.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2006 | 300.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como procurador geral rel. ao mês de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 a disposição da Secretaria de Educaçao durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2006 | 850.00 | 00007842626405 | Jose Evandro Xavier Costa | referente aos serviços prestados na manutenção e restauração dos Imóveis locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2006 | 15312.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2006 | 431.00 | 00002748352408 | Jose Irenaldo Brito Dionizio | referente aos serviços prestados nos veiculos e carro de mao perencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2006 | 226.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2006 | 493.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente as despesas com abastecimento d água de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2006 | 470.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Casa de Apoio conf.nfn.000251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2006 | 800.00 | 00020737122404 | Ivanildo Carneiro da Cunha | referente aos serviços de locação do veiculo destinado ao transporte de material doado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2006 | 2232.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos serviços de Assessoria Prestados a este Municipio junto a CEF relativo ao FGTS conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2006 | 1120.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo carro-pipa destinados ao abastecimento das escolas da Zona Rural durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2006 | 800.00 | 00002748352408 | Jose Irenaldo Brito Dionizio | referente aos serviços de locaçao de veiculo destinado para transporta turma escolar a cidade de Joao Pessoa PB ,para participaçao de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2006 | 800.00 | 00031317375491 | Eduardo Ferreira da Silva | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa LAC 4811, Propriedade de Pessoal Fisica a disposiçao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2006 | 600.00 | 00020714831468 | Germano Soares da Silva | ais serviços prestados no setor de Saude do Município, nos serviços de inquerito sanitario para reconstrução de 24 casas de taipa, para evitar a doenças de chagas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2006 | 473.00 | 00031317375491 | Eduardo Ferreira da Silva | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa LAC 4811, Propriedade de Pessoal Fisica a disposiçao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2006 | 1210.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | referente a aquisiçao de 01 Ar Condicionado 7.500 BTUS, 03 Ventiladores e 03 Prateleiras de Aço, destinados a manutençao do Posto do PSF I da Secretaria de Saude conforme nfn.000252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/03/2006 | 650.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa CNM 2675 destinados ao transporte de medicos e odontologicos na cidade de Campina Grande-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2006 | 6744.07 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.032141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2006 | 3098.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.032140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/03/2006 | 2000.00 | 07451359000124 | Dedetizadora Tavares - Virginio Leite Tavares - ME | referente aos serviços de dedetizaçao dos predios das escolas municipais de Taperoa-PB conf.nfn.0020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/03/2006 | 1430.00 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | referente ao fornecimento de material destinado a manutençao da Secretaria de Educação conf.nfn.005588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2006 | 475.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente a publicação de materia do 4ª festa Nacional de Raças nativas, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2006 | 4800.00 | 01735362000193 | Frederico Ozanan P.G.Pereira | referente aos serviços prestados na criação e produção de material grafico para vinculação no Jornal da Paraiba conforme 0101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2006 | 1200.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | referente a divulgaçao de notas e avisos de interesse do Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/03/2006 | 288.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Finanças conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/03/2006 | 5300.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2006 | 300.00 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa Casa da Familia conforme nfn.001400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2006 | 100.00 | 00003559486483 | Maria Neuza Olinto | referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio conforme Termo de Doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2006 | 50.00 | 00003299407406 | Josefa Ferreira | referente de uma ajuda financeira destinados a uma pessoa carente deste Municipio para aquisiçao de alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2006 | 587.00 | 40949018000159 | Jose Paulo Pereira da Costa | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa PETI conforme nfn.000330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2006 | 1950.00 | 40949018000159 | Jose Paulo Pereira da Costa | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa Casa da Familia conforme nfn.000329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2006 | 400.00 | 40949018000159 | Jose Paulo Pereira da Costa | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa Sentinela conforme nfn.000332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2006 | 474.99 | 40949018000159 | Jose Paulo Pereira da Costa | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa Agente Jovem conforme nfn.000331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2006 | 6403.00 | 40949018000159 | Jose Paulo Pereira da Costa | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa PETI conforme nfn.000328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00004258658430 | Jose Eder Farias Silva | referente aos serviços prestados como Pedreiro na reforma e manutenção do Imóvel utilizado para o funcionamento do Programa Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Janeiro/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Fevereiro/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Janeiro/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Fevereiro/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2006 | 5306.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2006 | 11755.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2006 | 12710.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Turismo durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2006 | 1446.40 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente de generos alimenticios destinados ao 1º Seminario para aprovaçao do Ante Projeto da Bacia Hidrografica do Rio Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2006 | 5545.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Musicos lotados no Departamento de Cultura durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2006 | 3.00 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente aos serviços de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Saude conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2006 | 67.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C 11.068-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2006 | 7168.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do mês de novembro de 2006, do pessoal da Sec, de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2006 | 7168.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do mÊs de Dezembro de 2005, do pessoal da Sec, de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2006 | 3621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal de Finanças durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2006 | 1593.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria, pelos serviços de pagamento dos servidores municipais conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2006 | 830.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | referente aos serviços de locaçao do veiculo Camioneta D-20 Custon Cabine Dupla, Placa BLW 4486, a disposição da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2006 | 28398.70 | 07205380000140 | Com. de Alimentos Figueiredo Ltda. | referente ao fornecimento de material escolar, destinados as escolas municipais conforme nota fiscal n° 000623, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2006 | 5994.80 | 40949018000159 | Jose Paulo Pereira da Costa | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa PETI conforme nfn.000334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2006 | 7614.60 | 07205380000140 | Com. de Alimentos Figueiredo Ltda. | referente ao fornecimento de material destinados a manutençao da Rede Municipal conforme nfn.000624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2006 | 412.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2006 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal durante o mes de Março/2006 conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2006 | 42.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2006 | 288.00 | 00002141661471 | Manoel Dantas Vilar e outro | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretária de Administraçao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2006 | 144.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para despesas de custeio a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados e manutenção de acesso a Internet via radio relativo aos meses de Fevereiro e Março/2006, destinado para a Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00031317340434 | Joao Sobral do Nascimento | referente aos serviços de locaçao de um veiculo ,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durant o mes de Janeiro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00031317340434 | Joao Sobral do Nascimento | referente aos serviços de locaçao de um veiculo ,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durant o mes de Dezembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados para serviços de limpeza dos residuos Urbanos referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados para serviços de limpeza dos residuos Urbanos referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza de residuos urbanos referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza de residuos urbanos referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2006 | 750.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistência Social durante os meses de Fevereiro e Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente aos bolsistas do Programa Agente Jovem durante o mes de Janeiro/2006 conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente aos bolsistas do Programa Agente Jovem durante o mes de Fevereiro/2006 conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente aos Bolsistas do Programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente aos Bolsistas do Programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/04/2006 | 3152.17 | 33000118001221 | TELEMAR | referente a fatura de diveços papeis de telefones referente a secretaria de administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a contribuição ao PASEP conforme desconto bancario-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-ITR. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-Tributos. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2006 | 734.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa ME | referente aos serviços prestados com manutençao de maquinas xerograficas com reposição de peças pertencente a esta Prefeitura conf.nfn.0078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2006 | 720.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a 04 diarias para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2006 | 570.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conf.nfn.000687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2006 | 100.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a equipe de futebol, onde participara de campeonatos na cidade vizinha de Sao Jose de Batalha (Municipio de Salgadinho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2006 | 432.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-PNAE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2006 | 150.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de uma bateria destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saude conforme nfn.001380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2006 | 1440.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de 08 Pneus destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Saude conforme nfn.001379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2006 | 450.00 | 00044718101468 | Joscelino Monteiro da Costa Neto | referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a Secretaria de saude deste municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2006 | 871.94 | 00047829516472 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como Motorista durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-EPIDEMIOLOGIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-PAB. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2006 | 180.00 | 00041534450459 | Severino Farias de Lima | referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude conf.Termo de Doaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-FUNDEF. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2006 | 7672.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao complemento da 1ª parcela correspondente ao Programa Transporte Escolar, durante o periodo de 13/02/2006 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2006 | 38361.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 1ª parcela correspondente ao Programa Transporte Escolar, durante o periodo de 13/02/2006 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2006 | 5000.00 | 04311199000120 | JBN - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | referente aos serviços prestados com reformas e restaurações das escolas municipais conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2006 | 600.00 | 00043719716449 | Antonio Ronaldo P. da Silva | referente aos serviços prestados como Topógrafo conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/04/2006 | 2611.98 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfn.020362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2006 | 300.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | referente aos serviços de locaçao de 01 imovel onde funciona a Casa de Apoio dos Professores conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2006 | 144.00 | 00001992417407 | Francisco Antonio da Silva Filho | referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2006 | 1599.40 | 00057634912468 | Lucivandio de Oliveira Lins | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao motoristas da secretaria de saude deste municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2006 | 450.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2006 | 650.00 | 00007095455414 | Cicero Mauricio Rodrigues | referente ao fornecimento de pedras decorativas destinados a manutenção da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2006 | 4298.00 | 02886660000147 | Joseclayde Maria Querino Dias | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos imóveis pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.000162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2006 | 2406.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos computadores pertencente a esta Prefeitura conforme nfn.000614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2006 | 41.16 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente ao fornecimento de material de informatica destinados a manutenção da Secretaria de Administração conf.nfn.163179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/04/2006 | 44.00 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal a disposiçao da Secretaria de Educação conforme nfn.015151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2006 | 60.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas | referente ao fornecimento de 02 carimbos destinados a Secretaria de Administração conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2006 | 1534.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2006 | 4465.83 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente a oitava parcela do parcelamento dos vencimentos dos funcionarios relativo ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2006 | 10544.26 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente a oitava parcela do parcelamento dos vencimentos dos funcionarios relativo ao exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2006 | 4023.52 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2006 | 528.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2006 | 3000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 a disposição da Secretaria de Educaçao durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2006 | 32043.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativos mês de março de 2006, dos professores do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2006 | 66871.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2006 | 13374.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2006 | 9995.16 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio conforme nfn.000190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2006 | 15905.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme notas fiscais nºs.002224 e 002227 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2006 | 340.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Bem Estar Social conforme nfn.000688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2006 | 17538.57 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme notas fiscais nºs.021666, 021667 e 021668 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2006 | 860.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | referente aos serviços de locaçao de um veiculo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/04/2006 | 509.10 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados a Equipes do PSF durante o meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2006 | 2550.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | referente aos serviços medico de alta complexidade (Ultrasonografia e Laudos Impressos) durante o mes de Setembro/2005, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2006 | 1166.67 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF deste municipio durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2006 | 1690.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/04/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario e nfn.060225-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/04/2006 | 71.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2006 | 1500.00 | 00049185225487 | Rita Herminia de Lima | referente ao fornecimento de agua mineral de 20 litros e copos descartaveis destinados as Secretarias do Municipio conforme nfn.632736 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2006 | 1900.00 | 00004409184482 | Jefferson Jarbas dos Santos | referente aos serviços de locação do veiculo Caminhao Basculante a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/04/2006 | 800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente a aquisiçao de palmas, conforme convenio entre a Prefeitura e SENAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/04/2006 | 35.00 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.003561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2006 | 500.00 | 26461699026813 | CONAB | referente aos serviços prestados no Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/04/2006 | 7677.18 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfn. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/04/2006 | 460.63 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfn. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/04/2006 | 321.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente as despesas com iluminação de predios publicos conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/04/2006 | 1.50 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | Referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao,conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2006 | 136.55 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | Referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao,conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/04/2006 | 2382.60 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente ao pagamento do boleto bancario rel.ao Fundo de Garantia Safra 2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2006 | 16005.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/04/2006 | 332.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente as despesas com abastecimento d água de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2006 | 53.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2006 | 840.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | referente aos serviços prestados na Assessoria a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Taperoá, na elaboração de processos de licitações durante o mes de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2006 | 432.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referente a diarias para custeio de despesa com viagens a serviços da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2006 | 1440.00 | 00079785999491 | Luiz Mendes | referente a diarias para despesa de custeio com viagens a serviço desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2006 | 1506.04 | 04020028000141 | Gol-Transportes Aereos S. A | referente ao fornecimento de passagem destinadas para viagem do prefeito municipal para brasilia DF, comforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2006 | 305.40 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira de Souza | referente a várias fotocopias e encardenaçoes de documentos pertencente a Secretaria de Saúde, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00003078995437 | Itamira de Campos | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte da equipe da saude durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2006 | 1640.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo para o transporte de pacientes de urgencia para a cidade de Campina Grande-PB e juazeirinho-PB conforme Contrato anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2006 | 2760.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo para o transporte de pacientes de urgencia para a cidade de Campina Grande-PB e juazeirinho-PB conforme Contrato anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004944436424 | Luzia Jardelina da Conceição | referente a uma ajuda financeira destinados a uma pessoa carente deste Municipio para tratamento de saúde, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2006 | 2047.00 | 00676136000116 | Grafica e Editora Agenda Ltda | referente ao fornecimento de material grafico para o ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2006 | 300.00 | 00079785999491 | Luiz Mendes | referente aos serviços prestados como marcineiro com a confecção de portas e consertos de janelas da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00002179475497 | Jose Edvan de Lira | referente aos serviços prestados como Professor de Educação Fisica lotado na Secretaria de Educação no periodo de 02 de Janeiro a 14 de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/04/2006 | 56005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do PSF lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/04/2006 | 42.00 | 01635607000100 | Copiadora Universitária Ltda. | referente a diversas fotocópias de documentos pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/04/2006 | 61.00 | 01635607000100 | Copiadora Universitária Ltda. | referente a diversas fotocópias de documentos pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/04/2006 | 350.00 | 33669672000143 | BENFAM | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mÊs de março de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2006 | 22.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2006 | 2.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/04/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/04/2006 | 13351.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2006 | 535.00 | 51943645000107 | Biomedical-Equip.e Prod.Med.-Cirurgicos Ltda. | referente da a aquisição de 01 cateter duplo lumen para HD de longa permanencia destinado ao paciente Jose Rodrigues Diniz pessoa carente deste Municipio, conf.nfn.118847 e Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/04/2006 | 36.70 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal a disposiçao da Secretaria de Administraçao conforme nfn.015397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/04/2006 | 11.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente as despesas com iluminação de predio onde funciona o PSF II da Secretaria de Saude conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/04/2006 | 11.20 | 01207033000170 | Rokelson Giovaninny Morais-ME | referente aos serviços realizados em diversas fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/04/2006 | 1411.16 | 33669672000143 | BENFAM | referente a contribuição a BENFAM conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2006 | 10536.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 3ª parcela correspondente a gestão do Programa Agente Cidadão durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2006 | 66030.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 3ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2006 | 52437.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados Secretaria de Educaçao durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2006 | 3960.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 3ª parcela correspondente a gestão do Programa Estruturação da Vigilância Ambiental durante o mes de Março de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2006 | 19453.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 3ª parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2006 | 25284.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 3ª parcela correspondente a gestão do Programa Agente Ambiental , conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2006 | 505.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2006 | 606.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2006 | 24047.64 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2006 | 15580.47 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2006 | 42.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Taperoá durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como procurador geral rel. ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/05/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | Jeconias Evangelista de Oliveira | referente da a aquisição de 01 Quadro de Galeria Oficial dos Prefeitos conforme nfn.0862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/05/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-Fundo Especial. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/05/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-ICMS DESON.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/05/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-Tributos. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/05/2006 | 1.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/05/2006 | 900.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados as pessoas que participaram de eventos em Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/05/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-EPIDEM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/05/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-PAB. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2006 | 1863.80 | 02654323000124 | Ivanilda Maria de Oliveira Mendes | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saude conf.nfn.000071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2006 | 1001.80 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | referente da aquisiçao de material destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2006 | 2479.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.009920 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2006 | 2600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente ao aluguel do imovel localizado na Rua José Goes de Carvalho, 01, durante os meses de Janeiro a Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/05/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-PNAE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/05/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/05/2006 | 832.00 | 35486851000170 | Petronio Auto Peças Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Santana pertencente a Secretaria de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2006 | 350.00 | 00017335127807 | Humberto Guedes Pereira | referente aos serviços prestados com a apresentação Musical-Grupo Beto Guedes, durante as realizações de eventos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2006 | 4000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2006 | 800.00 | 00054958555404 | Newton Pereira Gama | referente aos serviços e peças destinados a manutenção do veiculo pertencente a Secretaria de Educação conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2006 | 1258.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a complementação alimentar da Merenda Escolar nas Escolas do Municipio conf.nfn.632722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2006 | 1206.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinadas a merenda escolar dos alunos das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2006 | 825.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de varios botijoes de gas, destinados as Escolas do Municipio conf.nfn.001776 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2006 | 6977.40 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn.000413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2006 | 460.70 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de cartorio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2006 | 180.00 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | referente da aquisiçao de material destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2006 | 193.00 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | referente da aquisiçao de material destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.000209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2006 | 1745.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.009988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/05/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/05/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/05/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/05/2006 | 200.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/05/2006 | 200.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/05/2006 | 200.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2006 | 275.00 | 00006789010408 | Rosivaldo Jose de Araujo | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2006 | 348.00 | 00006784646428 | Diego Mentor Andrade Galvão | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2006 | 117.00 | 00011592107729 | Rafael Alexandre Costa Brandão | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/05/2006 | 213.00 | 00007215330435 | Aline Cinthia Pereira | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2006 | 181.00 | 00006197872447 | Patricio Alves dos Santos | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2006 | 315.00 | 00006248522456 | Paulo Cesar das Neves | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/05/2006 | 194.00 | 00007157103460 | Fagner Renato Ramos Diniz | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Março/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Março/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/05/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Janeiro 2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Fevereiro/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Março/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mes de Janeiro de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mes de Fevereiro de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mes de Março de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Janeiro de 2006, conforme Cobtrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Fevereiro de 2006, conforme Cobtrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/05/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Março de 2006, conforme Cobtrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2006 | 1625.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos bolsistas do Programa Agente Jovem durante o mes de Dezembro/2005 conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2006 | 600.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um imovel destinado ao Programa do PAIF-Casa da Familia, durante os meses de Março e Abril /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2006 | 400.00 | 00004400516490 | Ana Priscila Gouveia da Silva | referente aos serviços prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2006 | 210.00 | 00097910449453 | Jose Janduy de Farias | referente ao fornecimento de tijolos destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/05/2006 | 1630.00 | 09382441000170 | Central de velorios a viagem LTDA | referente ao fornecimento de Ataudes para velorio de pessoas carentes deste Municipio,conforme nota fiscal nº000285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/05/2006 | 276.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviços de manutenção e consertos de camaras e pneus de veiculos pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/05/2006 | 450.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa CNM 2675 destinados ao transporte de medicos e odontologicos na cidade de Campina Grande-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/05/2006 | 1490.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de veiculo F.4000 com a destinados ao transporte de Equipes de Futebol da cidade de Taperoa-PB para a cidade de Juazeirinho, para participar de Campeonato de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/05/2006 | 3193.44 | 33000118001221 | TELEMAR | referente a fatura de diversos papeis de telefones referente a secretaria de administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/05/2006 | 2140.00 | 00641223000138 | Josias Gomes dos Santos Neto | referente aos honorarios advocaticios com prestaçao de serviços a esta Prefeitura durante o mes de Março/2006 , conf.nfn.01097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2006 | 200.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | referente aos serviços de locaçao de 01 imovel onde funciona a Casa de Apoio dos Professores conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/05/2006 | 600.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | referente aos serviços de locaçao de imovel destinados ao uso do Programa Sentinela, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2006 | 2500.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | referente aos Bolsistas do Programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/05/2006 | 1625.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | referente aos bolsistas do Programa Agente Jovem durante o mes de Março/2006 conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2006 | 960.00 | 09382441000170 | Central de velorios a viagem LTDA | referente ao fornecimento de Ataudes para velorio de pessoa carentes deste Municipio,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/05/2006 | 1918.50 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente ao fornecimento de materiais de informatica destinados a diversas Secretarias do Municipio conf.nfn.000087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2006 | 1962.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2006 | 203.00 | 00989523000102 | X Sung-Industria e Comercio de Equip Eletro LTDA | referente aos serviços de conserto e manutenção das Impressoras pertencente a esta Prefeitura fomforme nota fiscal nº002894, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2006 | 4036.77 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2006 | 392.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração relativo ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2006 | 8169.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mÊs de abril de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de março de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 a disposição da Secretaria de Educaçao durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2006 | 1000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2006 | 8628.90 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn.000425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2006 | 5315.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Musicos lotados no Departamento de Cultura durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2006 | 14111.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2006 | 1900.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos vencimentos relativo ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2006 | 2140.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinado a Secretaria de Saude para transportar pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2006 | 1330.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinado a Secretaria de Saude para transportar pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2006 | 9635.30 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio conforme nfn.000194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente aos vencimentos relativo ao mÊs de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referenteo aos vencimentos relativo ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2006 | 174.99 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa Agente Jovem conforme nfn.001493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2006 | 300.00 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do programa Sentinela conf.nfn.001495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2006 | 300.00 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa Casa da Familia conforme nfn.001494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2006 | 200.00 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa Casa da Familia conforme nfn.001492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2006 | 2050.00 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa Casa da Familia conforme nfn.001489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2006 | 357.00 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa PETI conforme nfn.001490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2006 | 3743.00 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção do Programa PETI conforme nfn.001491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2006 | 1300.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | referente ao fornecimento de material destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfs.n.s.007256, 007257 e 007258 e 007259 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2006 | 5200.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio conforme nfn.000195 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2006 | 14599.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como Secretario de Agricultora durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/05/2006 | 1158.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfs.n.s.033596,033597,033598,033599 e 033602 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/05/2006 | 4072.51 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfs.n.s.033600 e 033601 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/05/2006 | 25992.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 3ª parcela correspondente a gestão do Programa Saude Para Todos-PSPT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/05/2006 | 29610.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/05/2006 | 1680.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/05/2006 | 10539.96 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente ao Programa Transporte Escolar, durante o periodo de 13/02/2006 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/05/2006 | 15000.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente ao Programa Transporte Escolar, durante o periodo de 13/02/2006 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/05/2006 | 7274.16 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente ao Programa Transporte Escolar, durante o periodo de 13/02/2006 a 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/05/2006 | 9672.50 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente ao Programa Transporte Escolar, durante o periodo de 13/02/2006 a 13/03/2006-QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/05/2006 | 715.28 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente ao Programa Transporte Escolar, durante o periodo de 13/02/2006 a 13/03/2006-Arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2006 | 14651.63 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente a oitava parcela do parcelamento dos vencimentos dos funcionarios relativo ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/05/2006 | 2559.50 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente a oitava parcela do parcelamento dos vencimentos dos funcionarios relativo ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2006 | 2500.00 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados para realização de plantas e projetos para desenvolvimento do Municipio conforme nota fiscal nº005804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/05/2006 | 1550.00 | 00045639477415 | Silvio Damião Pereira da Silva | referente ao fornecimento de mudas destinados ao reflorestamento urbano na cidade de Taperoá-PB, conforme nfn.638485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/05/2006 | 1960.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | referente a confeccção de 04 cavaletes medindo 7m x 80 e 01 portal para entrada da praça, conforme nota fiscal n. 000024, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/05/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario e nfn.061014 anexa-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/05/2006 | 699.45 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | referente a autenticaçõe e reconhecimento de firmas conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/05/2006 | 35665.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativos mês de abril de 2006, dos professores do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/05/2006 | 1106.10 | 00057634912468 | Lucivandio de Oliveira Lins | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao motoristas da secretaria de saude deste municipio durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/05/2006 | 1120.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | Referente a locaçao de veiculo Voyage, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/05/2006 | 1166.67 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2006 | 1690.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2006 | 95.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos serviços de hosperdagem da equipe medica dos PSF, do municipio durante o periodo de 01/10/2005 a 15/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00007142957441 | Rivaldo Aires de Queiroz Neto | referente aos serviços de hospedagem da Equipe do PSF conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/05/2006 | 1200.00 | 00003078995437 | Itamira de Campos | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte da equipe da saude durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/05/2006 | 21.20 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente aos serviços de fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/05/2006 | 17541.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2006 | 50.00 | 00003299407406 | Josefa Ferreira | referente de uma ajuda financeira destinados a uma pessoa carente deste Municipio para aquisiçao de alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/05/2006 | 50.00 | 00001923028413 | Maria Jose da Silva Santos Oliveira | referente de uma ajuda financeira destinados a uma pessoa carente deste Municipio para aquisiçao de alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/05/2006 | 240.00 | 00036714887434 | Fernando Barbosa Sobral | referente aos serviços de locaçao de imovel localizado na Comunidade Salgado destinado ao Programa EJA durante os meses de Março e Abril /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/05/2006 | 260.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | referente aos serviços de locaçao de imovel localizado na Comunidade Salgado destinado ao Programa EJA durante os meses de Março e Abril /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/05/2006 | 450.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | referente aos serviços de locação de um imóvel localizado a rua Solon de Lucena S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/05/2006 | 17.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao pagamento pelos serviços de Internet . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/05/2006 | 144.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Finanças conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/05/2006 | 1335.05 | 09188376000146 | Detran - PB | referente ao emplacamento do veiculo Besta do Setor de Educação conforme documento aneo. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/05/2006 | 35.00 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente aos serviços de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Saude conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/05/2006 | 1710.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Setor de Saúde, conforme nota fiscal n. 001124, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/05/2006 | 20.00 | 07169482000157 | Copiadora Dutra Ltda - ME | referente aos serviços realizados de diversas fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Saude conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/05/2006 | 40.00 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente aos serviços de fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/05/2006 | 1580.46 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | referente a aquisição de uma passagem aérea destinado ao Sr.Prefeito Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/05/2006 | 350.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/05/2006 | 744.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/05/2006 | 14.40 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente aos serviços de fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/05/2006 | 1710.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente ao fornecimento de uma peça destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.002085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00018104355449 | Ariano Costa Vilar | referente aos serviços de locação do veiculo Trator para realização de reformas das estradas rurais do Municipio de Taperoá-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/05/2006 | 7916.00 | 04205267000176 | Adesivart Adesivos Arte e Impressos Ltda | referente a confecção de 02 portico na entrada da cidade, com imagens de artistas culturais locais, medindo 11m de largura por 7 metros de altura, em tubos e chapas de ferro, conforme nota fiscal n. 001050, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2006 | 1625.00 | 00018104355449 | Ariano Costa Vilar | referente aos bolsistas do Programa Agente Jovem durante o mes de Abril/2006 conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2006 | 2500.00 | 00018104355449 | Ariano Costa Vilar | referente aos Bolsistas do Programa PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/05/2006 | 250.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistência Social durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/05/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Abril/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/05/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Abril/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/05/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/05/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mes de Abril de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/05/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Abril/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/05/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/05/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Abril de 2006, conforme Cobtrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/05/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/05/2006 | 200.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2006 | 59.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2006 | 2660.00 | 05896652000170 | BM Consultoria e Assessoria Ltda. | referente aos serviços de assessoria administrativa prestados a este Municipio junto ao INSS durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2006 | 750.00 | 00005214237405 | Jose Thiago Dias de Souza | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinado ao transporte da equipe de finanças com destino a cidade de Campina Grande e Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2006 | 750.00 | 00057635781472 | Pedro Vilar de Carvalho | referente aos serviços de locação do veiculo Celta, Placa MNE 4336, destinados ao transporte da equipe de finanças a cidade de Patos-PB, para reslver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de água mineral de 20 Lts e copos descartáveis destinados a esta Prefeitura conf.nfn.646813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/05/2006 | 2775.00 | 04868167000120 | PRIME NET | referente aos serviços de acesso Internet Prime Net, correspondente ao periodo de 20/03/2006 a 19/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/05/2006 | 70.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/05/2006 | 3960.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 4ª parcela correspondente ao Programa Estruturação da Vigilância Ambiental conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/05/2006 | 23214.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 4ª parcela correspondente a gestão do Programa Saúde Para Todos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/05/2006 | 20460.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 4ª parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/05/2006 | 41400.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente ao Programa Saúde da Familia conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/05/2006 | 500.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao complemento correspondente ao mes de abril ao Programa Saude da Familia.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/05/2006 | 16062.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/05/2006 | 45000.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 4ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/05/2006 | 22692.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/05/2006 | 1800.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um veiculo Tipo Caminhao-Basculante F.600,Ano-Modelo 1979, Placa MMW 2024-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/05/2006 | 1800.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um veiculo Tipo Caminhao-Basculante F.600,Ano-Modelo 1979, Placa MMW 2024-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/05/2006 | 2000.00 | 00031317340434 | Joao Sobral do Nascimento | referente aos serviços de locaçao de um veiculo ,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durant o mes de Fevereiro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/05/2006 | 2000.00 | 00031317340434 | Joao Sobral do Nascimento | referente aos serviços de locaçao de um veiculo ,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durant o mes de Março 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/05/2006 | 2000.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados para serviços de limpeza dos residuos Urbanos referente ao mes de Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2006 | 2000.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados para serviços de limpeza dos residuos Urbanos referente ao mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2006 | 376.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente as despesas com abastecimento d água de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/05/2006 | 188.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/05/2006 | 755.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do psf e urgencias medicas a serviço da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/05/2006 | 755.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do psf e urgencias medicas a serviço da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00004400516490 | Ana Priscila Gouveia da Silva | referente aos serviços prestados no fornecimento de sinal para Internet via Rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/05/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2006 | 27.00 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | Referente aos serviços de correspondencia prestados ao Gabinete do Prefeito,conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/05/2006 | 1800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/05/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/05/2006 | 52.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C 5.097-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2006 | 5.00 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente aos serviços de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Saude conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2006 | 42.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2006 | 454.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2006 | 3600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo aos meses de Dezembro/2005,Janeiro/Fevereiro/Março/Abril e Maio/2006, conforme notas fiscais anexas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2006 | 800.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal durante o mes de abril e maio/2006 conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2006 | 55914.30 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2006 | 4.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2006 | 855.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/05/2006 | 15000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2006 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Icms Deson.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2006 | 2782.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa`que se empenha para pagamento dos serviços de telefonia conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2006 | 2499.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | referente da a aquisiçao de um Microcomputador Completo destinado a secretaria de finanças, cfe NF n. 000630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como procurador geral rel. ao mês de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2006 | 10.00 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente ao fornecimento de copias xerograficas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2006 | 1430.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinado a Secretaria de Saude para transportar pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2006 | 1150.00 | 06987274000100 | LUIS ALVES DOS SANTOS | Referente ao fornecimento de um (01) tacógrafo mecânico com kit de insalação destinado ao veículo L-300 da secretaria de educação, conforme NF n. 000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2006 | 642.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como professores relativo ao mês Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2006 | 337.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2006 | 211.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2006 | 300.00 | 00020640110487 | Maria Dulce Monteiro de Farias | referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Colagem,no Programa PAIF, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2006 | 300.00 | 00020640110487 | Maria Dulce Monteiro de Farias | referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Macrame,no Programa PAIF, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2006 | 300.00 | 00020640110487 | Maria Dulce Monteiro de Farias | referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de artes Cenicas,no Programa PAIF, durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2006 | 300.00 | 00020640110487 | Maria Dulce Monteiro de Farias | referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Ovos e Bombons de Chocolate,no Programa PAIF, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2006 | 420.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | referente ao fornecimento de ataúde destinado ao sepultamento de pessoa carene deste Municipio conforme Termos de Doaçoes anexos e NF n.567078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005169627440 | Edcarla Guedes Freire Bonifacio | referente aos serviços prestados como Instrutora responsável pelo reforço escolar no Programa PETI, durante o mes de Janeiro de 2006, conf.documento e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005169627440 | Edcarla Guedes Freire Bonifacio | referente aos serviços prestados como Instrutora responsável pelo reforço escolar no Programa PETI, durante o mes de fevereiro de 2006, conf.documento e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | Fornecimento de urnas funerárias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes, cfe certidões de óbitos em anexo, NF n. 000765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/06/2006 | 17.00 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente ao fornecimento de copias xerograficas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/06/2006 | 7.80 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente ao fornecimento de copias xerograficas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/06/2006 | 1520.04 | 01925674000160 | Canopus Turismo e Viagens Ltda. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉRA DE CAMPINA GRANDE/BRASILIA - BASÍLIA /JOAO PESSOA PARA O sECRETÁRIO DE SAÚDE AFIM DE RESOLVER INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO mINISTÉRIO DE SAÚDE, CFE DOCUENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/06/2006 | 864.00 | 00001992417407 | Francisco Antonio da Silva Filho | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/06/2006 | 3734.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE NOTA FISCAL NR 000782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/06/2006 | 2632.98 | 33781055001611 | Instituto de Tecnologia em Farmacos | referente ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos e hipertensos destinados ao posto de saúde do município cfe NF n. 199488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/06/2006 | 20.00 | 06987274000100 | LUIS ALVES DOS SANTOS | Referente ao fornecimento de uma (01) caixa de disco destinado ao veículo L-300 da secretaria de educação, conforme NF n. 000149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/06/2006 | 2675.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Referente ao fornecimento de material gráfico destinado ao programa EJA da Secretaria de Educação conf.nfn.000793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/06/2006 | 14870.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Referente ao fornecimento de material gráfico destinado as escolas municipais conf.nfs n.000792 e 000794 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/06/2006 | 7941.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE NOTAs FISCAIS NR 000781, 000783, 000785, 000801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/06/2006 | 4.00 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente ao fornecimento de copias xerograficas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/06/2006 | 850.00 | 00005262788467 | ANSELMO NOÉ DE FARIAS | Referente a locação de um veículo Fiat Uno placa MNJ 0248, destinado aos serviços de transporte as equipes de PSF, durante o mês de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/06/2006 | 850.00 | 00005262788467 | ANSELMO NOÉ DE FARIAS | Referente a locação de um veículo Fiat Uno placa MNJ 0248, destinado aos serviços de transporte as equipes de PSF, durante o mês de Maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/06/2006 | 783.33 | 00051907640444 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SÁ | Referente aos serviços prestados como médica na unidade do PSF durane o mês de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/06/2006 | 21.50 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente ao fornecimento de copias xerograficas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/06/2006 | 1500.00 | 04882059000101 | TELETOK TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Aquisição de um MICRO PABX destinado a distribuiçào de ramais telefônicos cfe NF n. 001882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/06/2006 | 29.90 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente a aquisição de um telefone destiado a secretaria de finanças cfe NF n. 521672 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/06/2006 | 39.30 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal da Secretaria de Finanças conforme nfn.015767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/06/2006 | 360.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | Referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande e Sumé. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/06/2006 | 25.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | referente ao fornecimento de material de telefonia destinado ao Gabinete do prefeito conforme cupom fiscal n. 63044 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/06/2006 | 470.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do Setor de Saúde, conforme nota fiscal n. 001446, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/06/2006 | 290.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do Setor de Saúde, conforme nota fiscal n. 000866, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/06/2006 | 809.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | referente ao fornecimento de telha em fibra de vidro destinada as escolas municipais Pedro de Farias e Odaci Vilar, conforme NF n..022158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/06/2006 | 116.80 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de copias heliográficas conf.nfn.094260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/06/2006 | 450.00 | 03775655000200 | SESI-Serviço Social da Industria | referente aos serviços de supervisao e acompanhamento pedagogico rel.aos meses de Janeiro, Fevereiro, março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/06/2006 | 45.00 | 06987274000100 | LUIS ALVES DOS SANTOS | referente ao fornecimento de peça destinada ao veiculo L-300 do setor de Educação, conforme nf. 000150, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/06/2006 | 70.00 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de fotocopias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Prefeitura conf.nfn.093882 e 093795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/06/2006 | 590.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | referente ao fornecimento de salgados, bolos e refrigerantes destinados aos participantes da primeira caminhada contra a exploraçào sexual infanto-juvenil realizada no dia 18/05/2006, cfe nfs n.000061 e 000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/06/2006 | 863.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados ao trator dos serviços urbanos conf.nfs n.021619 e 021647 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/06/2006 | 2611.98 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfn. 020506, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/06/2006 | 231.33 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | referente aos serviços de cartorio as escolas municipais .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/06/2006 | 800.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação relativo aos meses de Março e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/06/2006 | 996.00 | 02081871000102 | Comercial de Def. e Implem. Agricolas | referente ao fornecimento de material destinado aos postos de saude, conforme nota fiscal n. 000709, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/06/2006 | 146.91 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente a diversas correspondências da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/06/2006 | 360.00 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | Referente a diarias para despesas de custeio com viagem a serviço desta Prefeitura durante a I conferência Regional de Economia solidaria na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/06/2006 | 2140.00 | 00641223000138 | Josias Gomes dos Santos Neto | referente aos honorarios advocaticios com prestaçao de serviços a esta Prefeitura durante o mes de Abril/2006 , conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/06/2006 | 560.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | referente ao fornecimento de material destinado a ornamentação onde será realizada as festividades juninas, conforme nota fsical n. 004238, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/06/2006 | 960.00 | 00047829516472 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | referente ao fornecimento de paes destinados a complementação da merenda escolar do Municipio de Taperoa-PB conf.nfn.000097 anexa.(Convenio PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/06/2006 | 1206.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinadas a merenda escolar dos alunos das escolas do Municipio, conforme nota fiscal avulsa n. 638159, anexa ( Convenio PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/06/2006 | 8000.00 | 06147263000104 | Ergo Engenharia Ltda. | referente a elaboraçao do Projeto Tecnico para a construção do matadouro público do Municipio de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2006 | 654.00 | 02081871000102 | Comercial de Def. e Implem. Agricolas | referente ao fornecimento de tintas e materiais de pintura destinadas aos serviços de ornamentação onde se realizara as festividades juninas, conforme nota fiscal n. 000710, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/06/2006 | 1270.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente ao fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de Educaçao conf.nfn.000117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/06/2006 | 146.50 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente aos serviços de recarga de tonner da HP 1200, conforme nota fiscal n. 000.752, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/06/2006 | 1200.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente ao fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de Administração conf.nfn.000117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/06/2006 | 450.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente aos serviços de recarga de tonner de impressora da Sec. de Administração, conf. NF. 000752, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/06/2006 | 4055.40 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/06/2006 | 563.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovante DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/06/2006 | 2611.98 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfn. 020519, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/06/2006 | 1575.00 | 01890468000161 | Vieira Comercio e Representação de Madeira Ltda | referente ao fornecimento de madeira destinada a ornamentação do local onde será realizado as festividades juninas, conf. NF 000314, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/06/2006 | 1710.00 | 40945461000151 | Colombo Comercio de Madeiras Ltda | referente ao fornecimento de madeira destinada a ornamentação do local onde será realizado as festividades juninas, conf. NF 002689, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/06/2006 | 350.00 | 00044709056404 | Carlos Antonio Felix da Silva | referente a segunda parcela dos serviços de execução e montagem do projeto cenografico do São João 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/06/2006 | 2650.00 | 00044709056404 | Carlos Antonio Felix da Silva | referente ao pagamento da primeira parcela dos serviços prestados na execução e montagem do projeto cenográfico do São Joào 2006, cfe anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/06/2006 | 8628.90 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/06/2006 | 54000.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 5ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/06/2006 | 12535.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 5ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/06/2006 | 35482.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/06/2006 | 3543.93 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfs.n.s.034642 e 034644 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/06/2006 | 145.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados ao trator dos serviços urbanos conf.nf n.021680 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/06/2006 | 26628.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 4ª parcela correspondente a gestão do Programa agente ambiental - PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/06/2006 | 270.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados ao trator dos serviços urbanos conf.nf n.021690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/06/2006 | 300.00 | 00027900711449 | ANTONIO MACEIÓ DE ANDRADE | Referne a uma ajuda financeira para compra de passagem rodoviáriapara pessoa carente cfe comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/06/2006 | 847.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT NO SETOR DE SAÚDE, CFE NF N. 000516 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/06/2006 | 350.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a esta Prefeitura durante os meses de Abril e Maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/06/2006 | 13000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de uma máquina copiadora destinada a Secretaria de administração NF anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/06/2006 | 2.50 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | referente ao fornecimento de copias xerograficas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/06/2006 | 195.65 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | Referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao,conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/06/2006 | 29.15 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.003998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/06/2006 | 3.15 | 00056833075468 | JOSÉ OZILDO DOS SANTOS | Referente ao fornecimento de cópias xerográficas, durante o mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/06/2006 | 101.90 | 08307548000190 | Terezinha Diniz Andrade | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.000330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/06/2006 | 243.80 | 08307548000190 | Terezinha Diniz Andrade | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.000329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/06/2006 | 9857.76 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio conforme nfn.000196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/06/2006 | 1166.67 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF durante o mes de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/06/2006 | 400.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado a rua abdon de souza Maciel, onde funciona o Posto do PSF II, referente aos meses de maio 2006, cfe contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/06/2006 | 980.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | Referente a locaçao de veiculo Voyage, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/06/2006 | 780.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | Referente a locaçao de veiculo Voyage, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/06/2006 | 300.00 | 00005214237405 | Jose Thiago Dias de Souza | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinado ao transporte de pacientes em urgência médica com destino a cidade de Campina Grande, durante o mês de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/06/2006 | 910.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | Referente a locaçao do veiculo,destinado para trasporte de pacientes em urgencia para cidade de Campina Grande conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/06/2006 | 510.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte das equipes do PSF conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/06/2006 | 1690.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte pacietes para hemodialise duante o mês de Fevereiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00003078995437 | Itamira de Campos | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte da equipe de vigilância em saúde ambiental durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00031317553420 | Ronaldo Alves Brandao | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes p/ hemodiálise em Campina Grande-PB, durante o mes de Novembro/2005, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/06/2006 | 350.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa CNM 2675 destinados ao transporte das equipes do EMI de Campina Grande/Taperoá e Taperoá/Campina Grande conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/06/2006 | 14.60 | 10771715000100 | Lyra Com.de Peças Para Fogoes Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados aos fogoes pertencentes as Escolas Municipais conf.nfn.003124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/06/2006 | 825.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de varios botijoes de gas, destinados as Escolas do Municipio conf.nfn.001861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/06/2006 | 288.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/06/2006 | 2500.00 | 07242652000181 | Loteria Super Premios LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CFE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/06/2006 | 1625.00 | 08307548000190 | Terezinha Diniz Andrade | Referente ao pagamento de Bolsa Agente Jovem, correspondente ao mês de maio de 2006, cfe recibos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/06/2006 | 250.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistência Social durante o mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/06/2006 | 65.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | referente ao fornecimento de ataúde destinado ao sepultamento de pessoa carene deste Municipio conforme Termos de Doaçoes anexos e NF n.493920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/06/2006 | 1008.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para despesas de custeio a serviço da Secretaria do Bem Estar Social,cfe anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/06/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Maio/2006, conforme recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/06/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Maio/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/06/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Referente aos serviços prestados como monitora da brinquedoteca no Programa PAIF, correspondente ao mês de maio de 2006, cfe anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/06/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora, de grupo sócio educativo p/ crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, no Programa PAIF, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/06/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Maio de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/06/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/06/2006 | 200.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | referente aos serviços prestados como Instrutor no Programa PETI, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/06/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/06/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mes de Maio de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/06/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Maio/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/06/2006 | 350.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Referente a locação de imóvel destinado para o funcionamento do programa do PETI, correspondente ao mês de Maio de 2006, cfe contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/06/2006 | 300.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | referente aos serviços de locaçao de um imovel destinado ao Programa do PAIF-Casa da Familia, durante os mês de Maio /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/06/2006 | 2500.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | referente A CONFECÇÃO DE 04 MATA-BURROS destinados a ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CFE NF N. 000029 anexa. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/06/2006 | 692.00 | 00002748352408 | Jose Irenaldo Brito Dionizio | referente aos serviços prestados nos veiculos e carro de mao perencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/06/2006 | 950.00 | 00006412859497 | ISAIAS FERNANDES MOUSINHO | Referente ao pagamento dos serviços prestados com empreitada na limpeza do leito do rio Taperoá, para início das obras de reconstrução do CAIS e drenagem p/ facilitar o escoamento das águas, cfe contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/06/2006 | 950.00 | 00007873385400 | GIOVANI FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com empreitada na limpeza do leito do rio Taperoá, p/ início das obras de reconstrução do CAIS e drenagem p/ facilitar o escoamento das águas pluviais, cfe contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/06/2006 | 950.00 | 00004335255411 | Antonio Cassemiro da Silva Neto | referente aos serviços na limpeza do leito do Rio Taperoá, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/06/2006 | 1730.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | referente a aquisiçao de 01 conj. de cadeiras, ventilador, telefone,mesa de escritório, mesa telefônica e cadeira secretária, destinados a manutençao da Secretaria de Educaçao conforme nota fiscal nº000201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/06/2006 | 35.00 | 00044717164415 | Josefa Eugenia Andrade Silva Galvan | referente aos serviços prestados como fotófrafo durante eventos realizados por esta edilidade, cfe recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/06/2006 | 4570.02 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfns. 020477 e 020490, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/06/2006 | 4850.00 | 05587202000103 | Theatros & Cia. Produçoes Artisticas Ltda. | referente ao contrato firmado para um apresentação teatral de obra do Escritor Ariano Suassuna a peça, durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 a disposição da Secretaria de Educaçao durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2006 | 9516.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 4ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/06/2006 | 210.00 | 00006359360462 | Maria Aparecida Honorio Farias | referente aos serviços realizados na confeçao de vassouras de palha para uso na limpeza das esclas municipais deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2006 | 1412.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a complementação alimentar da Merenda Escolar nas Escolas do Municipio conf.nfn.493958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2006 | 63528.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados Secretaria de Educaçao durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2006 | 17988.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2006 | 7420.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Musicos lotados no Departamento de Cultura durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/06/2006 | 550.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo da Secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 015792, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de água mineral de 20 Lts e copos descartáveis destinado a este município durante palestras e reuniões conf.nfn.493972 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2006 | 705.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | Referente aos serviços prestados no conserto de máquinas de datilografias, mimiografos e calculadora da tesouraria, cfe NFS n. 000008 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/06/2006 | 600.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | referente ao fornecimento de papel continuo para Sec. de Finanças. conforme nota fiscal n. 000282, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/06/2006 | 1905.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de Assessoria Prestados a este Municipio junto a CEF relativo ao FGTS conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2006 | 288.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados as pessoas que participaram da eleição do Conselho tutelar do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2006 | 9866.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/06/2006 | 15978.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2006 | 450.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | referente aos serviços de locação de um imóvel localizado a rua Solon de Lucena S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/06/2006 | 2100.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Referente a locação de veículo caçamba destinado p/ serviços na Secretaria de Infra-estrutura deste município, cfe contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/06/2006 | 852.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/06/2006 | 617.50 | 24523276000112 | Eletrocenter Mat. Ele e Construção Caico Ltda | referente ao fornecimento de fio telefonico destinado a Secretaria de administração, conforme nota fiscal n. 007074, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/06/2006 | 899.00 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente a aquisição de uma maquina fotografica digital, conforme nota fiscal n. 522670, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/06/2006 | 1400.00 | 02305827000139 | Gianni Fernandes Lita Cabral | referente ao fornecimento de colchoes destinados ao Setor de Saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 002148, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/06/2006 | 3805.15 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao pagamento do programa PEVA, rel.ao mês de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/06/2006 | 154.85 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao pagamento do programa PEVA, rel.ao mês de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00007142957441 | Rivaldo Aires de Queiroz Neto | referente aos serviços de hospedagem da Equipe do PSF conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/06/2006 | 1500.00 | 24105744000139 | Antonio Bonildo Viana | referente aos serviços de hosperdagem da equipe medica dos PSF, do municipio durante o periodo de 01/01/2006 a 15/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/06/2006 | 220.00 | 24105744000139 | Antonio Bonildo Viana | referente ao conserto de 02 canetas de alta rotação para o gabinete odontologico do PSF, conforme nota fiscal n. 0996, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/06/2006 | 200.00 | 24105744000139 | Antonio Bonildo Viana | referente ao conserto de equipamento da ecretaria de Saude, conforme nota fiscal n. 1004, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/06/2006 | 100.00 | 01475521000168 | REMA-Rep.e Manut.em Equip.Lab.e Hosp.Ltda. | referente aos serviços de conserto realizados em aparelhos de pressao, pertencete a Secretaria de Saude conf.nfn.001041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/06/2006 | 396.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviço de fotos e filmagens durante realizaçoes de eventos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/06/2006 | 16062.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/06/2006 | 680.00 | 02898499000121 | Klemper Lira Valadares | referente a aquisição de um CD player destinado ao Veiculo Santana do Setor de Educação, conforme nota fiscal n. 000701, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/06/2006 | 4163.47 | 00032426739487 | ACEEDES-Asses.Comunit, Educação, Ext. e Desenv.Sus | referente aos serviços prestados na capacitação dos professores, conforme contrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/06/2006 | 70.00 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de copias heliográficas conf.nfn.094432, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/06/2006 | 1967.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios onde funciona a escola do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/06/2006 | 900.00 | 06373182000122 | Bearare Com. de Livros Ltda-ME | referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Educação, Conf nf 001298, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/06/2006 | 1690.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte pacietes para hemodialise duante o mês de Março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | Referente a locaçao do veiculo,destinado para trasporte de pacientes em urgencia para cidade de Campina Grande conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00039143996434 | Jose Gabriel dos Santos | referente aos serviços prestados na limpeza do leito do rio Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00006131033439 | Francivaldo Inacio dos Santos | referente aos serviços prestados na limpeza do leito do rio Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de junho/2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/06/2006 | 765.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/06/2006 | 4500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos conf.nfn.000197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/06/2006 | 350.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | referente ao fornecimento de urna mortuaria destinado ao sepultamento de pessoa carente deste Municipio conforme Termos de Doaçoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/06/2006 | 180.00 | 03665659000155 | Valdina Kleide Barros Tavares | referente ao fornecimento de um cartao de memoria XD 256mb para a maquina fotografica digital, conforme nota fiscal n. 000016, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00003198362407 | Maria Jose Cardoso Avelino | referente a ajuda financeiras destinada a pessoa carente a fim de realização de uma cirurgia medica, conforme termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/06/2006 | 2611.98 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfns. 020614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/06/2006 | 2611.98 | 26461699026813 | CONAB | referente a doação de leite de cabra (leite achocolatado, iogurte de polpa de fruta/morango) destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfns. 020601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2006 | 147.40 | 09160128000197 | M. L. SPINOLA RIBEIRO | Referente ao fornecimento de material de consumo para máquinas de costura do programa Casa da Família, cfe nota fiscal de venda ao consumidor série D n° 007305 e 007306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2006 | 110.00 | 09160128000197 | M. L. SPINOLA RIBEIRO | Referente ao serviço prestado no conserto de máquinas de costura do programa Casa da Família, cfe nota fiscal de serviços série A n° 002750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referenteo aos vencimentos relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente aos subsidios de secretaria do Bem Estar Social, durante o mês de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2006 | 16104.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como Secretario de Agricultora durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos vencimentos relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2006 | 15000.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 5ª parcela correspondente a gestão do Programa Saúde da Família e Saúde para todos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2006 | 26766.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 5ª parcela correspondente a gestão do Programa Saúde da família e saúde para todos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2006 | 278.00 | 02898499000121 | Klemper Lira Valadares | referente ao fornecimento de peças destinados ao conserto do veiculo placa MOM0309 pertencente a Secretaria de Saude conforme nota fiscal n° 000720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2006 | 60750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do PSF lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Referente a locação de sistemas de folha de pagamento, tesouraria, nota fiscal avulsa, almoxarifado ref. ao mês de junho de 2006., cfe NFS n° 00294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2006 | 873.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa referente aos serviços de pagamentos dos servidores do municipio conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2006 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2006 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2006 | 3076.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2006 | 32421.51 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2006 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal durante o mes de junho/2006 conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2006 | 52.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C 5.097-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2006 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ICMS-deson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2006 | 6.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ICMS-deson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2006 | 42.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario e nf anexa-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2006 | 65.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2006 | 0.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-itr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2006 | 350.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Taperoá durante o mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mês de abril de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2006 | 447.00 | 02081871000102 | Comercial de Def. e Implem. Agricolas | Referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura cfe NF n. 000712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/07/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/07/2006 | 3505.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços de telefonia conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/07/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação no Diário Oficial cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/07/2006 | 900.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | Referente a serviços prestados como eletricista na instalação da rede eletrica durante os festejos juninos de 2006, cfe contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/07/2006 | 3120.00 | 00075941430434 | Raul Ribeiro Pompeu | referente aos serviços de locaçao de um veiculo Caçamba placa MZG 0204 destinado no transporte de entulhos para manutenção das estradas da zona rural cfe recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/07/2006 | 4845.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/07/2006 | 450.00 | 03775655000200 | SESI-Serviço Social da Industria | Referente aos serviços de supervisao e acompanhamento pedagogico rel.aos meses de Abril, Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/07/2006 | 530.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente ao fornecimento de peças destinado ao conserto de veiculo pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.002144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/07/2006 | 79.00 | 00008083398420 | Jose Alves da Silva | Referente aos serviços prestados de encadernaçao e varias copias xerograficas destinado a Secretaria de Saúde,cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/07/2006 | 258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Referente ao fornecimento de peças destinado a veículo da Secretaria de Saúde, cfe nf n 009091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/07/2006 | 74.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Referente ao fornecimento de refeições destinados ao grupo da Secretaria de Saude cfe n. 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/07/2006 | 450.00 | 00005526445445 | JOBSON FERNANDES PEREIRA | Referente a locação de veículo FIAT PALIO placa KMB 6527, destinado ao transporte da equipe da Secretaria de Finanças para resolver assuntos junto ao contador e na Receita Federal nas cidades de Patos e Campina Grande, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/07/2006 | 1400.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Referente ao fornecimento de material destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, cfe nf n. 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/07/2006 | 250.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Referente ao fornecimento de peças destinado aos veículos que prestam serviço a Secretaria de Saúde, cfe recibo e NF 001474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/07/2006 | 313.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra-estrutura conforme nfs.n.s.004442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/07/2006 | 40.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | Referente ao fornecimento de ataúde destinado ao sepultamento de pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal avulsa n 530770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/07/2006 | 1150.00 | 00098159755449 | Kilza Bonifacio de Freitas Vilar | Referente aos serviços de hospedagem da equipe de estagiarios a serviço da Secretaria de Saúde dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2006, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/07/2006 | 1351.50 | 02654323000124 | Ivanilda Maria de Oliveira Mendes | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao dos consultorios odontologicos da Secretaria de Saude conf.nfn.000073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2006 | 1580.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES | Referente a conserto e manutenção de computadores para funcionamento do Tele Centro, cfe NFS 000893 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/07/2006 | 77.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas | Referente ao fornecimento de carimbos destinados a Secretaria de Administração conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/07/2006 | 332.00 | 02654323000124 | Ivanilda Maria de Oliveira Mendes | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao dos consultorios odontologicos da Secretaria de Saude conf.nfn.000078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/07/2006 | 1800.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | Referente aos serviços de locaçao de um veiculo Tipo Caminhao F.400, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte de entulhos e lixos das vias públicas do município, correspondente ao mês de Abril de 2006, cfe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/07/2006 | 4765.20 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Referente ao pagamento da guia Seguro Safra, 1 e 2 parcelas, cfe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00031317553420 | Ronaldo Alves Brandao | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes p/ hemodiálise em Campina Grande-PB, durante o mês de Dezembro/2005, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/07/2006 | 690.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | Refernte ao fornecimento de peças destinado aos veículos que prestam serviço a secretaria de saúde cfe NF 015846, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/07/2006 | 150.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a equipe de futebol Vila Nova, durante a participação do Campeonato Regional,representando o município, cfe recibo e cópias de documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/07/2006 | 25.96 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | Referente ao fornecimento de refeições destinados ao Grupo da Secretaria de Educação conf.nfn.004158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/07/2006 | 175.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | Referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a esta Prefeitura durante o mês de Junho/2006, cfe recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/07/2006 | 4071.51 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/07/2006 | 416.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/07/2006 | 12619.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Referente ao complemento da 6ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição - PEN, cfe recibo e deposito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/07/2006 | 54510.07 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Referente ao complemento da 6ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição - PEN, cfe recibo e deposito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/07/2006 | 35591.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/07/2006 | 10650.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saúde conf.nfn.000199 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/07/2006 | 381.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a serviços de arrecadação CIP referente a Junho de 2006 cfe NFS n. 002471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/07/2006 | 1800.00 | 00003725575460 | Francimary Bezerra da Silva | Referente a locaçao de 01 imovel localizado a Rua XV de Novembro, onde funciona o deposito de material de expediante da Secretaria de Educaçao durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2006, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/07/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | Referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 a disposição da Secretaria de Educaçao durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/07/2006 | 2002.60 | 00641223000138 | Josias Gomes dos Santos Neto | referente aos honorarios advocaticios com prestaçao de serviços a esta Prefeitura durante o mes de Maio/2006 , conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/07/2006 | 434.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/07/2006 | 176.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/07/2006 | 20.00 | 00003744601404 | JOSE JOSEMAR AMARO DA COSTA | 03Referente a ajuda financeira destinado a custear cesta basica a pessoa carente na forma da lei, cfe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/07/2006 | 1225.50 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.010072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/07/2006 | 315.00 | 00097910449453 | Jose Janduy de Farias | Referente ao fornecimento de material artesanal (tijolos de barro), destinado para serviço em prédios públicos realizados pela Secretaria de Infra-Estrutura do Município, cfe, doc, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/07/2006 | 129.54 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | Referente aos serviços prestados com postagem sob, convenio PMT/ECT, cfe documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/07/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario e nf anexa-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/07/2006 | 429.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | Referente ao fornecimento de botijoes de gas, destinados as Escolas do Municipio conf.nfn.001971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/07/2006 | 1050.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente aos serviços de locaçao de veiculo destinado para transporte da equipe do setor de turismo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/07/2006 | 160.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | Referente a bomba de combustível para reparo de veículo a serviço da secretaria de saúde, cfe NF n° 015859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/07/2006 | 1103.10 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | Referente da aquisiçao de material destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.000427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/07/2006 | 1103.10 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | Referente da aquisiçao de material destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.000427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/07/2006 | 30.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento de juros referente ao pagamento da segunda parcela de uma máquina copiadora da Secretaria de Administração, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/07/2006 | 1800.00 | 00036743674400 | JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO | Referente ao pagamento dos serviços prestados na remoção e extração de pedras na estrada da SERRA, cfe, doc. e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/07/2006 | 50.00 | 00003299407406 | Josefa Ferreira | Referente a ajuda financeira destinados a pessoa carente deste Municipio para aquisiçao de cesta básica, na forma da lei, cfe recibo e documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/07/2006 | 925.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente ao provedor da Internet via satelite . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/07/2006 | 1671.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.010163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/07/2006 | 614.57 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Referente a complementação da folha de pagamento dos agentes do PEVA referente ao mês de Junho 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | Referente aos serviços de locaçao de um imovel localizado a Rua Manoel Dantas Vilar,n° 11 onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio rel.aos meses de Janeiro e Fevereiro de2006,conforme Contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/07/2006 | 1033.00 | 00057634912468 | Lucivandio de Oliveira Lins | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao motoristas ,durante viagens com destino as cidades de Campina Grande e João Pessoa, da Secretaria de Saude deste municipio durante os meses de Abril e Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/07/2006 | 3345.43 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 6ª parcela correspondente a gestão do Programa Estruturação da Vigilância Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/07/2006 | 16152.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 6ª parcela correspondente a gestão do Programa Saúde da Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/07/2006 | 20016.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 6ª parcela correspondente a gestão do Programa Saúde da familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/07/2006 | 2180.73 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nf n.035798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/07/2006 | 2180.76 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Programa Farmásica Básica da Secretaria de Saude conf.nf.n..035797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/07/2006 | 48550.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos serviços prestados no programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mês de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/07/2006 | 891.81 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda. | Referente ao fornecimento de peças destinado a manutenção de veiculo pertencente a Secretaria de Educação conf.nfn.018152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/07/2006 | 4300.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos a serviço da Secretaria de Educaçao conf.nfn.000200, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/07/2006 | 565.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe de turismo durante festejos juninos de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/07/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Julho/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | Referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/07/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | Referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Junho de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/07/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Referente aos serviços prestados como Instrutora, de grupo sócio educativo p/ crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, no Programa PAIF, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/07/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Junho/2006, conforme recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/07/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Junho/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/07/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | Referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/07/2006 | 200.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | Referente aos serviços prestados como Instrutor no Programa PETI, durante o mes de Junho/2006, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/07/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | Rreferente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/07/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mes de Junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/07/2006 | 1625.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente aos bolsistas do Programa Agente Jovem durante o mes de Junho/2006 conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/07/2006 | 950.00 | 00005499388423 | GIVALDO PEREIRA BEZERRA | Referente ao pagamento nos serviços prestados com empreitada na manutenção e reparos do Açude Lagoa do Meio, cfe, recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/07/2006 | 950.00 | 00005745238470 | ALUIZIO RODRIGUES ALVES | Referente a serviços prestados com empreitada na manutenção e reparo do Açude Lagoa do Meio, cfe doc e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/07/2006 | 3500.00 | 00035911140497 | Nilton Alves de Souza | Referente aos serviços de restauração de carroções destinado para transportar entulhos das vias publicas do municipio, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/07/2006 | 350.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Referente aos serviços de locaçao de um veiculo placa LWN 1415 a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de Junho de 2006, cfe doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/07/2006 | 563.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | Referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos e carro de mão, a serviço do município, cfe, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/07/2006 | 280.00 | 00018583253404 | Antonio Francisco Lima Filho | Referente aos serviços de locaçao do veiculo F 4.000 destinados ao transporte de material para participação do encontro na cidade de Monteiro - PB, junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/07/2006 | 1200.00 | 00050700294449 | Jose Orlando Alves Martins | Referente aos serviços prestados com o uso de um Software - Siscompatri (sistema de controle patrimonial e Sic IPTU) - ( sistema informatizado de cobrança de IPTU) correspondente aos meses de março, abril e maio de 2006, cfe contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/07/2006 | 2105.26 | 00032426739487 | ACEEDES-Asses.Comunit, Educação, Ext. e Desenv.Sus | referente aos serviços prestados de arte grafica para computação e DVD do programa de recuperação e manejo da Bacia Hidrografica do Rio Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/07/2006 | 500.00 | 00020714831468 | Germano Soares da Silva | Refernte a serviços prestados no setor de Saude do Município, nos serviços de inquerito sanitario para reconstrução de 24 casas de taipa, para evitar a doenças de chagas, na comunidade rural do Salgado e Riacho dos Carneiros e 47 módulos sanitários domiciliares do conjunto habitacional solidariedade do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/07/2006 | 390.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | Referente aos serviços de locaçao de imovel localizado na Comunidade Salgado destinado ao Programa EJA durante os meses de Maio, Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/07/2006 | 360.00 | 00036714887434 | Fernando Barbosa Sobral | Referente aos serviços de locaçao de imovel localizado na Comunidade Salgado destinado ao Programa EJA durante os meses de Maio, Junho e Julho de 2006, cfe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/07/2006 | 700.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Referente a locação de imóvel destinado para o funcionamento do programa do PETI, correspondente ao mês de Junho e Julho de 2006, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/07/2006 | 600.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Referente aos serviços de locaçao de um imovel destinado ao Programa do PAIF-Casa da Familia, durante os mês de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/07/2006 | 500.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | Referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistência Social durante o mes de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/07/2006 | 450.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | Referente aos serviços de locação de um imóvel localizado a rua Solon de Lucena S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/07/2006 | 1270.00 | 00005214237405 | Jose Thiago Dias de Souza | referente aos serviços de Assessoria Prestados a este Municipio junto a CEF relativo ao FGTS conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/07/2006 | 600.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | Referente aos serviços de locaçao de 01 imovel onde funciona a Casa de Apoio dos Professores conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2006, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/07/2006 | 400.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado a rua Abdon de Souza Maciel, onde funciona o Posto do PSF II, referente ao mês de Junho de 2006, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/07/2006 | 180.00 | 00041534450459 | Severino Farias de Lima | Referente a ajuda financeira destinada a custear despesas com exames especialoizados na cidade de Recife - PE, da paciente Urizilene Amelco de Lima, em vista não despor de recursos na região, cfe documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/07/2006 | 211.70 | 02654323000124 | Ivanilda Maria de Oliveira Mendes | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao dos consultorios odontologicos da Secretaria de Saude conf.nfn.000077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/07/2006 | 350.00 | 02654323000124 | Ivanilda Maria de Oliveira Mendes | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao dos consultorios odontologicos da Secretaria de Saude conf.nfn.000076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal avulsa n. 815623, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/07/2006 | 1220.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao fornecimento de banners destinados a secretaria de saúde, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/07/2006 | 5300.00 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/07/2006 | 110.40 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | Referente aos serviços de fotocopias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Prefeitura conf.nfn.094710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/07/2006 | 52.70 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal da Secretaria de Finanças conforme nfn.016172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/07/2006 | 450.00 | 00005214237405 | Jose Thiago Dias de Souza | referente aos serviços de roço de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2006 | 18846.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/07/2006 | 15422.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2006 | 462.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao salario familia relativo ao mês de Julho de 2006... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2006 | 7350.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2006 | 70.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial(FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2006 | 80.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2006 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ICMS-deson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2006 | 42.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2006 | 30968.31 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2006 | 2769.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2006 | 6191.66 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário (PARCELAMENTO) . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2006 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2006 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2006 | 143.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C 5.097-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2006 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de conta bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2006 | 11158.68 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário (PARCELAMENTO) . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2006 | 3.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2006 | 885.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos pensionistas relativo ao mês de julho de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2006 | 1750.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2006 | 369.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria (pagamento dos servidores municipais) conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2006 | 8084.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec, de administração relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2006 | 330.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao salario familia do pessoal da Sec, de administração relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2006 | 2100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao PASEP. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2006 | 350.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2006 | 26622.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 7ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2006 | 16.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2006 | 40805.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2006 | 815.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao salario familia do pessoal do FUNDEF 60%, relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2006 | 1137.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2006 | 2324.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2006 | 350.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao pasep . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2006 | 44.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao salario familia relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/07/2006 | 6200.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2006 | 283.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao salario familia relativo ao mês de julho de 2006 .. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2006 | 1750.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao PASEP. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2006 | 59518.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados no FUNDEF como auxiliar de Serviços rel. ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2006 | 24150.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao PASEP. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/07/2006 | 1833.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao salario familia relativo ao mês de Julho de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2006 | 17453.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2006 | 583.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao salario familia relativo ao mês de Julho de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao PASEP. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2006 | 800.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente aos serviços prestados pelo credor acima . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2006 | 14498.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2006 | 6650.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao PASEP. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2006 | 647.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao salario familia do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente a assinatura do Diario Oficial do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2006 | 5223.96 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinado a distribuição com pessoas carentes, conforme nota fiscal n. 020629, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/08/2006 | 26.00 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal a disposiçao da Secretaria de Educação conforme nfn.016219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/08/2006 | 3050.00 | 00013194089404 | Paulo Pedro Carvalho Montenegro e outros | referente aos serviços prestados como medico do PSF, durante o mês de Julho de 2006, sendo um periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/08/2006 | 3050.00 | 00003195493489 | Hugo Loureiro Celino Catão | referente aos serviços medicos do PSF prestados durante o mês de Julho de 2006, num periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/08/2006 | 1300.00 | 00020714831468 | Germano Soares da Silva | referente aos serviços prestados no inquerito sanitario domiciliar, para reconstrução de casas e banheiros, em diversas comunidades do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/08/2006 | 1000.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa CNM 2675 destinados ao transporte das equipes do EMI de Campina Grande/Taperoá e Taperoá/Campina Grande conforme recibo anexo, relativo ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/08/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/08/2006 | 8500.00 | 00018104355449 | Ariano Costa Vilar | referente aos serviços de locação do veiculo Trator para realização de reformas das estradas rurais do Municipio de Taperoá-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente parcela dos serviços prestados na realizaçao do Censo Municipal (2005) conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/08/2006 | 20.00 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | referente ao reconhecimento de 04 (quatro) firmas do Sr. Prefeito Deoclecio Moura Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/08/2006 | 1420.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | referente aos serviços de locaçao do veiculo Camioneta D-20 Custon Cabine Dupla, Placa BLW 4486, a disposição da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/08/2006 | 20.00 | 03589349000107 | Edjane Bonifacio - ME | referente aos serviços de diversas fotocopias realizadas em documentos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/08/2006 | 2375.73 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfns. 020669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/08/2006 | 880.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de veiculo F.4000 com a destinados ao transporte de Equipes de Futebol das escolas municipais da cidade de Taperoa-PB para participarem de campeonatos em cidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/08/2006 | 15220.00 | 07681440000109 | Centro de form.e Cap.de Prof.em Educação Ltda | referente ao curso de formação de professores da Educação de Jovens e Adultos, num total de 80 horas aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/08/2006 | 22900.00 | 07681440000109 | Centro de form.e Cap.de Prof.em Educação Ltda | referente ao curso de formação de professores do ensino fundamental de 1a. a 8a. séries, num total de 80 horas aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/08/2006 | 20.00 | 03065624000185 | Restaurante Japumim - Celia Ferreira Silva | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao motorista do Setor de Saude, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/08/2006 | 45.00 | 24257172000103 | Posto Santa Monica Ltda | referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo do setor de Saude, conforme nota n. 40485, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/08/2006 | 100.00 | 09351925000151 | Posto Eloise | referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo do setor de Saude, conforme nota n. 009507, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/08/2006 | 500.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente a divulgação de avisos de campanhas aducativas realizadas pela Secretaria de Saúde do Município, conforme nota fiscal n. 0005, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/08/2006 | 360.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | Referente a diarias para despesas de custeio com viagem a serviço desta Prefeitura a fim de resolver assuntos na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/08/2006 | 177.70 | 01635607000100 | Copiadora Universitária Ltda. | referente a diversas fotocópias de documentos pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/08/2006 | 144.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/08/2006 | 500.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | referente a uma ajuda para custeio de despesas com tratamento de saude (exames e cirurgia), da senhora Maria de fatima Severo Gomes, conforme termo de doação e comprovantes medicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/08/2006 | 1700.00 | 04667159000115 | Ultramax e Serviço Ltda | referente a confecção de 02 (duas) placas destinadas a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal n. 000547, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/08/2006 | 2611.98 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfns. 020714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2006 | 1600.00 | 05596460000148 | Convertedora Hiper Gas Ltda | referente ao fornecimento de um kit gas para conversão de combustivel do veiculo do Setor de Saúde, conforme nota fiscal n. 000318, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/08/2006 | 1040.00 | 05596460000148 | Convertedora Hiper Gas Ltda | referente aos serviços de instalação do KIT GNV do veiculo Fiat Uno do Setor de Saúde, conforme nf 0526, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/08/2006 | 1600.00 | 05596460000148 | Convertedora Hiper Gas Ltda | referente ao fornecimento de um kit gas para conversão de combustivel do veiculo do Setor de Saúde, conforme nota fiscal n. 000319, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/08/2006 | 1040.00 | 05596460000148 | Convertedora Hiper Gas Ltda | referente aos serviços de instalação do KIT GNV do veiculo Fiat Uno do Setor de Saúde, conforme nf 0525, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/08/2006 | 36.00 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal da Secretaria de finanças, quando a serviço na cidade de Patos - PB a fim de resolver assuntos ligados com o contador conf.nfn.004472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/08/2006 | 4088.63 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/08/2006 | 550.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/08/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/08/2006 | 1195.00 | 05005501000184 | Portal Publico Informática Ltda. | referente aos serviços de atualizações de páginas eletronicas pela Internet prestados a esta Prefeitura conforme nf. 2982, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/08/2006 | 4765.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento da guia Seguro Safra, cfe comprovantes bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/08/2006 | 31.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/08/2006 | 2100.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa agente cidadão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/08/2006 | 133.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos (Sec. Bem Estar Social) conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/08/2006 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio (Sec. Bem Estar Social), conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/08/2006 | 2991.45 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/08/2006 | 18024.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa agente ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/08/2006 | 9540.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Saude para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2006 | 180.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos (Sec. de Saúde) conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/08/2006 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio (PSF), conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/08/2006 | 550.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/08/2006 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio (PSF), conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/08/2006 | 147.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos (Setor de Educação) conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/08/2006 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio (Sec. de Educação), conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/08/2006 | 175.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/08/2006 | 77200.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Junior | referente ao contrato firmado para a realização dos festejos juninos do municipio de Taperoa, abrangendo o seguinte: contratação de bandas, hospedagem, montagem de barracas, decoração de bandeiras, sonorização, divulgação em TV e Radios, conforme nf n.s 00028, 00029 e 00030, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/08/2006 | 30150.00 | 07494790000158 | LCV de Albuquerque | referente ao contrato firmado para o palco, premiação das quadrilhas, sanitarios quimicos, material grafico para divulgação do evento junino, conforme nf 00009,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/08/2006 | 8000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/08/2006 | 800.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação relativo aos meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/08/2006 | 1500.00 | 00005214237405 | Jose Thiago Dias de Souza | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinado ao transporte da pacientes em urgência médica com destino a cidade de Campina grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/08/2006 | 618.26 | 09188376000146 | Detran - PB | referente a taxas de emplacamento dos veiculos do Setor de Saude conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/08/2006 | 350.00 | 00006874700480 | Lindalva da Silva | referente a uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/08/2006 | 500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de gas natural para abastecimento dos veiculos do setor de Saúde, conforme nf. 003047, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/08/2006 | 30.00 | 00003244699774 | Rigenaldo José da Silva | referente a locação de uma moto para o setor de saúde . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | referente aos serviços de transporte da equipe do setor de finanças, quando em viagem as Cidades de Patos, Campina grande e João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/08/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario e nf anexa-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/08/2006 | 42.63 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao motorista do setor de saúde conf.nfn.003364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/08/2006 | 5495.40 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao programa PEJA, conf. nf. 000053, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/08/2006 | 800.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao programa PEJA, conf. nf. 000056, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/08/2006 | 22704.60 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda , conforme nf. 000042, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/08/2006 | 9189.64 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/08/2006 | 288.00 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/08/2006 | 300.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao programa SENTINELA, conforme NF 000057, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/08/2006 | 174.99 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao programa AGENTE JOVEM, conforme NF 000058, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/08/2006 | 2350.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao programa PAIF, conf. nf. 000054, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/08/2006 | 559.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao programa PETI, conforme NF 000055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/08/2006 | 3641.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao programa PETI, conforme NF 000034, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/08/2006 | 100.00 | 00007089046451 | Ivone Alzira da Silva | referente aos serviços de confecçao de vassouras destinados a manutençao da limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/08/2006 | 30.00 | 00989523000102 | X Sung-Industria e Comercio de Equip Eletro LTDA | referente ao conserto de uma impressora conforme nota fiscal nº002880, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/08/2006 | 300.00 | 00007089046451 | Ivone Alzira da Silva | referente a uma ajuda financeira para o Grupo "os Cariris" a fim de custeio de alimentação quando em viagens pela Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/08/2006 | 137.80 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA | referente a aquisição de um carragador de pilhas, conforme nf. 008676, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/08/2006 | 48.70 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao motorista do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/08/2006 | 41.28 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente ao fornecimento mercadoria destinada ao Programa de Saúde da Familia, conforme nf 161854, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/08/2006 | 17.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao pagamento pelos serviços de Internet . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/08/2006 | 500.00 | 00003888473446 | Luciana Cabral dos Santos | referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com exames e cirurgia (parto de risco), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/08/2006 | 32.80 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao motorista da Secretaria de Saúde, conf.nfn.003815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/08/2006 | 24.75 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal a disposição da Secretaria de educação conf.nfn.003781 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/08/2006 | 1193.92 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente a aquisição de 02 impressoras HP Laser 1020, conforme nf. 527452, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | referente aos serviços de transporte de pessoas carentes quando em urgências medicas para a cidade de Campina grande, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/08/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/08/2006 | 108.00 | 00087340763449 | Josuene Guimaraes Soares | referente a diaria para custeio de despesas com viagwem a serviço desta Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/08/2006 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | referente aos serviços de divulgaçao de notas e avisos deste Municipio durante os meses de Janeiro, Fevereiro e março de 2006 conf.nfn.0141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/08/2006 | 757.80 | 00004155659441 | Ilka de Lima Vilar/outros | referente a gratificação parsa a capanha de vacinação realizada no periodo de 20/04/06 a 29/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/08/2006 | 840.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | Referente a locaçao do veiculo,destinado para trasporte de pacientes em urgencia para cidade de Campina Grande conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | Referente a locaçao de veiculo Voyage, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB durante parte do mês de Maio de 2006, junho/2006 e parte de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/08/2006 | 1015.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente a locação de uma veiculo para os serviços de transporte de pacientes com urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes da sEcretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/08/2006 | 1166.67 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/08/2006 | 3236.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.100337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/08/2006 | 1200.00 | 00003078995437 | Itamira de Campos | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte da equipe de vigilância em saúde ambiental durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/08/2006 | 25.00 | 08305161000103 | Helio de Queiroz Oliveira - Mecanica Helio Diesel | referente aos serviços mecanicos realizados no veiculo do Setor de Saúde, conf.nf 001213, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/08/2006 | 3654.70 | 41132697000131 | Jose Romero Oliveira de Araujo | referente ao fornecimento de materiais destinados as festividades juninas , conforme nf 000932, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.815640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/08/2006 | 700.00 | 24105744000139 | Antonio Bonildo Viana | referente ao conserto de 02 (dois) autoclave c/troca de resistencias da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n. 1021, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/08/2006 | 1690.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte pacietes para hemodialise duante o mês de Março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/08/2006 | 41.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento de juros referente ao pagamento da segunda parcela de uma máquina copiadora da Secretaria de Administração, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/08/2006 | 991.18 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | Referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao,conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/08/2006 | 4000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao trator que prestou serviços na recuperação das estradas vicinais do municipio, conf. nf. 000202, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/08/2006 | 3265.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.010347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/08/2006 | 17.50 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao motorista do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/08/2006 | 2611.98 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfns. 020738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/08/2006 | 500.00 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente aos serviços prestados no fornecimento de sinal para Internet via Rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/08/2006 | 1155.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de botijoes de gas, destinados as Escolas do Municipio conf.nfn.002064, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/08/2006 | 500.00 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente aos serviços prestados no fornecimento de sinal para Internet via Rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/08/2006 | 1170.00 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | referente ao fornecimento de material destinados a manutençao dos Postos dos PSF deste Municipio conf.nfn.000794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/08/2006 | 500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de gas natural para abastecimento dos veiculos do setor de Saúde, conforme nf. 003048, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/08/2006 | 600.00 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente aos serviços prestados no fornecimento de sinal para Internet via Rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | Referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/08/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Julho/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/08/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Julho/2006, conforme recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/08/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/08/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Referente aos serviços prestados como Instrutora, de grupo sócio educativo p/ crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, no Programa PAIF, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/08/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | Referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Julho de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/08/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mes de Julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/08/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Julho/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/08/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | Referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/08/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mês de junho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/08/2006 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutora das atividades esportivas do programa PETI-J, rel.ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/08/2006 | 1625.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao pagamento do bolsa (agente jovem) relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/08/2006 | 54650.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos serviços prestados no programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mês de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/08/2006 | 2000.00 | 00031317340434 | Joao Sobral do Nascimento | referente aos serviços de locaçao de um veiculo ,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados a limpeza pública para retirada de lixo e entulhos durant o mes de Abril 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/08/2006 | 2000.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados para serviços de limpeza dos residuos Urbanos referente ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/08/2006 | 2200.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao setor de infra-estrutura conf.nfn.000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/08/2006 | 400.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente aos serviços prestados no conserto de um motor bomba do poço do Sitio Quixaba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/08/2006 | 2400.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/08/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Referente a locação de sistemas de folha de pagamento, tesouraria, nota fiscal avulsa, almoxarifado ref. ao mês de julho de 2006., cfe NFS n° 00315, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/08/2006 | 12.00 | 08814113000132 | J.L.Braga & Cia. Ltda | referente ao fornecimento de material destinado a Sec. de finanças, conf., nf 015518, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/08/2006 | 650.00 | 00014635950425 | Aelio Gomes Costa | referente aos serviços prestados no transporte de materiais da Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | Referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 a disposição da Secretaria de Educaçao durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2006 | 21720.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 7ª parcela correspondente a gestão do Programa de Saúde da Familia - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/08/2006 | 14820.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 7ª parcela correspondente a gestao do programa Saúde para todos - PSPT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/08/2006 | 6100.00 | 00020732716420 | Mariszelia Gois Monteiro | referente aos srviços medicos prestados no PSF, relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/08/2006 | 990.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados ao trator dos serviços urbanos conf.nf n.022235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2006 | 16432.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2006 | 509.43 | 00071376550415 | Damiao Antonio de Oliveira | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2006 | 800.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente aos serviços prestados pelo credor acima . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2006 | 20855.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2006 | 882.09 | 00009724627837 | Ramiro Anizio Alves | referente aos vencimentos relativo ao mês de Julho de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2006 | 111.65 | 00009724627837 | Ramiro Anizio Alves | referente ao salario familia relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2006 | 916.05 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de copias diversas de documentos da Secretaria de Saúde desta Prefeitura conf.nfn.094963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2006 | 45.00 | 00060381531791 | Raimundo Venceslau Soares | referente aos serviços de solda eletrica realizada no veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/08/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2006 | 710.74 | 00044717105400 | Maria Gorete dos Santos e outro | referente aos vencimentos de professores rel.ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2006 | 675.29 | 00026276070491 | Pedro Pimenta Neto e outros | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2006 | 63.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2006 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2006 | 42.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2006 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2006 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2006 | 5.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2006 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal durante o mes de julho/2006 conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2006 | 5300.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | referente a devolução ao Banco do Brasil o saldo da conta do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2006 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Finanças durante o mes de rel.ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2006 | 22468.25 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2006 | 17107.43 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2006 | 52.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C 5.097-0-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2006 | 2789.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2006 | 925.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente ao provedor da Internet via satelite . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2006 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal durante o mes de Agosto/2006 conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2006 | 350.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/08/2006 | 913.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2006 | 65.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2006 | 81972.02 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 8ª parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição-PEN conforme recibo anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2006 | 700.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços de pagamento dos servidores do FUNDEF, conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2006 | 36331.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% (professores) durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2006 | 3050.00 | 00067574726434 | Gilberto da Silva Filho | referente aos serviços prestados como Medico no PSF -Programa Saude da Familia, correspondente a 15 dias do mês de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2006 | 4300.00 | 09382441000170 | Central de velorios a viagem LTDA | referente ao fornecimento de Ataudes para velorio de pessoa carentes deste Municipio,conforme nota fiscal nº 000312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2006 | 4300.00 | 09382441000170 | Central de velorios a viagem LTDA | referente ao fornecimento de Ataudes para sepultamento de pessoas carentes deste Municipio,conforme nota fiscal nº000312, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/09/2006 | 230.00 | 00003558707460 | Maria de Lourdes Araujo Silva | referente a uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente deste Municipio para a aquisição de uma passagem com destino a cidade de Sao Paulo-SP a Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/09/2006 | 840.00 | 00044883773434 | José Raimundo dos Santos | referente aos serviços prestados no conserto da Moto a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/09/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-TRIBUTOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/09/2006 | 28.27 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal da Secretaria de finanças, quando a serviço na cidade de Patos - PB a fim de resolver assuntos ligados com o contador conf.nfn.004472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/09/2006 | 1.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-EPIDEM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/09/2006 | 190.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente ao fornecimento de peças destinado ao conserto de veiculo pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.002184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/09/2006 | 100.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente aos serviços mecanicos de conserto realizado no veiculo pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.001542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/09/2006 | 4987.71 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfns. 020700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/09/2006 | 5223.96 | 26461699026813 | CONAB | referente ao fornecimento de leite de cabra destinados a complementação alimentar na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme nfns. 020784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/09/2006 | 500.00 | 04806473000131 | Jose Sergio Abrantes Furtado - ME | referente aos serviços prestados na realizaçao do Censo Municipal de Taperoa-PB conforme Contrato anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/09/2006 | 4790.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | referente a aquisiçao de 01 Freezer Eletrolux, 02 Liquidificadoes, 01 Refrigerador Continental e Fogão destinados a manutenção para o Programa da Secretaria de Ação Social conforme nota fiscal nº000291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/09/2006 | 1345.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | referente a aquisiçao de Mobiliarios em Geral, destinados a manutençao do Programa da Secretaria de Ação Social conforme nota fiscal nº000292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/09/2006 | 304.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | referente ao fornecimento de material de consumo destinados a manutenção do Programa da Secretaria de Ação Social conforme nfn.000292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/09/2006 | 235.50 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de fotocopias, plastificaçoes e encadernaçoes de documentos pertencentes a Secretaria de saude desta Prefeitura conf.nfn.095000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/09/2006 | 275.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude conforme nf n. 020540, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/09/2006 | 245.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Fiat uno do setor de saude, conforme nf. 016006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/09/2006 | 27.00 | 00084041960444 | Maria Aparecida Balbino Araújo | referente a uma ajuda financeira destinada para uma pessoa carente deste Municipio para a aquisição de Oculos conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/09/2006 | 411.00 | 01116460000142 | Araujo Tintas Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.002099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/09/2006 | 112.80 | 10741791000164 | Jose Cleber Gomes de Sa | referente ao fornecimento de materiais destinados a Banda Marcial deste Munivipio conf.nfn.075953 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/09/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial de nota fiscal nº084779, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/09/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | referente ao fornecimento de 01 tonner destinado a maquina copiadora,conforme nf. 003615, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/09/2006 | 1318.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/09/2006 | 264.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | Referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos e carro de mão, a serviço do município, cfe, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/09/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Setembro de 2006 conforme desconto bancario-FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/09/2006 | 4416.24 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfs.n.s.037292, 037293, 037294 e 037295 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/09/2006 | 1010.77 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao complemento correspondente a gestão do Programa Agente Ambiental durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/09/2006 | 2589.23 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao complemento correspondente a gestão do Programa Agente Ambiental durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/09/2006 | 250.00 | 00005702312481 | Rachel Felix de Gouveia | referente a uma ajuda financeira para uma pessoa carente do Municipio para tratamento de saude conforme Termo de Doaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/09/2006 | 2141.47 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/09/2006 | 500.00 | 00061832316491 | Jose Inaldo da Nobrega | referente aos serviços fotograficos e filmagens relativo ao evento do Aniversário da cidade nas festividades de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/09/2006 | 230.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | referente aos serviços de conserto de 02 (Duas) bombas dagua da Zona Rural do Municipio conforme nfn.005237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/09/2006 | 40.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | Referente ao fornecimento de ataúde destinado ao sepultamento de pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal avulsa n 530770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/09/2006 | 14.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra-estrutura conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/09/2006 | 2100.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente ao Conselho Tutelar durante o mes de Agosto/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/09/2006 | 218.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/09/2006 | 502.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/09/2006 | 150.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | referente aos serviços realizados na inspeção de 02 veiculos pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.001090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/09/2006 | 1500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude conforme nfn.003071111111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/09/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Prefeito do Municipio de Taperoá durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/09/2006 | 500.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente a divulgação de avisos de assuntos de interesse do Municipio de Tenorio-PB conforme nfn.0012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/09/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/09/2006 | 175.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | Referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a esta Prefeitura durante o mês de Agosto/2006, cfe recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/09/2006 | 70.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/09/2006 | 571.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/09/2006 | 4108.18 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/09/2006 | 2296.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços de telefonia conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/09/2006 | 195.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente aos serviços mecanicos de conserto realizado no veiculo pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.001569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/09/2006 | 240.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | referente aos serviços prestados na manutenção do veiculo pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.7605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/09/2006 | 144.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/09/2006 | 240.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo pertencente a Secretaria de Educação conf.nfn.001570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/09/2006 | 16064.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal do setor de saude relativo ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como Diretor de Departamento do Setor de Saude durante os meses de Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/09/2006 | 32.78 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal a disposição da Secretaria de educação conf.nfn.004715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/09/2006 | 2045.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | referente ao fornecimento de materias destnados ao veiculo da Educação conforme notas fiscais nºs.002617 002618 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/09/2006 | 860.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes da sEcretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/09/2006 | 860.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes da sEcretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/09/2006 | 528.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2006, conforme nota fiscal conf.nfn.003823 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/09/2006 | 144.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para despesas de custeio a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/09/2006 | 180.00 | 00035911140497 | Nilton Alves de Souza | Referente a diarias para despesas de custeio com viagem a serviço desta Prefeitura a fim de resolver assuntos na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/09/2006 | 1000.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | referente aos serviços de locaçao do veiculo Veraneio, Placa CNM 2675 destinados ao transporte das equipes do EMI de Campina Grande/Taperoá e Taperoá/Campina Grande conforme recibo anexo, relativo ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/09/2006 | 2511.23 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio conforme nfn.000207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/09/2006 | 27.10 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal a disposiçao da Secretaria de Educação conforme nfn.016742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/09/2006 | 9023.92 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn. 000452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/09/2006 | 700.00 | 00035911140497 | Nilton Alves de Souza | referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencete a Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/09/2006 | 2200.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/09/2006 | 1100.00 | 00091104858487 | Evaldo Jorge Oliveira Cavalcante | referente aos serviços prestados em regime de empreitada para limpeza urbanas e remoção de entulhos das via publicas, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/09/2006 | 3100.00 | 00075941430434 | Raul Ribeiro Pompeu | referente aos serviços de locaçao de um veiculo Caçamba placa MZG 0204 destinado no transporte de entulhos para manutenção das estradas da zona rural cfe recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/09/2006 | 1100.00 | 00035911255472 | Damião Batista | referente aos serviços prestados em regime de empreitada para limpeza urbana e remoção de entulhos das vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/09/2006 | 1320.00 | 03510576000197 | Cons. Esc. da Escola Mun. de 1o. Grau Odacy Vilar | referente ao repasse para Escola Odacy Vilar, a fim de contra-partida da Prefeitura relativo ao PDDE/PME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/09/2006 | 3000.00 | 02080742000108 | Cons. Esc. da Escola Municipal Pedro de Farias | referente ao repasse para Escola Pedro de Farias, a fim de contra-partida da Prefeitura relativo ao PDDE/PME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/09/2006 | 720.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | Referente a diarias para despesas de custeio com viagem a serviço desta Prefeitura a fim de resolver assuntos na cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/09/2006 | 1440.04 | 04020028000141 | Gol-Transportes Aereos S. A | referente ao fornecimento de passagem destinadas para viagem do prefeito municipal para o Rio de Janeiro-RJ, comforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/09/2006 | 1000.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de água mineral de 20 Lts e copos descartáveis destinados a esta Prefeitura conf.nfn.613002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/09/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/09/2006 | 432.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/09/2006 | 72.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/09/2006 | 16523.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/09/2006 | 800.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente aos serviços prestados pelo credor acima . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/09/2006 | 26.00 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Educação conf.nfn.004242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/09/2006 | 20.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasília Ltda. | referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/09/2006 | 15672.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente dos funcionarios contratados de saúde - Programa PSPT durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/09/2006 | 343.50 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | Referente da aquisiçao de material destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.000569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/09/2006 | 591.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/09/2006 | 925.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente ao provedor da Internet via satelite conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/09/2006 | 72.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario-ICMS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/09/2006 | 2.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/09/2006 | 2856.00 | 01999808000197 | Campina Rep. e Comércio Ltda. | referente a aquisição de Mobiliarios em geral destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conf.nfn.001754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/09/2006 | 3500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a decisao da Comarca de Taperoa, do Processo n. 009.2006.000428-1, para desapropriacao de imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/09/2006 | 4600.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos conf.nfn.000208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/09/2006 | 1166.67 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/09/2006 | 850.00 | 00005262788467 | ANSELMO NOÉ DE FARIAS | Referente a locação de um veículo Fiat Uno placa MNJ 0248, destinado aos serviços de transporte as equipes de PSF, durante o mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/09/2006 | 850.00 | 00005262788467 | ANSELMO NOÉ DE FARIAS | Referente a locação de um veículo Fiat Uno placa MNJ 0248, destinado aos serviços de transporte as equipes de PSF, durante o mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte pacietes para hemodialise duante o mês de Maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/09/2006 | 1146.00 | 00098159755449 | Kilza Bonifacio de Freitas Vilar | referente aos serviços de hospedagem da equipe de estagiarios a disposição da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/09/2006 | 18.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/09/2006 | 2181.81 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nf.n.037737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/09/2006 | 540.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do psf e urgencias medicas a serviço da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/09/2006 | 1200.00 | 00003078995437 | Itamira de Campos | referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte da equipe de vigilância em saúde ambiental durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo para o transporte de pacientes de urgencia para a cidade de Campina Grande-PB e juazeirinho-PB conforme Contrato anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/09/2006 | 1155.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de botijoes de gas, destinados as Escolas do Municipio conf.nfn.002133, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/09/2006 | 600.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de veiculo F.4000 com a destinados ao transporte de Equipes de Futebol Amador do Municipio para participarem de campeonatos em cidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/09/2006 | 12870.00 | 02080742000108 | Cons. Esc. da Escola Municipal Pedro de Farias | referente ao bolsa transporte destinados aos alunos da Rede de Ensino Fundamental do Municipio, rel.ao periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locação do veiculo Veraneio destinado a divulgações sonoras de avisos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | referente aos serviços de locação do veiculo Corsa, Placa MOW 1769 destinado ao transporte da equipe de Finanças com destino a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/09/2006 | 1500.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das Secretarias conf.nfn.607855 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/09/2006 | 3233.85 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinadas a pequenos consertos nas escolas municipais, conforme nf. 153104, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/09/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | Referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/09/2006 | 1625.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente aos bolsistas do Programa Agente Jovem durante o mes de Agosto/2006 conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/09/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mês de Agosto de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/09/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Agosto/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/09/2006 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutora das atividades esportivas do programa PETI-J, rel.ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/09/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | Rreferente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/09/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Referente aos serviços prestados como Instrutora, de grupo sócio educativo p/ crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, no Programa PAIF, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/09/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/09/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | Referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Agosto de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Agosto/2006, conforme recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Agosto/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | Referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/09/2006 | 1110.00 | 04806473000131 | Jose Sergio Abrantes Furtado - ME | referente aos serviços prestados na realizaçao do Censo Municipal de Taperoa-PB conforme Contrato anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/09/2006 | 121.60 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos eventos realizados por programas sociais na Secretaria de Ação Social conf.nfn.000219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/09/2006 | 40.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços de cartorio prestados a esta Prefeitura conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/09/2006 | 2200.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saúde conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/09/2006 | 2600.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutrura conf.nfn.000209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/09/2006 | 304.18 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a 2ª parcela correspondente a gestão do Programa Agente Ambiental durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/09/2006 | 2575.82 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa EVA durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/09/2006 | 22620.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/09/2006 | 60750.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos serviços prestados no Programa Saude da Familia - PSF durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/09/2006 | 35942.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/09/2006 | 80123.32 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/09/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/09/2006 | 17447.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/09/2006 | 5358.90 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente aos vencimentos do pessoal, relativo ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/09/2006 | 61722.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEF 40% , relativo ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/09/2006 | 4876.08 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente aos vencimentos do pessoal, relativo ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/09/2006 | 17025.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/09/2006 | 61684.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEF 40% , relativo ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/09/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/09/2006 | 139.00 | 08098243000116 | Morgana de Almeida Souza Cavalcante - ME | referente a aquisição de um telefone destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nf. 000002, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/09/2006 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/09/2006 | 681.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/09/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/09/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/09/2006 | 42.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/09/2006 | 15884.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/09/2006 | 10555.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração relativo ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/09/2006 | 10485.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração relativo ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/09/2006 | 16342.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/09/2006 | 325.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços de pagamento dos servidores municipais conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/09/2006 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/09/2006 | 31013.51 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/09/2006 | 35.00 | 08098243000116 | Morgana de Almeida Souza Cavalcante - ME | referente a aquisição de uma calculadora, destinada ao Setor de Finanças, conf. nf. 00002, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/09/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Referente a locação de sistemas de folha de pagamento, tesouraria, nota fiscal avulsa, almoxarifado ref. ao mês de Agosto de 2006., cfe NFS n° 00368, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/10/2006 | 1045.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente a locação de uma veiculo para os serviços de transporte de pacientes com urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente a locação de uma veiculo para os serviços de transporte de pacientes com urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/10/2006 | 2200.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Secretaria de saude deste municipio conforme nfn.000211 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/10/2006 | 3115.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | referente ao fornecimento de material de informatica destinados aos serviços do setor de Saude, conforme nf n. 000688, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/10/2006 | 9381.97 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Saúde conf.nfn.000211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/10/2006 | 1160.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/10/2006 | 312.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/10/2006 | 1215.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo carro-pipa destinados ao abastecimento d agua para escolas do ensino fundamental da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/10/2006 | 9023.92 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn. 000450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/10/2006 | 46.50 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas aos motoristas dos veiculos do setor de saude, quando em viagem a Campina Grande conforme nfn.016923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/10/2006 | 1469.46 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de Saúde, conforme nf. 006435, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/10/2006 | 50.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal nº 021458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/10/2006 | 39.80 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de Saúde, conforme nf. 006436, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/10/2006 | 1040.87 | 09188376000146 | Detran - PB | referente ao emplacamento dos veiculos do Setor de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/10/2006 | 393.40 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de fotocopias (preto e branco e coloridas) e encadernaçoes de documentos pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura conf.nfn.095269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/10/2006 | 38.00 | 06969209000144 | Churrascaria e Lanchonete dos Artistas | referente ao fornecimento de 01 refeição destinada ao motorista do setor de saúde e pacientes quando em viagem para a cidade Campina grande a fim de tratamento de saude, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2006 | 150.00 | 03775655000200 | SESI-Serviço Social da Industria | Referente aos serviços de supervisao e acompanhamento pedagogico rel.ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/10/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | Referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 a disposição da Secretaria de Educaçao durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/10/2006 | 50500.00 | 07494790000158 | LCV de Albuquerque | referente ao contrato firmado para apresentação dos seguintes artistas e bandas: Jorge de Altinho e banda, Assum preto e banda, Banda Forro nó cego, Hailander e Banda, Beto Guedes e Poeta Jonas, para apresentações nas festividades juninas conforme nf 00010,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/10/2006 | 13240.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE NOTA FISCAL NR 000792 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/10/2006 | 1400.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | referente aos serviços prestados na Assessoria a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Taperoá, na elaboração de processos de licitações durante o mes de Setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/10/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/10/2006 | 372.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira de Souza | referente a várias fotocopias e encardenaçoes de documentos pertencente a Secretaria de Saúde, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/10/2006 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do psf e urgencias medicas a serviço da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/10/2006 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de transporte das equipes de vigilância sanitária, relativo ao mês de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/10/2006 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/10/2006 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo para o transporte de pacientes de urgencia para a cidade de Campina Grande-PB e juazeirinho-PB conforme Contrato anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/10/2006 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Fiat Uno destinados ao transporte pacientes em urgência medica para outros centros medicos durante o mês de Julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/10/2006 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Fiat Uno destinados ao transporte pacientes em urgência medica para outros centros medicos durante o mês de Junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado a rua Abdon de Souza Maciel, onde funciona o Posto do PSF II, referente aos meses de Julho, Agosto e setembro de 2006, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/10/2006 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predio público onde funciona o PSF II do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/10/2006 | 94.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos onde funcionam os PSF I, II e III conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/10/2006 | 440.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/10/2006 | 2551.42 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/10/2006 | 130.00 | 00005816326481 | Adeilda Soares de Lima | referente a uma ajuda para compra de medicamento conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/10/2006 | 2000.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | Referente aos serviços de locaçao de um imovel localizado a Rua Manoel Dantas Vilar,n° 11 onde funciona a Secretaria de saúde, durante os meses de Março a Junho de 2006,conforme Contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/10/2006 | 114.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Secretaria de Saude desta Prefeitura, conf. nf n.0019, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/10/2006 | 147.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/10/2006 | 700.00 | 24105744000139 | Antonio Bonildo Viana | referente ao conserto de 02 (dois) compressores odontolgicos com enrolamento do motor, troca do capacitor, pistão e bicla, conforme nota fiscal n. 1055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/10/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | referente ao fornecimento de 01 tonner conforme nf. 003676, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/10/2006 | 1350.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | Referente aos serviços de locação de um imóvel localizado a rua Solon de Lucena S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura durante os meses de Julho, Agosto e Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/10/2006 | 500.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistência Social durante os meses de Agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/10/2006 | 1300.00 | 00003510095405 | Ana Karina Bezerra de Assis Cavalcante | referente a locação de um veiculo Siena Placa MYF 4818, relativo ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/10/2006 | 162.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos da Sec. de ação social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/10/2006 | 150.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/10/2006 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/10/2006 | 1400.00 | 00084056819734 | Ozanias Mozart da Silva | referente aos serviços de limpeza do leito do Rio Taperoa, a fim de melhor escoamento das agua pluviais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/10/2006 | 1400.00 | 00084056819734 | Ozanias Mozart da Silva | referente aos serviços de limpeza do leito do Rio Taperoa, a fim de melhor escoamento das agua pluviais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | referente aos serviços de locação do veiculo Corsa, Placa MOW 1769 destinado ao transporte da equipe de Finanças com destino a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/10/2006 | 1905.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | referente aos serviços de Assessoria Prestados a este Municipio junto a CEF relativo ao FGTS conforme Contrato anexo, sendo estas a sexta, setima e oitava parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/10/2006 | 2660.00 | 05896652000170 | BM Consultoria e Assessoria Ltda. | referente aos serviços de assessoria administrativa prestados a este Municipio junto ao INSS durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/10/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | referente ao fornecimento de 01 tonner destinado a maquina copiadora,conforme nf. 003677, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/10/2006 | 478.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos, competencia 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/10/2006 | 260.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | referente aos serviços de locaçao de 01 Imovel, na Zona Rural, onde funciona uma sala de aula, pelo Projeto de Educaçao de Jovens e Adultos-EJA rel.ao mes de Agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/10/2006 | 400.00 | 00067496555487 | MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA | referente a locação de um imovel para funcionamento da Creche Municipal, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/10/2006 | 240.00 | 00036714887434 | Fernando Barbosa Sobral | referente aos serviços de locaçao de imovel localizado na Comunidade Salgado destinado ao Programa EJA durante o mes de Agosto e Setembro /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/10/2006 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos onde funcionam escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/10/2006 | 115.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos do ensino fundamental conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/10/2006 | 80.91 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/10/2006 | 400.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | referente aos serviços de locaçao de 01 imovel onde funciona a Casa de Apoio dos Professores conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica, relativo aos meses de Agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/10/2006 | 1950.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | referente ao aluguel do imovel localizado na Rua José Goes de Carvalho, 01, durante os meses de Maio a Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/10/2006 | 60.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente aos serviços de instalação no veiculo pertencente a Secretaria de educação conf.nfn.001591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/10/2006 | 3000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/10/2006 | 343.27 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente a diversas correspondencias conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/10/2006 | 4126.73 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos subsidios do pessoal do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/10/2006 | 500.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente a divulgação de avisos de campanhas aducativas realizadas pela Secretaria de Saúde do Município, conforme nota fiscal n. 0020, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/10/2006 | 306.25 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente a diversas correspondencias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/10/2006 | 1800.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos que prestam serviço a Secretaria de Saúde, cfe NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/10/2006 | 70.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao serviço prestado nos veiculos fiat uno placas MOM 0229 e MOM 0309 pertencentes a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal nº000897 anexa (sendo os serviços de alinhamento de pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/10/2006 | 60.00 | 00084041960444 | Maria Aparecida Balbino Araújo | referente a uma ajuda financeira destinada para uma pessoa carente deste Municipio para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/10/2006 | 720.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de 04 pneus para o veiculo Siena MYF 4818, locado ao setor de Ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/10/2006 | 48.00 | 08813164000140 | Olacanti Importaçao e Comercio Ltda. | referente ao fornecimento de material destinados ao setor de Saúde conf.nfn.008554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/10/2006 | 29.60 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de saúde, conforme nf 006473, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/10/2006 | 26.15 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas aos motoristas da Secretaria de Saúde quando em viagens transportando pessoas doentes conforme nfn.0170015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/10/2006 | 660.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de saude conforme nota fiscal nº 022221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/10/2006 | 879.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal nº 021537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/10/2006 | 1919.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.010485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/10/2006 | 528.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados a aos festejos juninos conforme nota fiscal nº.023091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/10/2006 | 264.50 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.613007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/10/2006 | 1500.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.613050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/10/2006 | 6095.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | Referente da aquisiçao de material odontologico destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.000037, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/10/2006 | 440.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Saúde, conf. NF. 000167, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/10/2006 | 5745.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | referente ao fornecimento de material odontologico conforme especificações do Programa do Governo Federal CEO, conforme nf. 000035, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/10/2006 | 2240.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente aos serviços diversos prestados a secretaria de Saude, conf. NF. 000898, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/10/2006 | 3650.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | referente ao fornecimento de material odontologico conforme especificações do Programa do Governo Federal CEO, conforme nf. 000034, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/10/2006 | 2325.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | referente ao fornecimento de material odontologico conforme especificações do Programa do Governo Federal CEO, conforme nf. 000036, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/10/2006 | 37200.00 | 07592004000155 | Ana Freire Pereira | referente a aquisição de equipamentos destinados a montagem completa de quatro consultorios odontologicos, conforme nf. 000033, anexa e conforme Programa do Governo Federal CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/10/2006 | 48.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de carnei moida destinada ao preparo de refeições no programa PETI, conforme nf. 613075, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/10/2006 | 800.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente aos serviços prestados pelo credor acima . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/10/2006 | 43.60 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente ao fornecimento de 20 DVD, conforme nf 531669, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/10/2006 | 63.00 | 00005229156473 | Juciene Gouveia dos santos | referente a uma ajuda para tratamento de Saude conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/10/2006 | 2223.06 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente ao pagamento do pessoal da campanha de vacinação contra a Poliomielite 1a. e 2a. etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/10/2006 | 1500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude conforme nfn.003103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/10/2006 | 180.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/10/2006 | 45.00 | 08969578000162 | Sa Irmãos & Cia. Ltda | referente ao fornecimento de material conforme nf 010544, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/10/2006 | 85.00 | 00005555122403 | Erivaldo dos Santos Lima | referente aos serviços prestados no conserto da rede eletrica da Escola do ensino Fundamental "Genuino Neto" no Sitio Mutamba, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços locaçao de um veiculo destinados ao transporte escolar, relativo ao mês de Setembro de 2006. conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/10/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/10/2006 | 1900.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços prestados no fornecimento de sinal para Internet via Rádio, relativo ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/10/2006 | 200.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | referente ao acordo firmado com o Banco do Nordeste, para servir como estagiário durante o mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/10/2006 | 200.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | referente ao acordo firmado com o Banco do Nordeste, para servir como estagiário durante o mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/10/2006 | 200.00 | 00007507043495 | Erica Catarina de Melo Alves | referente ao acordo firmado com o Banco do Nordeste, para servir como estagiário durante o mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/10/2006 | 200.00 | 00007507043495 | Erica Catarina de Melo Alves | referente ao acordo firmado com o Banco do Nordeste, para servir como estagiário durante o mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/10/2006 | 1500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/10/2006 | 3505.58 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | referente da a aquisiçao de material destinados a a Secretaria de Saúde conforme nfn.018977 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de hospedagem da equipe medica dos PSF, do municipio durante o periodo de 01/02/2006 a 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00002687317489 | Lino rodrigues da Cunha Neto | referente aos serviços de locação de um microonibus placa BTA 8547, para serviços da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/10/2006 | 385.49 | 09369182000147 | Inacia Ramos Vitorino | referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude, conforme nf. 000149, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/10/2006 | 2000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo locado para os serviços do programa IGD - Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/10/2006 | 120.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | referente aos serviçços mecanicos prestados nos veiculos dos serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/10/2006 | 500.00 | 00043787223487 | Antonia Maria Barbosa | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do Centro de atenção Psicosocial-CAPS, relativos aos meses de Setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/10/2006 | 873.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Fiat uno do setor de saude, conforme nf. 015913, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/10/2006 | 565.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Fiat uno do setor de saude, conforme nf. 015950, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/10/2006 | 812.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao complemento correspondente a gestão do Programa de Erradicação da Vigilancia Ambiental, setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/10/2006 | 2547.80 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa PEVA, setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/10/2006 | 22620.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Saude para Todos, mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/10/2006 | 6100.00 | 00013194089404 | Paulo Pedro Carvalho Montenegro e outros | referente aos serviços prestados como medico do PSF, durante o mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | Referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/10/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | Referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Setembro de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/10/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/10/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Referente aos serviços prestados como Instrutora, de grupo sócio educativo p/ crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, no Programa PAIF, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/10/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Setembro/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/10/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Setembro/2006, conforme recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/10/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | Referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/10/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | Rreferente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/10/2006 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutora das atividades esportivas do programa PETI-J, rel.ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/10/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Setembro/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/10/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mês de Setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/10/2006 | 81992.74 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, relativo ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00013194089404 | Paulo Pedro Carvalho Montenegro e outros | referente aos serviços prestados no fornecimento de sinal para Internet via Rádio, relativo ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/10/2006 | 432.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/10/2006 | 205.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente ao fornecimento de uma peça destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Educação conf.nfn.001606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/10/2006 | 1900.00 | 00004639263406 | Jose Ramos Batista | referente aos serviços prestados na limpeza publica, sendo os serviços de carpinagem e remoçao de entulhos em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/10/2006 | 1900.00 | 00007226889463 | Jose Humberto de Souza Silva | referente aos serviços prestados na limpeza publica, sendo os serviços de carpinagem e remoçao de entulhos em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/10/2006 | 4000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao trator locado para os serviços urbanos conf.nfn.000215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/10/2006 | 598.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | rerente ao formecimento de material destinado aos postos de saude e unidade do PSF, conforme nf. 016131, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/10/2006 | 2000.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutençao e limpeza dos predios onde funcionam os PSF I, II, III, IV e V, conforme nf. 702271, avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/10/2006 | 41.00 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas do setor de saude, conf.nfn.005000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/10/2006 | 367.42 | 03411928000157 | JPA BRA Viagens e Turismo Ltda | referente a compra de uma passagem aerea conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/10/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Referente a locação de sistemas de folha de pagamento, tesouraria, nota fiscal avulsa, almoxarifado ref. ao mês de Outubro de 2006., cfe NFS n° 00396, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2006 | 1700.00 | 07497523000134 | Rubyslene Pereira de Sousa Silva - Me | referente aos serviços de detetização em todo prédio onde funciona a Prefeitura Municipal, conforme nf. 000030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/10/2006 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-IPI/IPVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/10/2006 | 27.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/10/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/10/2006 | 70.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/10/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/10/2006 | 79.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/10/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente aos serviços pela Taxa bancaria conforme desconto-Arrecadação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/10/2006 | 7000.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | referente aos serviços prestados na preparaçao dos documentos relacionados com licitações do Município, durante os meses de Janeiro a outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/10/2006 | 2348.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/10/2006 | 31345.16 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/10/2006 | 3943.82 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário (parcelamento) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/10/2006 | 9844.95 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário (parcelamento) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/10/2006 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/10/2006 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/10/2006 | 800.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal durante o mes de Setembro e outubro/2006 conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/10/2006 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/10/2006 | 350.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario-ICMS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/10/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Outubro de 2006 conforme desconto bancario-FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2006 | 0.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/10/2006 | 35601.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos professores do FUNDEF 60% relativo ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/10/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/10/2006 | 2000.00 | 07497523000134 | Rubyslene Pereira de Sousa Silva - Me | referente aos serviços prestados na detetização do predio onde funciona a Secretaria de Bem Estar Social, conforme nf. 000030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/10/2006 | 17737.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/10/2006 | 20.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos da secretaria de saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/10/2006 | 1200.00 | 07497523000134 | Rubyslene Pereira de Sousa Silva - Me | referente aos serviços de detetização no predio onde funciona a Secretaria de Saúde do Município, conforme nf. 000030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/10/2006 | 60750.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/10/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/10/2006 | 16532.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao vencimentos do pessoal do setor de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2006 | 1700.00 | 07497523000134 | Rubyslene Pereira de Sousa Silva - Me | referente aos serviços prestados na detetização do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, conforme nf. 000030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/11/2006 | 483.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças e acessórios destinados aos veiculos do Setor de Saude, conforme nf. 016142, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2006 | 28.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a taxas de iluminaçào publica conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/11/2006 | 96.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/11/2006 | 3040.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela do mês de Setembro de 2006, correspondente a gestão do Programa de Saúde para todos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/11/2006 | 14000.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela do mês de Setembro de 2006, correspondente a gestão do Programa Saúde para todos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2006 | 12655.00 | 02886660000147 | Joseclayde Maria Querino Dias | referente ao fornecimento de lampadas e reatores destinados a manutenção da iluminação pública conf.nfn.000183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2006 | 182.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2006 | 96.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2006 | 1625.00 | 02886660000147 | Joseclayde Maria Querino Dias | referente ao pagamento do bolsa (agente jovem) relativo ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2006 | 159.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2006 | 147.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/11/2006 | 1660.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a complementação alimentar da Merenda Escolar nas Escolas do Municipio conf.nfn.613077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2006 | 17007.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Outubro de 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2006 | 4876.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Musicos lotados no Departamento de Cultura durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2006 | 2925.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2006 | 10625.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2006 | 16383.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Finanças durante o mes de rel.ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/11/2006 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre CDC descontado na C/C FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/11/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/11/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/11/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/11/2006 | 612.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | referente a diarias para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/11/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/11/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/11/2006 | 150.00 | 00005630756435 | Adriana Araujo dos Santos | referente a uma ajuda financeira para custeio de viagem com destino a cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/11/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/11/2006 | 1155.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de varios botijoes de gas, destinados as Escolas do Municipio conf.nfn.002246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/11/2006 | 1500.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente aos subsidios lotado na Secretaria de Finanças durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/11/2006 | 144.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para despesas de custeio a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/11/2006 | 244.00 | 07955605000185 | Cross Motopeças Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo moto do setor de saude, conforme nf.00005, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/11/2006 | 35.00 | 00004366741490 | Jose Sobral de Lima Irmao | referente aos serviços de conserto do fogão pertencente ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/11/2006 | 350.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | Referente ao fornecimento de urna funeraria destinado ao sepultamento de pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal avulsa n 613106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/11/2006 | 140.50 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados ao trator dos serviços urbanos conf.nf n.01751 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/11/2006 | 520.50 | 00069651299720 | Orestes Mizael de Oliveira | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal a disposiçao da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/11/2006 | 473.00 | 01669005000174 | JOVESA-Josildo Rodrigues Cavalcante | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno do setor de saude, conforme nf. 001629, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/11/2006 | 813.00 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | referente ao fornecimento de material destinado ao setor de saude, conforme nf. 003427, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/11/2006 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | referente ao fornecimento de 02 tonners destinados a maquina copiadora,conforme nf. 003726, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/11/2006 | 40.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/11/2006 | 110.00 | 04324641000152 | Afonso Bezerra de Oliveira Junior | referente ao fornecimento de material destinado ao setor de saude, conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/11/2006 | 16082.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como Diretor de Departamento do Setor de Saude durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/11/2006 | 250.00 | 00006417385442 | Giovany Barbosa Farias | referente aos serviços prestados como Carpinteiro na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2006 | 6000.00 | 00066889111400 | Jose Marcos Paulinho Araujo | referente a locaçao do veiculo enchedeira pá carregadeira modelo W-20 B ano 1984, destinados ao serviço realizados em estradas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2006 | 5000.00 | 00066889111400 | Jose Marcos Paulinho Araujo | referente a locaçao do veiculo caçamba, destinados ao serviço realizados em estradas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/11/2006 | 4141.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/11/2006 | 581.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Receitas de impostos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/11/2006 | 1786.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/11/2006 | 9147.09 | 29979036000140 | INSS | Referente ao párcelamento do INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2006 | 3973.76 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2006 | 39588.61 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Novembro de 2006 conforme desconto bancario-FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2006 | 61122.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados Secretaria de Educaçao durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/11/2006 | 5000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/11/2006 | 2500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/11/2006 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | Referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana, Placa MZF 1469 a disposição da Secretaria de Educaçao durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/11/2006 | 72.00 | 00005240220387 | Jose Alves de oliveira | referente a diaria para custeio de despesa com viagem a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00003182218450 | Alexsandra Costa Farias Barreto | referente aos serviços de transporte de estudantes conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00003182218450 | Alexsandra Costa Farias Barreto | referente aos serviços de transporte de estudantes conforme contrato em anexo, relativo ao mês de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/11/2006 | 1393.04 | 04020028000141 | Gol-Transportes Aereos S. A | referente a compra de uma passagem aerea com o seguinte trajeto: Campina Grande-Recife-Brasilia e Brasilia-Recife-Campina Grande, para o Senhor Prefeito Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/11/2006 | 540.00 | 00005240220387 | Jose Alves de oliveira | Referente a diarias para despesas de custeio com viagem a serviço desta Prefeitura a fim de resolver assuntos na cidade do João Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/11/2006 | 6000.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | REF AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | referente aos serviços de locação do veiculo Corsa, Placa MOW 1769 destinado ao transporte da equipe de Finanças com destino a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/11/2006 | 2000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. do Bem Estar Social conf.nfn.000216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/11/2006 | 1300.00 | 00003510095405 | Ana Karina Bezerra de Assis Cavalcante | referente a locação de um veiculo Siena Placa MYF 4818, relativo ao mês de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe de estagiarios do setor de saude, no periodo de 18/09/2006 a 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/11/2006 | 5500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nfn.000219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/11/2006 | 175.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/11/2006 | 2200.00 | 24105744000139 | Antonio Bonildo Viana | referente aos serviços de montagem de 04 consultorios, conserto e revisão geral de 03 consultorios, conserto de 03 estufas e conserto de 02 canetas, conforme nf. 1063, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/11/2006 | 6000.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/11/2006 | 76.85 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos motoristas do setor de saude conf.nfn.004418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/11/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/11/2006 | 144.00 | 00052714705472 | Jose Mauricio A.Melquiades e Outros | referente a diarias para custeio de despesa com viagens a serviços da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/11/2006 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE | referente a 03 inscrições para o curso de "Licitações e Contratos", conforme nota fiscal n. 014828, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de novembro/2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00047829516472 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | referente ao fornecimento de paes destinados a complementação da merenda escolar do Municipio de Taperoa-PB conf.nfn.000100 anexa.(Convenio PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/11/2006 | 60.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Aquisição de Tratores e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/11/2006 | 30000.00 | 00060181516420 | Everaldo da Silveira da Silva | referente a aquisição de um trator Massey Fergson 295 ano 1989/1990, conforme nota fiscal n. 589955, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/11/2006 | 2000.00 | 00060181516420 | Everaldo da Silveira da Silva | referente aos serviços de frete do trator massey fergson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/11/2006 | 17.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente ao pagamento pelos serviços de Internet . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/11/2006 | 626.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/11/2006 | 63.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/11/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/11/2006 | 1900.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços prestados no fornecimento de sinal para Internet via Rádio, relativo ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/11/2006 | 350.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario-ICMS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/11/2006 | 336.00 | 04020028000141 | Gol-Transportes Aereos S. A | referente a segunda parcela da compra de uma passagem aerea com o seguinte trajeto: Campina Grande-Recife-Brasilia e Brasilia-Recife-Campina Grande, para o Senhor Prefeito Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/11/2006 | 1080.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/11/2006 | 6000.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | REF AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/11/2006 | 6000.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | REF AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/11/2006 | 220.00 | 00067496750425 | Joao evangelista Francisco de Queiroz | referente aos servicos prestados no transporte de equipes de futebol do municipio a fim de participarem de torneios em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/11/2006 | 13800.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a bolsa transporte escolar, rel. ao periodo de 20-09-2006 a 20-10-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/11/2006 | 1290.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a bolsa transporte escolar, rel. ao periodo de 20-08-2006 a 20-09-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/11/2006 | 800.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente aos serviços prestados pelo credor acima . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00004639263406 | Jose Ramos Batista | referente aos serviços prestados ao setor de saude, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/11/2006 | 398.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/11/2006 | 2100.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa agente cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/11/2006 | 2000.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção do setor de saude, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/11/2006 | 200.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.001635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/11/2006 | 19039.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/11/2006 | 540.00 | 04524212000390 | M.M Calçados e Acessorios Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados a Banda de Musica da Escola Municipal, conforme nf. 000343, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/11/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/11/2006 | 1.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/11/2006 | 100.00 | 00007089046451 | Ivone Alzira da Silva | referente aos serviços de confecçao de vassouras destinados a manutençao do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/11/2006 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/11/2006 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do psf e urgencias medicas a serviço da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/11/2006 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo para o transporte de pacientes de urgencia para a cidade de Campina Grande-PB e juazeirinho-PB conforme Contrato anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/11/2006 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de locaçao do Veiculo Fiat Uno destinados ao transporte pacientes em urgência medica para outros centros medicos durante o mês de agosto de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/11/2006 | 850.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços de transporte das equipes de vigilância sanitária, relativo ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/11/2006 | 30.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente ao fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de saude conf.nfn.000948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/11/2006 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Referente a locação de sistemas de folha de pagamento, tesouraria, nota fiscal avulsa, almoxarifado ref. ao mês de setembro de 2006., cfe NFS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/11/2006 | 144.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para despesas de custeio a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/11/2006 | 432.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para despesas de custeio a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/11/2006 | 72.00 | 00005240220387 | Jose Alves de oliveira | referente a diaria para custeio de despesa com viagem a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/11/2006 | 1021.80 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos funcionarios do setor de saude, desta Prefeitura quando a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/11/2006 | 1519.70 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos funcionarios do setor de saude, desta Prefeitura quando a serviço desta Prefeitura, rel. aos meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00005240220387 | Jose Alves de oliveira | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados a Equipes do PSF durante o meses de Agosto, Setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00005240220387 | Jose Alves de oliveira | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados a Equipes do PSF durante o meses de Abril, Maio, Junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/11/2006 | 1120.00 | 00002687317489 | Lino rodrigues da Cunha Neto | referente aos serviços de locação de um microonibus placa BTA 8547, para serviços da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/11/2006 | 70.00 | 00017335127807 | Humberto Guedes Pereira | referente a uma ajuda para tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/11/2006 | 144.00 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | Referente da aquisiçao de material destinado a Sec. de Saude para distribuiçao nos Postos de Saude do Municipio conf.nfn.000724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/11/2006 | 736.00 | 00035911140497 | Nilton Alves de Souza | referente aos serviços de conserto e soldas eletricas realizadas em veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/11/2006 | 1950.00 | 00002687317489 | Lino rodrigues da Cunha Neto | referente ao aluguel do imovel localizado na Rua José Goes de Carvalho, 01, durante os meses de Agosto, Setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/11/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mês de outubro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | Referente aos serviços prestados como pedagoga no Programa Sentinela durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/11/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de outubro/2006, conforme recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/11/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/11/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de outubro/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/11/2006 | 144.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referenteo a diarias para custeio de despesa com viagens a serviço da Sacretaria de Açao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/11/2006 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de Outubro/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/11/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Referente aos serviços prestados como Instrutora, de grupo sócio educativo p/ crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, no Programa PAIF, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/11/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | Referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de outubro de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/11/2006 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutora das atividades esportivas do programa PETI-J, rel.ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/11/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | Rreferente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/11/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | Referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/11/2006 | 753.00 | 07358656000120 | Elcy Ferreira Junior | referente ao fornecimento de calças e camisas destinada a Banda Filarmonica, conforme nota fiscal n. 000083, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/11/2006 | 9023.92 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn. 000445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/11/2006 | 1400.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Referente a locação de imóvel destinado para o funcionamento do programa do PETI, correspondente ao mês de Agosto, Setembro, outubro e novembro de 2006, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/11/2006 | 1200.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Referente aos serviços de locaçao de um imovel destinado ao Programa do PAIF-Casa da Familia, durante os mês de Agosto, Setembro, outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/11/2006 | 1200.00 | 04806473000131 | Jose Sergio Abrantes Furtado - ME | referente aos serviços prestados na realizaçao do Censo Municipal de Taperoa-PB conforme Contrato anexo, sendo esta a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/11/2006 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/11/2006 | 23580.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Saude da Familia, rel.ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/11/2006 | 518.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | referente aos serviços prestados na manutenção do veiculo pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.004736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/11/2006 | 1282.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal LTda | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de saude, conforme nf. 000075, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/11/2006 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/11/2006 | 15970.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | referente a aquisição de equipamentos diversos destinados ao Programa CAPS, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/11/2006 | 2127.10 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | referente ao fornecimento de material destinado ao programa CAPS, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/11/2006 | 1500.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente aos serviço de fotos e filmagens durante realizaçoes de eventos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/11/2006 | 73.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao trator do setor de agricultura, conforme nf 001903, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/11/2006 | 2500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao setor de agricultura conf.nfn.000220, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/11/2006 | 1850.00 | 00097910538472 | Edmilson da Nobrega | referente aos serviços de limpeza de mato (roço e tapa buraco) nas estradas do Sitio Salgado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00007226889463 | Jose Humberto de Souza Silva | referente aos serviços prestados na limpeza do aterro sanitario com remoçao de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/11/2006 | 17940.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa de saude para todos, correspondente ao mës de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/11/2006 | 500.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente a divulgação de avisos de campanhas aducativas realizadas pela Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/11/2006 | 51.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente a uma ajuda para despesas com alimentaçao quando em viagem em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/11/2006 | 4974.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.010610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/11/2006 | 93009.00 | 63411623000177 | MARDISA VEICULOS LTDA | referente a aquisição de uma Unidade Movel de Saúde, sendo: tipo van ambulância, marca mercedes benz, ano 2006, modelo 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2006 | 60750.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/11/2006 | 650.00 | 00069091293420 | Valmir Rufino da Silva | referente aos serviços mecanicos nos veiculos da Secretaria do Bem Estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2006 | 11074.80 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/11/2006 | 73670.08 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2006 | 400.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas a equipe do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2006 | 2500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2006 | 35943.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos professores do FUNDEF 60% relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/11/2006 | 479.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/11/2006 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/11/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de documentos no Diario Oficial conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/11/2006 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-IPI/IPVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2006 | 27.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2006 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2006 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente a divulgação de materias de interesse municipal durante o mes de novembro/2006 conforme desconto bancario-FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2006 | 23.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/11/2006 | 6000.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | REF AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/11/2006 | 6000.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | REF AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/12/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/12/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/12/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/12/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/12/2006 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/12/2006 | 1995.00 | 05896652000170 | BM Consultoria e Assessoria Ltda. | referente aos serviços de assessoria administrativa prestados a este Municipio junto ao INSS durante os meses de Setembro, outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/12/2006 | 1905.00 | 00063967340449 | Josefa Flavia de Sousa Oliveira | referente aos serviços de Assessoria Prestados a este Municipio junto a CEF relativo ao FGTS conforme Contrato anexo, sendo relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/12/2006 | 180.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/12/2006 | 77.11 | 00003134225409 | Fernanda Freire de Araujo - Cartorio de Protestos | referente aos serviços de cartorio prestados as Escola do Ensino Fundamental "Manoel de farias Souza". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de generos destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.717138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/12/2006 | 142.94 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente a diversas correspondencias da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/12/2006 | 720.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes com urgências medicas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/12/2006 | 3950.00 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de materiais destinados ao programa CPBF - FNAS, conforme nf 002034, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/12/2006 | 1500.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe de estagiarios a serviços do Setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/12/2006 | 515.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar da creche Municipal conf.nfn.717184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/12/2006 | 400.00 | 00007507043495 | Erica Catarina de Melo Alves | referente aos serviços prestados como estagiario relativo aos meses de Outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/12/2006 | 400.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | referente ao acordo firmado com o Banco do Nordeste, para servir como estagiário durante os mêses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/12/2006 | 12290.84 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/12/2006 | 1320.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/12/2006 | 385.00 | 40977605000151 | Redsun do Brasil Computadores Ltda | referente aos fornecimento de material destinado aos setor de saude, conforme nf. 006359, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/12/2006 | 348.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do setor de saude, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/12/2006 | 25.30 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal a disposição da Secretaria de saude (motorista da ambulância) conf.nfn.005131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/12/2006 | 4156.30 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/12/2006 | 539.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/12/2006 | 500.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-diversos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/12/2006 | 2944.19 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/12/2006 | 23.00 | 08877441000188 | Joao bosco de Araujo | referente ao fornecimento de fitas para impressora Epson LX-300, conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/12/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SESI-Serviço Social da Industria | Referente aos serviços de supervisao e acompanhamento pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/12/2006 | 405.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda da creche do Municipio conf.nfn.717190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Dezembro de 2006 conforme desconto bancario-FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/12/2006 | 800.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente aos serviços prestados pelo credor acima . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/12/2006 | 1100.00 | 00032444206487 | Alcides Bernardo da Silva | referente aos serviços prestados no setor de saude, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/12/2006 | 16082.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como Diretor de Departamento do Setor de Saude durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/12/2006 | 56.00 | 00028210514415 | Martinha Emilia Vilarim Nobrega | referente a uma ajuda financeira para custeio despesas com compra de passagem rodoviaria para viagem com destino a cidade de São Paulo - SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/12/2006 | 5500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/12/2006 | 73.50 | 40980690000107 | Divalildo Bartolomeu de Lima junior & Cia.Ltda | referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do setor de saude, quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/12/2006 | 130.00 | 00002278649485 | Antonia Merivania de Oliveira Dantas | referente a uma ajuda financeira para exame (biopsia) de pessoa carente, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/12/2006 | 897.71 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nfn.000221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/12/2006 | 5502.29 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de oelo diesel destinados aos tratores da Prefeitura conf.nfn.000223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/12/2006 | 2602.29 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/12/2006 | 44.00 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados aos motoristas do setor de saude conf.nfn.005210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/12/2006 | 80.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | Referente a locaçao do veiculo voyage placa MMV 4795, destinado para trasportar paciente no tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/12/2006 | 560.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | referente aos serviços de transporte de pacientes com urgências medicas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/12/2006 | 150.00 | 00005702312481 | Rachel Felix de Gouveia | referente a uma ajuda financeira para uma pessoa carente do Municipio para realização de exames de urgência medica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/12/2006 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | referente aos serviços de transporte das equipes de vigilância sanitária, relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/12/2006 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF durante o mes de julho-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/12/2006 | 1500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de combustivel (gas natural) destinado aos veiculos do Setor de saude, conforme nf 003167, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/12/2006 | 690.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados aos serviços da Secretaria de Ação Social - programa BCP Prest. continuada - FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/12/2006 | 1300.00 | 00003510095405 | Ana Karina Bezerra de Assis Cavalcante | referente a locação de um veiculo Siena Placa MYF 4818, relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/12/2006 | 2000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Ação Social conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/12/2006 | 1500.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente aos subsidios lotado na Secretaria de Finanças durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/12/2006 | 200.00 | 00078935970468 | Maria de Fatima Gurgel de Araujo | referente a aquisição de livros destinado a biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/12/2006 | 18144.00 | 60444098000106 | Editora DCL-Difusao Cultural do Livro Ltda. | referente a aquisição de livros primeira, segunda, terceira e quarta etapa da Educação de Jovens e Adultos, conforme nf. 049709, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/12/2006 | 25.00 | 06969209000144 | Churrascaria e Lanchonete dos Artistas | referente ao fornecimento de 03 refeições destinados ao pessoal da Secretaria de Educação quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/12/2006 | 1263.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/12/2006 | 350.00 | 00013364983828 | ANCAP | a contribuição para a ANCAP conforme desconto bancario-ICMS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/12/2006 | 500.00 | 00021824720459 | Joao Batista de Vasconcelos | referente aos serviços juridicos prestados a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/12/2006 | 320.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | referente ao fornecimento de material destinado aos serviços urbanos, conforme nf. 4581, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos subsidios do pessoal do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00099210703472 | Bergson Guedes Bezerra | referente ao subsidio como secretario de saude, durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00099210703472 | Bergson Guedes Bezerra | referente ao subsidio como secretario de saude, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00099210703472 | Bergson Guedes Bezerra | referente ao subsidio como secretario de saude, durante o mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/12/2006 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao complemento do programa PEVA, relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/12/2006 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa PEVA, relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/12/2006 | 13440.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa Saude para todos, sendo esta a decima terceira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/12/2006 | 23040.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa saude da familia relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/12/2006 | 6100.00 | 00013194089404 | Paulo Pedro Carvalho Montenegro e outros | referente aos serviços prestados como medico do PSF, durante o mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/12/2006 | 260.00 | 01669005000174 | JOVESA-Josildo Rodrigues Cavalcante | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno do setor de saude, conforme nf 001694, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/12/2006 | 60750.00 | 00013316494472 | Aurimar Ferreira de Medeiros-outros | referente aos serviços prestados durante o mês de Novembro de 2006 - Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como tesoureiro . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como tesoureiro durante o mes de rel.ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como tesoureiro durante o mes de rel.ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/12/2006 | 60.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente aos subsidios lotado na Secretaria de Finanças durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente aos subsidios lotado na Secretaria de Finanças durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente aos subsidios lotado na Secretaria de Finanças durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/12/2006 | 1900.00 | 00092726925472 | H.Q.V. Informatica | referente aos serviços prestados no fornecimento de sinal para Internet via Rádio, relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/12/2006 | 84038.28 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa ensino e nutricao relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/12/2006 | 44309.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/12/2006 | 3500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/12/2006 | 13590.00 | 00021924317400 | Gisleide Correia Diniz Lira e outros | referente ao bolsa transporte destinados aos alunos da Rede de Ensino Fundamental do Municipio, rel.ao periodo de 21 de Setembro a 21 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/12/2006 | 1500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/12/2006 | 226.40 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente a diversas correspondencias conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/12/2006 | 0.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/12/2006 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/12/2006 | 695.80 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de fotocopias (preto e branco e coloridas) e encadernaçoes de documentos pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura conf.nfn.095815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/12/2006 | 1200.00 | 00002663858420 | Raul Batista de Souza | referente aos serviços prestados no setor de saude, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/12/2006 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Referente aos serviços prestados como Monitora da Brinquedoteca no Programa PAIF-Casa da Familia, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/12/2006 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de novembro/2006, conforme recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/12/2006 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de novembro/2006, conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/12/2006 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Referente ao serviço prestado como Orientadora Social do programa agente jovem durante o mês de novembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/12/2006 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutora das atividades esportivas do programa PETI-J, rel.ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/12/2006 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | Rreferente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PETI, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/12/2006 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Referente aos serviços prestados como Instrutora, de grupo sócio educativo p/ crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, no Programa PAIF, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/12/2006 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | Referente aos serviços prestados como instrutora no reforço escolar - Programa PETI durante o mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/12/2006 | 1625.00 | 00001433143518 | Sensata Veronica Vilar da Silva e outros | referente ao pagamento do bolsa (agente jovem) relativo ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/12/2006 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | Referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de novembro de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/12/2006 | 300.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Referente ao serviço prestado como instrutora do programa agente jovem durante o mes de novembro/2006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/12/2006 | 3500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Infra Estrutura nf.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/12/2006 | 210.00 | 00004038041409 | Evandro Felipe Angelo | referente a uma ajuda financeira para compra de passagem com destino a Sao Paulo-SP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/12/2006 | 500.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente a divulgação de avisos de campanhas aducativas realizadas pela Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/12/2006 | 110.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras pertencente a Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/12/2006 | 175.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Secretaria de saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/12/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação aviso de tomada de preço para aquisição de uma ambulância no Diário Oficial da Uniao, cfe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/12/2006 | 1501.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de saude, conforme nf 016255, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/12/2006 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme desconto bancario - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/12/2006 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços locaçao de um veiculo destinados ao transporte escolar conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/12/2006 | 2500.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços locaçao de um veiculo destinados ao transporte escolar, durante o mês de Outubro de 2006, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/12/2006 | 1599.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a taxas de iluminação alusivas a ornamentação de diversas ruas da cidade relativo as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/12/2006 | 26252.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao decimo terceiro salario de 2006 do Pessoal do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/12/2006 | 425.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000138, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/12/2006 | 400.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000142, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/12/2006 | 500.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000139, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/12/2006 | 400.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000160, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/12/2006 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf. 000157, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/12/2006 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf. 000156, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/12/2006 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf. 000155, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/12/2006 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf. 000154, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/12/2006 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf. 000153, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/12/2006 | 250.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa PETI, conforme nf. 000147, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/12/2006 | 206.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa PETI, conforme nf. 000146, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/12/2006 | 350.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa PETI, conforme nf. 000143, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/12/2006 | 200.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa PETI, conforme nf. 000144, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/12/2006 | 203.50 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa PETI, conforme nf. 000145, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/12/2006 | 1370.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf. 000135, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/12/2006 | 1414.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf. 000131, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/12/2006 | 1270.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf. 000133, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/12/2006 | 1420.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf. 000134, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/12/2006 | 1416.50 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf. 000132, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, no Programa Sentinela durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Referente aos serviços prestados como Psicologo, no Programa Sentinela durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/12/2006 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Sentinela, conforme nf. 000152, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/12/2006 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Sentinela, conforme nf. 000151, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/12/2006 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Sentinela, conforme nf. 000150, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/12/2006 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Sentinela, conforme nf. 000149, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/12/2006 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa Sentinela, conforme nf. 000148, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/12/2006 | 525.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material para oficina do Programa PAIF, conforme nf. 000137, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/12/2006 | 550.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material para oficina do Programa PAIF, conforme nf. 000136, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/12/2006 | 550.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material para oficina do Programa PAIF, conforme nf. 000159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/12/2006 | 400.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material para oficina do Programa PAIF, conforme nf. 000141, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/12/2006 | 550.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material para oficina do Programa PAIF, conforme nf. 000158, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/12/2006 | 400.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material didatico destinado ao Programa PAIF, conforme nf. 000140, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/12/2006 | 22758.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2006 | 11555.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao decimo terceiro salario de 2006 do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/12/2006 | 16383.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/12/2006 | 16387.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/12/2006 | 400.00 | 00052714713491 | Ozanira Inez Vilar | referente aos serviços prestados como instrutora do curso de inclusão produtiva do Programa PAIF, relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/12/2006 | 400.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Referente aos serviços prestados como Instrutora do curso de inclusão produtiva no Programa PAIF, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/12/2006 | 400.00 | 00068996136468 | Lucia de Fatima Levino | referente aos serviços prestados como instrutora do curso de inclusão produtiva, relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005764615470 | Maria de Fatima Malaquias Gonçalves | referente aos serviços prestados como instrutora do curso de inclusão produtiva, relativo ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/12/2006 | 400.00 | 00075972905434 | Ilza Maria da Conceição de Souza | referente aos serviços prestados como instrutora do curso de inclusão produtiva, relativo ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/12/2006 | 300.00 | 00075972905434 | Ilza Maria da Conceição de Souza | referente aos serviços prestados como instrutora do curso de inclusão produtiva, relativo ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/12/2006 | 400.00 | 00004583046464 | Maria Laura das Neves | referente a uma ajuda financeira para compra de duas passagens rodoviarias com destino ao Rio de Janeiro - RJ, de pesssoas carentes, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como pedagoga no programa SENTINELA - Governo Federal, rel.ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona Rural do programa PETI-J, relativo ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona Rural do programa PETI-J, relativo ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona Rural do programa PETI-J, relativo ao mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona Rural do programa PETI-J, relativo ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona Rural do programa PETI-J, relativo ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/12/2006 | 400.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | Rreferente aos serviços prestados como Instrutora do curso de inclusão produtiva no Programa PAIF, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/12/2006 | 130.00 | 00033891281404 | Pedro Farias Alves | referente a uma auda financeira para compra de uma passagem rodoviaria conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/12/2006 | 11178.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao 13o. salario de 2006 do Pessoal lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2006 | 16275.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como Diretor de Departamento do Setor de Saude durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/12/2006 | 1200.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços de pagamento dos servidores do setor de saude, conforme extrato de contas da conta do FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002663858420 | Raul Batista de Souza | referente aos serviços prestados no setor de saude, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00002779887486 | Maria Jose de Queiroz | referente aos serviços de hospedagem da equipe medica dos PSF´s do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/12/2006 | 1540.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes com urgências medicas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/12/2006 | 17160.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa PSPT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/12/2006 | 9540.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa PSPT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/12/2006 | 12729.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao decimo terceiro salario de 2006 do pessoal do setor de Educação. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao decimo terceiro salario de 2006 do pessoal do setor de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/12/2006 | 45526.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao decimo terceiro salario do Pessoal lotados Secretaria de Educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/12/2006 | 16648.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Novembro de 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/12/2006 | 4873.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Musicos lotados no Departamento de Cultura durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2006 | 1624.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados no FUNDEF como auxiliar de Serviços rel. ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/12/2006 | 62533.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos auxiliares de serviços do ensino fundamental durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/12/2006 | 16574.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Dezembro de 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/12/2006 | 4384.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Musicos lotados no Departamento de Cultura durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/12/2006 | 62235.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos auxiliares de serviços do ensino fundamental durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/12/2006 | 879.86 | 09188376000146 | Detran - PB | referente ao emplacamento do veiculo do setor de educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/12/2006 | 12406.20 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de materiais diversos destinados as escolas municipais, conforme programa PDDE - Governo Federal, listados nas notas fiscais ns 000001, 000002 e 000003 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/12/2006 | 1025.00 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda da creche conf.nfn.000484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/12/2006 | 6082.00 | 04975737000180 | IPS Com. e Representações Ltda. | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conf.nfn.000485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/12/2006 | 7500.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos subsidios de Secretaria de Educação, durante os meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/12/2006 | 600.00 | 00067496555487 | MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA | referente a locação de um imovel para funcionamento da Creche Municipal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/12/2006 | 40.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/12/2006 | 1.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-Icms Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/12/2006 | 933.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/12/2006 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas-IPI/IPVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/12/2006 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/12/2006 | 4921.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao decimo terceiro salario de 2006 do pessoal do setor de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/12/2006 | 9275.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/12/2006 | 9269.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | referente aos serviços prestados na preparaçao dos documentos relacionados com licitações do Município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/12/2006 | 902.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelo pagamento de salario dos servidores municipais (Credito em conta) conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023